Omstillingsplan på det sociale område Ved Gert Pilgaard RMU-møde den 24. februar 2012 www.regionmidtjylland.dk
Disposition 1. Generelt om socialområdet 2. Udviklingstendenser 3. Rammeaftale 2012 konsekvenser. 4. Målsætninger. 5. Omstillingsplan i ord og tal. 6. Procesplan 2 www.regionmidtjylland.dk
Regionens opgaver på socialområdet Region Midtjylland driver 27 sociale tilbud for børn, unge og voksne med særlige behov bl.a. udviklingshæmning, psykiske sygdomme, autisme, hjerneskade mv. Samlet økonomi: Ca. 1,2 mia. kroner i takstindtægter i 2011. Ca. 2.600 fuldtidsstillinger Aktivitet: Ca. 1050 døgnpladser (inkl. projektpladser) Ca. 800 dagpladser + abonnementsaftaler Stor variation mellem tilbuddene/institutionerne Fra 20 pladser på 1 lokation til 150 pladser på 12 lokationer
Geografi
Opgavefordeling Kommunerne Har det fulde myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar på det sociale område. Regionerne Har leverandøransvaret i forhold til kommunerne. Særlige forhold Leverandøransvaret og taksterne aftales årligt i rammeaftalen. De regionale tilbud finansieres af kommunerne via takstbetaling. Kommunerne kan altid overtage en social institution. 5 www.regionmidtjylland.dk
Udviklingstendenser Ændret socialpolitisk dagsorden, herunder: Fokus på kommunal selvforsyning - løsninger inden for kommunegrænsen. Inklusion frem for eksklusion. Øget vægt på økonomi. Konsekvenser af den ændrede socialpolitiske dagsorden: Krav om besparelser i forbindelse med rammeaftalerne Kommunale besparelsesteams. Faldende behov for døgnpladser herunder totale hjemtagelser af borgere. Vigende efterspørgsel, især de regionale døgninstitutionstilbud på børne- og ungeområdet Varslinger om overtagelser af regionale tilbud (aktuelt Randers Kommune). Det har betydet at vi har sammenlagt, reduceret og afviklet flere tilbud. 6 Psykiatri og Social
Konsekvenser af Rammeaftale 2012 I 2013 reduceres nettodriftsudgifterne på det regionalt drevne socialområde eksklusiv de sikrede institutioner med 2 % svarende til en reduktion på 19,7 mio. kr. I 2014 reduceres nettodriftsudgifterne på det regionalt drevne socialområde med yderligere 2,5 % svarende til 24,1 mio. kr. Samlet reduceres nettodriftsudgifterne med 43,8 mio. kr. Bemærk: Det regionalt drevne socialområde har allerede realiseret besparelser svarende til 88,5 mio. kr. som følge af tidligere års rammeaftaler
Målsætning Region Midtjyllands sociale tilbud er fortsat en vigtig opgaveløser på det specialiserede socialområde. Regionen skal kunne tilbyde specialiserede kvalitetsydelser, som er økonomisk effektive, og de regionale sociale tilbud skal hurtigt og effektivt kunne træde til, når der skal løses opgaver, der er særlig komplekse og sjældne. Takstreduktionerne i 2013-2014 skal gennemføres med mindst mulig ulempe for de borgere, der er indskrevet på regionens tilbud.
Social omstillingsplan Der kræves ikke kun besparelser men også omstilling baseret på radikal nytænkning og innovation. herunder organisatoriske omlægninger Vi skal opnå Styrkelse af specialisering og kvalitet. Styrkelse af innovation. Økonomisk bæredygtighed. Reduktion af de administrative udgifter (herunder bl.a. reduktion af overhead).
Omstillingsplan for socialområdet Omstillingsplan for socialområdet rummer forslag om: Samling af de nuværende institutioner i ni specialområder, idet: Hvert specialområde har ansvar for drift og udvikling. Hvert specialområde har én ledelse, der refererer til psykiatri- og socialledelsen. Nedlæggelse af Center for voksensocial, Center for Børn, Unge og Specialrådgivning og Administrationen for Psykiatri og Social. Etablering af en ny samlet administration for Psykiatri og Social.
Specialområder Specialområde Budget Pladser (dag) Udviklingshæmning og ADHD 163 mio. 132 201 Hjerneskade 123 mio. 178 138 Autisme 102 mio. 144 134 Socialpsykiatri voksne 106 mio. 5 157 Socialpsykiatri børn og unge 69 mio. 99 73 Dømte og kriminalitetstruede børn og unge 99 mio. 42 55 Udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap 139 mio. 61 131 Kommunikation og undervisning 94 mio. 56 56 Holmstrupgård 86 mio. 55 78 Pladser (døgn)
Ny fælles administration Hele administrationen samles i Viborg. Løn og Personale afdelingen flyttes fra Horsens til Viborg, hvor den placeres i en samlet HR-afdeling sammen med resten af administrationen. PsykInfo Midt i Århus, som er en del af Kommunikation og Formidling vil i løbet af ½ 1½ år flytte til Viborg. Opgaver og funktioner, der vedrører faglig støtte og udvikling på institutionerne og tilbuddene, som hidtil er blevet løst centralt, skal fremover skal løses i specialområderne.
Økonomi Med omstillingsplanen realiseres besparelser på 17,8 mio. kroner. 12,2 mio. kroner ved reduktion af overhead (heraf 4,4 mio. kroner i de centrale stabe). 5,0 mio. kroner på ledelse i specialområderne. 0,6 mio. kroner i afledt reduktion af puljer. Resten af besparelsen (26,0 mio. kroner) skal findes i specialområderne i 2013/14. I specialområderne skal der arbejdes med nye muligheder for besparelser bl.a. Stordrift Fælles løsninger Innovation
Økonomi (oversigt) Mio. kr. 2013 2014 I alt Reduktion af overhead fra 5,4% til 4,4% 11,2 1,0 12,2 Heraf Psykiatri og Social Heraf centrale stabe 7,2 4,0 0,6 0,4 7,8 4,4 Reduktion på ledelse i tilbuddene 5,0 5,0 Afledt reduktion af puljer 0,1 0,5 0,6 Besparelse fra omstilling 16,3 1,5 17,8 Øvrige besparelser på tilbuddene 3,4 22,6 26,0 Samlet besparelse 19,7 24,1 43,8
Nye muligheder for specialisering og Innovation Omstillingen giver bedre forudsætninger for specialisering og innovation og dermed bedre muligheder for at agere som leverandør: Udvikling af små specialiserede nicher, dagtilbud, ambulante tilbud mv. Fælles uddannelser også til kommunerne Fælles udredningsteams Deltagelse i forskningsaktiviteter
Procesplan vigtige datoer 21. marts 2012: møde i regionsrådet. Primo april: Den nye ledelse af forretningsområderne og administrationen offentliggøres. Maj 2012: Bemanding af den nye administration. 1. januar 2013: Forretningsområderne og dennye administration træder i kraft.
Procesplan inddragelse. Høringsperiode: 1. december 2011 13. januar 2012. Inddragelse af LokalMED-udvalgene: Løbende. Inddragelse af HMU: 14. december 2011, 18. januar 2012, 23. marts 2012. Inddragelse af følgegruppen bestående af forstandere, centerchefer, administrationschef, kontorchefer og fire HMU-medlemmer: Den 3. oktober 2011, 3.-4. november 2011, 25. januar 2012, 22. marts 2012. Etablering af Fusions-MED-Udvalg: April 2012. Samtaler med nuværende ledere: Januar og februar 2012. Ønskerunde for medarbejdere: Medio april maj 2012. Løbende inddragelse af medarbejdere og ledere som faglige ressourcepersoner.
Høringssvar Generelt udtrykkes opbakning til omstillingsplanen: Anerkendelse af behovet for omstilling. Anerkendelse af at omstillingsplanen er en nødvendig del af den samlede besparelse. Tilslutning til samling af nuværende tilbud i specialområder. Tilslutning til samling af nuværende centre og PS Administrationen i én fælles administration. Opmærksomhedspunkter Ledelse og ledelsesstruktur MED-struktur Arbejdsmiljø Faglighed Speciale- og målgruppeafgrænsning Økonomi Kompetence- og ansvarsfordeling samt snitflader Administrative funktioner i specialområderne Etablering af en fælles administration Forretningsorienteret sprogbrug Procestiden
Tak for ordet Spørgsmål? 19 www.regionmidtjylland.dk