Notat til budget 2010 Budgettekst Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens fem hjemmesider: www.nordfynskommune.dk, www.nordfynsbib.dk, www.nordfynsdaginstitutioner.dk, www.nordfynskommuneplan.dk, samt Intranet. Budget 2010 Forventet ekstra omkostning til øget trafik på kommunens hjemmesider: 28.000,- Forudsætninger: - Stigning i trafikken på 90 GB/md. på et år. (Som i 2008) - Uændret pris pr. GB trafik/md. Øget omkostning til statistikprogrammet SiteImprove: 1.000,- Baggrund: - Den årlige pris for drift af statistikprogrammet baserer sig på antallet af sider på kommunens hjemmesider. Idet hjemmesiderne løbende udbygges, må der påregnes en stigning i den årlige pris. - Forudsætning: + 400 sider Flytning af omkostning fra bibliotekerne og daginstitutionsafdelingen: 3.000,- Baggrund: - Bibliotekerne og dagtilbudsafdelingen betaler i 2008 3.000,- til Ziteman A/S og DK-Hostmaster for drift af hjemmesider og domæner. Vi forslår at samle disse udgifter på hjemmeside kontoen. I alt: 32.000,- Markedsføring kr. 500.000 Markedsføringskontoen bliver brugt til implementering af brandingstrategien Mere Nordfyn for pengene og omfatter udgifter til tre planlagte events, produktion af hjemmeside, logo, annoncering og produktion af merchandise. Kommuneinformation kr. 460.000 Dækker udgifter til kommunens pligtannoncering og stillingsopslag i UgeAvisen Nordfyn samt diverse andre annoncer. kr. 330.000. Hertil kommer drift af: Online-skabelon-løsning til håndtering af visitkort og brochuremateriale 15.000 kr. Presseovervågnings system fra Infomedia kr. 55.000. Billeddatabasen Coulorbox kr. 12.000.
PROJEKTER Stiudviklingsprojekt (F3 - Stiudviklingsprojekt) Hvorfor og hvad er stiudviklingsprojektet Et sammenhængende stinetværk på Nordfyn, der beskriver, hvad vi har, og hvad vi skal have. Før et egentligt anlægsarbejde kan påbegyndes, skal et forprojekt for stinetværket gennemføres, så det ligger klart, hvad vi har af stier, hvad vi skal have af stier, samt hvordan vi kan samarbejde med vores nabokommuner om stinetværk. Det er administrationens vurdering, at der er behov for eksterne ressourcer til gennemførelsen af forprojektet. Det forventes, at såvel politikere, administration, borgere, interesseorganisationer og øvrige interessenter deltager i afklaringen af, hvordan det nordfynske stinetværk skal udformes. I 2006 blev der gennemført enkelte borgermøder, der resulterede i forslag til stier på Nordfyn. Disse forslag samt de forslag, der er kommet ind under arbejdet med kommuneplanen vil indgå i arbejdet. Forprojektet forventes at kunne gennemføres for 150.000 kr. Anlæg: Anlæg af et sammenhængende stinetværk vil være en flerårig proces. Et budget vil kunne lægges i forbindelse med forprojektet. Bogenses grønne hjerte etape 2 og 3 (F4 Bogenses grønne hjerte) Hvad er Bogenses grønne hjerte et rekreativt naturområde i Bogense? Bogenses grønne hjerte er et naturprojekt i tre faser. Foreløbig er fase 1 gennemført. Der er i januar 2009 lavet en forundersøgelse, der skal afdække muligheden for at realisere fase 2 etableringen af 4,8 km sti i området ved Lillestrand og Fogense. : Det vurderes, at erstatningsudgifterne beløber sig til ca. 75.000 kr. En yderligere specificering af budget vil først kunne lade sig gøre, når en række forhold er afklaret. Det drejer sig blandt andet om, hvor mange ressourcer Nordfyns Kommune selv råder over, og hvor mange, der skal købes udefra. Ligeledes skal der detailplanlægges for anlæggelsen af stien og vurderes, om der skal fremstilles informationsmateriale. Udvikling af Bogense Havn og Marina (F5 - Havneudviklingsplan for Bogense marina og Havn)
Budgettet afhænger af hvilken model kommunalbestyrelsen vælger for udviklingen af Bogense Havn og Marina, men det forventes at projektet kan laves indenfor 2 mio. kr. plus evt. udgifter til afholdelse af arkitektkonkurrence. Et nærmere og mere detaljeret budget vil forelægge når forprojektet for Udvikling af Bogense Havn og Marina er udarbejdet. Forprojektet forventes at forlægge ultimo august 2009. Planstrategi 2010 (F6 Visionskatalog/Plan- og udviklingsplan) Hvorfor og hvad er en planstrategi Jf. planloven 23 a, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljø- og energiministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres. Planloven indeholder nu bestemmelser om, at kommunerne i den første halvdel af valgperioden skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi). Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum. Der er kun nogle få grundlæggende krav til strategiens indhold i loven. Det er op til politikerne i de enkelte kommuner at fastlægge hvad planstrategien for deres kommune skal handle om, hvad den ikke skal handle om og hvad ambitionsniveauet skal være. Planstrategien er samtidig en forenkling af de hidtidige regler om at kommunerne skulle gennemføre en fuld revision af kommuneplanen i hver valgperiode. Planstrategien giver mulighed for at begrænse kommuneplanrevisionen til revision af bestemte temaer (temarevision), eller geografiske områder (områderevision), eller til at genvedtage den eksisterende kommuneplan. Planstrategien erstatter den tidligere beretning. De nye regler giver mulighed for at omfanget og indholdet af kommuneplanrevisionen tilpasses den enkelte kommunes behov, og det afklares i planstrategien. Planstrategien er således kommunalbestyrelsens program for udviklingen og for den kommuneplanlægning der ønskes gennemført i valgperioden. Planstrategien skal blive til igennem en åben dialogproces hvor politikkerne i fællesskab skal udarbejde deres visioner og mål for kommunen. Ideen er at starte processen med et flerdagsseminar hvor politikkerne igennem diskussion, debat, oplæg mv. udstikker de overordne linier for planstrategien. Efterfølgende vil administrationen bearbejde politikkernes oplæg/tanker og igennem en længerevarende dialog i mellem politikkerne og administrationen komme op med et oplæg til kommunens nye planstrategi. Kommunens planstrategi for 2007 kostede ca. 130.000 kr. og kommunens udviklingsplan kostede ca. 400.000 kr. Idet de to planer ønskes samlet og videreudviklet til ét visionsdokument forventes det at Planstrategi 2010 vil kunne gøres for 300.000 kr.
Arkitekturpolitik (F7 - Arkitekturpolitik) Hvorfor og hvad er en arkitekturpolitik Med en arkitekturpolitik kan kommunen bedre fastholde, udvikle og bringe fokus på kvaliteten i kommunens fysiske omgivelser. Det er målet, at Nordfyns Kommunes unikke by-, sommehus- og landskabskvaliteter skal værnes og understøttes, når byer, bydele, sommerhusområder og landskaber omdannes og der bygges nyt. I samarbejde mellem politikkerne, administrationen, borger og andre interessenter udarbejdes der en arkitekturpolitik for Nordfyns Kommune. En arkitekturpolitik forventes at kunne gøres for 150.000 kr. Kystudvikling (F8 Kystudvikling) Hvorfor kystudvikling Nordfyns Kommune har ca. 54 km kyststrækning og det vil være på sin plads at kommunen sætter fokus på udviklingen for derved, at kunne fastholde og tiltrække flere turister men også kommunens egen og kommende borger. Ifølge KommunePlanstrategi 2007 og Udviklingsplanen er kystudvikling et at de områder som kommunen bør fokusere på. I samarbejde mellem politikkerne, administrationen, borger og andre interessenter udarbejdes en plan for kystudviklingen i Nordfyns Kommune. En plan for kystudvikling forventes at kunne gøres for 200.000 kr. Bosættelsesstrategi (F13 Bosættelsesstrategi) Hvorfor en bosættelsesstrategi Hvis vi som jf. KommunePlanstrategi 2007 og Udviklingsplanen skal fremstå som Fyns mest attraktive bosætningskommune bør der udarbejdes en strategi for og hvordan dette kan opnås. En strategi skal være med til at styrke og bevare fokuset på målet. Ifølge KommunePlanstrategi 2007 og Udviklingsplanen er bosætning et af de vigtigste områder som kommunen bør fokusere på. Administrationen udarbejder en bosættelsesstrategi der efterfølgende politisk vedtages. En bosættelsesstrategi forventes at kunne gøres for 50.000 kr. Multibaner
(F17 Koncept Multibane) Hvad går projektet med multibaner ud på? Der er med succes og til stor glæde for den lokale ungdom opført en multibane i nærheden af Otterup Skole. Multibanen er længe ønsket og vil bidrage til de attraktive levevilkår i Otterup. Multibanen i Otterup er placeret på et større område. Det er et ønske, at hele området anvendes til aktivitetspark med legeplads til de helt små, forhindringsbane, udendørs træning og grønt område. Der har været talt om der kunne etableres multi- og aktivitetsbaner i Bogense, Søndersø og Morud, så hele kommunen var dækket ind. Der udarbejdes et oplæg til gennemførelse af multibaneprojektet. Herefter etableres multibanerne i Bogense, Søndersø og Morud. Der videreudvikles på området ved den eksisterende multibane i Otterup. Det vurderes, at projektet vil kunne gennemføres for 4 mio. kroner. Kulturarvsatlas (F18 Kulturarvsatlas) Hvorfor og hvad er et kulturarvsatlas Et kulturarvsatlas er blandt meget andet en detaljeret beskrivelse af en kommunes vigtigste kulturmiljøer samt af bebyggede strukturer og/eller alle enkeltbygninger opført før 1940. Arbejdet er inddelt i tre faser: forundersøgelse, feltregistrering og sammenskrivning af det samlede arbejde i trykt version samt i internetversion. Det samlede arbejde skal give kommunalpolitikere, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen et redskab, som de kan bruge, når de skal formulere og gennemføre en lokal bevaringspolitik. Ifølge KommunePlanstrategi 2007 bør der udarbejdes et kulturarvatlas som efterfølgende kan indgå som en naturlig del af kommunens planlægning og sagsbehandling. Atlasset bliver til gennem en proces, hvor aktørerne foruden Kulturarvsstyrelsen og de kommunale myndigheder er det lokale kulturhistoriske museum, en eller flere konsulenter, som står for den mere praktiske del af arbejdet og sidst, men ikke mindst den nedsatte følgegruppe. Følgegruppen består af folk fra lokalområdet, der medvirker ved tilrettelæggelse af arbejdet og ved udpegningen af bygningsværdier og kulturmiljøer. Odense Bys Museer forventer at et kulturarvsatlas for Nordfyns kommune kan gøres for 1,5 mio. kr. Udvikling af Beldringe Lufthavn (G3 Udvikling af aktiviteter i og omkring lufthavnen) Undersøge lufthavnens muligheder, så den kan opretholdes som en god arbejdsplads på Nordfyn. Ifølge KommunePlanstrategi 2007 og Udviklingsplanen er lufthavnen et fokusområde.
I samarbejde med lufthavnen og erhvervslivet udarbejdes der en rapport der belyser de muligheder der er og kan komme i lufthavnen. Det for ventes at undersøgelsen kan gøres for 150.000 kr. Udvikling af tematurisme (H2 Udvikling af tematurisme) Igangsætning af projekter, som overordnet skal forsøge at sætte gang i tematurismen på Nordfyn. I samarbejde med turistforeningen og erhvervslivet udarbejdes der en plan med konkrete tiltag for hvordan og hvorledes vi kan iværksætte initiativer, der kan skabe tematurisme på Nordfyn. Der iværksættes to nye tiltag i 2010. Det forventes at planen kan gøres for 100.000 kr. Naturcampingpladser/primitive overnatningspladser på Nordfyn (H6 Naturcampingpladser/primitive overnatningspladser på Nordfyn) Der etableres en ny naturcampingplads/primitiv overnatningssted på Nordfyn hvert år i de næste 6 år. I samarbejde med turistforeningen, erhvervslivet, Friluftsrådet og Teknik og miljø udarbejdes der en samlet plan med konkrete tiltag for hvordan og hvor vi kan etablere naturcampingpladser på Nordfyn. Det forventes at planen kan gøres for 100.000 kr./år. Anvendelse af fritliggende ejendomme (H3 Anvendelse af fritliggende ejendomme) Plan for hvordan og hvorledes vi kan udnytte de tomme fritliggende ejendomme på Nordfyn. I samarbejde med erhvervsrådet og erhvervslivet udarbejdes der en plan med konkrete tiltag for hvordan og hvorledes vi kan udnytte de tomme fritliggende ejendomme. Det forventes at planen kan gøres for 100.000 kr. ANDET Oprettelse af udviklingspulje med 1 mio. kr. om året Midlerne fra puljen kan kun bruges til udviklingsprojekter og kan ikke opfattes som anlægsmidler. Midlerne skal/kan/kun bruges til forprojekter og projektplaner.
Udviklingsprojekter er fx projekter som: Udvikling af Bogense Havn og Marina Udvikling af Hasmark området omkring Perlen, Byudvikling, oprettelse af en udviklingshjemmeside mv. Udviklingspuljen administreres af udvalget og alle projekter skal godkendes af udvalget. Midlerne kan kun søges af udviklingsafdelingen, hvilket vil sige at alle projekterne på en eller anden måde er forankret i udviklingsafdelingen. 1 mio. kr. om året