Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens gennemgang. Dagsorden til mødet er følgende: 1. over væsentlige miljøforhold og arbejdet med målsætninger, mål og handlingsplaner (se bilag 1)*. 2. på miljølovgivning og andre bestemmelser (se bilag 2). 3. på eksterne henvendelser vedr. miljøforhold og miljøledelsessystemet (ingen modtaget). 4. over afvigelser (se bilag 3). 5. Resultater af den interne revision og opfølgning på denne (se bilag 4). 6. Vurdering af om miljøledelsessystemet fungerer efter hensigten og forslag til forbedringer af miljøledelsessystemet og arbejdet hermed.(se bilag 5). Eventuelt * Bilag 1-5 ses på de følgende sider Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side 1 af
Bilag 1: over væsentlige miljøforhold, målsætning, mål og handlingsplaner 1.1 Indkøb af engangsartikler At skifte engangsartikler ud med mere permanente og genbrugelige materialer Opnået i marts 2008 1.2 Reducering af brug af engangsartikler At skabe bevidsthed over forbrug og anvendelse af engangsartikler og mulighed for at erstatte dem med mere genbruglige materialer. Kampagne på hjemmeside i oktober Miljømål 2.1 Papiraffald Thorupgårdens kildesortering af affald skal forbedres. På alle skrivepladser stilles der kasser, fra kopipapir og der oprettes et beboerjob til tømning medio august 2.2 Tonerpatroner Thorupgårdens kildesortering af affald skal forbedres. Vi er i gang med at skaffe sorteringsstationer til de forskellige afdelinger. Der regnes med at den aftalte deadline ikke kan overholdes 2.3 Brugte Batterier Thorupgårdens kildesortering af affald skal forbedres. Vi er i gang med at skaffe sorteringsstationer til de forskellige afdelinger. Der regnes med at den aftalte deadline ikke kan overholdes 2.4 Kampagne om kildesortering af affald Inden august 2008 er der givet information til alle medarbejdere om sortering af affald i de forskellige affaldsfraktioner og indsamlingssteder herfor. Kampagne sættes i værk i forbindelse med miljøstationernes etablering. Dermed regnes der med at den aftalte deadline ikke kan overholdes 3.0 Udskiftning af installationer med gamle type pærer som ikke kan skiftes til sparepærer, til miljøvenlige. At få skiftet mindre el-besparende lamper ud Brandskilte er blevet skiftet ud med mere energibesparende nye skilte. Der arbejdes fortsat på at udpege installationer som vil kunne reducere elforbruget. Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side 2 af
4.1 Miljøinformation Medarbejdere i Thorupgården skal have let adgang til relevant miljøinformation. Folder lagt på hjemmeside i juli 2008 Miljømål 4.2 Miljøinformation Websiden skal løbende udvikles og vedligeholdes med relevant information om miljø og miljøledelse. Oktober 2008: der bliver lagt nye tekster ind på websiden løbende, og der informeres om nyheder på intranettet på Thorupgårdens hjemmeside. 5.0 Nye kontormapper uden PVC At købe mere miljøvenlige mappe Fra årsskifte købes der kun pap-mapper til kontor. Der vurderes at der af hygiejne grunde ikke kan købes andre mapper til beboerne. 5.1 Øget miljøbevidsthed ved indkøb af kontorartikler Vi køber mere bevidst miljøvenligt ind. Whiteboardmarkers er blevet skiftet ud med refilmarkers. Der fortsættes med udskiftning af mere miljørigtige kontorartikler hvor det er relevant Bilag 2: Lovgivning Lovgivning Love og andre bestemmelser på miljøområdet som Socialforvaltningen er omfattet af. Nationale love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 53 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Bekendtgørelse nr. 63 af 11. september 2002 af lov om planlægning (Planloven) Lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger Bekendtgørelse nr. 619 af 2. juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen) Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer Kommunens egne regulativer og forskrifter: Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune Forskrift for drift af større køleanlæg, som anvender ozonlagsnedbrydende og visse andre syntetiske kølemidler i Københavns Kommune Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side 3 af
Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang (Tomgangsregula Borgerrepræsentationens beslutninger: Samarbejdsaftalen om Dogme 2000 for kommuner og miljø. Tiltrådt af BR i juni 2001 BR s beslutning af 28. oktober 1999 om installation af partikelfiltre og katalysatorer på kommunens egne dieselkøretøjer BR s beslutning af 20. marts 2003 om udskydelse af tidsfrist for installation af partikelfiltre, samt krav om partikelfiltre på lastbiler, busser, store arbejdsmaskiner og materiel ved udbud og aftaler mv. Københavns Kommunes indkøbspolitik, 2003. Vedtaget af BR den 12. juni 2003 Københavns Kommunes indkøbsstrategi 2004-200. Vedtaget af BR den 22. april 2004 Affaldsplan 2008. Gælder for perioden 2005-2008. Vedtaget i BR den 1. marts 2005 Miljø i byggeri og anlæg. Godkendt af BR den 23. februar 2006 Københavns Kommuneplan 2005. Vedtaget i BR i december 2005 Retningslinier for miljøvurdering af forslag, der forelægges de stående udvalg. Vedtaget af BR i april 2001 Miljøpolitik for København. Vedtaget i BR i november 2003 Københavns Agenda 21, 2003-200. Vedtaget i BR den 13. januar 2005 Grønne budgetter i Københavns Kommune. Vedtaget i BR den 28. april 2005 Bilag 3: Afvigelser I 2008 på nuværende tidspunkt ingen afvigelser. Bilag 4: Intern revision: 1. Introduktion Denne revisionsrapport indeholder resultatet af revision på Thorupgården og Tranehavegård, efter der er blevet indført miljøledelse. Revisionen er udført i juni 2008. Revisionen er udført i overensstemmelse med kravene til intern revision i ISO 14.001. Formålet med revisionen har været at vurdere, hvorvidt miljøledelsessystemet er indført og vedligeholdt og i overensstemmelse med kravene i ISO 14.001. Revisionen er foretaget af følgende medarbejdere: Navn Ulla Jørgensen Helga Larsen Kontor Stupperupgård Center Sankt Annæ Revisorerne har forud for gennemførelsen af den interne revision deltaget i et 2 dages kursus i intern revision på København Kommunes Kursuscenter.. Der er gennemført 9 interview fordelt på de forskellige afdelinger og adresser: Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side 4 af
Gruppe interview: 6 medarbejdere, bestående af 1 teknisk medarbejder, 1 adm. medarbejder, 3 afd. ledere, 1 pædagogisk medarbejder. 1 interview med udviklingsmedarbejder. Gruppeinterview med 1 koordinator og 1 pæd. medarbejder. 2. Revisionens resultater I forbindelse med intern revision er der konstateret observationer af forskellig karakter; positive observationer, afvigelser og andre observationer (se nedenfor). 2.1 Positive observationer 2.1.1 Der var stor viden om indsatsområderne for Thorupgården 2.1.2.Alle vidste hvor de kunne få yderlig information, d.v.s. hos koordinator, på intranettet, KK nettet og i pjece. 2.1.3. Alle følte sig godt informerede og vidste, hvor de skulle henvende sig ved afvigelser. 2.1.4 God viden om håndtering af affald, specielt fra teknisk medarbejder. 2.1.5 Alle kendte til evakueringsplanen og der blev afholdt brandkurser 2 x årligt, specielt for nye medarbejdere, men andre kan også melde sig til. 2.1.6 Thorupgården har mange ældre toiletter, der er startet udskiftning af disse.. 2.2 Afvigelser 2.2.1. Der blev påpeget, at der på afdelingerne manglede beholdere til affaldssortering af papir. I rapporten for 200 fremgår det, at der er planlagt at have kasser i forskellige farver til affaldssortering. 2.2.2 Teknisk medarbejder påpegede, at aviser og papir kom i samme container, ville undersøge om de kunne få en container opstillet, så blade og papir kan adskilles i affaldssorteringen. Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side 5 af
2.3 Andre observationer 2.3.1 Det var ikke muligt at interviewe Forstander, da hun var på ferie. I stedet interviewede vi 1 udviklings medarbejder, som havde den viden om miljøledelse, som hun som medarbejder skulle have. Udviklingsmedarbejderen havde ikke ledelsesansvar, så der var spørgsmål på forstanderniveau, medarbejderen ikke havde mulighed for at besvare. Oversigt over antal interviewede ved intern revision Revisionsplan for Thorupgården, Tranehavegård Juni 2008: Antal ledere Antal medarbejdere Antal i alt Thorupgården 3 4 Tranehavegård 2 2 Antal interview samlet for alle kontorer og adresser 9 Ved den interne revision var det ikke muligt at få interview i stand med: Forstander Intern revision på Thorupgården den 16. juni 2008. Kl. 9 på Thorupgården Kl. 9 Mødes med miljøkoordinatorer Gennemgang af miljøhåndbog og systemet Kl. 10Interview af Bocenterchef Britta Gerd Hansen Kl. 10.30 Interview af medarbejder fra tekniskafdeling Kl. 10.50 Interview af teamkoordinator fra 2. sal Kl. 11.10 Pause Kl. 11.30 Interview af medarbejder fra 4. sal Kl. 11.50 Interview af medarbejder fra Cafeen Kl. 12.10 Frokost. Kl. 13 Interview af medarbejder fra 1. sal Kl. 13.30 Afrunding Thorupgården, derefter afgang til Tranehavegård Kl. 14.30 Interview af medarbejder fra Tranehavegård Kl. 15 Interview af afdelingslederen fra Tranehavegård Kl. 15.30 Afrunding og tak for i dag Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side 6 af
Bilag 5:Forslag til miljøtiltag Synlige affaldsbeholdere til papir på de enkelte afdelinger Spare papir, ved at brug af nettet Sensorer til lys, specielt til brug på bagtrappe Sløjfe den ene elevator Dokument: Godkendt af: Gyldighedsdato. Version Side af