Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0 0-93.878 93.878 Jordforsyning, ubestemte formål 0-93.878 93.878 Arealer i Struer by XG-1010022060-00001 0 639-639 Arealer i Struer by XG-1010022060-00002 221-221 Peter Bangs Vej 102 XG-1010022060-00003 0 418-418 Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Arealer Struer syd XG-1010022060-00004 196-196 Arealer i Struer syd XG-1010022060-00005 196-196 Arealer i Humlum og Resen XG-1010022060-00014 396-396 Arealer i Humlum og Resen XG-1010022060-00015 396-396 Diverse jordleje XG-1010022060-00023 -95.782 95.782 Diverse jordleje XG-1010022060-00024 -95.782 95.782 Arealer på Thyholm XG-1010022060-00027 673-673 Arealer på Thyholm XG-1010022060-00028 673-673 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg -371.498-371.498 Jordforsyning, ubestemte formål -371.498-371.498 Landbrugsjord XG-2510062115-00001 -301.664-301.664 Landbrugsjord vedligeholdelse XG-2510062115-00002 27.610 27.610 Landbrugsjord leje XG-2510062115-00003 -329.274-329.274 Diverse jordleje XG-2510062115-00004 -69.834-69.834 002510 Fælles formål 25.043 15.469 9.574 0 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 551 551 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 551 551 Offentlige toiletter 551 551 Toiletter og bygninger XG-2510062105-00001 551 551 Off. toiletter - ingen overførsel XG-2510062105-00003 551 551 Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 1
Teknik og Miljøudvalget Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af kommunale bygning - Fælles Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Forsikringer Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Forsikringer Tek.drift - Teknisk Service, Adm Arbejdsskadeforsikring Forsikringer 24.492 15.469 9.023 24.492 15.469 9.023 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 9.281-9.281 9.281-9.281 9.281-9.281 18.331 6.188 12.144 18.331 6.188 12.144 12.170 12.170 6.161 6.188-27 002511 Beboelse -341.708-66.020-275.688 23.358-341.708-66.020-275.688 Beboelsesejendomme -341.708-66.020-275.688 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -304.184-53.894-250.290 Gimsinghovedvej 6 XG-1010022065-00005 -48.983-15.997-32.986-992 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00006 -48.983-15.997-32.986 Nørregade 25 XG-1010022065-00009 -107.427-22.297-85.130 20.000 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00010 -107.427-22.297-85.130 Skolegade 16 XG-1010022065-00011 -147.774-46.555-101.219-4.500 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00012 -147.774-46.555-101.219 Godthåbsvej 11A og 11B XG-1010022065-00016 30.956-30.956 10.000 Driftsudgifter XG-1010022065-00017 64.156-64.156 Lejeindtægter Godthåbsvej 11A XG-1010022065-00018 -16.800 16.800 Lejeindtægter Godthåbsvej 11B XG-1010022065-00019 -16.400 16.400 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -37.524-12.126-25.398 Langhøjvej 29b XG-1010022065-00014 -37.524-12.126-25.398-1.150 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00015 -37.524-12.126-25.398 Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 2
Teknik og 002512 Miljøudvalget Erhvervsejendomme 12.745-27.032 39.777 0 Erhvervsejendomme 12.745-27.032 39.777 12.745-27.032 39.777 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 12.745-27.032 39.777 002513 Andre faste ejendomme -432.614 1.800.053-2.232.667-106.540 Andre faste ejendomme -432.614 1.800.053-2.232.667 278.918 998.268-719.350 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 26.678 6.361 20.317 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00033 26.678 6.361 20.317 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 -23.473 24.176-47.649 9.000 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00035 -23.473 24.176-47.649 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 1.076.352 819.706 256.646 Varme, el og vand XG-1010022075-00038 384.509 173.388 211.121-100.000 Renovation XG-1010022075-00039 11.515 2.170 9.345 Forsikringer mv. XG-1010022075-00040 26.245 26.245 Rengøring XG-1010022075-00041 648.380 641.852 6.528 Alarmer, skat mv. XG-1010022075-00043 5.703 2.297 3.406 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 358.242 148.460 209.782 Forsikringer mv. XG-1010022075-00002 13.842 13.842 Øvrige omkostninger XG-1010022075-00003 7.056 7.410-354 Rengøring XG-1010022075-00004 112.116 112.116 0 Opvarmning, el og vand XG-1010022075-00005 197.003 28.934 168.069 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010022075-00007 28.224 28.224 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 -59.748-15.195-44.553 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00011 -59.748-15.195-44.553 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG-1010022075-00015 -16.033 14.760-30.793 Husleje inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00016 242.450 80.020 162.430 Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00018 -258.483-65.260-193.223 2.500 Orionsgade 48 (tidl. Uglev Ældrecenter) XG-1010022075-00060 -1.083.100-1.083.100 El, vand og varme XG-1010022075-00061 65.300 65.300 Efterregning varme 2014 på ca. 64.000 kr., og herudover er der et større forbrug af el og vand. Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 3
Teknik og Miljøudvalget Renovation, rengøring og ejd.skat XG-1010022075-00062 16.600 16.600 Forsikringer XG-1010022075-00063 -1.165.000-1.165.000 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) -279.856-103.633-176.223 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -279.856-103.633-176.223 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -111.001-64.607-46.394 6.960 Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG-1010022075-00055 -168.855-39.026-129.829-25.000 Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme -287.402 980.425-1.267.827-287.402 980.425-1.267.827 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1010020007-00001 -94.934 379.878-474.812 Leasingydelser XG-1010020007-00002 -38.631 337.169-375.800 Skattecentrets andel XG-1010020007-00003 -38.631 337.169-375.800 Drift til fordeling jf. aftale XG-1010020007-00004 -56.303 42.709-99.012 Ejendomsvedligeholdelse XG-1010020007-00005 76.577 5.335 71.242 Snerydning XG-1010020007-00006 8.690 8.690 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010020007-00007 30.629 30.629 Forsikringer XG-1010020007-00011 15.909 21.850-5.941 Betaling for forsikringer XG-1010020007-00012 -29.043-29.043 Ejendomsskatter XG-1010020007-00013 14.934 15.524-590 Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG-1010020007-00014 -14.970-14.970 XG-1010020007-00015 -104-104 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00016 31.078 31.078 Betaling for adm./teknisk bistand XG-1010020007-00017 -56.267-56.267 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -133.736-133.736 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -121.533-121.533 Betaling for tilslutning fjernvarme XG-1010020007-00032 -12.203-12.203 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -192.468 600.547-793.015 Leasingydelser XG-1010020007-00020 170.756 153.002 17.754 Leasingydelser vedr. ombygning XG-1010020007-00021 -5.505 428.669-434.174 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 -22.934-22.934 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 20.927 20.927 Betaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00023 -43.861-43.861 Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 4
Teknik og Miljøudvalget Vedligeholdelse af ejendom XG-1010020007-00024 20.927 2.358 18.569 Forsikringer mv. XG-1010020007-00027 7.032 9.657-2.625 Ejendomsskatter mv. XG-1010020007-00028 4.152 6.861-2.709 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00029 9.326 9.326 Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG-1010020007-00030 -21.401-21.401 Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00031 -354.821-354.821 Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms -144.274-75.007-69.267-144.274-75.007-69.267 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -144.274-75.007-69.267 002515 Byfornyelse 358.083-667 358.750 0 358.083-667 358.750 Byfornyelse 358.083-667 358.750 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 358.083-667 358.750 002820 Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms Teknisk Sekretariat - Toldmoms Kolonihaver Grønne områder og naturpladser -57.310 1.929-59.239 0-57.310 1.929-59.239-59.663 193-59.856-59.663 193-59.856 XG-2510013001-00001 -59.663 193-59.856 2.353 1.735 618 2.353 1.735 618 Driftsudgifter og indtægter - med moms XG-2510013001-00002 2.353 1.735 618 055777 Byfornyelse Boligsikring - kommunal medfinansiering -4.929 4.929 0-4.929 4.929-4.929 4.929 Indfasningsstøtte XG-1010022080-00002 -4.929 4.929 Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 5
Teknik Veje og Miljøudvalget grønne områder 7.856.879 2.525.148 5.331.731 606.500 003235 Andre fritidsfaciliteter 7.250-4.324 11.574-3.500 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 7.250-4.324 11.574 Skøjtebanen 7.250-4.324 11.574 Forsikringer XG-2510062103-00001 1.745-465 2.210 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 5.505-3.859 9.364-3.500 022201 Fælles formål 218.116 101.808 116.308 0 2.333-2.333 TR-tillæg 2.333-2.333 Park og Vej TR-tillæg XG-1010020010-00022 2.333-2.333 Fælles udgifter - folkeskolen 22.670-22.670 Erhvervsgrunduddannelse 22.670-22.670 Erhvevsgrunduddannelse 22.670-22.670 EGU - Kommunale praktikpladser XG-1520020110-00015 22.670-22.670 EGU - Praktik, 2.01 Park og Vej XG-1520020110-00019 22.670-22.670 Aftaleholder Park og Vej Park Vej drift Mandskab Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) 218.116 76.805 141.311 129.875 129.875 129.875 129.875 XD-2510041001-00003 129.875 129.875 Park Vej maskiner Forsikringer 88.241 76.805 11.436 88.241 76.805 11.436 88.241 76.805 11.436 Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 6
Teknik og Miljøudvalget 022205 Driftsbygninger og -pladser 11.162 11.162 0 Aftaleholder Park og Vej Park Vej drift Materielgård 11.162 11.162 11.162 11.162 11.162 11.162 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 11.162 11.162 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 4.662.480 1.075.539 3.586.941 360.000 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Vejvæsen, administration 4.662.480 1.075.539 3.586.941 4.662.480 1.075.539 3.586.941 Vejbelysning XG-2510062108-00002 4.662.480 1.075.539 3.586.941 360.000 Abonnementsbidrag XG-2510062108-00004 4.662.480 1.075.539 3.586.941 Ud fra opkrævning fra første kvartal forventes et mindre forbrug på ca. 360.000 kr. 022814 Vintertjeneste 2.957.871 1.352.125 1.605.746 250.000 Aftaleholder Park og Vej -23.333 0-23.333 Park Vej drift -23.333 0-23.333 Vinter -23.333 0-23.333 Vintertjeneste XD-2510041012-00001 -23.333 0-23.333 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 2.981.204 1.352.125 1.629.079 Vejvæsen, administration 2.981.204 1.352.125 1.629.079 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 2.404.282 1.221.169 1.183.113 250.000 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 576.922 130.956 445.966 Kollektiv trafik og havne 10.808.267 2.747.539 8.060.728 194.068 023231 Busdrift 6.684.497 1.048.116 5.636.381 357.838 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Busdrift 6.684.497 1.048.116 5.636.381 6.684.497 1.048.116 5.636.381 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 574.293 33.000 541.293 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG-2510062110-00002 6.778.844 2.196.186 4.582.658 400.000 Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00003 560.334 160.457 399.877 Revideret budget udmeldt af Midttrafik april 2015. Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 7
Teknik og Miljøudvalget Flexture XG-2510062110-00004 119.644 30.528 89.116 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.459.289-1.428.128-31.162-31.162 Rejsekort XG-2510062110-00009 110.671 56.073 54.598-11.000 023233 Færgedrift 4.008.005 1.691.710 2.316.295-138.000 2.218-2.218 TR-tillæg 2.218-2.218 Venø Færgefart TR-tillæg XG-1010020010-00020 2.218-2.218 Aftaleholder Venø Færgefart Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart 4.008.005 1.689.492 2.318.513-138.000 5.222.205 1.797.928 3.424.277 168.119 413.888-245.769 Færge XG-2510020001-00001 1.503.675 469.068 1.034.607 Færge, vedligeholdelse XG-2510020001-00002 597.390 54.952 542.438 Dieselolie XG-2510020001-00004 521.974 88.712 433.262 Smøremidler XG-2510020001-00005 54.014 54.014 Forsikringer XG-2510020001-00006 183.244 204.429-21.185 Tømning kloaktank XG-2510020001-00017 975-975 Lejeaftale Venøsund XG-2510020001-00018 147.053 120.000 27.053 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 92.900 37.569 55.331 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 51.024 51.024 Vedligeholdelse XG-2510020001-00019 19.546-19.546 Renovation - septiktanke XG-2510020001-00020 9.365-9.365 El forbrug XG-2510020001-00021 41.876 8.658 33.218 Administration XG-2510020001-00009 12.000-12.000 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.430.315-106.349-1.323.966 Bil- og godsbefordring XG-2510020001-00013 -1.430.315-106.333-1.323.982 Kasse- og øredifferencer XG-2510020001-00015 -16 16 Fast ejendom XG-2510020001-00016 1.859 1.859 Søfartslæge XG-2510020001-00022 1.600-1.600 Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel 5.054.086 1.384.039 3.670.047 4.895.767 1.345.736 3.550.031 6.412 7.099-687 Merforbruget skyldes bl.a. at der skal betales 66.000 kr. årligt for medlemskab af nyt færgesekretariat (landsplan). Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 8
Teknik og MiljøudvalgetKurser og uddannelse 174 174 Beklædning 8.448-8.448 Øvrige personaleudgifter 83.744 4.778 78.966 Kopi og print 1.489-1.489 Telefoni 16.490-16.490 Øvrig administration 67.989 67.989 Venø Færgefart - udligningsmoms -1.214.200-108.436-1.105.764 Venø Færgefart -1.214.200-108.436-1.105.764 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 94.480 94.480 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 61.849 119.176-57.327 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.370.529-227.612-1.142.917 Personbefordring XG-2510020001-00012 -1.370.529-227.612-1.142.917 023540 Havne 115.765 7.713 108.052-25.770 Aftaleholder Tekniske områder Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark 115.765 7.713 108.052-7.371-7.584 213-7.371-7.584 213 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7.371-7.584 213 Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms 123.136 15.297 107.839-68.730-11.926-56.804 Moler XG-2510010007-00001 8.079 8.079 Kajanlæg XG-2510010007-00002 8.079 1.269 6.810 Diverse XG-2510010007-00003 7.560 1.439 6.121 Indtægter XG-2510010007-00004 -92.448-22.218-70.230 Skibs- og vareafgifter XG-2510010007-00005 -25.770-25.770-25.770 Faste pladslejer XG-2510010007-00006 -66.678-66.678 Elforbrug XG-2510010007-00008 -22.218 22.218 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010007-00007 7.584-7.584 Løn fagpersonale Øvrige personaleudgifter Telefoni 191.866 27.223 164.643 106.134 25.727 80.407 2.188 2.188 60-60 Ingen indtægter, da der ikke lodses fisk fra muslingekuttere. Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 9
Teknik og MiljøudvalgetØvrig administration 8.079 8.079 Drift/vedl. af inventar 2.712 2.712 Afgifter og gebyr 714-714 Forsikringer 233 233 Energiforbrug el 53.794-751 54.545 Energiforbrug varme 94 94 Energiforbrug vand 890 1.473-583 Almindelig vedligeholdelse 17.742 17.742 Øvrige miljøudgifter 1.041.797-300.457 1.342.254-85.424 003850 Naturforvaltningsprojekter 315.551 4.548 311.003 0 315.551 4.548 311.003 Naturbeskyttelse 315.551 4.548 311.003 Naturforvaltningsprojekter XG-2510051001-00001 315.551 4.548 311.003 Naturpleje mm. XG-2510051001-00002 178.552 178.552 Diverse materialer XG-2510051001-00003 10.326 10.326 Formidling, konsulentbistand mm. XG-2510051001-00004 126.673 4.548 122.125 003851 Natura 2000 125.317 68.003 57.314 0 125.317 68.003 57.314 Naturbeskyttelse 125.317 68.003 57.314 Natura 2000 XG-2510051001-00005 125.317 68.003 57.314 Pleje af Natura 2000-arealer XG-2510051001-00006 57.397 57.397 Diverse materialer XG-2510051001-00007 10.326 53.003-42.677 Konsulentbistand XG-2510051001-00008 57.594 15.000 42.594 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 424 4.880-4.456-8.000 Benkjær Pumpelaug 424 4.880-4.456 424 4.880-4.456-8.000 Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG-2510051008-00001 424 4.880-4.456 Merforbrug i 2015 vil bliver opkrævet i 2016. Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 10
Teknik og 005281 Miljøudvalget Jordforurening 36.610 36.610 0 Jordforurening 36.610 36.610 36.610 36.610 Jordforurening XG-2510051003-00001 36.610 36.610 005285 Bærbare batterier 44.510 10.000 34.510 0 44.510 10.000 34.510 Bærbare batterier 44.510 10.000 34.510 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 23.871 10.000 13.871 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 23.871 10.000 13.871 Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 18.825 18.825 Administrationsudgifter XG-2510056001-00004 1.814 1.814 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -267.458-868 -266.590 0-267.458-868 -266.590 Miljøtilsyn - virksomheder -267.458-868 -266.590 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -267.458-868 -266.590 005289 Øvrig planlægning, tilsyn mv. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 792.409 32.085 760.324 0 792.409 32.085 760.324 565.464 32.085 533.379 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 88.466 1.115 87.351 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 30.620 30.620 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051005-00003 50.297 9.685 40.612 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051005-00003 9.685-9.685 Konsulentbistand XG-2510051005-00004 50.297 50.297 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 10.527 10.527 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 20.442 405 20.037 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 79.493 79.493 Tilsyn badevand XG-2510051005-00011 246.069 246.069 Tilsyn svømmehaller XG-2510051005-00012 39.550 20.880 18.670 Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 11
Teknik og Miljøudvalget Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 226.945 226.945 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051015-00003 226.945 226.945 Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG-2510051015-00005 226.945 226.945 005591 Skadedyrsbekæmpelse -5.566-419.105 413.539-77.424 Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat -5.566-419.105 413.539-5.566-419.105 413.539 Skadedyrsbekæmpelse -5.566-419.105 413.539 Rottebekæmpelse XG-2510013002-00001 470.889 83.083 387.806-63.000 Administration XG-2510013002-00002 40.178 21 40.157 Indtægter XG-2510013002-00003 -516.633-502.209-14.424-14.424 Ny kontrakt med Kiltin samt udgifter til implementering af modul til automatisk indberetning til Naturstyrelsen. Beredskab 4.229.354 1.168.755 3.060.599 0 005895 Redningsberedskab 4.229.354 1.168.755 3.060.599 0 Aftaleholder Tekniske områder Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps 4.229.354 1.168.755 3.060.599 4.229.354 1.168.755 3.060.599 4.074.029 1.038.086 3.035.943 Betaling til Falcks Redningskorps XG-2510015001-00001 4.074.029 1.038.086 3.035.943 Særydelser 86.816 40.813 46.003 Særydelser XG-2510015004-00001 86.816 40.813 46.003 Indtægtsgivende ydelser -57.914-3.171-54.744 Forurening XG-2510015005-00001 -26.743-3.171-23.573 ABA-anlæg XG-2510015005-00002 -31.171 0-31.171 Falck Redningskorps, kommuneabonnement 85.761 83.246 2.515 Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Arbejdsskadeforsikring Forsikringer Energiforbrug el XG-2510015007-00001 85.761 83.246 2.515 40.662 9.781 30.881 28.235 28.235 9.747 9.781-34 2.680 2.680 Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn / sks / 28-04-2015 12