Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider Profitcenter Kunde identifikation Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby Dynamiske filtre Version B16 Variabler Profitcenter (autorisation) År fra og til 1850020002 0 Tårnby Kommune 2015-2019 Skaleringsfaktor (1/1000) 1.000 Nyeste data <=1250 Finans Budget infocube Kundeidentifikation Hierarki for profitcenter ZCFIB_185 Tårnby Tårnby Kommune (001850020 0020) Skaleringsfaktor query 1000 0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_O_INT_FISCYEAR 01.01.2015 Budget 2015 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Budgetforslag 2016 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 103.027-23.499 92.994-23.311 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 34.655-34.655 34.142-34.142 2. Transport og infrastruktur 63.848-11.554 63.923-12.447 3. Undervisning og kultur 589.891-59.816 605.183-60.174 Heraf refusion -2.347-2.371 4. Sundhedsområdet 224.149-2.003 223.341-3.515 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.636.041-363.964 1.621.111-326.072 Heraf refusion -184.453-171.301 1/4
Hovedoversigt 6. Fællesudgifter og administration 281.964-41.523 291.724-44.160 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.933.574-537.014 2.932.419-503.821 Heraf refusion -186.800-173.672 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.702 30.916 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 15.000-2.200 4.460-3.760 3. Undervisning og kultur 32.600 53.200 4. Sundhedsområdet 473 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 32.000 32.000 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 101.302-2.200 121.049-3.760 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0 0 C. RENTER 2.975-16.354 3.171-16.540 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 46.184-1.509 36.184-1.566 Balanceforskydninger i alt 46.184-1.509 36.184-1.566 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 54 55 SUM (A + B + C + D + E) 3.084.089-557.077 3.092.878-525.687 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-14.476 0-46.197 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 25.509-564.216 19.596-531.538 Refusion af købsmoms (7.65.87) 800 800 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.974.628-2.009.851 Finansiering i alt 26.309-2.553.320 20.396-2.587.586 BALANCE 3.110.398-3.110.398 3.113.274-3.113.274 2/4
Hovedoversigt Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 U I U I U I Budgetoverslag 2019 100.033-23.056 100.033-23.059 100.033-22.359 34.142-34.142 34.142-34.142 34.142-34.142 63.223-11.747 63.255-11.747 63.188-11.747 605.957-60.174 606.306-60.174 606.385-60.174-2.371-2.371-2.371 223.341-3.515 223.341-3.515 223.341-3.515 1.621.222-326.176 1.619.581-326.141 1.619.590-326.141-171.574-171.574-171.574 3/4
Hovedoversigt 292.029-44.120 290.522-44.120 292.922-44.201 2.939.948-502.930 2.937.180-502.898 2.939.602-502.280-173.945-173.945-173.945 51.951 72.632 47.632 500-800 21.000-300 -300 55.100 23.600 3.600 1.000 1.000 1.000 108.551-800 118.232-300 52.232-300 33.027-2.816 64.599-5.647 96.668-8.484 3.143-16.510 3.118-16.479 3.118-16.479 0 0 0 0 13.792 0 36.184-1.625 36.184-1.632 36.184-1.632 36.184-1.625 36.184-1.632 49.976-1.632 56 56 56 3.120.910-524.681 3.159.369-526.957 3.141.652-529.175 0-39.731 0-18.267 0 0 19.847-560.827 20.106-589.400 20.106-589.400 800 800 800-2.016.318-2.045.651-2.043.983 20.647-2.616.876 20.906-2.653.318 20.906-2.633.383 3.141.557-3.141.557 3.180.275-3.180.275 3.162.558-3.162.558 4/4
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt - Budgetforslags- /overslagsår(fib067) Skæringsdato 30.06. 2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Budget funktionsiden 34 InfoProvider Profitcenter Finansområde ZCFB EV1 18500 20002 0 Tårnb y Komm une KMD Opus FIområd e CO-område Kunde identifikation 185/0 020 KMD OPUS Firma kode Tårnb y Regnskabsårsvariant Kalen derår, 4 særpe rioder Dynamiske filtre Ingen Variabler Vælg budgetår 2016 P0 - Vælg=1 eller vælg=0 0 P1 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 P2 - Vælg=1 eller fravælg=0 1 <=125 Nyeste data 0 Tårnb Kundeidentifikation y 1/17
Bevillingsoversigt Hierarki for profitcenter Tårnb y Komm une (0018 50020 0020) Auth Profit Center (No input) 00000 00000 00000 00000 01850 02000 20 Budgetforslag 2016 Budget-overslag 2017 Budget-overslag 2018 Budget-overslag 2019 Økonomiudvalg U 345.394.868 351.096.113 357.588.778 334.989.313 Økonomiudvalg I -75.579.868-75.557.065-75.560.065-74.941.545 Ejendomme og administrationsbygninger U 38.752.883 43.402.883 51.402.883 26.402.883 Ejendomme og administrationsbygninger I -20.157.543-19.902.820-19.905.820-19.205.820 3 Anlæg U 12.350.000 17.000.000 25.000.000 9001000000 Anlæg - Økonomisk Forvaltning U 10.000.000 20.000.000 65 Ejendomskøb RÅD U 20.000.000 80 Ejendomskøb RÅD U 10.000.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 2.350.000 17.000.000 5.000.000 12 Udskiftning af kommunens låsesystemer RÅD U 2.000.000 2.000.000 36 Energi- og klimaformål RÅD U 15.000.000 59 Tilslutning af ejendomme til kloaknet RÅD U 350.000 62 Schæfersgård RÅD U 5.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 18.200.364 18.200.364 18.200.364 18.200.364 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -20.157.543-19.902.820-19.905.820-19.205.820 22 Jordforsyning U 2.007.583 2.007.583 2.007.583 2.007.583 22 Jordforsyning I -2.900.000-2.900.000-2.900.000-2.200.000 01 Fælles formål BEV U 2.007.583 2.007.583 2.007.583 2.007.583 01 Fælles formål BEV I -2.900.000-2.900.000-2.900.000-2.200.000 25 Faste ejendomme U 16.192.781 16.192.781 16.192.781 16.192.781 25 Faste ejendomme I -17.257.543-17.002.820-17.005.820-17.005.820 10 Fælles formål BEV U 2.112.451 2.112.451 2.112.451 2.112.451 10 Fælles formål BEV I -100.000-100.000-100.000-100.000 11 Beboelse BEV U 2.683.072 2.683.072 2.683.072 2.683.072 11 Beboelse BEV I -2.324.136-2.324.136-2.324.136-2.324.136 12 Erhvervsejendomme BEV U 3.114.578 3.114.578 3.114.578 3.114.578 12 Erhvervsejendomme BEV I -7.982.003-7.992.280-7.995.280-7.995.280 13 Andre faste ejendomme BEV U 8.231.299 8.231.299 8.231.299 8.231.299 13 Andre faste ejendomme BEV I -6.825.713-6.560.713-6.560.713-6.560.713 15 Byfornyelse BEV U 51.381 51.381 51.381 51.381 15 Byfornyelse BEV I -25.691-25.691-25.691-25.691 06 Fællesudgifter og administration m.v U 8.202.519 8.202.519 8.202.519 8.202.519 2/17
Bevillingsoversigt 45 Administrativ organisation U 8.202.519 8.202.519 8.202.519 8.202.519 50 Administrationsbygninger BEV U 8.202.519 8.202.519 8.202.519 8.202.519 Politisk organisation U 7.642.412 7.947.084 6.439.749 8.840.284 Politisk organisation I -44.418-3.678-3.678-85.158 06 Fællesudgifter og administration m.v U 7.642.412 7.947.084 6.439.749 8.840.284 06 Fællesudgifter og administration m.v I -44.418-3.678-3.678-85.158 42 Politisk organisation U 7.642.412 7.947.084 6.439.749 8.840.284 42 Politisk organisation I -44.418-3.678-3.678-85.158 40 Fælles formål BEV U 149.834 149.834 149.834 149.834 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U 5.507.010 5.707.010 5.707.010 5.507.010 42 Kommissioner, råd og nævn BEV U 582.905 606.222 582.905 606.122 42 Kommissioner, råd og nævn BEV I -3.678-3.678-3.678-3.678 43 Valg m.v. BEV U 1.402.663 1.484.018 2.577.318 43 Valg m.v. BEV I -40.740 0-81.480 Administrativ organisation U 294.324.934 295.071.507 295.071.507 295.071.507 Administrativ organisation I -54.925.387-55.198.047-55.198.047-55.198.047 02 Transport og infrastruktur I -405.448-405.448-405.448-405.448 22 Fælles funktioner I -405.448-405.448-405.448-405.448 07 Parkering BEV I -405.448-405.448-405.448-405.448 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 24.715.657 25.462.200 25.462.200 25.462.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -10.524.271-10.796.931-10.796.931-10.796.931 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 24.715.657 25.462.200 25.462.200 25.462.200 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -10.524.271-10.796.931-10.796.931-10.796.931 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s BEV U 5.848.440 5.848.440 5.848.440 5.848.440 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s BEV I -3.705.000-3.705.000-3.705.000-3.705.000 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV U 18.385.047 19.131.590 19.131.590 19.131.590 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV I -6.407.535-6.680.195-6.680.195-6.680.195 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 482.170 482.170 482.170 482.170 98 Beskæftigelsesordninger BEV I -411.736-411.736-411.736-411.736 06 Fællesudgifter og administration m.v U 269.609.277 269.609.307 269.609.307 269.609.307 06 Fællesudgifter og administration m.v I -43.995.668-43.995.668-43.995.668-43.995.668 45 Administrativ organisation U 232.886.941 232.886.939 232.886.939 232.886.939 45 Administrativ organisation I -43.808.404-43.808.404-43.808.404-43.808.404 50 Administrationsbygninger BEV U 616.574 616.574 616.574 616.574 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 148.869.016 148.869.014 148.869.014 148.869.014 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I -43.687.732-43.687.732-43.687.732-43.687.732 52 Fælles IT og telefoni BEV U 35.984.810 35.984.810 35.984.810 35.984.810 53 Jobcentre BEV U 21.993.282 21.993.282 21.993.282 21.993.282 54 Naturbeskyttelse BEV U 398.548 398.548 398.548 398.548 55 Miljøbeskyttelse BEV U 3.616.112 3.616.112 3.616.112 3.616.112 56 Byggesagsbehandling BEV U 2.665.869 2.665.869 2.665.869 2.665.869 58 Det specialiserede børneområde BEV U 12.576.994 12.576.994 12.576.994 12.576.994 58 Det specialiserede børneområde BEV I -120.672-120.672-120.672-120.672 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U 6.165.736 6.165.736 6.165.736 6.165.736 52 Lønpuljer m.v. U 36.722.336 36.722.368 36.722.368 36.722.368 52 Lønpuljer m.v. I -187.264-187.264-187.264-187.264 70 Løn- og barselspuljer BEV U 5.029.144 5.029.177 5.029.177 5.029.177 3/17
Bevillingsoversigt 72 Tjenestemandspension BEV U 31.693.192 31.693.191 31.693.191 31.693.191 72 Tjenestemandspension BEV I -187.264-187.264-187.264-187.264 Særlige formål U 4.674.639 4.674.639 4.674.639 4.674.639 Særlige formål I -452.520-452.520-452.520-452.520 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.324.639 1.324.639 1.324.639 1.324.639 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -452.520-452.520-452.520-452.520 25 Faste ejendomme U 1.324.639 1.324.639 1.324.639 1.324.639 25 Faste ejendomme I -452.520-452.520-452.520-452.520 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U 1.324.639 1.324.639 1.324.639 1.324.639 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV I -452.520-452.520-452.520-452.520 03 Undervisning og kultur U 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 22 Folkeskolen m.m. U 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 850.000 850.000 850.000 850.000 99 Øvrige sociale formål BEV U 850.000 850.000 850.000 850.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 850.000 850.000 850.000 850.000 06 Fællesudgifter og administration m.v U 800.000 800.000 800.000 800.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 800.000 800.000 800.000 800.000 67 Erhvervsservice og iværksætteri BEV U 800.000 800.000 800.000 800.000 Teknik- og Miljøudvalg U 96.007.732 91.347.732 111.847.731 90.847.731 Teknik- og Miljøudvalg I -42.942.155-39.282.155-38.782.155-38.782.155 Renovation U 34.207.559 34.207.559 34.207.559 34.207.559 Renovation I -34.142.480-34.142.480-34.142.480-34.142.480 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 65.079 65.079 65.079 65.079 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 65.079 65.079 65.079 65.079 85 Bærbare batterier BEV U 65.079 65.079 65.079 65.079 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 34.142.480 34.142.480 34.142.480 34.142.480 01 Forsyningsvirksomheder m.v. I -34.142.480-34.142.480-34.142.480-34.142.480 38 Affaldshåndtering U 34.142.480 34.142.480 34.142.480 34.142.480 38 Affaldshåndtering I -34.142.480-34.142.480-34.142.480-34.142.480 60 Generel administration BEV U 4.132.932 4.132.932 4.132.932 4.132.932 60 Generel administration BEV I -4.132.932-4.132.932-4.132.932-4.132.932 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV U 13.192.036 13.192.036 13.192.036 13.192.036 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV I -13.192.036-13.192.036-13.192.036-13.192.036 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U 2.515.508 2.515.508 2.515.508 2.515.508 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I -2.515.508-2.515.508-2.515.508-2.515.508 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV U 2.830.904 2.830.904 2.830.904 2.830.904 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV I -2.830.904-2.830.904-2.830.904-2.830.904 64 Ordninger for farligt affald BEV U 95.056 95.056 95.056 95.056 64 Ordninger for farligt affald BEV I -95.056-95.056-95.056-95.056 65 Genbrugsstationer BEV U 11.201.102 11.201.102 11.201.102 11.201.102 65 Genbrugsstationer BEV I -11.201.102-11.201.102-11.201.102-11.201.102 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV U 174.942 174.942 174.942 174.942 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV I -174.942-174.942-174.942-174.942 Materielgården og veje U 59.257.920 54.597.920 75.097.919 54.097.919 Materielgården og veje I -8.723.469-5.063.469-4.563.469-4.563.469 3 Anlæg U 4.460.000 500.000 21.000.000 0 3 Anlæg I -3.760.000-800.000-300.000-300.000 4/17
Bevillingsoversigt 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 4.460.000 500.000 21.000.000 0 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning I -3.760.000-800.000-300.000-300.000 31 Salg af biler 2016 RÅD I -300.000 33 Salg af biler 2017 RÅD I -300.000 43 Salg af biler 2018 RÅD I -300.000 63 Udskiftning af vejbelysning RÅD U 20.000.000 64 P-pladser RÅD U 1.000.000 71 Salg af biler 2019 RÅD I -300.000 79 Projekt Vandvejen RÅD U 3.460.000 500.000 79 Projekt Vandvejen RÅD I -3.460.000-500.000 82 Grønne P-pladser RÅD U 1.000.000 02 Transport og infrastruktur U 54.797.920 54.097.920 54.097.919 54.097.919 02 Transport og infrastruktur I -4.963.469-4.263.469-4.263.469-4.263.469 22 Fælles funktioner U 7.085.173 7.085.173 7.085.172 7.085.172 22 Fælles funktioner I -4.011.798-4.011.798-4.011.798-4.011.798 01 Fælles formål BEV U 2.248.569 2.248.569 2.248.568 2.248.568 01 Fælles formål BEV I -221.484-221.484-221.484-221.484 03 Arbejder for fremmed regning BEV U 576.280 576.280 576.280 576.280 03 Arbejder for fremmed regning BEV I -482.694-482.694-482.694-482.694 05 Driftsbygninger og -pladser BEV U 2.590.867 2.590.867 2.590.867 2.590.867 05 Driftsbygninger og -pladser BEV I -30.168-30.168-30.168-30.168 07 Parkering BEV U 1.669.457 1.669.457 1.669.457 1.669.457 07 Parkering BEV I -3.277.452-3.277.452-3.277.452-3.277.452 28 Kommunale veje U 27.165.451 27.296.451 27.565.451 27.565.451 28 Kommunale veje I -251.671-251.671-251.671-251.671 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV U 15.112.129 15.243.129 15.512.129 15.512.129 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV I -188.097-188.097-188.097-188.097 12 Belægninger m.v. BEV U 5.267.105 5.267.105 5.267.105 5.267.105 12 Belægninger m.v. BEV I -63.574-63.574-63.574-63.574 14 Vintertjeneste BEV U 2.786.217 2.786.217 2.786.217 2.786.217 23 Standardforbedringer af færdselsarealer BEV U 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 32 Kollektiv trafik U 20.547.296 19.716.296 19.447.296 19.447.296 32 Kollektiv trafik I -700.000 0 0 0 31 Busdrift BEV U 20.547.296 19.716.296 19.447.296 19.447.296 31 Busdrift BEV I -700.000 0 0 0 Natur- og miljøområdet U 2.542.253 2.542.253 2.542.253 2.542.253 Natur- og miljøområdet I -76.206-76.206-76.206-76.206 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 2.542.253 2.542.253 2.542.253 2.542.253 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -76.206-76.206-76.206-76.206 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 2.080.950 2.080.950 2.080.950 2.080.950 52 Miljøbeskyttelse m.v. I -1.006-1.006-1.006-1.006 80 Fælles formål BEV U 1.863.049 1.863.049 1.863.049 1.863.049 80 Fælles formål BEV I -1.006-1.006-1.006-1.006 87 Miljøtilsyn - virksomheder BEV U 217.901 217.901 217.901 217.901 55 Diverse udgifter og indtægter U 461.303 461.303 461.303 461.303 55 Diverse udgifter og indtægter I -75.200-75.200-75.200-75.200 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV U 461.303 461.303 461.303 461.303 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV I -75.200-75.200-75.200-75.200 5/17
Bevillingsoversigt Bygge- og Ejendomsudvalg U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 Ejendomsvedligeholdelse U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 3 Anlæg U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 17.632.000 17.632.000 17.632.000 17.632.000 4 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2016 RÅD U 17.632.000 55 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2017 RÅD U 17.632.000 56 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2018 RÅD U 17.632.000 72 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2019 RÅD U 17.632.000 Beredskabskommission U 13.433.101 13.433.101 13.433.101 13.433.101 Beredskabskommission I -577.422-577.422-577.422-577.422 Redningsberedskabet U 13.433.101 13.433.101 13.433.101 13.433.101 Redningsberedskabet I -577.422-577.422-577.422-577.422 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 13.433.101 13.433.101 13.433.101 13.433.101 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -577.422-577.422-577.422-577.422 58 Redningsberedskab U 13.433.101 13.433.101 13.433.101 13.433.101 58 Redningsberedskab I -577.422-577.422-577.422-577.422 95 Redningsberedskab BEV U 13.433.101 13.433.101 13.433.101 13.433.101 95 Redningsberedskab BEV I -577.422-577.422-577.422-577.422 Børne- og Skoleudvalg U 966.120.668 966.994.290 967.342.821 967.430.945 Børne- og Skoleudvalg I -146.095.421-145.595.421-145.595.421-145.595.421 Almindelig undervisning U 300.187.964 300.961.586 301.233.426 301.312.385 Almindelig undervisning I -13.855.201-13.855.201-13.855.201-13.855.201 3 Anlæg U 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 9003000000 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen 25 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2016, Skoler 26 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2017, Skoler 44 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2018, Skoler 74 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2019, Skoler U 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 03 Undervisning og kultur U 296.587.964 297.361.586 297.633.426 297.712.385 03 Undervisning og kultur I -13.855.201-13.855.201-13.855.201-13.855.201 22 Folkeskolen m.m. U 296.587.964 297.361.586 297.633.426 297.712.385 22 Folkeskolen m.m. I -13.855.201-13.855.201-13.855.201-13.855.201 01 Folkeskoler BEV U 295.721.659 296.495.281 296.780.021 296.858.980 01 Folkeskoler BEV I -13.855.201-13.855.201-13.855.201-13.855.201 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 866.305 866.305 853.405 853.405 Specialundervisning og rådgivning U 94.817.221 94.817.221 94.813.654 94.813.654 Specialundervisning og rådgivning I -8.499.412-8.499.412-8.499.412-8.499.412 03 Undervisning og kultur U 78.878.667 78.878.667 78.875.100 78.875.100 03 Undervisning og kultur I -8.499.412-8.499.412-8.499.412-8.499.412 22 Folkeskolen m.m. U 78.878.667 78.878.667 78.875.100 78.875.100 22 Folkeskolen m.m. I -8.499.412-8.499.412-8.499.412-8.499.412 01 Folkeskoler BEV U 2.388.405 2.388.405 2.388.405 2.388.405 03 Syge- og hjemmeundervisning BEV U 720.106 720.106 720.106 720.106 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U 14.341.593 14.341.593 14.341.593 14.341.593 05 Skolefritidsordninger BEV U 145.480 145.480 145.480 145.480 07 Specialundervisning i regionale tilbud BEV U 816.849 816.849 816.849 816.849 6/17
Bevillingsoversigt 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV U 60.427.397 60.427.397 60.425.366 60.425.366 BEV I -8.499.412-8.499.412-8.499.412-8.499.412 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 38.837 38.837 37.301 37.301 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 15.938.554 15.938.554 15.938.554 15.938.554 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 15.938.554 15.938.554 15.938.554 15.938.554 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 15.938.554 15.938.554 15.938.554 15.938.554 Serviceydelser til skoleområdet U 21.055.151 21.055.151 21.055.151 21.055.151 Serviceydelser til skoleområdet I -5.135.823-5.135.823-5.135.823-5.135.823 03 Undervisning og kultur U 21.055.151 21.055.151 21.055.151 21.055.151 03 Undervisning og kultur I -5.135.823-5.135.823-5.135.823-5.135.823 22 Folkeskolen m.m. U 21.055.151 21.055.151 21.055.151 21.055.151 22 Folkeskolen m.m. I -5.135.823-5.135.823-5.135.823-5.135.823 01 Folkeskoler BEV U 2.574.887 2.574.887 2.574.887 2.574.887 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 9.904.934 9.904.934 9.904.934 9.904.934 BEV I -3.060.687-3.060.687-3.060.687-3.060.687 06 Befordring af elever i grundskolen BEV U 482.164 482.164 482.164 482.164 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 137.198 137.198 137.198 137.198 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U 7.955.968 7.955.968 7.955.968 7.955.968 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I -2.075.136-2.075.136-2.075.136-2.075.136 SFO U 82.006.960 82.006.960 82.006.960 82.006.960 SFO I -23.401.122-23.401.122-23.401.122-23.401.122 03 Undervisning og kultur U 82.006.960 82.006.960 82.006.960 82.006.960 03 Undervisning og kultur I -23.401.122-23.401.122-23.401.122-23.401.122 22 Folkeskolen m.m. U 82.006.960 82.006.960 82.006.960 82.006.960 22 Folkeskolen m.m. I -23.401.122-23.401.122-23.401.122-23.401.122 05 Skolefritidsordninger BEV U 78.308.988 78.308.988 78.308.988 78.308.988 05 Skolefritidsordninger BEV I -23.231.668-23.231.668-23.231.668-23.231.668 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV U 3.614.223 3.614.223 3.614.223 3.614.223 BEV I -169.454-169.454-169.454-169.454 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 83.749 83.749 83.749 83.749 Øvrig undervisning og faglig uddannelse U 56.599.294 56.599.294 56.679.552 56.679.552 Øvrig undervisning og faglig uddannelse I -2.296.647-2.296.647-2.296.647-2.296.647 03 Undervisning og kultur U 51.994.328 51.994.328 52.074.586 52.074.586 03 Undervisning og kultur I -344.164-344.164-344.164-344.164 22 Folkeskolen m.m. U 29.063.830 29.063.830 29.144.088 29.144.088 01 Folkeskoler BEV U 7.831.114 7.831.114 7.929.602 7.929.602 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U 18.230 18.230 10 Bidrag til statslige og private skoler BEV U 16.787.254 16.787.254 16.787.254 16.787.254 12 Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U 4.427.232 4.427.232 4.427.232 4.427.232 30 Ungdomsuddannelser U 16.660.780 16.660.780 16.660.780 16.660.780 30 Ungdomsuddannelser I -304.796-304.796-304.796-304.796 44 Produktionsskoler BEV U 2.955.751 2.955.751 2.955.751 2.955.751 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U 1.784.114 1.784.114 1.784.114 1.784.114 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I -304.796-304.796-304.796-304.796 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U 11.920.915 11.920.915 11.920.915 11.920.915 7/17
Bevillingsoversigt 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 6.269.718 6.269.718 6.269.718 6.269.718 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I -39.368-39.368-39.368-39.368 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV U 6.224.565 6.224.565 6.224.565 6.224.565 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV I -39.368-39.368-39.368-39.368 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U 45.153 45.153 45.153 45.153 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 4.604.966 4.604.966 4.604.966 4.604.966 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -1.952.483-1.952.483-1.952.483-1.952.483 46 Tilbud til udlændinge U 4.604.966 4.604.966 4.604.966 4.604.966 46 Tilbud til udlændinge I -1.952.483-1.952.483-1.952.483-1.952.483 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 4.604.966 4.604.966 4.604.966 4.604.966 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I -1.952.483-1.952.483-1.952.483-1.952.483 Daginstitutioner og klubber U 321.212.591 321.312.591 321.312.591 321.321.756 Daginstitutioner og klubber I -80.528.570-80.028.570-80.028.570-80.028.570 3 Anlæg U 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 30 Daginstitutioner, bygningsrenovering 2016 RÅD U 1.000.000 32 Daginstitutioner, bygningsrenovering 2017 RÅD U 1.000.000 45 Daginstitutioner, bygningsrenovering 2018 RÅD U 1.000.000 75 Daginstitutioner, bygningsrenovering 2019 RÅD U 1.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 320.212.591 320.312.591 320.312.591 320.321.756 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -80.528.570-80.028.570-80.028.570-80.028.570 25 Dagtilbud til børn og unge U 320.212.591 320.312.591 320.312.591 320.321.756 25 Dagtilbud til børn og unge I -80.528.570-80.028.570-80.028.570-80.028.570 10 Fælles formål BEV U 34.160.666 34.260.666 34.260.666 34.260.666 10 Fælles formål BEV I -11.524.737-11.524.737-11.524.737-11.524.737 11 Dagpleje BEV U 34.734.556 34.734.556 34.734.556 34.734.556 11 Dagpleje BEV I -8.380.201-7.880.201-7.880.201-7.880.201 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil BEV U 219.204.347 219.204.347 219.204.347 219.204.347 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil BEV I -54.153.240-54.153.240-54.153.240-54.153.240 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U 32.113.022 32.113.022 32.113.022 32.122.187 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV I -6.470.392-6.470.392-6.470.392-6.470.392 Særligt udsatte børn og unge U 43.783.300 43.783.300 43.783.300 43.783.300 Særligt udsatte børn og unge I -2.862.201-2.862.201-2.862.201-2.862.201 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 43.783.300 43.783.300 43.783.300 43.783.300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -2.862.201-2.862.201-2.862.201-2.862.201 22 Central refusionsordning I -264.150-264.150-264.150-264.150 07 fra den centrale refusionsordning BEV I -264.150-264.150-264.150-264.150 25 Dagtilbud til børn og unge U 617.383 617.383 617.383 617.383 10 Fælles formål BEV U 617.383 617.383 617.383 617.383 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 42.431.061 42.431.061 42.431.061 42.431.061 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov I -2.230.623-2.230.623-2.230.623-2.230.623 20 Opholdssteder mv. for børn BEV U 31.942.109 31.942.109 31.942.109 31.942.109 20 Opholdssteder mv. for børn BEV I -2.225.484-2.225.484-2.225.484-2.225.484 8/17
Bevillingsoversigt 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 7.846.510 7.846.510 7.846.510 7.846.510 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 778.910 778.910 778.910 778.910 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV I -5.139-5.139-5.139-5.139 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U 1.863.532 1.863.532 1.863.532 1.863.532 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 714.856 714.856 714.856 714.856 38 Tilbud til voksne med særlige behov I -357.428-357.428-357.428-357.428 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 714.856 714.856 714.856 714.856 BEV I -357.428-357.428-357.428-357.428 57 Kontante ydelser U 20.000 20.000 20.000 20.000 57 Kontante ydelser I -10.000-10.000-10.000-10.000 72 Sociale formål BEV U 20.000 20.000 20.000 20.000 72 Sociale formål BEV I -10.000-10.000-10.000-10.000 Børnehandicap U 46.458.187 46.458.187 46.458.187 46.458.187 Børnehandicap I -9.516.445-9.516.445-9.516.445-9.516.445 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 46.458.187 46.458.187 46.458.187 46.458.187 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -9.516.445-9.516.445-9.516.445-9.516.445 22 Central refusionsordning I -1.600.000-1.600.000-1.600.000-1.600.000 07 fra den centrale refusionsordning BEV I -1.600.000-1.600.000-1.600.000-1.600.000 25 Dagtilbud til børn og unge U 9.454.917 9.454.917 9.454.917 9.454.917 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 9.454.917 9.454.917 9.454.917 9.454.917 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 11.122.495 11.122.495 11.122.495 11.122.495 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 5.593.962 5.593.962 5.593.962 5.593.962 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 5.528.533 5.528.533 5.528.533 5.528.533 32 Tilbud til ældre og handicappede U 10.047.885 10.047.885 10.047.885 10.047.885 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 10.047.885 10.047.885 10.047.885 10.047.885 57 Kontante ydelser U 15.832.890 15.832.890 15.832.890 15.832.890 57 Kontante ydelser I -7.916.445-7.916.445-7.916.445-7.916.445 72 Sociale formål BEV U 15.832.890 15.832.890 15.832.890 15.832.890 72 Sociale formål BEV I -7.916.445-7.916.445-7.916.445-7.916.445 Kultur- og Fritidsudvalget U 182.055.185 190.994.385 189.526.385 169.459.385 Kultur- og Fritidsudvalget I -17.645.618-17.645.618-17.645.618-17.645.618 Rekreative områder U 9.387.857 9.387.857 9.387.857 9.387.857 Rekreative områder I -33.809-33.809-33.809-33.809 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 9.387.857 9.387.857 9.387.857 9.387.857 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -33.809-33.809-33.809-33.809 28 Fritidsområder U 9.387.857 9.387.857 9.387.857 9.387.857 28 Fritidsområder I -33.809-33.809-33.809-33.809 20 Grønne områder og naturpladser BEV U 9.387.857 9.387.857 9.387.857 9.387.857 20 Grønne områder og naturpladser BEV I -33.809-33.809-33.809-33.809 Fritidsfaciliteter U 88.950.233 99.889.433 98.389.433 78.389.433 Fritidsfaciliteter I -1.595.361-1.595.361-1.595.361-1.595.361 3 Anlæg U 47.600.000 51.500.000 50.000.000 30.000.000 9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 39.600.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 34 Ny Skøjtehal RÅD U 0 0 30.000.000 30.000.000 39 Ny svømmehal RÅD U 30.000.000 50.000.000 20.000.000 9/17
Bevillingsoversigt 46 Vandrensning, Korsvejsbadet RÅD U 3.600.000 81 Renovering af idrætsfaciliteter RÅD U 6.000.000 9003000000 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen U 8.000.000 1.500.000 7 Ny kunstgræsbane RÅD U 8.000.000 61 Udvidelse af AK Vikings faciliteter RÅD U 1.500.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 41.350.233 48.389.433 48.389.433 48.389.433 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -1.595.361-1.595.361-1.595.361-1.595.361 32 Fritidsfaciliteter U 41.350.233 48.389.433 48.389.433 48.389.433 32 Fritidsfaciliteter I -1.595.361-1.595.361-1.595.361-1.595.361 31 Stadion og idrætsanlæg BEV U 41.350.233 48.389.433 48.389.433 48.389.433 31 Stadion og idrætsanlæg BEV I -1.595.361-1.595.361-1.595.361-1.595.361 Havne U 7.240.961 7.240.961 7.272.961 7.205.961 Havne I -7.078.461-7.078.461-7.078.461-7.078.461 02 Transport og infrastruktur U 7.240.961 7.240.961 7.272.961 7.205.961 02 Transport og infrastruktur I -7.078.461-7.078.461-7.078.461-7.078.461 35 Havne U 7.240.961 7.240.961 7.272.961 7.205.961 35 Havne I -7.078.461-7.078.461-7.078.461-7.078.461 41 Lystbådehavne m.v. BEV U 7.240.961 7.240.961 7.272.961 7.205.961 41 Lystbådehavne m.v. BEV I -7.078.461-7.078.461-7.078.461-7.078.461 Folkebiblioteker U 43.934.813 41.934.812 41.934.812 41.934.812 Folkebiblioteker I -4.526.275-4.526.275-4.526.275-4.526.275 3 Anlæg U 2.000.000 9003000000 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen U 2.000.000 60 Bibliotekscafé RÅD U 2.000.000 03 Undervisning og kultur U 39.093.150 39.093.149 39.093.149 39.093.149 03 Undervisning og kultur I -4.526.275-4.526.275-4.526.275-4.526.275 32 Folkebiblioteker U 31.177.631 31.177.631 31.177.631 31.177.631 32 Folkebiblioteker I -680.991-680.991-680.991-680.991 50 Folkebiblioteker BEV U 31.177.631 31.177.631 31.177.631 31.177.631 50 Folkebiblioteker BEV I -680.991-680.991-680.991-680.991 35 Kulturel virksomhed U 7.915.519 7.915.518 7.915.518 7.915.518 35 Kulturel virksomhed I -3.845.284-3.845.284-3.845.284-3.845.284 61 Biografer BEV U 4.088.688 4.088.688 4.088.688 4.088.688 61 Biografer BEV I -3.827.646-3.827.646-3.827.646-3.827.646 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 3.826.831 3.826.830 3.826.830 3.826.830 64 Andre kulturelle opgaver BEV I -17.638-17.638-17.638-17.638 06 Fællesudgifter og administration m.v U 2.841.663 2.841.663 2.841.663 2.841.663 45 Administrativ organisation U 2.841.663 2.841.663 2.841.663 2.841.663 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 2.841.663 2.841.663 2.841.663 2.841.663 Kultur U 16.511.144 16.511.145 16.511.145 16.511.145 Kultur I -3.628.591-3.628.591-3.628.591-3.628.591 03 Undervisning og kultur U 16.511.144 16.511.145 16.511.145 16.511.145 03 Undervisning og kultur I -3.628.591-3.628.591-3.628.591-3.628.591 22 Folkeskolen m.m. U 2.215.523 2.215.523 2.215.523 2.215.523 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.215.523 2.215.523 2.215.523 2.215.523 35 Kulturel virksomhed U 14.295.621 14.295.622 14.295.622 14.295.622 35 Kulturel virksomhed I -3.628.591-3.628.591-3.628.591-3.628.591 10/17
Bevillingsoversigt 60 Museer BEV U 5.460.873 5.460.874 5.460.874 5.460.874 60 Museer BEV I -1.879.671-1.879.671-1.879.671-1.879.671 62 Teatre BEV U 575.898 575.898 575.898 575.898 62 Teatre BEV I -185.423-185.423-185.423-185.423 63 Musikarrangementer BEV U 6.615.381 6.615.381 6.615.381 6.615.381 63 Musikarrangementer BEV I -1.529.789-1.529.789-1.529.789-1.529.789 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 1.643.469 1.643.469 1.643.469 1.643.469 64 Andre kulturelle opgaver BEV I -33.708-33.708-33.708-33.708 Fritidsaktiviteter U 16.030.177 16.030.177 16.030.177 16.030.177 Fritidsaktiviteter I -783.121-783.121-783.121-783.121 03 Undervisning og kultur U 16.030.177 16.030.177 16.030.177 16.030.177 03 Undervisning og kultur I -783.121-783.121-783.121-783.121 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 16.030.177 16.030.177 16.030.177 16.030.177 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I -783.121-783.121-783.121-783.121 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV U 5.383.384 5.383.384 5.383.384 5.383.384 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV I -691.511-691.511-691.511-691.511 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U 5.523.880 5.523.880 5.523.880 5.523.880 74 Lokaletilskud BEV U 1.615.632 1.615.632 1.615.632 1.615.632 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U 3.507.281 3.507.281 3.507.281 3.507.281 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV I -91.610-91.610-91.610-91.610 Sundheds- og Omsorgsudvalg U 837.335.455 823.058.182 805.739.182 805.739.182 Sundheds- og Omsorgsudvalg I -69.759.812-70.126.104-70.126.104-70.126.104 Voksenhandicap U 170.436.924 186.822.224 169.503.224 169.503.224 Voksenhandicap I -17.286.257-17.286.257-17.286.257-17.286.257 3 Anlæg U 933.700 17.319.000 9004000000 Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv U 933.700 17.319.000 16 Køb af serviceareal Televænget 32-36 RÅD U 933.700 17.319.000 03 Undervisning og kultur U 1.325.856 1.325.856 1.325.856 1.325.856 22 Folkeskolen m.m. U 1.325.856 1.325.856 1.325.856 1.325.856 17 Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U 1.325.856 1.325.856 1.325.856 1.325.856 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 168.177.368 168.177.368 168.177.368 168.177.368 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -17.286.257-17.286.257-17.286.257-17.286.257 22 Central refusionsordning I -8.015.709-8.015.709-8.015.709-8.015.709 07 fra den centrale refusionsordning BEV I -8.015.709-8.015.709-8.015.709-8.015.709 32 Tilbud til ældre og handicappede U 30.340.907 30.340.907 30.340.907 30.340.907 32 Tilbud til ældre og handicappede I -1.732.703-1.732.703-1.732.703-1.732.703 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 21.587.173 21.587.173 21.587.173 21.587.173 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I -1.732.703-1.732.703-1.732.703-1.732.703 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 8.753.734 8.753.734 8.753.734 8.753.734 35 Rådgivning U 566.929 566.929 566.929 566.929 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 566.929 566.929 566.929 566.929 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 136.236.004 136.236.004 136.236.004 136.236.004 38 Tilbud til voksne med særlige behov I -7.021.081-7.021.081-7.021.081-7.021.081 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 1.832.313 1.832.313 1.832.313 1.832.313 11/17
Bevillingsoversigt 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV I -1.017.857-1.017.857-1.017.857-1.017.857 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BEV U 73.492.002 73.492.002 73.492.002 73.492.002 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BEV I -1.848.000-1.848.000-1.848.000-1.848.000 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV U 32.567.115 32.567.115 32.567.115 32.567.115 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV I -3.715.768-3.715.768-3.715.768-3.715.768 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) BEV U 2.107.849 2.107.849 2.107.849 2.107.849 BEV I -406.800-406.800-406.800-406.800 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) BEV U 5.274.459 5.274.459 5.274.459 5.274.459 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) BEV U 20.962.266 20.962.266 20.962.266 20.962.266 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) BEV I -32.656-32.656-32.656-32.656 57 Kontante ydelser U 1.033.528 1.033.528 1.033.528 1.033.528 57 Kontante ydelser I -516.764-516.764-516.764-516.764 72 Sociale formål BEV U 1.033.528 1.033.528 1.033.528 1.033.528 72 Sociale formål BEV I -516.764-516.764-516.764-516.764 Plejehjem, daghjem m.v. U 271.045.539 240.687.895 240.687.895 240.687.895 Plejehjem, daghjem m.v. I -44.795.205-45.161.497-45.161.497-45.161.497 3 Anlæg U 31.000.000 9004000000 Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv U 31.000.000 15 Renovering af fællesfaciliteter PL Irlandsvej RÅD U 21.000.000 83 Omsorgspladser RÅD U 10.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 240.045.539 240.687.895 240.687.895 240.687.895 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -44.795.205-45.161.497-45.161.497-45.161.497 32 Tilbud til ældre og handicappede U 240.045.539 240.687.895 240.687.895 240.687.895 32 Tilbud til ældre og handicappede I -44.795.205-45.161.497-45.161.497-45.161.497 30 Ældreboliger BEV U 61.143 61.143 61.143 61.143 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 216.484.565 217.118.864 217.118.864 217.118.864 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I -32.388.391-32.754.683-32.754.683-32.754.683 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 10.500.360 10.508.417 10.508.417 10.508.417 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I -1.516.741-1.516.741-1.516.741-1.516.741 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV U 12.999.471 12.999.471 12.999.471 12.999.471 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV I -10.890.073-10.890.073-10.890.073-10.890.073 Hjemmehjælp og primærsygepleje U 126.524.130 126.692.149 126.692.149 126.692.149 Hjemmehjælp og primærsygepleje I -2.752.951-2.752.951-2.752.951-2.752.951 04 Sundhedsområdet U 2.459.794 2.459.794 2.459.794 2.459.794 62 Sundhedsudgifter m.v. U 2.459.794 2.459.794 2.459.794 2.459.794 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U 2.459.794 2.459.794 2.459.794 2.459.794 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 124.064.336 124.232.355 124.232.355 124.232.355 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -2.752.951-2.752.951-2.752.951-2.752.951 32 Tilbud til ældre og handicappede U 124.064.336 124.232.355 124.232.355 124.232.355 32 Tilbud til ældre og handicappede I -2.752.951-2.752.951-2.752.951-2.752.951 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 122.981.091 123.149.110 123.149.110 123.149.110 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I -2.752.951-2.752.951-2.752.951-2.752.951 12/17
Bevillingsoversigt 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U 1.083.245 1.083.245 1.083.245 1.083.245 Sociale formål og omsorgsarbejde U 7.190.940 7.190.940 7.190.940 7.190.940 Sociale formål og omsorgsarbejde I -749.940-749.940-749.940-749.940 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 7.190.940 7.190.940 7.190.940 7.190.940 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -749.940-749.940-749.940-749.940 32 Tilbud til ældre og handicappede U 5.096.953 5.096.953 5.096.953 5.096.953 32 Tilbud til ældre og handicappede I -749.940-749.940-749.940-749.940 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 5.096.953 5.096.953 5.096.953 5.096.953 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I -749.940-749.940-749.940-749.940 99 Øvrige sociale formål BEV U 2.093.987 2.093.987 2.093.987 2.093.987 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 2.093.987 2.093.987 2.093.987 2.093.987 Hjælpemidler U 25.253.447 25.253.447 25.253.447 25.253.447 Hjælpemidler I -660.870-660.870-660.870-660.870 02 Transport og infrastruktur U 1.883.780 1.883.780 1.883.780 1.883.780 32 Kollektiv trafik U 1.883.780 1.883.780 1.883.780 1.883.780 31 Busdrift BEV U 1.883.780 1.883.780 1.883.780 1.883.780 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 23.369.667 23.369.667 23.369.667 23.369.667 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -660.870-660.870-660.870-660.870 32 Tilbud til ældre og handicappede U 23.369.667 23.369.667 23.369.667 23.369.667 32 Tilbud til ældre og handicappede I -660.870-660.870-660.870-660.870 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U 23.369.667 23.369.667 23.369.667 23.369.667 BEV I -660.870-660.870-660.870-660.870 Sundhedsordninger og genoptræning U 236.884.475 236.411.527 236.411.527 236.411.527 Sundhedsordninger og genoptræning I -3.514.589-3.514.589-3.514.589-3.514.589 3 Anlæg U 472.949 9004000000 Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv U 472.949 76 Tandreguleringen I/S - Tandplejeudstyr RÅD U 472.949 04 Sundhedsområdet U 220.881.318 220.881.319 220.881.319 220.881.319 04 Sundhedsområdet I -3.514.589-3.514.589-3.514.589-3.514.589 62 Sundhedsudgifter m.v. U 220.881.318 220.881.319 220.881.319 220.881.319 62 Sundhedsudgifter m.v. I -3.514.589-3.514.589-3.514.589-3.514.589 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U 173.003.792 172.932.981 172.932.981 172.932.981 BEV U 13.802.144 13.872.956 13.872.956 13.872.956 BEV I -3.267.252-3.267.252-3.267.252-3.267.252 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut BEV U 5.670.859 5.670.859 5.670.859 5.670.859 85 Kommunal tandpleje BEV U 16.521.626 16.521.626 16.521.626 16.521.626 85 Kommunal tandpleje BEV I -247.337-247.337-247.337-247.337 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U 4.392.841 4.392.841 4.392.841 4.392.841 89 Kommunal sundhedstjeneste BEV U 5.296.807 5.296.807 5.296.807 5.296.807 90 Andre sundhedsudgifter BEV U 2.193.249 2.193.249 2.193.249 2.193.249 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 15.530.208 15.530.208 15.530.208 15.530.208 32 Tilbud til ældre og handicappede U 832.144 832.144 832.144 832.144 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 832.144 832.144 832.144 832.144 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 14.698.064 14.698.064 14.698.064 14.698.064 13/17
Bevillingsoversigt 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 BEV U 5.170.695 5.170.695 5.170.695 5.170.695 BEV U 9.527.369 9.527.369 9.527.369 9.527.369 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg U 595.488.537 593.943.231 592.301.848 592.301.848 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg I -154.980.975-154.946.552-154.911.600-154.911.600 Arbejdsmarked U 369.987.744 369.987.744 369.987.744 369.987.744 Arbejdsmarked I -125.364.008-125.364.008-125.364.008-125.364.008 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 6.690.537 6.690.537 6.690.537 6.690.537 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -417.840-417.840-417.840-417.840 25 Faste ejendomme U 6.690.537 6.690.537 6.690.537 6.690.537 25 Faste ejendomme I -417.840-417.840-417.840-417.840 11 Beboelse BEV U 6.690.537 6.690.537 6.690.537 6.690.537 11 Beboelse BEV I -417.840-417.840-417.840-417.840 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 363.297.207 363.297.207 363.297.207 363.297.207 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -124.946.168-124.946.168-124.946.168-124.946.168 46 Tilbud til udlændinge U 18.687.990 18.687.990 18.687.990 18.687.990 46 Tilbud til udlændinge I -13.427.896-13.427.896-13.427.896-13.427.896 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 6.210.543 6.210.543 6.210.543 6.210.543 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I -8.533.725-8.533.725-8.533.725-8.533.725 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U 12.166.550 12.166.550 12.166.550 12.166.550 BEV I -4.583.274-4.583.274-4.583.274-4.583.274 65 Repatriering BEV U 310.897 310.897 310.897 310.897 65 Repatriering BEV I -310.897-310.897-310.897-310.897 57 Kontante ydelser U 189.577.158 189.577.158 189.577.158 189.577.158 57 Kontante ydelser I -37.591.485-37.591.485-37.591.485-37.591.485 72 Sociale formål BEV U 1.675.783 1.675.783 1.675.783 1.675.783 72 Sociale formål BEV I -1.336.977-1.336.977-1.336.977-1.336.977 73 Kontant- og uddannelseshjælp BEV U 86.523.772 86.523.772 86.523.772 86.523.772 73 Kontant- og uddannelseshjælp BEV I -21.773.259-21.773.259-21.773.259-21.773.259 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere BEV U 27.635.065 27.635.065 27.635.065 27.635.065 BEV I -13.129.302-13.129.302-13.129.302-13.129.302 78 Dagpenge til forsikrede ledige BEV U 69.880.838 69.880.838 69.880.838 69.880.838 79 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmar 79 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmar BEV U 3.861.700 3.861.700 3.861.700 3.861.700 BEV I -1.351.947-1.351.947-1.351.947-1.351.947 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger U 112.476.331 112.476.331 112.476.331 112.476.331 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger I -56.257.991-56.257.991-56.257.991-56.257.991 80 Revalidering BEV U 6.938.079 6.938.079 6.938.079 6.938.079 80 Revalidering BEV I -3.484.583-3.484.583-3.484.583-3.484.583 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U 91.527.559 91.527.559 91.527.559 91.527.559 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV I -48.067.732-48.067.732-48.067.732-48.067.732 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb BEV U 14.010.693 14.010.693 14.010.693 14.010.693 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb BEV I -4.705.676-4.705.676-4.705.676-4.705.676 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 42.400.432 42.400.432 42.400.432 42.400.432 14/17
Bevillingsoversigt 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -17.668.796-17.668.796-17.668.796-17.668.796 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 23.602.008 23.602.008 23.602.008 23.602.008 BEV I -7.251.584-7.251.584-7.251.584-7.251.584 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U 5.768.598 5.768.598 5.768.598 5.768.598 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I -2.884.299-2.884.299-2.884.299-2.884.299 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 13.029.826 13.029.826 13.029.826 13.029.826 98 Beskæftigelsesordninger BEV I -7.532.913-7.532.913-7.532.913-7.532.913 99 Øvrige sociale formål BEV U 155.296 155.296 155.296 155.296 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 155.296 155.296 155.296 155.296 Sygedagpenge U 81.183.484 81.183.484 81.183.484 81.183.484 Sygedagpenge I -24.191.386-24.191.386-24.191.386-24.191.386 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 78.554.954 78.554.954 78.554.954 78.554.954 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -24.070.973-24.070.973-24.070.973-24.070.973 57 Kontante ydelser U 76.920.161 76.920.161 76.920.161 76.920.161 57 Kontante ydelser I -23.253.577-23.253.577-23.253.577-23.253.577 71 Sygedagpenge BEV U 76.920.161 76.920.161 76.920.161 76.920.161 71 Sygedagpenge BEV I -23.253.577-23.253.577-23.253.577-23.253.577 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 1.634.793 1.634.793 1.634.793 1.634.793 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -817.396-817.396-817.396-817.396 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 1.634.793 1.634.793 1.634.793 1.634.793 BEV I -817.396-817.396-817.396-817.396 06 Fællesudgifter og administration m.v U 2.628.530 2.628.530 2.628.530 2.628.530 06 Fællesudgifter og administration m.v I -120.413-120.413-120.413-120.413 45 Administrativ organisation U 2.628.530 2.628.530 2.628.530 2.628.530 45 Administrativ organisation I -120.413-120.413-120.413-120.413 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 1.463.811 1.463.811 1.463.811 1.463.811 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I -120.413-120.413-120.413-120.413 53 Jobcentre BEV U 1.164.719 1.164.719 1.164.719 1.164.719 Førtidspension og boligstøtte U 144.317.309 142.772.003 141.130.620 141.130.620 Førtidspension og boligstøtte I -5.425.581-5.391.158-5.356.206-5.356.206 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 144.317.309 142.772.003 141.130.620 141.130.620 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -5.425.581-5.391.158-5.356.206-5.356.206 48 Førtidspensioner og personlige tillæg U 118.693.313 117.148.007 115.506.624 115.506.624 48 Førtidspensioner og personlige tillæg I -5.425.581-5.391.158-5.356.206-5.356.206 67 Personlige tillæg m.v. BEV U 4.959.765 4.959.765 4.959.765 4.959.765 67 Personlige tillæg m.v. BEV I -1.212.843-1.212.843-1.212.843-1.212.843 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV U 7.450.448 6.983.482 6.517.926 6.517.926 BEV I -445.168-417.309-389.450-389.450 BEV U 24.492.761 23.431.403 22.273.562 22.273.562 BEV I -134.074-128.264-121.926-121.926 BEV U 81.790.339 81.773.357 81.755.371 81.755.371 BEV I -3.633.496-3.632.742-3.631.987-3.631.987 57 Kontante ydelser U 25.623.996 25.623.996 25.623.996 25.623.996 15/17
Bevillingsoversigt 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansie BEV U 14.845.619 14.845.619 14.845.619 14.845.619 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering BEV U 10.778.377 10.778.377 10.778.377 10.778.377 Finansielle konti U 13.609.104 20.299.920 41.997.510 74.056.458 Finansielle konti I -2.559.495.379-2.595.279.806-2.653.162.130-2.651.494.130 Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 U 23.566.989 23.790.489 24.024.489 24.024.489 Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 I -2.557.928.900-2.593.654.870-2.651.529.994-2.649.861.994 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 23.566.989 23.790.489 24.024.489 24.024.489 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I -2.557.928.900-2.593.654.870-2.651.529.994-2.649.861.994 22 Renter af likvide aktiver U 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 22 Renter af likvide aktiver I -11.855.000-11.855.000-11.855.000-11.855.000 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I -100.000-100.000-100.000-100.000 08 Realkreditobligationer BEV U 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 08 Realkreditobligationer BEV I -11.755.000-11.755.000-11.755.000-11.755.000 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 8 14 Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0- BEV U 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -3.500.000-3.500.000-3.500.000-3.500.000 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I -3.500.000-3.500.000-3.500.000-3.500.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 167.489 143.489 118.489 118.489 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I -184.583-154.763-123.983-123.983 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I -116.900-87.080-56.300-56.300 34 Vandforsyning BEV U 94.000 70.000 45.000 45.000 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV U 73.489 73.489 73.489 73.489 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV I -67.683-67.683-67.683-67.683 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 400.000 400.000 400.000 400.000 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U 400.000 400.000 400.000 400.000 55 Renter af langfristet gæld U 3.500 70 Kommunekreditforeningen BEV U 3.500 62 Tilskud og udligning U 19.596.000 19.847.000 20.106.000 20.106.000 62 Tilskud og udligning I -531.538.070-560.826.770-589.399.778-589.399.778 80 Udligning og generelle tilskud BEV I -435.437.317-464.406.017-492.797.025-492.797.025 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV I -63.000-60.000 88.000 88.000 82 Kommunale bidrag til regionerne BEV U 5.501.000 5.625.000 5.778.000 5.778.000 86 Særlige tilskud BEV U 14.095.000 14.222.000 14.328.000 14.328.000 86 Særlige tilskud BEV I -96.037.753-96.360.753-96.690.753-96.690.753 65 Refusion af købsmoms U 800.000 800.000 800.000 800.000 87 Refusion af købsmoms BEV U 800.000 800.000 800.000 800.000 68 Skatter I -2.009.851.247-2.016.318.337-2.045.651.233-2.043.983.233 90 Kommunal indkomstskat BEV I -1.688.553.616-1.725.628.376-1.754.961.272-1.753.293.272 92 Selskabsskat BEV I -48.607.670-18.000.000-18.000.000-18.000.000 94 Grundskyld BEV I -241.532.380-241.532.380-241.532.380-241.532.380 95 Anden skat på fast ejendom BEV I -31.157.581-31.157.581-31.157.581-31.157.581 Balanceforskydninger HKT 8 U -9.957.885-3.490.569 17.973.021 50.031.969 Balanceforskydninger HKT 8 I -1.566.479-1.624.936-1.632.136-1.632.136 16/17