Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte. 3 Ændring af besparelsesmål på sygedagpengeområdet 5 Ændrede mål i Beskæftigelsesplan 2012. 7 LOs undersøgelse om jobcentrenes performance. 9 Førtidspensions- og fleksjobreform 10 Udvikling i jobcentrets målgrupper i 4. kvartal 2011. 11 Årsregnskab 2011 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område 12 Delegationsplan på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område 14 Forslag om tilskud til Gågadens forretninger 16 Bilagsoversigt 18 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Intet at bemærke. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 2
Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/5356 Journalnr.: 15.00.00P20 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Sagsbehandler: Rikke Abild Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte. Resume Jobcentret ønsker, at igangsætte en ny indsats over for sygemeldte borgere med stress, angst og depression. Jobcentret ønsker at midlerne bruges af den eksisterende bevilling til stressbehandling. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om nogle af budgetmidlerne på 800.000 kr. til stressbehandling kan anvendes til en anden indsats for samme målgruppe. Sagsfremstilling Jobcentret fik bevilget 800.000 kr. i budget 2009 og fremover til aktiviteter og behandling af borgere med stresssymptomer på stresscentret Kalmia. På et møde d. 26. marts 2009 vedtog det daværende Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg at midlerne kunne anvendes fleksibelt for at kunne differentiere behandlingstilbuddene. Siden da har Jobcentret i samarbejde med kommunens praktiserende læger, stresscentret Kalmia og PPclinic anvendt beløbet til håndtering af netop denne målgruppe. Kalmia: anvendes hovedsageligt til behandling og stresshåndtering af nysygemeldte borgere. Her får den enkelte borger behandling bestående af mindfulness, kropsbevidsthed og gruppesamtaler. I enkelte sager anvendes forløbet forebyggende således at en sygemelding kan undgås. PPclinic: anvendes hovedsageligt til borgere med mere påtrængende symptomer, og som har været sygemeldte igennem lidt længere tid. Her arbejdes med individuelt tilrettelagte forløb der kan indeholde, samtaler med psykiater, med psykolog, gruppeseancer og kursusforløb rettet mod udslusning til arbejdsmarkedet. Jobcentret har gode erfaringer med begge typer indsatser. I 2012 vil Jobcentret gerne eksperimentere med mere simple indsatser, der i højere grad har fokus på, at den enkelte sygemeldte borger genoptager arbejdet så hurtigt som muligt. Jobcentret ønsker derfor at igangsætte et projekt med PPClinic hvor jobcentres medarbejdere i samarbejde med en psykolog fra PPclinic foretager en screening af borgere, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 3
der har sygemeldt sig med symptomer på stress, angst og depression. Screeningen foregår ved at borgeren har en samtale med psykologen og at borgeren efterfølgende har en rundbordssamtale sammen med psykologen og jobcentermedarbejderen. Målet er hurtigst muligt at få vurderet hvornår den sygemeldte kan genoptage sit arbejde helt eller delvist, og hvilke omstændigheder der skal være tilstede før det lader sig gøre. Indsatsen består ikke i decideret behandling af den sygemeldte, men i en psykologisk screening og fastlæggelse af en plan for evt. behandling og tilbagevenden i job. Jobcentret ønsker at anvende 70.000-100.000 kr af midlerne fra den samlede stresspulje. Det anviste beløb går udelukkende til finansiering af psykolog fra PPclinic. Derudover leverer jobcentret selv den efterfølgende indsats, der skal gøres i forhold til arbejdsgivere, praktiserende læger og private aktører. Administrationens indstilling er godkendt. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 4
Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/2318 Journalnr.: 15.00.00P05 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Sagsbehandler: Rikke Abild Ændring af besparelsesmål på sygedagpengeområdet Resume Administrationen ønsker at ændre det vedtagne besparelsesmål på sygedagpengeområdet således at det ændres til at andelen af aktiverede sygedagpengemodtagere (inklusiv delvis raskmelding) fastsættes til 20% for sager med en varighed på mellem 8-52 uger. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om sygedagpengeområdets besparelsesmål skal ændres således at aktiveringsgraden (delvise raskmeldinger og virksomhedsnær aktivering) for målgruppen med en varighed på 8-52 uger ændres fra 25% til 20%. Sagsfremstilling Administrationen ønsker at ændre det vedtagne besparelsesmål på sygedagpengeområdet således at det ændres til at andelen af aktiverede sygedagpengemodtagere (inklusiv delvis raskmelding) fastsættes til 20% for sager med en varighed på mellem 8-52 uger. Baggrunden for ønsket om at ændre niveauet for aktiveringsgraden baserer sig på erfaringerne fra 2011. I 2011 viste det sig muligt at have en aktiveringsgrad på 20,1% når delvise raskmeldinger og etablering af virksomhedsnær aktivering i størst muligt omfang blev anvendt for at fastholde sygemeldte borgere i job eller for at bringe sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Administrationen har derfor udarbejdet et notat der beskriver ændringen og dens konsekvenser for Hørsholm Kommune. Administrationen har også udarbejdet en benchmarking med nabokommunerne for at finde ud af hvordan Hørsholm Kommune ligger i forhold til en række forskellige parametre (andel delvise raskmeldinger, andel sager over 26 uger og andel sager over 52 uger). Ændringerne medfører, at målet på sygedagpengeområdet i Beskæftigelsesplan 2012 følger beslutningen på området. Der er ingen økonomiske konsekvenser ved ændringen af besparelsesforslaget. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 5
Bilag - Ændring af indsatsen på sygedagpenområdet i forhold til vedtaget besparelsesmål. Formanden indstiller, at målet sættes på 20,5%. Formandens indstilling blev godkendt. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 6
Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/9845 Journalnr.: 15.00.15P22 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Sagsbehandler: Rikke Abild Ændrede mål i Beskæftigelsesplan 2012. Resume Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udsendt en ny prognose for udviklingen af ledigheden og for udviklingen i ministermålene i Beskæftigelsesplan 2012. Beskæftigelsesregionen opfordre kommunerne til at ændre målene i Beskæftigelsesplan 2012 som følge af de ændrede prognoser. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om målene i Beskæftigelsesplan 2012 skal ændres, og i givet fald hvad målene skal være i 2012. Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udsendt en ny prognose for udviklingen af ledigheden og for udviklingen i ministermålene i Beskæftigelsesplan 2012. Beskæftigelsesregionen opfordre kommunerne til at ændre målene i Beskæftigelsesplan 2012 som følge af de ændrede prognoser. Af nedenstående tabel fremgår beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivninger for ministermålene, Hørsholm Kommunes nuværende mål i Beskæftigelsesplan 2012 samt administrationens forslag til ændringer af målene baseret på Beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivning fra januar 2012. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 7
Beskæftigelsesregionens tekninske fremskrivninger Hørsholm Kommunes mål i Beskæftigelsesplan 2012 Oprindeligt udgangspunkt. Teknisk fremskrivning juni 2011 Teknisk fremskrivning januar 2012 Oprindeligt mål i BP2012 Forslag til ændring af mål i Beskæftigelsesplan 2012 ændring i pct 2010-2012 ændring i pct 2010-2012 ændring i pct 2010-2012 ændring i pct 2010-2012 Arbejdskraftreserven -14,8-2 -14,8-4 Tilgang til permanente forsørgelsesydelser 0 0 0 0 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse -6,8-0,9-8 -1,3 Nydanskere fra ikkevestlige lande på offentlig forsørgelse -4,5-0,6-8 -1 Udover ovenstående ændringer ønsker administrationen at ændre målet for sygedagpengeområdet. Dette behandles dog i et selvstændigt dagsordenspunkt. Ændringerne fremgår af et tillæg til Beskæftigelsesplan 2012 (kapitel 9 s. 23-24). Bilag - Beskæftigelsesplan 2012 Administrationens indstilling til justering af mål er godkendt. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 8
Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/5325 Journalnr.: 15.00.00G12 Sagsforløb: EBU - Åben sag Sagsbehandler: Rikke Abild LOs undersøgelse om jobcentrenes performance. Resume LO har udarbejdet et jobcenterindeks hvor alle landets jobcentre placeres i forhold til en udvalgte række parameter. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling LO har udarbejdet et jobcenterindeks hvor alle landets jobcentre placeres i forhold til 6 særligt udvalgte indikatorer. Administrationen har udarbejdet et notat, om LOs undersøgelse. I notatet sammenholder administrationen LOs undersøgelse med en række relevante parametre fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, der viser at Hørsholm Jobcenter er placeret godt i forhold til klyngen (de sammenlignelige jobcentre med samme rammevilkår som Hørsholm). Notatet viser også, hvor svært det er at sammenligne undersøgelser etc., idet undersøgelserne alle har forskellige forudsætninger, og da undersøgelserne alle måler på forskellige forhold, selvom om undersøgelserne umiddelbart efterlader indtryk af at være sammenlignelige. Dette skyldes at der ofte er flere forskellige måder at måle de samme ting på. Bilag - LOs undersøgelse om Jobcentrets performance. Administrationens orientering blev taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 9
Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/5139 Journalnr.: 15.00.00I00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Sagsbehandler: Rikke Abild Førtidspensions- og fleksjobreform Resume Regeringen kom den 28. februar med et oplæg til en reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet. Reformen er ikke vedtaget, men notatet giver et overblik over forslagene i reformen. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Notatet giver et overblik over forslagene i regeringens oplæg til en førtidspensions- og fleksjobreform. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget håber administrationen at kunne give yderligere oplysninger. Reformforslaget kan læses i sin helhed på: http://www.bm.dk/aktuelt/nyheder/pressemeddelelser/arkiv/2012/02/reform%20af%20fo ertidspension%20og%20fleksjob.aspx Bilag - Førtidspensions- og fleksjobreform 2012 Administrationens orientering blev taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 10
Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/9840 Journalnr.: 15.00.00P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i jobcentrets målgrupper i 4. kvartal 2011. Resume Administrationen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 4. kvartal 2011. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen på følgende områder: Sygedagpenge Kontant- og starthjælp Forsikrede ledige Tilbud til ledige o Revalidering o Fleksjob o Ledighedsydelse Bilag - Udvikling i Jobcentrets målgrupper. 4. kvartal 2011. Administrationens orientering blev taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 11
Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/22960 Journalnr.: 00.32.10S08 Sagsforløb: EBU - Åben sag Sagsbehandler: Mette Bygballe Årsregnskab 2011 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Resume Årsregnskab 2011 er udarbejdet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget er primært indenfor politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. Forslag Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2011 godkendes. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2011 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Politikområde 70 - Arbejdsmarked og job Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse skyldes primært flere indtægter fra andre kommuner samt øgede indtægter fra salg af egenproduktioner. På grund af stigning i ledigheden er der et merforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. kontanthjælp og a-dagpenge. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. revalideringsområdet, som bl.a. skyldes øget opmærksomhed på at opkvalificere ledige gennem uddannelses- og kursusaktiviteter samtidig med, at antallet af revalidender har været lavere end budgetteret. Løntilskud til personer i fleksjob og på ledighedsydelse har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes tekniske korrektioner. Antallet af personer i ordningerne stemmer overens med det budgetlagte. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 12
På områderne for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (løntilskud og assistance til handicappede i erhverv) samt løn til forsikrede ledige ansat i kommuner er der et mindreforbrug på 1,74 mio. kr., hvilket primært skyldes større refusioner end forventet og besparelse på udgifter til aktivering som følge af fælles udbud med 8 andre kommuner. Derudover har der været udsving på andre områder, så der i alt er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på området. Politikområde 79 Erhverv og turisme Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På turistområdet er der et lille mindreforbrug på 24 t.kr., hvilket primært skyldes færre driftsomkostninger til pavillonen ved Rungsted Havn. Endvidere er der mindreforbrug på erhvervsområdet på 67 t.kr., da kontingent til erhverv.net har været lavere end budgetteret. Mindreindtægten vedr. erhvervsservice og iværksætteri skyldes, at der er afholdt udgifter i 2011, og indtægter kommer først ind i 2012. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2011, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 10. maj 2012 og 21. maj 2012. Overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 behandles i særskilt dagsordenspunkt. Bilag - Bilag 1 - EBU samlet regnskabstal 2011 - Bilag 2-70 Arbejdsmarked og Job. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler - Bilag 3-79 Erhverv og Turisme. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 13
Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: 00.15.01G00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplan på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned 2010. Når delegationsplanerne er færdigbehandlet i de stående udvalg, samles de til ét dagsordenspunkt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at godkende den udarbejdede delegationsplan samt at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de ligeledes godkender delegationsplanen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område. Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg, hermed også Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 14
tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Bilag - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 15
Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/6126 Journalnr.: 24.10.00G00 Sagsforløb: EBU-ØU - Åben sag Sagsbehandler: Betina Bojesen Forslag om tilskud til Gågadens forretninger Resume Thorkild Gruelund har på økonomiudvalgets møde den 19/3 2012 omdelt forslag om, at Hørsholm Kommune skal yde tilskud til de erhvervsdrivende i Gågaden i form af tilskud til annoncering eller andre aktiviteter. Forslaget er begrundet i manglende omsætning, ledige lokaler samt den forestående opgravning af Gågaden som følge af problemer med fjernvarmerørene samt Hørsholm Kommunes mindre heldige planlægning af udviklingen af gaden. Forslaget blev overgivet til administrationen med henblik på forelæggelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Forslag Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøfter, om administrationen skal arbejde videre med det indkomne forslag og evt. øvrige initiativer samt undersøge om det enten efter Lov om erhvervsfremme eller kommunalfuldmagtsreglerne er lovligt at yde denne form for tilskud. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund har på Økonomiudvalgets møde den 19/3 2012 omdelt forslag om, at Hørsholm Kommune skal yde et tilskud på 250.000 kr. til de erhvervsdrivende i Gågaden. Thorkild Gruelund foreslår, at beløbet f.eks. anvendes som tilskud til annoncering efter en fastsat fordelingsnøgle - i Frederiksborg Amtsavis og Ugebladet for at hjælpe de erhvervsdrivende med at tiltrække kunder til Gågaden. Baggrunden for forslaget er, at de erhvervsdrivende i Gågaden har en faldende omsætning både på grund af ledige lokaler samt Nordforbrændings forestående opgravning af Gågaden samt Hørsholm Kommunes mindre heldige planlægning af udviklingen af gaden. Thorkild Gruelund nævner, at der evt. også kan arbejdes med andre initiativer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 16
Bilag - Tilskud til Gågaden.pdf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anerkender, at Gågaden er udfordret. Administrationen skal ikke arbejde videre med fremsendte forslag. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ser imidlertid gerne, at processen omkring lokalplanen for Bymidten bliver speedet op, til gavn og glæde for Gågaden. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 17
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Ændring af indsatsen på sygedagpenområdet i forhold til vedtaget 1385176 besparelsesmål. 4 Åben Beskæftigelsesplan 2012 1379795 5 Åben LOs undersøgelse om Jobcentrets performance. 1405945 6 Åben Førtidspensions- og fleksjobreform 2012 1401009 7 Åben Udvikling i Jobcentrets målgrupper. 4. kvartal 2011. 1405132 8 Åben Bilag 1 - EBU samlet regnskabstal 2011 1402467 8 Åben Bilag 2-70 Arbejdsmarked og Job. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler 1398838 8 Åben Bilag 3-79 Erhverv og Turisme. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler 1398828 9 Åben Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1383331 10 Åben Tilskud til Gågaden.pdf 1406857 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 27-03-2012 Side 18
s møde 27-03-2012 Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Medlem Marianne Preis Balser (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 27-03-2012 Side 19