Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Budgetår 20011 priser år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 IT-investeringer: Interne ressourcer 1.800.000 Estimeret årsværk. Eksterne ressourcer 250.000 Hardware, software 670.000 Andre it-investeringer/infrastruktur 600.000 It-investeringer total 3.320.000 Anskaffelse: SUN-server, inkl. install, O-licenser, baseomlægninger. Opstilles i eksisterende miljø. Virtuelle web-svere. Publikumsnet samt nyt net til bibl.sys. Der udestår afklaring af sammenhæng (routing etc) med eksisterende adm.net. Evt. merudgift heraf er ikke indregnet. Forretningsmæssige investeringer: Bibliotekssystem 2.500.000 Lånerregister 250.000 Driftsimplementering af systemer 450.000 Forretningsmæssge investeringer total 3.200.000 Skift/anskaffelse af andre licenser, implementering, undervisning (Viborg - udbudsforretning). Kan evt. få konsekvenser for fællesdrift med skolerne. Merudgift er ikke indregnet. Sammenføring 4 kommuner af e- licenser. Opkobling til databrønd, samt evt. ekstra moduler til bibl.syst. Investeringer total 6.520.000 Kommende IT-driftsomkostninger: Lønomkostninger 4.495.000 3.800.000 3.420.000 3.040.000 2.660.000 2.660.000 Serverdrift 436.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Infrastruktur 784.900 804.900 804.900 804.900 804.900 804.900 Web 255.500 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Sikkerhed 66.400 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Kommende IT-driftsomkostninger total 6.037.800 5.354.900 4.974.900 4.594.900 4.214.900 4.214.900 Kommende forretningsmæssige omkostninger: Lønomkostninger 4.750.000 3.800.000 3.420.000 3.420.000 3.420.000 3.420.000 Bibliotekssystem 1.443.600 1.661.760 1.661.760 1.661.760 1.661.760 1.661.760 E-materialer og eksterne services 2.881.250 2.881.250 2.881.250 2.881.250 2.881.250 2.881.250 Bibliografiske forhold 3.577.800 3.577.800 3.577.800 3.577.800 3.577.800 3.577.800 Indbygger bestemt / uændret ift status.
Andre forretningsmæssige driftsomkostninger 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 Kommende forretningsmæssige driftsokostninger total 12.652.650 12.110.810 11.730.810 11.730.810 11.730.810 11.730.810 Kommende driftsomkostninger total 18.690.450 17.465.710 16.705.710 16.325.710 15.945.710 15.945.710 IT-gevinster Lønbesparelser 695.000 1.075.000 1.455.000 1.835.000 1.835.000 Andre IT-driftsbesparelser og gevinster -12.100-12.100-12.100-12.100-12.100 Forretningsmæssige gevinster Lønbesparelser 950.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 Andre forretningsmæssige besparelser og gevinster -408.160-408.160-408.160-408.160-408.160 Økonomiske gevinster total 1.224.740 1.984.740 2.364.740 2.744.740 2.744.740 Serverdrift, infrastruktur, web, sikkerhed. Bibliotekssystem, E-materialer, bibliografiske forhold
Samlede hovedtal for Beta-bibliotekerne, oktober 2010 Randers Viborg Silkeborg Horsens i alt Personale - hardware og software 1.520.000 695.000 1.140.000 1.140.000 4.495.000 Personale - 1.900.000 380.000 1.140.000 1.330.000 4.750.000 indkøb, teknik, produktion, intern læring mm digitalt indhold Personale - i alt 3.420.000 1.075.000 2.280.000 2.470.000 9.245.000 IT - drift: servere, infrastruktur, web, sikkerhed 516.700 241.200 394.000 390.900 1.542.800 IT - Metadata incl. katalogiseringsbi drag 962.000 938.000 996.000 681.800 3.577.800 IT - Bibliotekssystem 461.600 378.000 320.000 284.000 1.443.600 Digitalt indhold - e-materialer og databaser 889.000 572.000 891.000 529.250 2.881.250 IT - i alt 2.829.300 2.129.200 2.601.000 1.885.950 9.445.450 SUM 18.690.450
IT-driftsudgifter Randers, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) 4 Pers.udg (2) Anslået nettoløn 1.520.000 IT (3) Bibliotekssystem vedligehold 360.000 NCIP 12.000 DDE automodtagelse 3.600 DDE attest 12.000 DDE Debitor import / eksport 24.000 DDE Web service 15.000 DDE drift, konsulent hjælp osv. 35.000 461.600 SERVERE Servere SUN afskrivning 26.400 INFRA- STRUKTUR DDE Servere afskrivning: Firewall, Adgangskontrol, Ghost, Pub. DC, 1 Pub Fil & print, Ironport-Proxy, Proxy-virtuel, Webserver, DDElibra Web, Drupal, Moodle 52.500 Ironport: 52.340 i 2010, derefter 32.000 pr. 37.000 år 1 server, også licenser Windows CAL 62 pc er 1.500 Sikkerhedscertifikater: Verisign 12.000 TrustZone 4.000 Køleanlæg serverrum 4.000 Afskrivning køleanlæg 7.000 Gas anlæg 8.600 Afskrivning Gas anlæg 11.000 164.000 Infrastruktur PUB-net Vedligehold: 20.000 Diverse linjer 70.000 Rep. Af CodecoAutomater 20.000 Book-pc, Booking system & trådløs 23.400 Access point I Udlån 12 stk. 11.400 SMS-drift (Bibliotekssystem & gruppe SMS) 30.000 LCD og Plasmaskærme udlån 5 skærme & 4 mini pc er 12.000 186.800 WEB Web KPI-indeks 20.000 Web Domæneregistrering 2.500 TING: Adgang til Brønden 86.000 CRM (Nyhedsbrev) 27.000 135.500 SIKKERHED Antivirus 1/3 af 13.200 4.400 Backup 1/3 af 18.000 6.000 Firewall support klippekort NetDesign 20.000 30.400 BIBLIOGRAFISK Katalogiseringsbidrag 565.000 Materialevurdering 70.000 Danbib licenser 240.000 DK5 nye poster etc. 54.000 Forsideservice (DBC og Coda) 33.000 962.000 IT (3) total 1.940.300
Årsværk/digi (4) Indkøb og intern formidling/læring 5 Pers.udg. do (5) 1.900.000 E-materialer (6) Netlydbøger og E-bøger 140.000 E-materialer andel af total Faktalink, forfatter web 45.500 Info Media via Danbib 77.500 BibZoom musik download 138.000 BibZoom musik streaming (2. halvår 2010) 35.000 Filmstriben 48.000 Spil & Medier 25.000 Databaser 380.000 889.000 Total materialekontor 6.100.000 14.6% Note: Personaleudgifter er inkl. tid anvendt til lokal support. Eksklusiv TOR udgifter, som beløber sig til kr. 235.000 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til 380.000 kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer (teknik, produktion, materialevalg og indkøb, intern læring, administration og ledelse) 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser)
IT-driftsudgifter Viborg, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) 2 Pers.udg (2) Anslået løn* 695.000 IT (3) ExLibris Bibliotekssystem vedligehold 378.000 378.000 SERVERE Server SUN afskrivning (50.000 25.000 25.000 Serviceaftaler betalt skolerne) 15.000 INFRA- STRUKTUR WEB SIKKERHED Sikkerhedscertifikater 4.200 44.200 Infrastruktur PUB-net (60 pc er à 5000 kr. 150.000 fraregnet udgift til selve pc erne) Infrastruktur PUB-net Konsulenthjælp på 0 Infrastruktur netværk pub net Proxy 0 Telekommunikation 0 Booking system (egenudv. indgår i 2.000 SMS-drift personaletimer) - sikkerhedscertifikat 10.000 Storskærmsdrift - MediaConnect 13.000 175.000 Web (Viborgbase.dk indgår i udgift til 0 Web bibliotekssystem) (Viborgbib.dk indgår i Viborg.dk) 0 Web KPI-indeks 20.000 Web Domæneregistrering + webhotel 2.000 22.000 Sikkerhed antivirus (indgår i udgift til 0 publikumspc er) Spamfilter (indgår i udgift til publikumspc er) 0 Backup indgår i udgift til Aleph-server 0 Firewall (indgår i udgift il publikumspc er) 0 0 BIBLIOGRAFISK Katalogiseringsbidrag (inkl. Danbib 837.000 skolernes del, matr. vurd.) DK5 nye poster etc. 58.500 Forsideservice + Copydan 42.500 938.000 IT (3) total 1.557.200 Årsværk/digi (4) Indkøb og intern formidling/læring 0 1 Pers.udg. do (5) 380.000 E-materialer (6) Netlydbøger 130.000 E-materialer andel af total E-bøger 0 BibZoom musik download 140.000 BibZoom musik streaming (ikke anskaffet) 0 Filmstriben 50.000 Spil & Medier 0 Databaser (uden Danbib, inkl. lydavis) 252.000 572.000 Total materialekonto 5.847.000 9,8% *Løn - 65.000 kr som skolerne betaler for driftsfællesskab 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til 380.000 kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer. Se specfikation i bilag nedenfor 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser)
Bilag: Opgørelse over timeforbrug til digitale ressourcer (4) Produktion, spørg Olivis, Palles gavebod 368 Produktion, Biblioteksvagten 138 Produktion, Anbefalinger 23 Produktion, Litteratursiden 345 Produktion, Bogbidder 60 Læring, e-res i Team læring 184 Læring, Netmusik, Netlydbog 46 Interne kurser og blogs 138 Teknik, Viborgbase, Proxy, hjemmeside 92 Indkøb 46 Problemløsning 46 Administration 46 Markedsføring 46 Ledelse 46 I alt 1624 1,0
IT-driftsudgifter Silkeborg, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) 3 Pers.udg (2) Anslået løn 1.140.000 IT (3) DDE Bibliotekssystem vedligehold 320.000 320.000 SERVERE Servere SUN afskrivning 70.000 INFRA- STRUKTUR Servere afskrivning Web, LibraWeb, 50.000 Summa, CMS, SQL, Udvikling Serviceaftaler 8.000 Sikkerhedscertifikater 8.000 136.000 Infrastruktur PUB-net Vedligehold (switche 55.000 etc.) PUB-net Konsulenthjælp på netværk 20.000 Infrastruktur pub net Proxy 4.000 Telekommunikation, linjer 25.000 Booking system 9.000 SMS-drift 18.000 Spamfilter 5.000 Storskærmsdrift - OnDisplay 20.000 156.000 WEB Web SummaRise 37.000 Web KPI-indeks 20.000 Web Domæneregistrering 4.000 Web Siteimprove linkcheck 7.000 68.000 SIKKERHED Sikkerhed antivirus 14.000 Backup 10.000 Firewall 10.000 34.000 BIBLIOGRAFISK Katalogiseringsbidrag 604.000 Danbib licens 243.000 DBC: DK5 web og emneord 34.000 DBC: Decentrale poster 5.000 DBC: Nye og ajourførte poster 6.500 DBC: Materialevurderinger 65.000 Forsideservice 33.000 Copydan: Indscannede bogomslag 5.500 996.000 IT (3) total 1.710.000 Årsværk/digi (4) Indkøb og intern formidling/læring 3 Pers.udg. do (5) Digitalt indhold: 3 x 380.000 1.140.000 E-materialer (6) Netlydbøger 200.000 E-bøger 15.000 BibZoom musik download 130.000 BibZoom musik streaming (2. halvår 2010) 18.000 Filmstriben 120.000 Spil & Medier 40.000 Databaser 368.000 891.000
E-materialer andel af total Total materialekonto 6.500.000 13,7% Note: Personaleudgifter er incl. tid anvendt til lokal support. 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til 380.000 kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer. Se specfikation i bilag nedenfor. 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser) Bilag: Opgørelse over timeforbrug til digitale ressourcer (4) Udvikling - (SMS-noveller, Klon til streamet musik etc.) 400 Præsentation på web 500 Teknik (opdatering af pc er etc.) 300 Problemløsning 200 Spørg Olivia 350 Biblioteksvagten 350 Palles gavebod + Spil 500 Indkøb 200 Administration 300 Møder 300 Interne kurser 600 Selvlæring 800 I alt timer: 4800 3,0
IT-driftsudgifter Horsens, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) Web, bibliotekssystem, infrastruktur inkl. 3 Pers.udg (2) Anslået ledelse løn 1.140.000 IT (3) DDE Bibliotekssystem vedligehold 284.000 284.000 SERVERE Servere SUN afskrivning 46.000 INFRA- STRUKTUR Servere afskrivning Web, LibraWeb, CMS, 25.800 SQL, Udvikling Serviceaftaler 7.000 Sikkerhedscertifikater mm 10.000 Køleanlæg 3.000 91.800 Infrastruktur PUB-net Vedligehold, linjer, 125.500 switche etc. Konsulenthjælp og udvikling 60.000 Infrastruktur pub net Proxy 4.000 Selvbetjeningsautomater 50.000 Booking system 9.600 SMS-drift 18.000 Storskærmsdrift 0 267.100 WEB Web 10.000 Web KPI-indeks 20.000 30.000 SIKKERHED Sikkerhed antivirus 1.000 Spamfilter 0 Backup 1.000 2.000 BIBLIOGRAFISK DanBib samt Katalogiseringsbidrag 558.300 DK5 nye poster etc. 11.000 Forsideservice inkl. CopyDan 37.500 Materialevurdering 75.000 681.800 IT (3) total 1.356.700 Årsværk/digi (4) Indkøb, teknik, produktion, læring, 3,5 Pers.udg. do (5) Løn markedsføring mm 1.330.000 E-materialer (6) Netlydbøger 100.000 E-materialer andel af total E-bøger 15.000 BibZoom musik download 117.000 BibZoom musik streaming (2. halvår 2010) 32.000 Filmstriben 60.000 Spil & Medier 12.750 Databaser 80.000 Infomedia, Faktalink 112.500 529.250 Total materialekonto 4.500.000 11,7% 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til 380.000 kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer. Se specifikation i bilag nedenfor. 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser) Bilag: Opgørelse over timeforbrug til digitale ressourcer (4)
Produktion, nationale tjenester samt lokale services 1800 Præsentation 925 Teknik 330 Problemløsning 210 Indkøb, intern læring, møder, administration, ledelse 2435 I alt 5700 3,5