Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 0 0 439 439 6.061 6.061 6.300 239 I 0-6.054-6.054 0-6.054-6.054 0 Køretøjerne er besluttet solgt og videreleaset til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek 151 U 27 100-419 -519 2.595 2.695 2.200-495 Skal ses sammen med anlæg 152 Åbent bibliotek I 0-24 0 24 24 0 0 Selvbetjent kasseautomat 188 U 0 350 350 0 350-350 frigivet i BY 7.4. Skattefinansierede anlæg - rammebeløb 4 U 0 0 114 114 0 0 Åbent bibliotek 152 U 0 0 575 575 0 575 575 Skal ses sammen med anlæg 151 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Økonomiudvalget i alt 27-5.628-4.995 633 8.679 3.052 3.021-31 Klima- og Miljøudvalget Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by 13 U 0 0 956 956 2.344 2.344 3.300 956 Sagen er afsluttet. Der mangler anlægsregnskab. I 462 462-104 -566-1.846-1.384-1.950-566 Sagen er afsluttet. Der mangler anlægsregnskab. Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen 155 U 0 56 55-1 83 139 139 0 Der mangler færdiggørelse af informationstavle og affaldshåndtering. Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Belysning Kærupstien 201 U 0 415 415 0 415-415 Cykelstier 2013 138 U 0 7-42 -49 493 500 500 0 I 0-49 0 49 49 0 0 Fodgængerfelter ved skoler 211 U 0 300 300 0 300 300 0 Arbejdet igangsættes og afsluttes. Forbedring vejnet i Campusområdet 154 U 0 300 2.997 2.697 300 300 0??? I 0-3 0 3 3 0 0 Fortov mellem skole og børnehus, Vigersted 205 U 0 290 290 0 290-290 Der skal søges anlægsbevilling. Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev 106 U 0 0 167 167 481 481 648 167 I 0 0-227 -227-421 -421-648 -227 Forundersøgelse af vandløbsrestaurering 168 U 0 0 0 0 153 153 153 0 Sagen er afsluttet. I 0 0 0 0-145 -145-153 -8 Sagen er afsluttet U Genopretning af veje 2014 16 0 0 0 0 5.658 5.658 4.750-908 Merforbruget blev behandlet på Byrådets møde 12. januar, hvor det blev beslutte at sagen håndteres i forbindelse med overførselssagen 2014. I 0-51 0 51 51 0 0 Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Genopretning af veje 179 U 0 2.791 0-2.791 2.791-2.791 Der overføres 3750 kr. fra drift. Herfra trækkes merforbrug på 908 kr og fejlkontering på 51 kr. Genopretning broer 2014 ( 3-21 - 44 125) 173 U 0 161 112-49 2.839 3.000 3.000 0 I 0-49 0 49 49 0 0 Genopretning vandløb ved Gyrstinge Sø 202 U 0 1.000 1.000 0 1.000-1.000 bevillingen søges frigivet i maj/juni med forventet benyttelse august-oktober Intelligente skraldespande 206 U 0 100 100 0 0 Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 5 U 0 0-30 -30 23 23-23 I 0-8 0 8 8 0 0 Klimaprojekter (CO2) 2013 131 U 70 573 573 0 427 1.000 1.000 0 Klimatilpas. Benløse Bypark 144 U 397 840 7.140 6.300 360 1.200 7.500 6.300 I 0 0-7.500-7.500 0-7.500-7.500 I er der i første kvartal brugt penge på et stort borgermøde og supplerende hydrauliske beregninger som endnu ikke er betalt. I resten af forventes at projektet skal detailprojekteres i samarbejde med Rambøll og, at der skal bruges midler til udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenør. Når projektet er afsluttet, vil der løbende over en periode komme indtægter fra Forsyningen, der skal betale hele projektet. Klimatilpas. Kværkeby Bæk 143 U 1 500-489 -989 2.599 3.099 8.600 5.501 De 8,6 mio. kr. dækker både Kværkeby bæk syd og kværkeby bæk nord. Kværkeby bæk syd er afsluttet. P.t er der udarbejdet et skitseprojekt til Kværkeby bæk Nord. Det forventes, at der skal bruges penge på detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i. I 0 0-2.110-2.110 0-8.600 Når projektet er afsluttet, vil der løbende over en periode komme indtægter fra Forsyningen, der -8.600 skal betale hele projektet. Klimatilpasningsprojekter - ramme 204 U 0 0 0 0 0 Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej 15 6 U 0 0 980 980 1.024 1.024 1.200 176 sagen er færdig. Der udestår refusion af indtægterne, som kommer i. Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø 156 U 0 108 107-1 192 300 300 0 Beløbet forventes at blive brugt i I 0-1 0 1 1 0 0 Pulje til cykelstier 3 U 13 4.000 9.498 5.498 4.000 2.000-2.000 Ramme til byforbedring 8 U 0 223 218-5 192 415 415 0 Renovering af broer - ramme 126 U 0 3.000 3.000 0 3.000-3.000 Renovering af broer 2012 14 U 0 1.114 0-1.114 2.686 3.800 3.800 0 Side 1 af 5
Klima- og Miljøudvalget Renovering af fortove 15 U 0 1.850 1.845-5 5 1.855-1.855 på 1850 kr givet i april sammen med trafiksikkerhedsprojekt for Valdemarsgade. Renovering af fortove 2014 178 U 0 10 1.845 1.835 10 100 90 Restbevilling skal overføres til 2018. I 0-5 0 5 5 0 0 Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Renovering fortove 2013 134 U 0 1.782 1.773-9 68 1.850 1.850 0 Arbejdet igangsættes i. I 0-9 0 9 9 0 0 Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme 203 U 0 1.500 1.500 0 1.500-1.500 på 220 kr. givet i april. Skiltning til stier 153 U 0 100 100 0 100-100 Der vil blive søgt anlægsbevilling til formålet i. Trafiksikkerhed 112 U 0 3.000 3.100 100 3.000-3.000 Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2 U 0 0 2.572 2.572 573 573 4.813 4.240 Trappe Eilekiersvej/Fælledvej 200 U 0 150 150 0 150 150 0 Vejprofil, Roskildevej 207 U 0 0 0 0 0 0 Klima- og Miljøudvalget i alt 944 24.345 30.293 5.948 17.973 42.318 25.967-16.351 Plan- og Boligudvalget 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal 177 U 71 471 1.314 843-307 164 1.550 1.386 I 0-15 0 15 15 0-870 -870 Acacievej 17A Kondemnering 213 U 0 60 60 0 60 60 0 1 I 0-30 -30 0-30 -30 0 Aflastningstilbud Bo- & Servicecenter, hus 22 208 U 0 500 500 0 500 60-440 Der er sendt dagsorden til behandling om frigivelse af anlægsmidler og det forvente at projeket bliver udført i maj, juni holder sig indefor det berammet beløb Asbestplan 21 U 4 914 948 34 5.086 6.000 6.000 0 Der skal undersøges hvad PCB-undersøgelsespulje nr. 117 og Asbestplan nr.21 må anvendes til. I 0-8 0 8 8 0 0 Bedre tilgængelighed på skoler 190 U 0 2.722 2.722 0 2.722 260-2.462 Bengerdshallen 18 U 60 224 182-42 28.944 29.168 29.185 17 I 0-62 0 62 42-20 20 Der er søgt om projekteringsmidler og lige nu arbejders der på at få et overblik over projekt og det forventes at der brugers hele det berammet beløb. Projekte forvente i gang sat i juni månede. Dette er en sag til om opførelsen af nye boliger som organisationen Lev administrerer og U 0 0 2.416 2.416 1.309 1.309 3.685 2.376 Bocenter Ringsted 39 vedligeholder. Anlægsregnskab udarbejdes. I 0-2.462-2.462-2.458-2.458-4.920-2.462 Budgetramme Folkeskoler 36 U 0 287 287 0 287-287 Byfornyelsesplan, Bykernen 24 U 0 0 135 135 0 0 dette undersøges Byforskønnelse områdefornyelse 116 U 0 4.000 4.046 46 554 4.554 450-4.104 Cafe Ingeborg - ombygning 41 U 0 0 6 6 428 428 450 22 anlægs regnskab under udarbejdelse I 0-16 0 16 16 0 0 Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner 161 U 0 200 200 0 200-200 EBF - ventilation Bengerds Børnehus 127 U 0 0 6 6 554 554 560 6 Sagen og projekt afsluttet dog mangler 1 års gennemgang. EBF Byskovskolen 172 U 0 450 450 0 300 750 750 Projektet burde være færdige i 2014, men projektet blev udvidet i, dvs arbejdet forventes at 0 være færdige i med lukning af sag. 2016. EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter 139 U 0 0-64 -64 1.722 1.722 1.700-22 Mangler 1 års gennemgang I 0-42 0 42 42 0 0 Projektet burde være færdige i 2014, men projektet blev udvidet i, dvs arbejdet forventes at U 0 138 55-83 612 750 750 0 EBF Vigersted Skole 171 være færdige i med lukning af sag. 2016. I 0-83 0 83 83 0 0 Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård 212 U 0 3.800 0-3.800 3.800 3.800 0 Arbejdet pågår I 0-43 -43 0 43 0 0 Energipulje 2013 30 U 0-68 -62 6 68 0 0 Det er en rammekonto. I 0 0 0-5 -5 5 Energipulje 2014 31 U 0 0 3.798 3.798 0 0 Det er en rammekonto. I 0-5 0 5 2-3 3 Energipulje 32 U 0 3.000 3.000 0 3.000-3.000 Projekter planlægges. Der er ikke søgt politisk frigivelse endnu. Energipulje 2016 121 U 0 0 0 0 0 0 Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klassetrin 189 U 0 5.000 5.000 0 5.000-5.000 Etablering af specialskole og kompetanceenhed 176 U 546 1.526 1.486-40 411 1.937 1.937 0 I 0-39 0 39 39 0 0 Flytning af lokalhistorisk arkiv 115 U 251 409 403-6 91 500 500 0 I 0-5 0 5 5 0 0 Flytning Ungeenhed til Nørregade 109 U 0 0-36 -36 636 636 600-36 Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer 191 U 0 2.355 2.355 0 2.355-2.355 Vi er i projekterings fasen med internt rådgivning, beløbet er ikke frigivet. Forbedring gymnastiksal Kasernen 194 U 0 295 295 0 295-295 Side 2 af 5
Plan- og Boligudvalget Genopret bygninger ramme 174 U 0 7.940 7.940 0 7.940 6.000-1.940 se under anlæg 175 Genopretning Bygninger 2014 Genopretning af bygninger 2012 og 2013 23 U 125 1.073 971-102 4.815 5.888 5.888 0 I 0-102 0 102 102 0 0 Genopretning bygninger 2014 175 U 564 5.052 4.436-616 2.948 8.000 8.000 0 Der er frigivet og overført fra 2014 3.5 mio samt er der bevilligt 6 mio fra anlæg 174 med frigivelse i maj. Det er forventet at der vil bilve anvendt i alt 12.3 mio efter planlagt genopretningsliste. I 0-33 0 33 33 0 0 Genopretning Ringsted Kongrescenter 114 U 0 0-18 -18 896 896 880-16 Projektet er afsluttet og 1 års mennemgang afventer Glad Mad køkkenrenovering 86 U 0 0 51 51 249 249 300 51 Projekt er afsluttet, dog mangler 1 års gennemgang. Grønningen, Klosterparken 27 U 0 0-2.140-2.140 6.911 6.911 4.488-2.424 Anlægsregnskab under udarbejdelse I 0 0 1.410 1.410-4.550-4.550-2.847 1.702 Anlægsregnskab under udarbejdelse Gymnastikhus 45 U 0 98 99 1 11.602 11.700 11.700 0 I 0-12 0 12 12 0 0 Gyrstinge udendørsanlæg 44 U 0 100 2.442 2.342 245 345 2.100 1.755 Helhedsplan Sportscenter etape 2 196 U 0 250 250 0 250-250 Idrætsakademi 165 Der mangler færdiggørelse af et brandkrav ved et vinduesparti,som er bestilt ved vores leveredøre U 6 160 132-28 953 1.113 1.133 20 og forvente færdig i maj og derefter er projekt færdig og det forventes at være et overskud på ca. 20.000 kr. I 0-48 0 48 48 0 0 Indkøb af Units (tandpleje) 48 U 0 0 0 0 465 465 465 0 Projektet skal afsluttes Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner landområder 38 U 0 0 630 630 0 0 Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej 160 U 100 350 340-10 350 350 0 Bliver færdig i løbet af sommeren og det forvente at holde sig indenfor bevillingen I 0-10 0 10 10 0 0 Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme 198 U 0 0 50 50 0 0 Er udskudt til 2016 og afventer Ringsted Forsyning Køkkenrenovering Ortved 96 U 0 0-29 -29 279 279 250-29 se.anlægs nr. 86 Glad Mad køkkenrenovering Lokale for billedkunst 186 U 0 69 59-10 131 200 200 0 Projektet er færdigt og kan afsluttes Alle fakturaer er ikke betalt endnu efter etablering af ventilationsanlæg på Benløse skole. Afventer U 546 1.610 1.245-365 3.590 5.200 5.200 0 Lærerarbejdspladser 164 endvidere 1 års gennemgang. I 0-365 0 365 365 0 0 Nedrivning bygninger på Vibevej 2 97 U 163 427 401-26 473 900 900 0 Projektet er færdigt og kan afsluttes I 0-26 0 26 26 0 0 Ny brandstation 17 U 0 0 66 66 4.155 4.155 4.220 65 I 0 0 0-2.221-2.221-2.200 21 Ny institution Benløse og sammenlægning 192 U 0 1.000 10.000 9.000 1.000-1.000 Projektering pågår i og byggearbejdet starter i 2016 Ombyg. medicinudl. Rådgivningscenter 209 U 0 224 224 0 224 24-200 Overtagelse af søer 183 U 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 I 0-1.003-1.003 0-1.003-1.000 3 PCB-undersøgelsespulje 117 U 0 500 989 489 11 511-511 I 0-1 0 1 1 0 0 Plan for fornyelse af bymidte 118 U 299 2.000 15.451 13.451 149 2.149 1.630-519 projektering i. Pulje til udvikling i landdistrikter 159 U 135 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 Afventer ansøgninger - forventes i 1. halvår. Regnbuen 2 130 U 0 0-254 -254 1.182 1.182 930-252 Sagen er afsluttet, merforbrug forventes dækkes af genopretningspulje Renovering Bengerds Alle bygning 24 107 U 0 0 0 0 145 145 216 71 Projektet er færdigt og kan afsluttes Renovering Ringsted Lystanlæg 26 U 0 80 103 23 420 500 500 0 Retablering af installationer ved salg af Landlyst 185 U 5 57 52-5 81 138 138 0 I 0-5 0 5 5 0 0 Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013 142 Ringsted Oplevelsessti 158 U 27 1.800 218-1.582 1.159 2.959 1.585 Samlet budget 3 mio. Budget for etape 1 = 1,4 mio, Budget etape 2 = 1,6 mio. Det skal ses -1.374 sammen anlæggene 116 og 118. I 0-23 0 23 23 0 0 U 584 1.700 1.800 100 200 1.900 1.000-900 I april der har været frigivelsessag. I -312-1.200 0 1.200-1.200 1.200 I april der har været frigivelsessag. Rottesikring, kommunale ejendomme 199 U 0 450 450 0 450-450 Det er plan at dette skal udføre fra juli og fra og der arbejdes på en dagsorden til maj eller juni månden. Beløbet forventes brugt Side 3 af 5
Plan- og Boligudvalget Skolestruktur 37 U 173 473 466-7 26.627 27.100 27.100 0 Mangler at modtage de sidste fakturaer for vent. På Computer clubhouse og sløjd Benløse skole I 0-7 0 7 7 0 0 Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 166 U 0 0 0 0 0 1.000 1.000 Søgade 9, kondemnering 214 U 0 15 60 45 15 60 45 Sagens karakter har ændret sig. Kondemneringen kan ophæves, I 0 0-30 -30 0-30 -30 Sagens karakter har ændret sig. Kondemneringen kan ophæves, Plan- og Boligudvalget i alt Børne- og Undervisningsudvalget Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution 193 U 0 100 2.184 2.084 100 Funktionsbeskrivelse er under udabejdelse. Der indhentes priser i, byggeriet pågår primo -100 2016. Der er ikke søgt om frigivelse endnu. Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme 195 U 0 150 150 0 150-150 Projekt er ikke påbegyndt Udvikling Ringsted Kasernepark 157 U 0 500 500 0 500-500 Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune 184 U 562 700 829 129 21 721 871 150 I 0-21 0 21 21 0 0 Vandskader skoler 2011 35 U 0 253 0-253 2.881 3.134 3.134 0 Ventilationspåbud Dagmarskolen 146 U 0 250 1.097 847 2.599 2.849 3.700 851 1. årsgennemgang pågår i 2. kvartal. I 0-4 0 4 4 0 0 Vrangede Skov 147 U 0 116 1.034 918 803 919 918 0 I -160 0 0 0 0-918 -918 Statsrefusionen forventes i 2016 Vuggestue i dagtilbud i Allindelille 167 U 706 706 655-51 874 1.580 1.554-26 Projekt er færdigt og kan afsluttes og mere forbuget dækkes af driften fra Ejendomsstaben I 0-25 0 25 25 0 0 Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013 145 U 651 853 832-21 147 1.000 3.000 2.000 I 0-21 0 21 21 0 0 Øget bygningssikring - ramme 137 U 0 2.000 2.000 0 2.000-2.000 Dette skal ses sammen anlæg 145 Øget byg.sikr. - Aut. Brandalarm. 2 skoler 2013 Ørslev Skole Mellembygning reduceres 129 U 96 568 558-10 2.242 2.810 2.810 0 5.201 56.625 86.668 30.043 109.449 166.074 144.725-21.349 Digitale røngtenapparater i tandplejen 162 U 0 197 197 0 603 800 800 0 It-arkitektur skoler, også 0. - 6. klassetrin 110 U 0 49 49 0 4.251 4.300 4.300 0 IT-hardware på 0-6 års området 163 U 184 1.500 1.800 300 1.500 300-1.200 Der er anlægsbevillingsansøgning på vej. Opgradering legepladser 111 U 0 610 1.410 800 590 1.200 1.200 0 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 184 2.356 3.457 1.101 5.443 7.799 6.600-1.199 Skattefinansierede anlæg i alt 6.355 77.699 115.423 37.725 141.544 219.243 180.313-38.930 Køb og salg af jord Biogasanlæg 122 U 0 0 450 450 650 650 1.100 450 I 0 0 0 0 0-1.100-1.100 Dagplejen til Stakhavegård 180 U 0 14 14 0 60 74 85 11 Projekt er færdigt og kan afsluttes Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 jf. 47A 170 U 0 0 502 502 6.029 6.029 6.500 471 Sagen er afsluttet I 0-53 0 53-32 -85 85 Sagen er afsluttet Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 jf. 47A 169 U 0 50 182 132 4.435 4.485 4.500 15 Der udestår afklaring omkring pumpelaug I 0-8 0 8-116 -124 124 Salg af areal Rønnedevej 7 149 U 0 97 90-7 10 107 100-7 I 0-1.000-1.007-7 7-993 -1.000-7 Salg af areal, Roskildevej 245 124 U 0 0-18 -18 18 18-18 der bliver søgt bevilling når salgs- og lokalplanforhold er afklaret. Salg af BUC-bygninger 58 U 0 16-126 -142 272 288-288 Bygningen er overgået til IKA - salg af ejendom er opgivet. I 0-16 -2.216-2.200 16 0 0 Bygningen er overgået til IKA - salg af ejendom er opgivet. Salg af del af Rønnedevej 9 123 U 0 0 0 0 0 0 0 Skal lukkes - ses sammen med program 149 Salg af jord netto 80 I 0 0-5 -5-24 -24 24 Incl. Balstrupvej Salg af jord, Kærup Parkvej 55 U 0 0 0 0 46 46 50 4 Mangler anlægsregnskab I 0 0 0 0-2.434-2.434-2.434 0 Mangler anlægsregnskab Salg af Køgevej 49 65 U 0 0 43 43 8 8-8 Forurenet areal - kan ikke sælges. I 0 0-850 -850 0 0 Forurenet areal - kan ikke sælges. Salg af skoler 2012 75 U 0 92-322 -414 281 373-373 Der vil blive søgt anlægsbevilling i forbindelse med handlernes afslutning I 0-42 0 42 42 0 0 Der vil blive søgt anlægsbevilling i forbindelse med handlernes afslutning Salg BUC (Sct. Knudsgade 9) 74 U -3 100-49 -149 52 152 150-2 Der udstår refusionsopgørelse I 0-2.200 2.090 4.290-2.090-4.290-2.200 2.090 Salget er gennemført. Salg bygn. 109 Kasernen 141 U 0 0 190 190 280 280 470 190 Der udestår anlægsregnskab I 0 0 0 0-3.123-3.123-3.123 0 Der udestår anlægsregnskab Side 4 af 5
Køb og salg af jord Salg ejendom Østre Parkvej 2b 108 U 0 0-14 -14 214 214 200-14 skal ses sammen med program 58 I 0 0-4.500-4.500 0-4.500-4.500 skal ses sammen med program 58 Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) 72 U 7 100-12 -112 12 112-1.739-1.851 Skal undersøges I 0-2.847-2.732 115 47-2.800-985 1.815 Salgssummer er deponeret Salg Ole Hansensvej 7 187 U 0 45 45 0 455 500 500 0 I 0-7.286-7.286 0 86-7.200-7.200 0 Salgssummen er deponeret Salg Roskildevej 68 66 U 0 0 0 0 0 0 0 Sagen er afsluttet Salg Teglovnsvej 41 182 I -14-9 -21-12 7-2 -14-12 Udestår anlægsregnskab Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup skole) 73 U 0 0-126 -126 151 151 25-126 Skal undersøges I 0-20 -387-366 -11-32 -165-133 Skal undersøges Salgssag - Nordrup 133 U 0 0 0 0 89 89-89 Flyttes til program 50 I -272-21 0 21 17-4 4 Flyttes til program 50 Salgssag - Ringsted Kaserne 132 U 37 2.000 3.398 1.398 2.102 4.102 1.700-2.402 Der mangler overførsler fra 2014/der søges om anlægsbevilling I -557-2.028-5.418-3.389-3.882-5.911-3.700 2.211 Der mangler overførsler fra 2014/der søges om anlægsbevilling Sundhedsplejen til Hækkerupsvej 181 U 180 437 437 0 242 679 715 36 I 0-36 0 36 36 0 0 Udstykning 41 - Nordrup 50 U 0 500 897 397 1.492 1.992 19.200 17.208 Vandværkssagen I 0-274 - 2.832-2.559 3-271 -37.900-37.629 Udstykning 43 - Høm øst 53 U 0 0 2.811 2.811 274 274 3.100 2.826 I 0 0-1.225-1.225 0-4.400-4.400 Udstykning 44 - Knudslund 57 U 0 200 10.782 10.582 1.137 1.337 66.340 65.003 I 0-16 0 16 13-3 -3.850-3.847 Udstykning 45, Næstvedvej 294 78 U 0 0 0 0 41.776 41.776 41.776 0 I 0 0 0 0-3.695-3.695-3.695 0 Udstykning 46, Humleorevej 10 79 U 0 0 0 0 25.732 25.732 25.732 0 Udstykning 47 - Vetterslev 54 U 0 0 1.167 1.167 107 107 4.700 4.593 I 0 0 0 0 0-6.600-6.600 Udstykning 49 - Køgevej 51 U 0 0 5.403 5.403 225 225 500 275 Udstykning 50 - Søndervang 52 U 0 100-120 -220 2.632 2.732 1.725-1.007 I 0-1.032-4.548-3.516-1.362-2.394-6.900-4.506 Udstykning 51 Høm Byvej 68 U 0 0 473 473 127 127 600 473 I 0 0-1.200-1.200 0-1.200-1.200 Udstykning 52 ØStre Parkvej 67 U 0 0 713 713 2.477 2.477 1.400-1.077 Udestår anlægsregnskab I 0 0 0 0-4.791-4.791-3.000 1.791 Udestår anlægsregnskab Køb og salg af jord i alt -623-13.148-5.327 7.821 145.894 132.746 85.463-47.283 Brugerfinansierede anlæg Ny indsamlingsordning 59 U 0 0 0 0 29.750 29.750 34.000 4.250 Sagen er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab. I 0 0 0 0-8 -8 8 Sagen er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab. Brugerfinansierede anlæg i alt Anlæg i alt 0 0 0 0 29.742 29.742 34.000 4.258 5.733 64.551 110.096 45.546 317.180 381.730 299.775-81.955 Note: Positive beløb angiver udgifter og negative beløb angiver indtægter Positive afvigelser angiver mindreudgifter/merindtægter og negative afvigelser angiver merudgifter/mindreindtægter Side 5 af 5