Regnskab U Nej U Nej I

Transkript

1 Byggemodning af Sydbyen Energiinvesteringer Installation af energimålere U Nej U Nej I Ja 0 U Ja 0 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til gadebelysning og byggemodning i Sydbyen. Projektet er ikke færdiggjort i og restbeløbet søges overført til Investeringerne vedr. ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i kommunale bygninger. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. I er der et netto mindreforbrug på 0,275 mio. kr. Beløbet søges overført til 2018, hvor der allerede er betalt regningerne vedr. bevillingen fra, på investeringer som ikke blev afsluttet/færdiggjort i. Restbeløbet stammer fra en gammel bevilling, der er blevet overført gennem en årrække. Der er ikke planlagt tiltag til anvendelse af restbeløbet, og projektet søges derfor afsluttet i og restbeløbet lægges i kassen.

2 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer De afsatte rådighedsbeløb i de efterfølgende år er i forbindelse med genopretningsplanen lagt i kassen, men der søges overført 0,650 mio. kr. til færdiggørelse af projekter opstartet i Skadeforebyggelse - Sikringstiltag U Nej Der er i afsat 5,5 mio. kr. til skadeforebyggelse. Beløbet skal anvendes til opsætning af ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, placering af affaldscontainere væk fra faste bygninger, halvtage, termografere eltavler i kommunes bygninger og udskiftning til godkendte låse. Alle opstartede projekter er ikke afsluttet i, og restbeløbet søges overført til Saltsøvej 7, Skibby U Nej Der er givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til renovering af boliger og inventar på saltsøvej 7 i Skibby, så det kan anvendes til flygtningeboliger. Projektet er afsluttet og restbeløbet lægges i kassen. U Ja 0

3 Fioma-grunden Renovering af badebroer Sillebro Ådal - Projekt grøn velfærd Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) U Nej 0 U Ja 0 U Ja 0 U Ja 0 Der er i afsat 1,4 mio. kr. til bortskaffelse af 2 olietanke på Fioma grunden. Bortskaffelsen har ikke fundet sted i. Beløbene til nyt bibliotek er midlertidig lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen og det forslås at lægge de 1,4 mio. kr. til bortskaffelse af 2 olietanke i kassen, og så kan beløbet evt. genprioriteres når det videre forløb for Fioma-grunden kendes. Beløbet blev overført til 2018, hvor det sidenhen er lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen. Beløbet er anvendet til opførsel af shelter. Forbruget i er anvendt til finansiering af brugen af watertubes, som er anvendt i forbindelse med stormene Urd og Ingolf. Ydermere er der anvendt midler til leje af Watertubes (så vi har adgang til dem når behovet opstår). Omkring 2,0 mio. kr. af forbruget i er anvendt til ibrugtagning og 0,4 mio. kr. til leasing af watertubes. Det øvrige forbrug er anvendt til udarbejdelse af skitseprojekter til digeløsninger.

4 s Anlægspulje Stianlæg - Fjordsti U Nej Der er i afsat 4,7 mio. kr. til anlægsarbejde på veje, stier, naturprojekter m.v., der udmøntes af. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign, samt naturprojekter og informationsskilte. Hele budgettet i er udmøntet til konkrete projekter, men flere projekter er endnu ikke afsluttet og restbeløbet søges overført til Der er i afsat 0,5 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Projektet er endnu ikke helt afsluttet, da der mangler at blive indgået en aftale med lodsejer om det sidste stykke. Der var afsat 1,0 mio. kr. til færdiggørelse i Dette beløb blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen. Projektet søges afsluttet for nu, og ved en eventuel videreførelse/afsluttet forhandlinger med lodsejer vil der bleve søgt en ny anlægsbevilling. U Ja 0

5 Gadebelysning - eget tilbagekøb Fremtidens brugertransport - trafiksanering Kulhuse cykelsti U Nej I Nej 0 U Ja 0 U Nej Beløbet anvendes til udskiftning af belysningsarmaturer. Projektet er blevet forsinket p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Moderniseringen af armatur er mere omfattende end først forventet og der blev således givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2016 til færdiggørelse af projektet, som forventes afsluttet efteråret Restbudget søges derfor overført til Beløbet kan lånefinansieres. Beløbet er anvendt til at undersøge om der skal laves flere tiltag i forbindelse med trafiksanering. Der var i perioden 2019 samlet afsat 16,0 mio. kr. til etablering af cykelstien mellem Jægerspris og Kulhuse. Beløbene i 2018 og 2019 er i forbindelse med genopretningsplanen lagt i kassen. Af bevillingen i, er der igangsat projektering af cykelstien som endnu ikke er afsluttet og restbeløbet søges overført til Færdiggørelse af projektering vil gøre det muligt hurtigt at opstarte etablering af selve cykelstien, hvis den politisk genprioriteres.

6 Anlæg af supercykelsti Beløbet er anvendt til færdiggørelse af supercykelstien. Vejdirektoratet finansierer 40 % U Nej 0 af udgifterme. Projektet er ved at blive afsluttet, men kommunen mangler at modtage en indtægt på 0,3 mio. kr. som modtages i 2018 fra Vejdirektoratet. I Nej Tilslutninger til Etableringen af Fjordforbindelsen, Fjordforbindelsen er i nået længere end forventet og merforbruget er derfor udgifter som først var U Nej forventet i Restbudgettet overføres til 2018, hvor budgettet nedskrives med merforbruget Pulje til etablering af cykelstier Anlægstilskud til parkeringsplads ved Campus I Nej 0 U Ja Der var i perioden samlet afsat 11,9 mio. kr. til etablering af cykelstier. Beløbene i 2018 og 2019 er i forbindelse med genopretningsplanen lagt i kassen. Af bevillingen i, er der igangsat projektering som endnu ikke er afsluttet og 0,2 mio. kr. af restbeløbet søges overført til Der er anvendt 0,5 mio. kr. til etablering af parkeringsplads ved Campus. U Ja 0

7 Istandsættelse af Færgevej Frederikssund Havn Brugerfinansierede Indførelse af kildesortering i usorterede områder Etablering af nærgenbrugspladser som standpladser U Nej U Nej U Ja U Nej Der er i perioden samlet afsat 9,2 mio. kr. til istandsættelse af Færgevej. Projektet forventes færdiggjort ultimo marts, og restbeløbet i er en del af den samlet kontrakt og skal derfor anvendes i Der er i 2018 afsat 2,153 mio. kr. til udskiftning af anlægsbro og renovering af molehoved. Forbruget i, søges overført til Der er i afsat 2,3 mio. kr. til det videre arbejde med at indføre beholdere til madaffald i de områder af kommunen som ikke kildesorterer dagrenovation. Beløbet er brugerfinansieret og projektet er afsluttet i. Der er i perioden afsat 6,0 mio. kr. til etablering af nærgenbrugsstationer med mulighed for at aflevere flere genanvendelige affaldstyper ud over glas og papir. Beløbet er brugerfinansieret, og merforbruget søges overført til 2018.

8 Pilotforsøg på affaldsområdet vedrørende offentlige nedgravede beholdere i Deltakvarteret U Nej Skattefinansierede er U Brugerfinansierede udgifter U er I Netto U Der blev i afsat midler til pilotforsøg på affaldsområdet vedrørende offentlige nedgravede beholdere i Deltakvarteret. Beløbet er brugerfinansieret, og søges overført til 2018.

9