Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse 41001a Store dele af kommunes sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er styret af lovgivning. Der ud over har kommunen indgået aftaler med Region Hovedstaden og Kommunernes Kontaktråd på Byrådsniveau, som vurderes til at være lige så bindende som lovgivningen. Sundhedsloven Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140) Hvori det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere. Sundhedsaftalerne (Region Hovedstaden) Sundhedsaftaler er aftaler om samarbejdet mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner vedrørende: Indlæggelses og udskrivningsforløb, Træningsområdet, Behandlingsredskaber og hjælpemidler, Forebyggelse og sundhedsfremme herunder patientrettet forebyggelse, Indsatsen for mennesker med sindslidelser, Opfølgning på utilsigtede hændelser. Aftalerne er obligatoriske. Fælles kommunale rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen (KKR) Kortlægning og implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkerne, Implementering af forløbsprogrammer for KOL. Diabetes, demens og kræft i 2013, Alle kommuner skal have taget stilling til implementering af forløbsprogrammer for hjertekar i 2013. Finansaftale om bloktilskud til kræftrehabilitering I forbindelse med Finanslovsaf5talen i 2011 blev der afsat 40 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for kræftrehabilitering og palliation. 80 % af de afsatte midler gives til kommunerne som bloktilskud. Helsingør Kommune modtager ca. 61.000 kr. i bloktilskud årligt til denne opgave. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget 410 Årsværk, andre 1030 1259 1237 1237
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse 41001b En mindre del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er fastlagt ud fra egne styringsredskaber, faglige vurderinger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL. Disse indsatser er ikke lovpligtige og dermed mindre bindende og kan derfor påvirkes. Implementering af Sundhedspolitikken. Kommunes nye sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør er godkendt i Byrådet d. 29. april 2013. Sundhedspolitikken indeholder følgende 3 overordnede fokusområder: Fysisk aktive uderum Social lighed i sundhed En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikkens fokusområder og målsætninger understøttes af årlige handlingsplaner/konkrete indsatser fra alle relevante centre. Diverse nationale og lokale kampagner: Vi cykler til arbejde, Kondom kampagnen, Helsingør Messen, Mens Health Week, Tværkommunal alkohol kampagne og Sunde dage. Patientuddannelse for kroniske syge borgere Kurserne: LÆR AT LEVE med kronisk sygdom, LÆR AT TACKLE kroniske smerter, LÆR AT TACKLE angst og depression. Kursuslokaler i Strandgade Anvendes i forbindelse med følgende sundhedstilbud til borgerne: Rygestopkurser, LÆR AT LEVE kurser, Forløbsprogrammer, Livsstil for familier. Sundhedsambassadørerne Uddannelse og fastholdelse af Sundhedsambassadørerne (frivillige borgere der arbejder med at formidle sundhed til beboerne i boligområderne). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Påvirkes de indsatser der er beskrevet i ring 2, kan konsekvensen være at Job og Arbejdsmarked kan opleve stigende udgifter, i form af flere og længerevarende sygedagpengemodtagere. Da der primært er fokus på Social ulighed i sundhed og kronisk sygdom, vil en nedjustering af disse indsatser ligeledes risikere i generelt øgede udgifter i forbindelse med ledighed, livsstilssygdomme og kronisk sygdom. Indsatser beskrevet i ring 2 udspringer primært fra Sundhedsloven (nævnt i ring 1), men da sundhedsloven er en rammelov indikerer den ikke i hvor stort et omfang, at kommunerne er forpligtiget til at lave sundhedsfremmende og forbyggende indsatser. Det er således op til den enkelte kommune at lægge niveauet. eget 410 Årsværk, andre 800 800 800 800
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Kommunale Idrætsfaciliter 01a Kommunen er ikke forpligtet til at drive og eje idrætsfaciliteter/haller, men kan i princippet leje sig ind i selvejende eller privatejede idrætsfaciliteter. Budgetposten herunder dækker driftsudgifter til kommunale Idrætsfaciliteter så som Helsingørhallerne, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør Svømmehal og alle udendørsanlæg. Det anses ikke for realistisk, at kunne udbyde ejerskab og drift af kommunale faciliteter inden for en kort tidshorisont, hvorfor budgetposten i 2015 fastholdes i ring 1. Et fravalg på længere sigt skønnes ikke at reducere udgifterne væsentligt, da kommunen skal dække foreningernes leje af faciliteterne. En leje, der forventes at være væsentlige højere end kommunens nettoudgifter i dag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 20303 13331 6357 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Kommunale Idrætsfaciliter Kommunen er ikke forpligtet til selv at drive de udendørs idrætsanlæg/baner/de grønne idrætsarealer. 01b En væsentlig del af vedligeholdelsen Speciel vedligeholdelse af Helsingør Kommunes grønne idrætsarealer har allerede i en del år været udliciteret. En udlicitering af den resterende del af vedligeholdelsen, der udføres af Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, vurderes ikke til kunne nedbringe udgiften væsentligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 0 6754 13509 19866
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Selvejende Idrætsfaciliter 02 De selvejende idrætshallers drift finansieres gennem forskellige tilskudsmodeller næsten 100 % af Helsingør Kommune. Hallerne er de facto at betragte som kommunale haller. Budgetposten herunder dækker et fast driftstilskud fra Helsingør kommune samt indtægter finansieret af det lovpligtige lokaletilskud på 65 %, det supplerende lokaletilskud på 35 % for foreningernes medlemmer under 25 år samt det supplerende lokaletilskud for foreningernes medlemmer over 25 år. Et fravalg af driftstilskuddene bortset fra det lovpligtige tilskud på 65 % vil medføre en skævvridning for brugere af selvejende haller i forhold til foreninger, der bruger kommunale haller. Disse skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Foreninger, der benytter selvejende haller vil derfor få påført udgifter for den andel af aktivitetstimer, som benyttes af foreningens medlemmer over 25 år. Nedenstående eksempel viser konsekvensen/ændringen for en forening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a 205 kr. Nuværende praksis Hallens indtægt: 155.800 kr. Folkeoplysning: 77.900 + Supplerende Lokaletilskud 77.900 kr. Foreningens udgift: 0 kr. Konsekvens/ændring Hallens indtægt: 155.800 kr. Folkeoplysning: 50.635 kr. Foreningens udgift: 105.155 kr. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget undersøger p.t., om der vil være mulighed for at tilbyde de selvejende haller fælles drift med Helsingør Idrætspark, herunder eventuelt en kommunal overtagelse af fondenes bygninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 7267 7270 7270 7270 2883 2883 2883 2883
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Rideskoler + Kajak De kommunale rideskolers drift er stort set finansieret 100% gennem forskellige tilskudsmodeller fra Helsingør Kommune. 03 De anførte udgifter herunder på ca. 750.000 kr. dækker primært indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme. Såfremt kommunens tilskud til rideskolerne skulle ophøre, og disse må lukke, vil rideklubberne skulle have dækket deres lejeudgifter hos andre private, eller klubberne skal opføre egne ridehaller. En sådan ændring af forholdene for rideklubberne vurderes ikke at kunne reducere kommunens udgifter til klubberne alene af den grund, at et lokaletilskud på bare de lovpligtige 65% vil være højere end de anførte udgifter herunder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 753 753 753 753
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Eliteidræt 04a Som en del af kommunens samlede talentstrategi indenfor idrætsområdet (Helsingør Talent og Elite), yder Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget et driftstilskud til Den Kommunale Idrætslinje (79 klassetrin) beliggende på Snekkersten Skole, afdeling Smakkevej (510.000 kr.), samt Helsingør Elite Idrætsakademi (820.000 kr.). Endvidere ydes tilskud til talentudvikling i klubregi (øvrige idrætsgrene) i samarbejde med Helsingør Talent og Elite (570.000 kr.). Fortsat støtte til talentudvikling i klubregi er et led i kommunens værditilbud vedrørende unikke idræts og fritidstilbud og udgør samtidig fundamentet for de børn og unge, som vil kombinere skolegang og idræt på højt niveau. Helsingør Eliteidræts Akademi ligger i naturlig forlængelse af Idrætslinjen og fælles for begge tilbud er, at der for skoleåret 2014/15 er optaget elever på begge institutioner ligesom der er indgået aftaler med idrætsklubber om talentudviklingsforløb i klubregi (ex. Den lyseblå tråd Helsingør Håndbold Klub) Det vil derfor ikke være muligt, at fravælge tilskuddet for 2015. Som en del af budgettet til eliteidræt og talentudvikling er der ligeledes indgået 4 årig samarbejdsaftale med fodboldklubben FC Helsingør (800.000 pr. år) og det vil derfor ikke være muligt at ophæve samarbejdsaftalen i budgetperioden 201518. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Idrætslinjens samlede budget udgør ca. 1.3 mio. kr. hvor 790.000 kr. finansieres via Børne ungeudvalgets budget. Et fravalg af Idræts og Sundhedsudvalgets driftstilskud vil medføre, at Børne og Ungeudvalget ikke kan fortsætte med tilbuddet om at kombinere skolegang med idræt på højt niveau. Endvidere vil grundlaget for Helsingør Eliteidræts Akademi ikke være til stede, da mange udøvere rekrutteres fra Idrætslinjen. eget Årsværk, andre 2700 2130 1310 800
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Eliteidræt 04b indsatser og projekter, som er i overensstemmelse med kommunens vision og strategier indenfor idræt, sundhed og børne og ungeindsatser. I budgetperioden 201518 er der ikke indgået nye partnerskabsaftaler med eliteklubber indenfor håndbold og tennis og kan i princippet fravælges eller benyttes til at finansiere andre eller nye tiltage indenfor eliteidræt og talentudvikling. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 844 1414 2234 2744
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Arrangementer 05 Budgetposten dækker udvalgets bl.a. udgifter til Sportsgallafest, hvor Idrætsudøvere og frivillige ledere fejres for deres indsats og arbejde med at skabe idrætstilbud til kommunens børn og unge. Området dækker ligeledes støtte til større og mindre begivenheder som for eksempel Post Danmark Rundt, fodboldstævnet Kronborg Cup, international Triatlon stævne Go Epic Kronborg, m.v. Alle arrangementer er en del af kommunens værditilbud, hvor årlige begivenheder og events er med til at definere kommunen indenfor idrætskulturelle oplevelser. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 737 680 623 623
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Fælles formål 06a Fælles formål er budgetmæssigt tilknyttet den folkeoplysende voksenundervisning og dækker udgifter til mellemkommunal refusion i forbindelse med undervisningen. Jf. Folkeoplysningslovens 43 er deltagelse i folkeoplysende virksomhed ikke betinget af bopæl i den kommune, hvor virksomheden finder sted og en kommune kan kræve godtgørelse for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen. Helsingør Kommunes nettoudgifter (difference mellem udgifter og indtægter) til mellem kommunal refusion udgør ca. 0,3 mio. kr. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 289 289 289 289
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Fælles formål Budgetposten dækker udgifterne til en Fritidslederfest i stil med Idrættens Sportsgalla. 06b Et fravalg vil betyde, at Idræts og Sundhedsudvalget ikke kan fejre og anerkende de frivillige ledere indenfor fritidsområdet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 81 81 81 81
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Voksen undervisning 07 Den folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling, skal jf. folkeoplysningslovens 8 have kommunalt grundtilskud til aflønning af lærere og ledere. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 3450 3450 3450 3450
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Aktivitetsområdet 08 Jf. folkeoplysningslovens 15 har kommunen pligt til at yde et aktivitetstilskud til foreningers medlemmer under 25 år. Foreningerne skal være godkendt efter folkeoplysningens 1 og 14. I loven er det ikke angivet, hvad aktiviteter dækker og der er heller ikke fastlagt en bestemt sats. Der kan indenfor budgetposten fastlægges forskellige satser alt efter indhold og funktion. Helsingør Kommune har faslagt en ramme på ca. 3,5 mio. kr. som fordeles som medlems/deltagertilskud, administrationstilskud, uddannelsestilskud til frivillige ledere, tilskud til stævner og lejre m.v. Et fravalg af mulighed for aktivitetstilskud vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 3533 3533 3533 3533
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Lokaletilskud 09a Af folkeoplysningslovens 25 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % i tilskud. Konsekvensen ved nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca. 1.080 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 140.000 kr. Nuværende tilskud = 140.000 kr. tilskud efter ændring = 91.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 110.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter selvejende haller de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på 11.480 kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke de selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca. 800.000 kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlemsfrafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere, som fravælger idræts og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Ovenstående konsekvens skal i øvrigt ses i en sammenhæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som yderligere vil øge idrætsforeningernes udgifter. eget Årsværk, andre 2168 2050 1894 1894
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Lokaletilskud 09b Budgetposten svarer til 35 % af lokaletilskudspuljen for foreningernes medlemmer under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % lokaletilskud til foreningernes udgifter for den andel af medlemmer som er under 25 år. Et fravalg af de 35 % og dermed en nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca. 1.080 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 140.000 kr. Nuværende tilskud = 140.000 kr. tilskud efter ændring = 91.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 110.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter kommunens haller de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på 11.480 kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca. 800.000 kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlemsfrafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere som fravælger idræts og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Ovenstående konsekvens skal i øvrigt ses i en sammenhæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som yderligere vil øge idrætsforeningernes udgifter. eget Årsværk, andre 648 612 612 612
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Fritidsaktiviteter 10a Jf. folkeoplysningslovens 6 har kommunen pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler til både folkeoplysende foreninger og ikkeorganiserede grupper. Byrådet har efter indstilling fra Forenings og Fritidsudvalget fastlagt et beløb der i 2015 er på 0,2 mio.kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 216 216 216 216
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Fritidsaktiviteter 10b Budgetposten relaterer til kommunens sommerferieaktiviteter for børn og unge og dækker foreningernes udgifter i forbindelse etablering af aktiviteter i sommerferieperioden samt udgifter til fremstilling af elektronisk katalog med beskrivelse af samtlige aktiviteter. Et fravalg af serviceniveauet vil betyde, at mange børn og unge ikke for mulighed for en aktiv sommerferie. Endvidere er sommerferieaktiviteterne stærkt medvirkende til at mange børn får kendskab til en aktiv fritid og oftest fortsætter som aktive medlemmer i de foreninger, der er repræsenteret i sommerferiekataloget. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Færre idræts og fritidsaktive børn kan medføre udgifter i forhold til den forebyggende sundhed. eget Årsværk, andre 400 400 400 400
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Supplerende lokaletilskud 075 Idræt 11 I 1983 indførte Helsingør Kommune et Gratisprincip indenfor idrætsområdet ud fra en intention om, at skabe lighed idrætsforeningerne imellem uagtet om foreningen benyttede kommunale lokaler, herunder udendørs idrætsanlæg eller selvejende/fondsejet sportshaller. Dette indebar, at idrætsforeninger, der hidtil havde dyrket deres idræt i en selvejende sportshal eller private idrætsanlæg ikke længere skulle betale for haltimer for medlemmer over 25 år i lighed med de idrætsforeninger, som dyrkede deres idræt i kommunale gymnastiksale og skolehaller vederlagsfrit (lovkrav). Indførelsen af Gratisprincippet blev udgiftsneutralt for kommunen, idet merudgiften blev finansieret ved en tilsvarende reduktion i puljen til aktivitets og medlemstilskud. Det supplerende lokaltilskud udgør en væsentlig andel af såvel kommunale som selvejende idrætshallers indtægtsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil betyde, at foreninger, der dyrker deres aktiviteter i en selvejende idrætshal (Hornbækhallen, Nordkysthallen og Espergærdehallen) selv skal betale for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Som eksempel vil en badmintonforening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a kr. 205 blive påført en udgift på kr. 77.900, hvor den i dag er kr. 0. En konsekvens heraf kan medføre frafald i antal af foreningens medlemstal. Det vil betyde færre aktivitetstimer og som afledt heraf faldende indtægter for den selvejende hal, hvilket vil have en indflydelse på hallens driftsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil ikke have økonomisk konsekvens for foreninger, som dyrker idræt i de to kommunale haller (Helsingørhallerne og Snekkerstenhallen), da kommunale lokaler og haller skal stilles vederlagsfrit til rådighed jf. folkeoplysningsloven. De kommunale hallers driftsbudget er opbygget efter samme model som de selvejende haller med et udgifts og indtægtsbudget. I modsætning til de selvejende haller, kan de kommunale haller jf. lovgivningen ikke opkræve foreningerne for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Det betyder, at de kommunale haller med den eventuelle besparelse og derved manglende indtægt ikke vil kunne skabe balance i driftsbudgettet. Det skønnes, at der for de kommunale idrætshallers vedkommende, således vil mangle ca. 1.100.000 kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Et fravalg af det supplerende lokaletilskud og dermed Gratisprincippet kan betyde medlemsfrafald i idrætsforeningerne og dermed reducere borgernes fremtidige i idrætsdeltagelse. Der er ingen bevis for, at de borgere som fravælger idræt i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger en alternativ idrætsdeltagelse og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. eget Årsværk, andre 3020 3020 3020 3020
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysningsudvalg 12 Jf. Folkeoplysningslovens 35 skal kommunen oprette et udvalg med repræsentanter fra det folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning. et skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, som for eksempel politikker, budget samt regler for anvisning af lokaler og fordeling af tilskud. Sundhed, Idræt og Fritidsudvalgets har udmøntet ovennævnte lovgivningsmæssige forhold ved at nedsætte et idræts og Fritidsforum samt et Idrætsråd. Budgetposten dækker møder og konferencer afholdt eller iværksat af de to brugerudvalg. Et fravalg vil svække brugerinddragelse og dermed ikke være i overensstemmelse med lovgvningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre 220 220 220 220