Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk
Budget- og omstillingsvirkning af besparelserne, Korrigeret for ikke fordelte besparelser Besparelser Bruttobudget 2015 2019 budget besparelser * Hospitalerne ekskl. medicin ** Administrationen har besparelser for 6,9 mio. kr. hvor man skal påtage sig ekstra opgaver uden tilførsel af budget. 2019 omstillingskrav Mio. kr. Mio. kr. i % Mio. kr. i % Hospitalsenheden Horsens* 927-35,0 3,8% -41,6 4,5% Regionshospitalet Randers* 1.011-42,6 4,2% -40,9 4,0% Hospitalsenheden Vest* 2.126-99,5 4,7% -75,1 3,5% Hospitalsenhed Midt* 2.440-132,7 5,4% -118,7 4,9% Aarhus Universitetshospital* 6.123-195,2 3,2% -213,4 3,5% Præhospitalet 918-3,9 0,4% -6,6 0,7% Psykiatri* 1.749-53,6 3,1% -53,4 3,1% Fælles puljer 2.314-66,3 2,9% -61,4 2,7% Hospitalsmedicin 1.646-37,0 2,2% -37,0 2,2% Praksissektoren 3.249-49,2 1,5% -38,6 1,2% Tilskudsmedicin 1.177-22,3 1,9% -22,3 1,9% Centrale stabe og fællesfunktioner 496-29,0 5,8% -57,3 11,6% Gennemsnitlig besparelse -3,2% -3,2% Total 24.177-766,3-766,3 2 www.vest.rm.dk
Personaleændringer i 2019, somatiske hospitaler 2019: 76 årsværk er endnu ikke er fordelt: HEVs andel ca. 15-20. De 94 er inkl. tilførsel på ca. 40 fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering 3 www.vest.rm.dk
Spillereglerne. Dem vi kender Ansættelsesstop er iværksat 4 www.vest.rm.dk
Besparelser fordelt på Temaer (som har direkte eller indirekte virkning på kommunerne) 5 www.vest.rm.dk
Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område 01: Omlægning til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser (2,2 mio. kr. HEV) 08: Ambulancetjenestens indsats vedr. patienter i eget hjem (1,1 mio. kr. HEV) Tema 2: Planlagte forløb 06: Neurorehabilitering, reduktion af antallet af regionsfunktionsniveausenge (1,8 mio. kr. HEV) 11: Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i Region Midtjylland (1,0 mio. kr. HEV) Tema 3: Praksisområdet 10: Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser (0,3 mio. kr. HEV) 11: Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis(0,8 mio. kr. HEV) 6 www.vest.rm.dk
Tema 5: Klinisk service 13: Reduktion af diætister (1,2 mio. kr. HEV) 14: "Skeletrøntgen" vagt til vagtlægerne (0,3 mio. kr. HEV) Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling 08: Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter (2,2 mio. kr. HEV) 7 www.vest.rm.dk
Hospitalsenheden Vest Tilførsler: Overtager øre-næse-hals ambulatorium fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Socialmedicin flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest. 8 www.vest.rm.dk
Hospitalsenheden Vest Reduktioner: Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Regionshospitalet Viborg. Klinisk Mikrobiologi flyttes til Aarhus Universitetshospital. Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital Patologien flyttes til Regionshospitalet Randers. Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital. Emner der er taget ud siden 27. april: Ændring af akutklinikkerne i Ringkøbing og Holstebro Der etableres ikke som planlagt akutklinik i Lemvig. Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau flyttes til Hospitalsenhed Midt 9 www.vest.rm.dk
Reduktion i antallet af senge ca. 20 stk. Ortopædkirurgisk Afdeling (omlægning til DKA, gråzone) Gyn/Obs (på barselsgangen 1. gangsfødende sendes hurtigere hjem) Kirurgisk Afdeling Neurologisk Afdeling Medicinsk Afdeling måske i kardiologien (ikke sikkert) Urinvejskirurgisk Afd. (omlægning til DKA, ikke direkte afledt af Spar1519) ØNH. (omlægning til DKA, ikke direkte afledt af spar1519) 10 www.vest.rm.dk
Hvad betyder reduktion i senge 1. Yderligere aktivitet omlægges fra stationær til ambulant/dagkirurgi 2. Personalet kommer nogle steder til at løbe lidt hurtigere men det meste forventes afklaret via ændrede arbejdsgange (eks. IT, samt dokumentation på stuerne m.v.) 3. Enkelte patienter sendes tidligere hjem v. eks. overbelægning (men naturligvis kun hvor det er forsvarligt) 4. Patienten i centrum og høj kvalitet er fortsat omdrejningspunktet 11 www.vest.rm.dk
Konkrete opgaver i forhold til diætistområdet (skal afklares nærmere) Hjerterehabilitering (ophører/overgår til kommunerne) Diabetesskoler (ophører/overgår til kommunerne) Diætbehandling af voksne med adipositas simplex Diætbehandling af børn med adipositas simplex Diætbehandling af patienter henvist fra psykiatrien 12 www.vest.rm.dk
13 www.vest.rm.dk