VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2018 På Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt Ældreog Socialområdet. 21. juni 2017

Transkript

1 VELKOMMEN Til Budgetorientering 2018 På Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt Ældreog Socialområdet 21. juni 2017

2 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Udfordringer på Sundheds-, Social- og Ældreområdet 4. Regnskab(er) på Sundheds-, Social- og Ældreområdet 5. Analyse af det specialiserede voksenområde (offentliggjort den ) 6. Økonomiudvalgets økonomiske politik Fagudvalgenes forslag til høring: Bedre ressourceudnyttelse (0,53%) Beredskabsforslag (1,5%) Nye drifts- og anlægsforslag

3 1. Tidsplan for budgetproces

4 Tidsplan og budgetprocedure Forår juni : Fagudvalgene drøfter budgetoplæg juni : Budgetorienteringsmøde - sendes derefter i høring 2. august : Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgetoplægget august : Fagudvalgene foretager endelig prioritering af budgetoplægget 7. september : Byrådet afholder budgetseminar 12. september : Økonomiudvalget udarbejder indstilling til Byrådet 19. september : 1. behandling i Byrådet 10. oktober : 2. behandling i Byrådet

5 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune

6 BESKATNINGSGRUNDLAG Sammenligningskommuner (mellem og indbyggere) Nyborg Brønderslev Vesthimmerland Ringsted Faxe Norddjurs Tønder Mariagerfjord Vejen Odsherred Thisted Syddjurs Vordingborg Hedensted Favrskov Skive

7 Befolkningsprognose ( ) for Skive Kommune

8 Aldersopdelt befolkningsprognose for Skive Kommune ( )

9 Sammenligningskommuner Svendborg Skive Lemvig Brønderslev Tønder Thisted Varde Guldborgsund Vesthimmerland Norddjurs

13 Sammenligningskommuner Vesthimmerland Kerteminde Vejen Ringsted Mariagerfjord Struer Lemvig Holbæk Viborg Haderslev Skive Vejle Norddjurs Slagelse Sorø Svendborg

14 3. Udfordringer på Sundheds-, Socialog Ældreområdet i Skive Kommune

15 Udfordringer Sundhedsområdet Stadig flere sundhedsopgaver løses lokalt Pres på tilbuddene på Sundhedscentret Stigende krav til fleksibilitet, kapacitet og faglig specialisering Flere og flere opgaver skal løses på samme måde i regionen - ikke altid det bedste for borgere i Skive Kommune kan kommunerne blive enige? Stigende antal unge med ondt i livet Skive Kommune ligger højt i forhold til livsstilssygdomme Ikke-styrbare udgifter (for eksempel medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi)

16 Udfordringer Socialområdet Nettovækst på døgnområdet de kommende 8-10 år Autismeområdet med pladser. Gruppen af yngre fysisk handicappede en kalkuleret vækst på 1,5-2 pladser årligt. Området for udviklingshæmning er stagnerende. En kalkuleret vækstrate på ca. 2,5 mio. kr. årligt de kommende 8-10 år Krav om individuelle (dyrere) løsninger udenfor de institutionelle rammer Behov for ny vurdering af snit- og grænseflader mellem det specialiserede og det ordinære system? Mange kan stadig huske det serviceniveau, der var i de gamle amter

17 Udfordringer Ældreområdet Demografi Udgifter stiger med mindst 100 mio. kr. frem til Rekrutteringsudfordringer og sygefravær Udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen Mere behandling hjemme. Hurtigere udskrivninger, mere kompleks omsorg og pleje. Stigning i antallet af demente og ældre Flere med kroniske sygdomme Man ønsker at være hjemme så længe som muligt Øget pres fra pårørende og brugerorganisationer området får et dårligt image At vi i de senere år har brugt flere penge, end vi har..

18 4. Regnskab(er) på Sundheds-, Social- og Ældreområdet

19 Regnskab samt opsparet ØD primo 2017 Mio. kr. Sundhed Ældre Social Mindre-/merforbrug 2013 Mindre-/merforbrug 2014 Mindre-/merforbrug 2015 Mindre-/merforbrug ,6-4,4 0,2 0,4-10,9 3,2 0,9-8,0-2,7 7,7-7,1 og -4,9-3,8 Opsparet start ,5-8,1 og -4,9 0,9

20 5. Analyse af det specialiserede voksenområde (2017)

21 Budgetanalyse Socialområdet Bostøtte og botilbud Udgiften er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne Antallet af modtagere er relativt høj, særligt mange modtagere af 85 støtte Dagtilbud Udgifterne er højere end i de andre kommuner. Høj modtagerandel, særligt på 104 BPA (borgerstyret personlig assistance) Skive Kommune har en høj udgift pr. borger på denne ordning Dagsdato har vi 14 sager 21

22 Budgetanalyse Psykiatrien Bostøtte og botilbud Udgiften er lavere end i sammenligningskommunerne Dagtilbud Udgifterne er lavere end i de andre kommuner Støtte/kontaktpersonordningen Udgifterne ligger højere end i de andre kommuner

23 6. Økonomiudvalgets økonomiske politik 2018

24 Budgetproces ØK den 24/1-2017: 0,53% reduktion på de enkelte fagudvalg som følge af bedre ressourceudnyttelse Alle fagudvalg udarbejder beredskabskataloger på 1,5 % Fagudvalgenes besparelsesforslag skal primært være fokuseret på konkrete besparelser I forbindelse med budgetseminaret tages endelig stilling til, om 0,53 procentbesparelsen skal udmøntes I det omfang, nye aktiviteter i budget 2018 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område, kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag" I forbindelse med budgetarbejdet 2018 kan fremsendes anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 25 mio. kr. (TKU 50 mio. kr.)

25 Budgetproces Der skal fremlægges reduktionsforslag med følgende beløb kr. 0,53% 1,5% I alt 2,03% Socialområdet Ældreområdet Sundheds- og forebyggelsesområdet

26 7. Fagudvalgenes forslag til høring: Bedre ressourceudnyttelse (0,53%) Beredskabsforslag (1,5%) Nye drifts- og anlægsforslag

27 Sundhedsområdet (i kr. ) Administrativt budget (ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering) Bedre ressourceudnyttelse 0,53 % Beredskabsforslag 1,5 % I alt reduktionsforslag

28 Reduktionsforslag - Sundhedsområdet (i kr.) Reduktion i ledelseslaget (omorganisering) = 534 I forbindelse med omorganisering i psykiatrien og på rusmiddelområdet er der reduceret i ledelsen af organisationen. Kortere forløb i psykiatrien = Flere lokale tilbud i psykiatrien og en tættere opfølgning sammen med borgerne betyder faldende udgifter.

29 Driftsudvidelser - Sundhedsområdet Demensforløb på Sundhedscentret = 270 Træningstilbud til borgere med nydiagnosticeret demens og borgere med udredning for demens. Bevæg dig for livet = årigt projekt i samarbejde med DGI/DIF for at få flere borgere gjort aktive. Træningsforløb til borgere på plejecentre = 500 Projekt i samarbejde med Pleje & Omsorg m.h.p. at understøtte at den ældres funktionsniveau bevares.

30 Driftsudvidelser i alt - Sundhedsområdet (i kr. ) Demensforløb på Sundhedscentret Bevæg dig for livet Træningsforløb til borgere på plejecentre I alt

31 Socialområdet (I kr.) Administrativt budget Bedre ressourceudnyttelse 0,53 % Beredskabsforslag 1,5 % I alt reduktionsforslag

32 Reduktionsforslag Socialområdet (i kr.) Reduktion i ledelse og adm. på Autismeområdet = 970 Harmonisering af ledelse og administration mellem Autismecenter Skive og de 2 nye handicapcentre. Reduktion i ledelse og adm. på Handicapområdet = 730 Reduktion i ledelse og administration i forbindelse med samling af indsatsen på handicapområdet i to centre i stedet for 5 driftsenheder. Reduktion i mulighederne for kompetenceudvikling = 300 Reduktion i kompetenceudviklingsmidlerne.

33 Reduktion i pædagogisk ledsagelse på ferieture = 250 Harmonisering af forskellige centres tilbud om pædagogisk ledsagelse. Reduktion i antallet af borgere, der modtager individuel bostøtte = 500 På baggrund af en budgetanalyse er vurderingen, at antallet af borgere, der modtager hjælp, kan nedsættes uden behov for budgetudvidelser andre steder.

34 Ophør af beskæftigelsestilbud til alle 65+ = 500 I dag får enkelte personer mulighed for at fortsætte på Skovly/Magneten, efter de er blevet 65 år. Denne mulighed stoppes. En del af besparelsen modsvares af øgede bevillinger af 85 hjælp. Ensartet serviceniveau for borgere, der primært har et pleje- og omsorgsbehov = 500 Støtten til de borgere, der primært har et pleje- og omsorgsbehov, harmoniseres med ældreområdets takster for indsats til borgere med demens.

35 Reduktionsforslag i alt - Socialområdet (I kr.) Reduktion i ledelse og adm. på Autismeområdet (bedre ressourceudnyttelse) Reduktion i ledelse og adm. på Handicapområdet (beredskabsforslag) Reduktion i mulighederne for kompetenceudvikling (beredskabsforslag) Reduktion i pædagogisk ledsagelse på ferieture (beredskabsforslag)

36 Reduktionsforslag i alt - Socialområdet (I kr.) Reduktion i antallet af borgere der modtager bostøtte (beredskabsforslag) Ophør af beskæftigelsestilbud til alle 65+ (beredskabsforslag) Ensartet serviceniveau for borgere, der primært har et pleje- og omsorgsbehov (beredskabsforslag) I alt

37 Driftsudvidelser - Socialområdet Behov for kapacitetsudvidelse på døgnområdet = På baggrund af fornyet vurdering og analyse forventes fortsat vækst på døgnområdet.

38 Driftsudvidelser i alt - Socialområdet Behov for kapacitetsudvidelse på døgnområdet I alt

39 Anlægsforslag - Socialområdet Pavillon ved boenheden Nattergalevej = 600 Udvidet behov for aflastning og botræning. En del af servicearealet ønskes til boligformål.

40 Anlægsforslag i alt - Socialområdet Pavillon ved boenheden Nattergalevej 600 I alt 600

41 Ældreområdet I kr Administrativt budget Bedre ressourceudnyttelse 0,53 % Beredskabsforslag 1,5 % I alt reduktionsforslag

42 Reduktionsforslag - Ældreområdet Indføre virtuelle hjemmebesøg (bedre ressourceudnyttelse) = 500 Erstatte flere af hjemmeplejens besøg med virtuelle hjemmebesøg. - F.eks. påmindelse om indtagelse af medicin, forskellige former for huske på besøg, tryghedsbesøg og forskellige former for vejledning. Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af struktur - ændring = Reduktioner på baggrund af større enheder bl.a. ændringer i ledelsesstrukturen og arbejdsomlægninger. Indføre konceptet Den rehabiliterende organisation = 750 Mulighed for at rehabilitere langt flere borgere til at kunne mestre flere funktioner end i dag.

43 Indføre virtuelle hjemmebesøg (beredskabsforslag) = 500 Erstatte flere af hjemmeplejens besøg med virtuelle besøg. - F.eks. påmindelse om indtagelse af medicin, forskellige former for huske på besøg, tryghedsbesøg og forskellige former for vejledning. Besparelse på kropsbårne hjælpemidler (inkontinens) = Gennem målrettet dataindsamling afdækkes det nøjagtige behov for, hvornår og hvilke inkontinensprodukter der anvendes hos den enkelte borger. Ændring af sygeplejedækning på akut-pladser = 500 Udekørende akutfunktion ( fra 1. maj 17) kan dække de 3 akutpladser på Marienlyst.

44 Ændret tildeling af praktisk hjælp rengøring = Reduktion i tildeling og omfanget af rengøring. Standardpakken reduceres fra 70 min. pr. 2 uger til 60 min. pr. 2 uger Ændre kriterier for tildeling af praktisk hjælp reng. = Reduktion i antallet af borgere, der tildeles rengøringshjælp. Omdanne midlertidige boliger til faste plejeboliger = 320 Mulighed for ændring af enkelte midlertidige boliger til faste plejeboliger (huslejebesparelse).

45 Reducere tilskud til Aktivitetscentret Ny Skivehus = 500 Reduktion i det kommunale tilskud til den selvejende institution Samrådet for Aktivitetscentret Ny Skivehus. Rammebesparelse = 600 Rammebesparelse.

46 Reduktionsforslag i alt - Ældreområdet (I kr.) Indføre virtuelle hjemmebesøg (bedre ressourceudnyttelse) Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af strukturændring (bedre ressourceudnyttelse) Indføre konceptet Den rehabiliterende organisation (beredskabsforslag) Indføre virtuelle hjemmebesøg (beredskabsforslag) Besparelse på kropsbårne inkontinenshjælpemidler (beredskabsforslag) Ændring af sygeplejedækning på akut-pladser (beredskabsforslag) Ændret tildeling af praktisk hjælp rengøring (beredskabsforslag)

47 (I kr.) Ændre kriterier for tildeling af praktisk hjælp rengøring (beredskabsforslag) Omdanne midlertidige boliger til faste plejeboliger (beredskabsforslag) Reducere tilskud til Aktivitetscentret Ny Skivehus (beredskabsforslag) Rammebesparelse (beredskabsforslag) I alt

48 Driftsudvidelser - Ældreområdet Højere normering til demenspladser = Stigende krav til både kvalitet og omfanget af den hjælp, der tilbydes plejecentrenes demente. Ressourcer til demensrettede aktiviteter = 315 Rum til bl.a. wellness, frisør, butikker med dagligvarer, bibliotek/herreværelse/musikrum o.l. Undervisning i demens-venlig adfærd = 100 Som en del af den lokale demensstrategi for Skive Kommune, der p.t. er under udarbejdelse, indgår undervisning af nøglepersoner i demens, og hvordan man skal reagere, hvis man møder en dement.

49 Merudgift til huslejetab m.v. = Stigende udgifter til lejetab i almene boliger, hvor kommunen har anvisningsretten. Øgede udgifter til handicapkørsel = 350 Stigende udgifter til handicapkørsel. Visiteres bl.a. til svært bevægelseshæmmede, blinde og svagtseende. Ansættelse af visitator til kompleks tværgående sagsbehandling = 450 Udviklingen i efterspørgslen af ydelser er stigende (bl.a. på grund af Det nære Sundhedsvæsen ). Derfor er der behov for ansættelse af visitator med stor faglig indsigt.

50 Måltidsværter på plejecentrene = 350 Ønske om en fortsættelse og udvidelse af Projekt måltidsværter, der afsluttes i Har med succes været afprøvet på 3 plejecentre. Ønske om udvidelse til 5 plejecentre. Demografi =??? XXXXXXXXXXXX

51 Driftsudvidelser i alt - Ældreområdet (i kr. ) Højere normering til demenspladser Ressourcer til demensrettede aktiviteter Undervisning i demens-venlig adfærd Merudgift til huslejetab m.v Øgede udgifter til handicapkørsel Ansættelse af visitator til kompleks tværgående sagsbehandling

52 (i kr. ) Måltidsværter på plejecentre Demografi???????????? I alt

53 Anlægsforslag - Ældreområdet Demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre = Indretning af rum til bl.a. wellness, frisør, butikker med dagligvarer, bibliotek/herreværelse/musikrum o.l. Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre fra 2019 = 500 Løbende udskiftning af nedslidte nødkaldeanlæg fra Trådløst net på plejecentre = 473 Problemer med dækning i yderområder, passager og beboernes lejligheder. Der er tale om Durup, Roslev, Gnisten på Marienlyst og Højslev.

54 Renovering af Center Møllegården = Midler til gennemgribende renovering af centret. F.eks. gulvbelægning, toiletter, køkken og andet inventar. Udvidelse af personalefaciliteter på Plejecenter Lem = 700 Behov for større omklædningsrum til personalet.

55 Anlægsforslag i alt - Ældreområdet Demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre Trådløst net på plejecentre Renovering af Center Møllegården Udvidelse af personalefaciliteter på Plejecenter Lem 700 I alt

56 TAK FORDI I MØDTE OP HUSK: HØRINGSFRISTEN 2. AUGUST 2017 Kom godt hjem