Budgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Transkript

1 Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

2 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget ialt mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt medfinansiering; 369 Ældreområdet -Virksomheder; 592 Sundhed -Området i øvrigt; 76 Sundhed -Virksomheder (omsætning 119 mio.kr); 81 Psykiatriområdet -i øvrigt; 62 Psykiatriområdet -Virksomheder; 15 Handicapområdet i øvrigt; 175 Handicapområdet - Virksomheder -egne borgere (omsætning 200 mio.kr.) ; 123 Ældreområdet -Området i øvrigt; 2

3 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Restbudgetproblem Oversigt for hele udvalgsområdet i kr Budgetudfordringer jf. OFU 7. maj % udvidelsesønske (anvendes til finansieringaf budgetmanko, jf. budgetstrategi) Vedtaget budgetomplaceringer OFU Tandplejen OFU regulering Resterendebudget problem efter OFU møde 4-6 Konsekvensaf budgetkontrol 1. august Politikområde handicap ikke korrekt budgetkontrol 1. april. Korrigeret Resterende budgetproblem

4 Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget Fravalgte omprioriteringsmuligheder Nr Fravalgte omprioriteringsforslag Pol.omr enhedsudgifter Handicap Drift af varmestuen Handicap Takstreduktion Røjlevej Hus 1 Handicap Drift af netværksgruppen Handicap Drift af klub Næstved Handicap Takstreduktion aktivitetstilbudunder Handicap neuropædagogisk center 7 Natdækning på Røjlevej Handicap Revurdering af takst for egne STU-tilbud Handicap Hel eller delvis nedlæggelse af Ældre klippekortsordning, borgere i eget hjem 10 Rengøring fra hver 2. til hver 3. uge Ældre Ændring af funktionsniveau, rengøring Ældre Reduktion i serviceniveau hjælpemidler Sundhed Nedlæggelse af lær at tackle kurser Sundhed Reduktion af stilling i sundhedsfremme og forebyggelser Sundhed I alt

5 Psykiatri budget mio.kr. Levering af 85 i egen bolig - mio.kr.; 11 Egne borgere i egne virksomheder -mio.kr.; 15 Egne borgere i andre kommune/private tilbud - mio.kr.; 51

6 Budgetproblemer Psykiatri i kr Oprindeligt budgetproblem Besluttede omprioriteringer % udvidelsesønske Resterende budgetproblem

7 Psykiatri Anlæg Nr Psykiatriområdet - Rammebevilling I alt

8 Største udfordringer / fokusområder - Psykiatri Erfaringsbaseret netto tilgang af nye borgere Uforudsigeligt tilgang herunder borgere med behandlingsdom Meget få muligheder for udskrivning uden at det fortsat belaster budgettet Budgetudfordringer efter omprioriteringer vil forsat være optil 3,0 mio.kr., afhængig af den uforudsigelig tilgang.

9 Handicap budget mio.kr. Lovbudne udgifter - mio.kr.; 4 Diverse (lejetab, Movia, etc.) -mio.kr.; 5 Egne borgere i egne virksomheder -mio.kr.; 123 Egne borgere i andre kommune/private tilbud - mio.kr.; 166

10 Budgetproblemer Handicap i kr Oprindeligt budgetproblem Besluttede omprioriteringer % udvidelsesønske Resterende budgetproblem Konsekvensaf budgetkontrol pr. 1 august Korrigeret resterende budgetproblem Konsekvensaf budgetkontrol pr. 1. august skyldes primært ikke korrekt budgetkontrol pr. 1. april

11 Omprioriteringer Handicap i kr skærpet serviceniveau skærpet serviceniveau dobbelt kompensation af borgere i 104 tilbud Revurdering af konkrete særlig dyre enkeltsager Fremskudt visitation Samarbejde om efterværnssager Visitation af ældre borgere Visitation til pladserne på Troensevej 17 - salg til andre kommuner Levering af 85-egen leverandør til opgaven Reduktion i bygningsdrift -indvendig vedligehold Prisforhandling med udenbys/private tilbud Leverandør af STU (særlig tilrettelagt uddannelse) - køb ekstern I alt

12 Handicap Anlæg Nr Handicapområdet Rammebevilling I alt

13 Største udfordringer /fokusområder - Handicap Forsat budgetudfordringer i 2019 i alt 24,4 mio.kr. efter budgetkontrol 1. august Udvalget har besluttet omprioriteringer for 8,2 mio.kr. fra Udvalget har ønsket muligheden for at ønske 1 % af budgettet anvendes til finansiering af budgetmanko, i alt 2,8 mio.kr. Forsat budgetmanko på optil 13 mio.kr.

14 Største udfordringer /fokusområder Handicap Baggrunden for budgetudfordringer Index udvikling i priser og mængder 107,108 og Index Antal helårspersoner Takst pr. helårsperson - prisniveau ,0 99,6 99,2 99,4 96,2

15 Politikområde Handicappede udvikling - antal Politikområde Handicappede Midlertidig og længerevarende botilbud - Kun kendte cpr.nr ,2 243,1 260,0 Helårspersoner , Nye 18 årige Alle borgere + 19 år 199,5 227,2 243,1 260,0

16 Største udfordringer /fokusområder - Handicap Styringstiltag: Løbende forhandling af priser Fokus på udvikling og progression Nytænkning af tilbudstyper egne pladser Omlægning af tilbudstyper egne boliger Differentiering: hvornår giver det effekt og hvor kan det betale sig at styre?

17 Udgiftsniveau voksne med særlige behov Næstved Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Nettodriftsudgifter pr årig B2018

18 Ældre budget ,7 mio. kr. ÆldreBudget mio. kr. Faste stillinger; 80,4 Køb og salg af pladser; - Brugerstyret personlig 3,1 assistance; 15,7 Fællesudgifter; 2,0 Faste udgifter; 59,6 Visiterede timer inde; 241,5 Visiterede timer ude; 197,6

19 Budgetproblemer Ældre i kr Oprindeligt budgetproblem Besluttede omprioriteringer %-udvidelsesønske Resterende budgetproblem Nyt godkendelsesmodel på fritvalgs-området forventes, at give et merforbrug på ca. 6 mio. kr. OFU besluttede at dette medtages i budgetprocessen. Omprioriteringer - Ældre i kr Lukning af Margrethehaven, plejecenter for demente Reduktion af udgifter til tomgangshusleje Indførelse af yderligere velfærdsteknologi I alt

20 Ældre Anlæg Nr Ældreområdet Rammebevilling I alt

21 Største udfordringer/ fokusområder på Ældreområdet Øget antal ældre +80 årige i budgetperioden demografi reguleret Hurtigere udskrivning fra hospitalerne med krav om øget og mere kompliceret pleje Stigning i sygeplejeydelser, herunder nationale krav til akut sygepleje Større kompleksitet i plejeopgaven Større forventninger fra omgivelserne, herunder de pårørendes forventninger til ældreområdets service Sammenhæng i opgaveløsningen om den ældre borger også ved sektorovergange eksempelvis mellem sygehuse og kommunen Rekrutteringsudfordringer, specielt SOSU- assistenter og sygeplejersker Det frie leverandørvalg, merudgifter. Respiratorordning BPA ordning

22 Sundhed budget mio. kr. Sundhedsfremme & forebyggelse samt a; 17,4 Øvrige centrale fællesudgifter; 1,0 Kørsel til læge; 1,5 Kørsel til genoptræning; 4,0 Kommunal/Almen genoptræning; 15,1 Vederlagsfri fysioterapi; 13,1 Sygehus/Ambulant specialiseret genop; 3,2 Hospice; 2,3 Hjælpemidler; 50,6 Madservice; 10,0 Tandpleje; 27,6 Neuropædagogisk støtte; 1,3 Specialundervisning af voksne; 9,5 Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif; 369,0

23 Budgetproblemer Sundhed Budgetproblemet vedrører træningsområdet, dvs. vederlagsfri fysioterapi (kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl., der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse) kørsel til genoptræning (til såvel borgere til sygehus/ambulant specialiseret genoptræning og til borgere til kommunal/almen genoptræning) Kommunal/almen genoptræning forventes at have budgetoverholdelse i de første år, men hvis stigningstakten fortsætter vil der blive pres på overslagårene. Den stigende budgetudfordring fra 2018 til 2019, skyldes at 2018 indeholder en særskilt engangsbevilling på 3,0 mio. kr. kun gældende for Budgetbehov træningsområdet: I kr Træningsområdet Tandplejen: OFU har besluttet at anbefale, at tilføre 1,5 mio. kr. til Tandplejen af udvalgets samlede omprioriteringsforslag for at leve om til Byrådets vedtagne servicestandarder. Udvalget har ikke truffet beslutning om hvilke budgetudfordringer, som de anbefalede omprioriteringsforslag skal dække. Hvorfor det heller ikke vides om tilførsel af midler til Tandplejen skal dække fra politikområde sundhed. Men det er medtaget her for fuldstændighedens skyld.

24 Budgetproblemer Sundhed i kr Oprindeligt budgetproblem Besluttede omprioriteringer Besluttede tilført Tandplejen %-udvidelsesønske Resterende budgetproblem Omprioriteringer - Sundhed i kr Lukning af Sundhedscenterets Café Reduktion i bygningsdriftog teknisk service, Sundhedscenter I alt Madservice har ligeledes bidraget med et éngangsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til at dække budgetudfordringerne på politikområde Handicap.

25 Sundhed Anlæg Nr Næstved Madservice - Rammebevilling Nyt Sundhedscenter 7-3 Nyt Vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepot I alt

26 Anlæg - Budgetønske - Sundhed Anlægsbudgettet vedr. nyt Sundhedscenter er pt. anført med opstart i 2020 med 50 mio. kr., fortsat i 2021 med 50 mio. kr. Flere placeringsmuligheder er i spil f.eks. Birkebjergparken. Da der ikke er truffet beslutning om placering er det de tidligere fastsatte beløb fra anlægsoversigten på i alt 100 mio. kr. der pt. er fastholdt.

27 Største udfordringer/fokusområder Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF). Kommunen har ikke direkte påvirkningsmulighed i forhold til serviceniveauer og hermed udgifter i det regionale sundhedsvæsen (sygehuse og praksissektoren). Sundhedsudgifter, hvor sygehusene og praktiserende læger bevilger/ordinerer: Vederlagsfri fysioterapi Specialiseret genoptræning Almen genoptræning Hospice Stigende pres/efterspørgsel på sundhedsydelser Opgaveglidning fra sygehus til kommune Almen genoptræning behandlingsgaranti/frivalg Hjælpemiddelområdet

28 Sundhed KMF-indeks Region Sjælland sat til KMF -index hvor Region Sjælland er sat til Indeks Hele landet Region Sjælland Næstved janjun