Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED
|
|
|
- Ellen Madsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED
2 Tidsplan budget juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur- og Familieforvaltningen Høringssvar sendes til: 14. og 15. august 2018: Udvalgene prioriterer forslagene 28. august 2018 Temadrøftelse Byråd/Hoved-MED 6. september 2018: Budgetseminar Byrådet 18. september 2018: Byrådets 1. budgetbehandling 9. oktober 2018: Byrådets 2. budgetbehandling 2
3 Temamøde i Byrådet 28. august 2018 Siden sidst: Forventet regnskab 2018 Inkluderende læringsmiljøer BDO analyse og tilhørende skabelon for tildelingsmodel til skolerne Økonomien på udsatte børn- og ungeområdet 3
4 Temamøde i Byrådet 28. august 2018 Siden sidst Ny dagtilbudslov Puljer til renovering og nybyg samt til legepladser/skolegårde herunder kr. til ejendomsanalyse Specialundervisning Kulturelt Samråd Skive Tennisklub (Big Blue) Væksthus Spøttrup 4
5 Brårup Skole Ådalskolen, (Rønbjerg) Hem Skole og Børnehave Højslev Skole Nr. Søby Skole Resen Skole Skivehus Skole Aakjærskolen Ørslevkloster Børneunivers Durup Skole Ådalskolen Glyngøre Skole Roslev Skole (Hjerk-Harre) Roslev Skole VSD, Balling afd. Aakjærskolen (Hvidbjerg) VSD, Lem afd. VSD (Lihme) Oddense Børneunivers VSD, Rødding afd. VSD, (Ramsing) NSD, (Fur) NSD, Fursund NSD, Breum NSD, Jebjerg Børnetal pr Total Total
6 Lokalområde 1 Lokalområde 2 Lokalområde 3 Lokalområde 4 Lokalområde 5 Lokalområde 6 Total Fordeling på lokalområderne Samme tal fordelt på lokalområde: Lokalområde: Skoledistrikt: Højslev, Nr. Søby og Ørslevkloster Brårup Skole, Ådalskolen/Dalgas (+ Rønbjerg) Breum, Fursund, Jebjerg (+ Fur) Durup, Glyngøre, Roslev, Oddense (+ Hjerk/Harre) Balling, Lem, Rødding (+ Lihme og Ramsing) Hem, Resen, Skivehus, Aakjær/Midtbyen (+ Hvidbjerg) Total
7 Børne- og Familieudvalget 7
8 Børne- og Familieudvalget Budget reduktioner Beløb til beregning Reduktion Reduktion af reduktioner 1,50% 2,00% Dagtilbud Skoler Familieområdet I alt ½ bedre ressourceudnyttelse (konkrete tiltag) Beredskabskatalog i alt
9 Mio. kr. Børne- og Familieudvalget Økonomien på udsatte børn- og ungeområdet Budget og regnskab Korr. Budget (uden ØD) Regnskab Markante udgiftsstigninger særligt fra 2014 Budgetoverskridelser på sammenlagt 54,5 mio. kr. Stagnation og et fald på 4,1 mio. kr. i 2018 Tilførsler på 13,4 fra
10 Børne- og Familieudvalget Økonomien på udsatte børn- og ungeområdet Redegørelse: En strukturel ubalance Flere ungeanbringelser i 2015 og 2016 bevirker økonomiske konsekvenser på mellemlang sigt Stigning i antal foranstaltningsmodtagere på efterværn Stigning i enhedspriserne på opholdssteder og døgninstitutioner. Socialøkonomisk udgiftsbehov, der er større end vores udgiftsniveau Øget pres i 2016 og 2017 på særligt dyre enkeltsager Hertil kommer: Tilførsler af yderligere ressourcer til sagsbehandling kombineret med høj personaleomsætning, betydeligt sygefravær, vikardækning og anvendelse af eksterne rådgivere kan have resulteret i en forhøjelse af serviceniveauet Vanskelige vilkår for tæt mål- og effektopfølgning Sygdom og udskiftning i ledelsen 10
11 Børne- og Familieudvalget Handleplan/styringsmæssige initiativer Mere kvalitet i sagsbehandlingen Kvalitet og retningslinjer Interne samarbejder Task Force Styrket økonomistyring Handleplan Ledelsesinformation Styrket faglig ledelse Koordinatorrollen Handleplan for styrket socialfaglig ledelse Udarbejdelse af potentialepakke Enhedspriser Styrket forhandlingsposition 11
12 ½% bedre ressourceudnyttelse forslag 12
13 Børnepasning ændring af moduler Roslevhus Krabbeshus Heldagsskole Opfinderskole ophør Generel reduktion
14 1½% beredskabskatalog 14
15 Struktur på skole- og dagtilbudsområdet i overslagsårene svarende til kr. Ind til den 1. august 2021 vil besparelsen findes ved en generel reduktion på Børne- og Familieudvalgets område. 15
16 Driftsudvidelsesforslag 16
17 Der er prioriteret 4 udvidelsesforslag med følgende prioritering: 1. Specialundervisning kr. 2. Familiesektionen kr. 3. Inkluderende læringsmiljøer kr. 4. IT-hardware kr. 17
18 Anlægsudvidelsesforslag 18
19 Der er valgt tre anlægsønsker med følgende prioritering: 1. Pulje til bygningsrenovering/nybyg samt bygningsanalyse kr. 2. IT-strategi/elevhardware kr. 3. Legepladser/skolegårde kr. 19
20 Kultur- og Fritidsudvalget 20
21 Kultur- og Fritidsudvalget Reduktionsberegninger budget 2019 Område Beløb til beregning Reduktion Reduktion af reduktioner 1,50% 2,00% Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling I alt
22 ½% bedre ressourceudnyttelse forslag Udmøntes ved en generel reduktion 22
23 1½% beredskabskatalog 23
24 Der er udvalgt følgende reduktionsforslag (sideordnet prioriterede): Udviklingspulje kr. Kulturpulje kr. Kulturarrangementer kr. Ungdomsaktiviteter kr. Skive Theater pedeltimer kr. Driftstilskud KCL kr. Lokaletilskud, haller kr. Fælles ledelse, haller kr. Bibliotek, 1% kr. Skive Musikskole, 1% kr. Generel reduktion udvalgets område kr. 24
25 Driftsudvidelsesforslag 25
26 Der er udvalgt følgende udvidelsesforslag: Skive Update kr. Sommerskole kr. Konsulent, Kulturelt Samråd kr. Aktivitetspulje, Kulturelt Samråd kr. Toiletter på Dyrskuepladsen, rengøring kr. 26
27 I høringsperioden indkom følgende forslag: Museumsinspektør kr. Jenle forhøjelse af driftstilskud kr. Jenle konsulentbistand (ét år) kr. Jenle tilskud til ansættelse af daglig leder kr. Skulpturlandsby Selde driftstilskud kr. 27
28 Anlægsudvidelsesforslag 28
29 Der er udvalgt følgende anlægsforslag: Skive Rideklub, etape 2: kr. Anlægsramme (SIS) kr. Spejdersamrådet kr. Lys, Skive Stadion (søges om i 2020) Pulje til renovering af kommunale/selvej. Idrætsanlæg kr. Fur Museum ombygning kr. Skive Stadion, Egeris 2 nye græsbaner kr. Væksthus Spøttrup kr. Fortsættes 29
30 Resen Multihal, etape 3: kr. Mobilt Åbent Bibliotek kr. Håsumhus kr. Skive Stadion, løbebaner kr. Skive Stadion, nedgravning af spillerboks kr. Skive Tennisklub flytning (Big Blue) kr. Fortsættes 30
31 I høringsperioden indkom følgende anlægsforslag: Skive museum udstillinger kr. Spøttrup Borg formidling kr. Fur Museum ombygning (forhøjelse) kr. Søby-Højslev Arena (ventilation) kr. Søby-Højslev Arena (udskiftning af tagplader) kr. Jenle overtagelse beløb ikke noteret 31
Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune
Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den
Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 14. juni 2018 Festsalen, VIA
Budgetorientering 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 14. juni 2018 Festsalen, VIA Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2019 Budget 2019 üdemografi überedskabsblokke üdrifts-
Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune
Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936
Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år
Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,
Kultur og Fritidsudvalget
Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792
Budgetoplysninger drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400
Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009
Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen
Børne- og Familieudvalget
Børne- og Familieudvalget Udgift Indtægt i alt 17 Børne og familieudvalget 891.691.665-151.517.287 740.174.378 1 Skattefinansieret 891.691.665-151.517.287 740.174.378 01 Dagtilbud 234.602.290-50.143.683
Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune
Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4
Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen. 9. juni 2016 Auditoriet, VIA
Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen 9. juni 2016 Auditoriet, VIA Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2017 Budget 2017 Demografi Beredskabsblokke Drifts- og
11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:
11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes
(120) (120) H C 6 B
Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej
Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013
Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013 Skive Kommune har udbudt følgende grunde til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt
Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 15. juni 2017 Festsalen, VIA
Budgetorientering - Kultur- og Familieforvaltningen 15. juni 217 Festsalen, VIA Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen Budget üdemografi überedskabsblokke üdrifts og anlægsønsker Spørgsmål/kommentarer/dialog
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune
Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4
Budgetoplæg Budgetseminar august Beredskabskatalog
Budgetoplæg 2014 Budgetseminar 29-30. august 2013 Beredskabskatalog Beredsskabsforslag budget 2014-2017 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag
Budgetorientering oktober 2018 v. borgmester Peder Chr. Kirkegaard
Budgetorientering 2019 10. oktober 2018 v. borgmester Peder Chr. Kirkegaard 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet Perspektiver
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008
BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt
Økonomi i Skive og Salling Provstier
Økonomi i Skive og Salling Provstier Hvor kommer pengene fra?? 1. Landskirkeskatten 2. Kirkeskat fra Skive kommune 3. Udligningstilskud Indtægter Hvad påvirker indtægterne? Hvis kommunen vælger at være
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben
Korr. budget med ød Restbudget 2014
TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221
Budget 2016. Byrådets temadag 25. august
Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag
Skive kommune etape 1 5
Emne Driftsindtægter Mgd. Enh. Distribution Transmission Omkostninger Spøttrup Varmeværk Varmesalg 8.155 MWh á 0,0* = 8.179 MWh á 0,0* = 8.205 MWh á 0,0* = 8.160 MWh á 0,0* = 8.167 MWh á 0,0* = Spøttrup
Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013
Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013 Anlæg 2013 Skattefinansieret anlæg 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Borgernær service* Udvalget for Teknik
16. Budgetoplysninger 2015 drift
16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200
Renter, afdrag og finansiering
Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000
Skive kommune etape 1 2 og 4
Emne Driftsindtægter ninger bution Transmission Spøttrup Varmeværk Varmesalg 8.155 MWh á 0,0* = 0 8.179 MWh á 0,0* = 0 8.205 MWh á 0,0* = 0 8.160 MWh á 0,0* = 0 8.167 MWh á 0,0* = 0 Spøttrup Varmeværk
BILAG til Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne
1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag for folkeskolerne... 2 1.2 Politikker... 2 1.3 Kvalitetsrapport... 3 2 Skolestrukturen... 4 2.1 Folkeskolerne og deres omfang... 4 2.2 Skoledistriktsinddeling... 5 3
Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune
Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS
SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 12. Børne- og Familieudvalget
12. Børne- og Familieudvalget 129 130 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2013 på politikområder Politikområder U/I Budget 2013 Dagtilbud U 236.295.080 I -50.143.683 Skoler U 485.711.383 I -63.992.730
Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016
002026 Salg af grunde 2015 - - - - -4.000.000-4.000.000 ja - - - -4.000.000 Mer-/mindreindtægt har kassevirkninng 002027 Byggemodning 2015 - boligformål - - - - - - ja - - - - 002028 Byggemodning 2015
Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014
Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Skive Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter
VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2019 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet. 20. juni 2018
VELKOMMEN Til Budgetorientering 2019 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet 20. juni 2018 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproces 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Udfordringer
Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler
Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839
Solceller sammen med solvarme. Sol i Skive over tid
Energibesparelser og reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk i Skive Kommune Skive s bygninger
Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:
Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter
Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn
Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 212817 Invitation til 50 års jubilæumsfest - Skive - Qasigiannguit 1775 BYSEKR VJBRTS Åse, Niels, Winnie, Søren og Jonna SKM_C284e14091207470.pdf
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget
12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900
Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted
Karup Skole Østergade 19 7470 Karup J 6482 Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J Kilebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg 14399 6476 Sennels Skole Sennelsvej 120 6453 Rolighedsskolen Skolebiblioteket
Budgetoplysninger 2013
Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park
Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 9. maj 2019 kl Festsalen, VIA
Budgetorientering -223 Kultur- og Familieforvaltningen 9. maj 219 kl. 16.3 Festsalen, VIA Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen Budget üdemografi überedskabsblokke üdrifts- og anlægsønsker
SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning
Forslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000
Kvalitetsrapport For folkeskolerne
Kvalitetsrapport 2013 For folkeskolerne www.skive.dk - 1 - Forord... 3 Innovation blandt andet i lokalsamfundet... 4 Sundhed... 4 Fakta om skolevæsenet 2012-2013... 5 Nøgletal fra Indenrigsministeriet...
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Bevilling søges marts 2018, hænger sammen med sted
1 002032 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2017 - - - - (6.000.000) (6.000.000) ja - - - (6.000.000) 002033 Byggemodning 2017 - arealerhvervelser - - - 7.352.000-7.352.000 ja 7.352.000-7.352.000 - restbudget
25. august 2015. Budget 2016-2019 Kultur- og Familieforvaltningen
25. august 2015 Budget 2016-2019 Kultur- og Familieforvaltningen På alle områder De 6 b er: bedre/billigere bevidst bevægelse bare bedst Børne- og Familieudvalget Børne-/elevtal største udfordring Brårup
Forslag til budget Administrativ høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10
Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen
Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik
Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune
Kvalitets Plan 2014 Dagpleje, vuggestue og børnehave Skive kommune 1 Forord I denne plan gør vi status over det pædagogiske arbejde med børnene, de politiske beslutninger, resultaterne vi har nået - og
Overførsler til 2014, anlæg 0 13Korr ød Forbrug Restbudget 0 Overføres til Rækkenavne Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift
Overførsler til 2014, anlæg 10 Teknik og Miljøudvalg 129.355.056-42.514.383 66.711.196-18.904.767 62.643.859-23.609.616 63.198.413-22.051.847 01 Park og Vej 60.468.857-19.174.289 35.366.108-4.736.041 25.102.749-14.438.248
Skive Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986
BILAG til Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne
1 Indledning... 3 1.1 Værdigrundlag for folkeskolerne... 3 1.2 Politikker... 4 1.3 Kvalitetsrapport... 4 2 Skolestrukturen... 4 2.1 Folkeskolerne og deres omfang... 5 2.2 Skoledistriktsinddeling... 6 3
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10
Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag
Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan
Forslag til budget Politisk høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Vagtskifte. Strukturprocessen
Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere
Arrangementsoversigt
2016 Torsdag den 30. juni Koncert ved Arent s diamantbryllup. ---------- o ---------- 2016 ---------- o ---------- 2016 Onsdag den 8. juni Afslutningskoncert på Ørslevkloster. Efter koncerten sommerfest
Overlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...
Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognehus
Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding ehus Næste PU-møde afholdes 17. december 2008 kl. 19.00 Til stede, Else Jensen, Jørgen Nielsen, Peder Frederiksen,
Status på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
11. Børne- og Familieudvalget
11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet
11. Børne- og Familieudvalget
11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Udrulning af lokaletilskud efter m2-modellen Medlemstal 2017 m2 Medl. u/25 Medl.
Handlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Budget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt
VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet. 22. Juni 2016
VELKOMMEN Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet 22. Juni 2016 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Regnskab
Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2018 På Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt Ældreog Socialområdet. 21. juni 2017
VELKOMMEN Til Budgetorientering 2018 På Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt Ældreog Socialområdet 21. juni 2017 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Udfordringer
ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. MAJ 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. MAJ 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.
Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000
KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Budget 2016 07.10.2015 1
Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig
ØD-opgørelse drift Forbrug 2015
Forbrug 2015 Korr. budget med ød 2015 Restbudget 2015 Evt. korrektioner ØD områder ØD områder TOTAL 2.651.937.366 2.802.364.577 150.427.211-81.937 133.768.727 16.576.546 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960.281
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)
Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har
Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner
11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave
Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til
BILAG Afrapportering 2015/2016
BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..