VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2020 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet. 13. maj 2019
|
|
- Oscar Steffensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VELKOMMEN Til Budgetorientering 2020 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet 13. maj 2019
2 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproces 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Udfordringer på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet 4. Regnskab(er) på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet 5. Økonomisk politik Fagudvalgenes forslag til høring: Bedre ressourceudnyttelse (0,5%) Beredskabsforslag (1%) Nye drifts- og anlægsforslag
3 1. Tidsplan for budgetproces
4 Tidsplan for budgetproces Forår maj : Fagudvalgene drøfter budgetoplæg maj : Budgetorienteringsmøde - sendes derefter i høring 22. maj : Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgetoplægget juni : Fagudvalgene foretager endelig prioritering af budgetoplægget 3. september : Byrådet afholder budgetseminar 10. september : Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet 17. september : 1. behandling i byrådet 8. oktober : 2. behandling i byrådet
5 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune
6 Nettodriftsudgifter i kommunen - Budget 2019 Kultur- og Fritidsudvalget; 3,0% 89 mio. kr. Økonomiudvalget; 9,5% 279 mio. kr. Børne- og Familieudvalget; 26,1% 765 mio. kr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget; 26,0% 761 mio. kr. I alt 2,930 mia. kr. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget; 16,4% 482 mio. kr. Udvalget for Ældre; Forsyning og 13,8% Beredskabskommisionen; Teknik- og 403 mio. kr. 0,4% Miljøudvalget; 12 mio. kr. 4,7% 139 mio. kr.
7 Aldersopdelt befolkningsprognose for Skive Kommune ( )
8 Demografi på ældreområdet Udviklingen i antallet af 65+ årige indekseret årige + 85-årige
9 Demografi på socialområdet På landsplan ses en stigning i antallet af borgere I Skive opleves også en stigning i antallet af borgere. Væksten sker inden for alle områder, autisme, udviklingshæmning og erhvervet hjerneskade. Dog mest markant på autismeområdet
10 Demografi Sundhed, forebyggelse og psykiatri Hvordan har du det? viser, at sundheden i Skive Kommune er relativt dårlig på mange områder Borgere med mindst 4 kroniske sygdomme (13 % mod 11 % i Regionen) Meget nedsat arbejdsevne (20 % mod 17 % i regionen) Svær overvægt (21 % mod 16 % i regionen) Usunde kostmønstre (20 % mod 15 % i regionen Stadig færre mennesker bor i døgndækkede tilbud i psykiatrien - selv borgere med omfattende støttebehov klarer sig ofte med støtte i eget hjem Meget tyder på, at stadig flere unge har det svært psykisk (ca personer i Skive Kommune lider af depression, og har et højt stressniveau jf. sundhedsprofilen)
11 3. Udfordringer på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet
12 Fællesudfordringer Vi bruger alle de penge på velfærd, vi må indenfor servicerammen Svært at forstå, at vi ikke bare kan tage pengene fra kassen Hvis vi bruger én krone et sted, skal den spares et andet sted Kassen er stor primært pga. gode resultater på arbejdsmarkedsområdet Antallet af borgere, der søger velfærdsydelserne, stiger betydeligt nu og i fremtiden
13 Udfordringer Ældreområdet At vi lige nu bruger flere penge end vi har Og at vi bruger flere penge, end de kommuner med samme rammevilkår som os selv Strukturudfordringer med for eksempel mange små enheder og lokal køkkendrift gør os dyrere Stordriftsfordele gør os billigere Rekrutteringsudfordringer Lige nu svingende søgning større enheder gør det nemmere, herunder at få flere op i tid Udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen Vi overtager opgaverne - mere behandling hjemme Hurtigere udskrivninger, mere kompleks omsorg og pleje Stigning i antallet af gamle ældre Flere med kroniske og flere sygdomme på samme tid
14 Udfordringer Sundhedsområdet Hvordan har du det fra foråret 2018 Skive Kommune ligger i bund i regionen ift. KRAM Skive Kommune ligger højt i forhold til livsstilssygdomme. Stadig flere sundhedsopgaver løses lokalt Pres på tilbuddene på Sundhedscentret Stigende krav til fleksibilitet, kapacitet og faglig specialisering Krav om kommunal ensartethed: Kan vi have 19 selvstændige indsatser, eller skal der ske en koordinering De, der trækker læsset, mener helt sikkert det sidste. Selvstændigheden udfordres og dermed pengene Stigende antal unge med ondt i livet Flere og flere søger misbrugsbehandling Ikke-styrbare udgifter (for eksempel medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi)
15 Udfordringer Socialområdet Vi bruger mange penge på kørsel Analyse af kørselsbehovet på socialområdet, herunder såvel kørsel med borgere og kørsel af medarbejdere. Analysen skal være med til at afdække behovet samt være med til at sikre, at vi løser kørselsbehovet bedst og billigst. Vi bruger mange penge på STU flere end andre (ungdomsuddannelser for unge med særlige behov) Der er behov for en demografi-analyse - herunder få et billede af, hvordan målgruppen udvikler sig i et 5-10 årigt perspektiv. En udviklingsstrategi for socialområdet, herunder behovet for indsatser, botilbud, aktivitetstilbud og støtte i eget hjem. Mange kan stadig huske det serviceniveau, der var i de gamle amter.
16 4. Regnskab(er) på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet
17 Udviklingen i Årsregnskabstal ( ) 17
18 I alt 430 mio. kr. Nettoudgifter regnskab Ældre Lejetab, hospice, handicapkørsel, værdig ældrepleje, dagcenter m.v. 6% 27 mio. kr. Hjælpemidler og Hjælpemiddelservice 7% 28 mio. kr. Elever 2% 8 mio. kr. Hjemmeplejen 23% 97 mio. kr. Sygepleje 22% 97 mio. kr. Privat leverandør hjemmepleje ( 83) 3% 15 mio. kr. Plejecentre ekskl. sygepl. 37% 158 mio. kr.
19 Varekøb: F.eks. Hjælpemidler, mad - beboerbetalinger 3% 14 mio. kr. Tilskud, lejetab, privat lev. hjemmepleje, mellemkommunale betalinger, handicapkørsel, projekter 10% 43 mio. kr. Typer af nettoudgifter Regnskab Ældreområdet I alt 430 mio. kr. Lønninger 87% 373 mio. kr.
20 Nettodriftsudgifter - Regnskab Socialområdet I alt 182 mio. kr. Specialundervisning, tre-årige ungdoms.udd., CKU, STU 10% 17 mio. kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere og ledsagerordning 10% 18 mio. kr. Mellemkomm. betalinger, projekter, kurser, interne lønninger, lejetab m.v. 4% 8 mio. kr. Bostøtte og beskæftigelsestilbud 76% 139 mio. kr.
21 Typer af nettodriftsudgifter - Regnskab Socialområdet Varekøb: F.eks. mad - beboerbetalinger 4% 7 mio. kr. BPA, mellemkomm. betalinger, lejetab m.v. 7% 14 mio. kr. I alt 182 mio. kr. Lønninger 89% 161 mio. kr.
22 I alt 285 mio. kr. Nettodriftsudgifter - Regnskab Sundheds- og Forebyggelsesområdet Psykiatri, misbrug og sociale formål 15% 43 mio. kr. Tandpleje 7% 21 mio. kr. Træning, forebyggelse og sundhedsfremme 8% 23 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi 4% 10 mio. kr. Medfinansiering af sundhedsudgifter 66% 188 mio. kr.
23 Nettodriftsudgifter - Regnskab Sundheds- og Forebyggelsesområdet - ekskl. KMF og vederlagsfri fysioterapi I alt 87 mio. kr. Træning, forebyggelse og sundhedsfremme 26% 23 mio. kr. Psykiatri, misbrug og sociale formål 50% 43 mio. kr. Tandpleje 24% 21 mio. kr.
24 Typer af nettodriftsudgifter - Regnskab Sundheds- og Forebyggelsesområdet - ekskl. KMF og vederlagsfri fysioterapi I alt 87 mio. kr. Dele af tandpleje og psykiatri, lejetab, mellemkomm. betalinger, sundhedsfremmeproj ekter, sundhedshus m.v. 27% 23 mio. kr. Varekøb - salg 4% 4 mio. kr. Lønninger 69% 60 mio. kr.
25 5. Økonomisk politik 2020
26 Økonomisk politik 2020 Alle fagudvalg udarbejder 0,5% reduktion som følge af bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene indstiller til byrådet, om de 0,5% ønskes foretaget som konkrete eller generelle besparelser 0,5% reduktion som følge af bedre ressourceudnyttelse behandles ikke på budgetseminar Alle fagudvalg udarbejder beredskabskataloger på 1 % til budget 2020 I det omfang, nye aktiviteter i budget 2020 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område, kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag. I forbindelse med budgetarbejdet 2020 kan fremsendes anlægsforslag
27 Økonomisk politik 2020 Der skal fremlægges reduktionsforslag med følgende beløb kr. 0,5% 1% I alt 1,5% Ældreområdet Sundheds- og forebyggelsesområdet Socialområdet
28 6. Fagudvalgenes forslag til høring Bedre ressourceudnyttelse (0,5%) Beredskabsforslag (1%) Nye drifts- og anlægsforslag
29 Ældreområdet I kr Budget hvoraf der beregnes besparelser Bedre ressourceudnyttelse 0,5 % Beredskabsforslag 1 % I alt reduktionsforslag
30 Ressourceudnyttelse - ældreområdet Besparelse på vikarforbrug = 750 Flere medarbejdere sat op i tid. Rekrutteringsindsats øget med løbende åbne jobopslag, jobbank mv. og større fleksibilitet på tværs af områderne ved større driftsenheder mv. Igangsat flere initiativer med det formål at reducere sygefraværet. Fokus på øget ATA tid gennem driftsoptimering = Fokus på at optimere den tid medarbejderne står ansigt til ansigt med borgerne. Fokus på bl.a. transporttid, tid på møder og dokumentation, organisering og planlægning og ressourceudnyttelse af kompetencer.
31 Beredskabsforslag - ældreområdet Reduktion af tilskud til Aktivitetscenter Ny Skivehus = 500 Et tilbud til alle ældre og handicappede med egenbetaling for borgerne på 200 kr. i årligt kontingent. Kan med- Føre, at brugerbetalingen stiger. Reduktion i klippekort på plejecentre = Klippekortet reduceres fra 45 til 30 min. pr. uge. Der ydes ikke klippekort i 4 uger i sommerferien. Reduktion i klippekort i hjemmeplejen = 200 Besparelse betyder, der ikke ydes klippekort i 4 uger i sommerferien.
32 Beredskabsforslag - ældreområdet Pulje til geronto psykiatri = 600 Pulje afsat til særlige tilbud til borgere med både psykiatrisk diagnose og en demenslidelse fjernes- Pt. er der ingen borgere i denne kategori. Udgifter til hospicepladser = 300 De privatpraktiserende læger visiterer til hospice, og kommunen betaler. De seneste 5 år har der været overskud på kontoen. Ophør/reduktion af IV-behandling i hjemmet = Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde IV-behandling, som så i stedet skal gives på sygehuse. Kan give større transporttid for borgere eller indlæggelse, men måske også incitament til tabletbehandling.
33 Reduktionsforslag i alt - ældreområdet (I kr.) Reduktion i vikarforbrug (bedre ressourceudnyttelse) Øget ATA-tid gennem driftsoptimering (bedre ressourceudnyttelse) Reduktion i tilskud til Aktivitetscenteret Ny Skivehus (beredskabsforslag) Reduktion i klippekort på plejecentre (beredskabsforslag) Reduktion i klippekort i hjemmeplejen (beredskabsforslag) Pulje til geronto psykiatri (beredskabsforslag) Udgifter til hospicepladser (beredskabsforslag)
34 Reduktionsforslag i alt - ældreområdet (I kr.) Ophør af IV-behandling i hjemmet (beredskabskatalog) I alt
35 Driftsudvidelser - ældreområdet Demografimidler til ældreområdet = Fastholdelse af eksisterende serviceniveau. Flere hænder på midlertidige pladser = Stor udskiftning af borgere, som medfører flere opgaver. Mange kommer fra hospitalet og har komplekse problemstillinger. Læringsforløb på demensområdet (rejsehold) = Læringsforløb, der tager afsæt i de konkrete udfordringer og dilemmaer, som medarbejdere møder i hverdagen i samspillet med demente borgere. Læringsforløbet udbredes til hele ældreområdet. Øget udgifter til omsorgssystemet = 445 Ny kontrakt til IT. Øget efterspørgsel på ledelsesinformation.
36 Driftsudvidelser - ældreområdet Sundhedssatellitter = 300 Fælles ramme for at fremme den fysiske og mentale sundhed. Samle tilbud som f.eks. Sygeplejeklinik, Sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud mv. El-cykler i hjemmeplejen = 100 Optimere transporttiden. Vil give bedre arbejdsmiljø og lidt mere tid hos borgeren. Kompetenceudvikling og udstyr til akutfunktion = 300 Løbende kompetenceudvikling af nye medarbejdere. Vedligeholde og indkøbe udstyr.
37 Driftsudvidelser - ældreområdet Øget udgifter til borgere med refusionstilsagn =1.000 Der har gennemsnitlig over de sidste 7 år været underbudgetteret på området. Analyse af plejeboligkapaciteten = 400 Skive Kommune har relativt mange plejeboliger set i forhold til sammenlignelige kommuner. Udgifterne til området er høje, bl.a. fordi enhederne er små. Der ønskes en ekstern analyse af kommunens plejeboligkapacitet.
38 Driftsudvidelser i alt - ældreområdet (I kr.) Demografimidler til ældreområdet Flere hænder på midlertidige pladser Læringsforløb på demensområdet Øgede udgifter til omsorgssystemet Sundhedssatellitter El-cykler i hjemmeplejen
39 Driftsudvidelser i alt - ældreområdet (I kr.) Kompetenceudvikling og udstyr til akutfunktion Øgede udgifter til borgere med refusionstilsagn Analyse af plejeboligkapaciteten 400 I alt
40 Anlægsforslag - ældreområdet Pulje til generelle anlægsaktiviteter = Behov for at gennemføre flere større eller mindre anlægsprojekter. Renovering af Center Møllegården = 625 Midler til gennemgribende renovering af centret - f.eks. gulvbelægning, toiletter, køkken og andet inventar. Videreførelse fra budget 2018 og El-cykler i hjemmeplejen = 200 Brug vedligeholdelse og løbende udskiftning. Videreførelse fra budget Pulje til løbende udskiftn. af nødkald på plejecentre = 590 Løbende udskiftning af nedslidte nødkaldeanlæg. Videreførelse fra budget 2018 og 2019.
41 Anlægsforslag - ældreområdet Pulje til brandhæmmende møblering på plejecentre = 800 Øget fokus på brandsikkerhed på landets plejecentre. Strammes op på møblering, der er i flugtvejene/ gangarealerne. Møblering medvirker til beboernes rehabilitering. 8 nye pladser i Højslev forundersøgelse = 250 Der lægges op til at udvide med 8 ekstra almene Permanente pladser. Beløbet skal bruges til at afdække placeringsmulighed, skitseprojektering, jordbundsanalyse mv.
42 Anlægsforslag i alt - ældreområdet (I kr. ) Pulje til generelle anlægsaktiviteter Renovering af Center Møllegården El-cykler i hjemmeplejen Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre Pulje til brandhæmmende møblering på plejecentre nye pladser på Højslev Ældrecenter forundersøgelse 250 I alt
43 Sundheds- og forebyggelsesområdet (I kr.) Budget hvoraf der beregnes besparelser Bedre ressourceudnyttelse 0,5 % Beredskabsforslag 1 % I alt reduktionsforslag
44 Ressourceudnyttelse - Sundheds- og forebyggelsesområdet Reduktion i udgifter og administration i Tandplejen = 300 Indtil sommeren 2018 kunne nogle børn og unge gratis vælge tandlæge i privat praksis. Tandplejen behandler nu selv næsten alle børn og unge under 18 år, og det har vist sig, at de kunne løse opgaven billigere til samme kvalitet Reduktion i tid til møder i psykiatrien = 100 I budget 2019 vedtog Byrådet en besparelse på socialområdet i tid til kurser og møder. Reduktionen foreslås gennemført i psykiatrien også. Reduktion i udgift til nattevagt i psykiatrien = 85 I psykiatrien er der to vågne nattevagter, men ikke opgaver nok i nattetimerne til begge. Psykiatrien kan derfor reducere antallet af vågne nattevagttimer.
45 Beredskabsforslag - Sundheds- og forebyggelsesområdet Nattevagt i socialpsykiatrien = 944 Socialpsykiatrien har to døgndækkede tilbud til borgere med psykiske sygdomme. Der er dog ikke opgaver nok til to vågne nattevagter hver nat. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget har derfor besluttet at samle tilbuddene, så der fremover kun er vågen nattevagt på en af de to adresser, der i dag har nattevagt.
46 Reduktionsforslag i alt Sundhedsog forebyggelsesområdet (I kr.) Udgifter og administration i Tandplejen (bedre ressourceudnyttelse) Reduktion i tid til møder i socialpsykiatrien (bedre ressourceudnyttelse) Udgifter til nattevagt i socialpsykiatrien (bedre ressourceudnyttelse) Samling af nattevagter i socialpsykiatrien (beredskabsforslag) I alt
47 Driftsudvidelser - Sundheds- og forebyggelsesområdet Sundhedssatelitter = 100 Fælles ramme for at fremme den fysiske og mentale sundhed. Samle tilbud som f.eks. Sygeplejeklinik, Sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud mv. Sygepleje på psykiatri- og rusmiddelområdet = 250 Der er behov for skærpet fokus på håndtering og praksis omkring de sygeplejefaglige opgaver i socialpsykiatrien og på rusmiddelområdet. Drift af tele-kol = 150 Regeringen, KL og Danske Regioner har besluttet at gennemføre et projekt med tele-kol. Der vil være en række udgifter til sygeplejersker og læger, som Skive Kommune skal afholde.
48 Driftsudvidelser i alt Sundheds- og forebyggelsesområdet (I kr. ) Sundhedssatelitter Sygeplejefaglighed i socialpsykiatrien Drift af tele-kol I alt
49 Anlægsforslag Sundheds- og forebyggelsesområdet Tele-KOL = 250 Anlægsudgift som følge af nationalt projekt, som kommunerne er forpligtede til at deltage i. Skive Kommune er forpligtet til at afholde udgifter til blandt andet sikre kommunikationskanaler og nyt telemedicinsk udstyr.
50 Anlægsforslag i alt - Sundheds- og forebyggelsesområdet (I kr. ) Tele-KOL I alt
51 Socialområdet (I kr.) Budget hvoraf der beregnes besparelser Bedre ressourceudnyttelse 0,5 % Beredskabsforslag 1 % I alt reduktionsforslag
52 Ressourceudnyttelse socialområdet Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostninger til kørsel = 391 Analyse af socialafdelingens kørselsbehov med henblik på at sikre den mest omkostningseffektive drift af området. Skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag. Der er også et beredskabsforslag vedr. kørsel. Tættere opfølgning på borgerne = 400 Sikre at der i højere grad sættes ind, når borgerne formår i højere eller mindre grad at varetage opgaver mere eller mindre selvstændigt. Yderligere optimering af indkøb = 200 I samarbejde med Indkøbsafdelingen iværksættes en indkøbsanalyse med henblik på en optimering af afdelingens indkøb.
53 Beredskabsforslag socialområdet Reducering af budgetter i klubber Færre åbningstimer og aktiviteter = 615 Det er en budgetreduktion på 20 % for de tre klubtilbud. Det er op til den enkelte klub, hvordan reduktionen gennemføres. Bedre behovsafklaring ift. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud = 560 Øget opmærksomhed på, om borgere, der er berettiget til beskyttet beskæftigelse, kan rummes på det ordinære arbejdsmarked fremfor afdelingens tilbud. Optimering som følge af investering i velfærdsteknologi = 250 Der vil gennem investering i velfærdsteknologi kunne opnås rationaler samt større selvstændighed for den enkelte borger på bosteder og i aktivitetstilbud.
54 Beredskabsforslag socialområdet Analyse af kørselsbehovet = 115 Analyse af socialafdelingens kørselsbehov med henblik på at sikre den mest omkostningseffektive drift af området. Generelle effektiviseringer i driften = 391 En generel besparelse med fokus på ikke borgernære ydelser. Det er op til det enkelte center, hvordan effektiviseringerne udmøntes.
55 Reduktionsforslag i alt - socialområdet (I kr.) Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel (bedre ressourceudnyttelse) Tættere opfølgning på borgerne (bedre ressourceudnyttelse) Yderligere optimering af indkøb (bedre ressourceudnyttelse) Reducering af budgetter i klubber Færre åbningstimer og aktiviteter (beredskabsforslag) Bedre behovsafklaring ift. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud (beredskabsforslag)
56 Reduktionsforslag i alt - socialområdet (I kr.) Optimering som følge af investering i velfærdsteknologi (beredskabsforslag) Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel (beredskabsforslag) Generelle effektiviseringer i driften (beredskabsforslag) I alt
57 Driftsudvidelser - socialområdet Udsættelse af driftsbesparelser nyt autismecenter = Tidsplanen for færdiggørelse og indflytning har forskubbet sig til august-september Det er derfor ikke muligt at realisere den vedtagne driftsbesparelse for Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats = 500 Ansættelse af sygeplejefaglig medarbejder, der bl.a. skal have fokus på medicinhåndtering, sundhedsfremme og en række andre sundhedsfaglige opgaver. Fritids- og aktivitetsprojekt døgntilbud og bofællesskaber toårigt projekt = Formålet med dette projekt er at skabe flere fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter, der skal være med til at skabe bedre sundhed, fællesskab og flere oplevelser.
58 Driftsudvidelser - socialområdet Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel = 300 Analysen gennemføres i samarbejde med eksterne aktører. Skal ses i sammenhæng med reduktions- og beredskabsforslagene vedr. analyse af kørselsbehovet. Fritidskoordinator = 550 Fritidskoordinatoren skal arbejde på tværs af det specialiserede område for børn og voksne. Forslaget er et ønske fra Handicaprådet i Skive Kommune. Jobkonsulent = 450 Der ønskes et styrket fokus på, at flere handicappede får en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.
59 Driftsudvidelser - socialområdet Tilsyn aktivitets- og samværstilbud = 368 Socialtilsyn Midt har, som følge af ny praksis fra ankestyrelsen, revurderet sin beslutning om, hvorvidt en afdeling skal være godkendt af socialtilsynet samt underlagt driftsorienteret tilsyn.
60 Driftsudvidelser i alt - socialområdet (I kr.) Udsættelse af driftsbesparelse nyt autismecenter Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats Fritids- og aktivitetsprojekt døgntilbud og bofællesskaber Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel 300 Fritidskoordinator
61 Driftsudvidelser i alt - socialområdet (I kr.) Jobkonsulent Tilsyn aktivitets- og samværstilbud I alt
62 Anlægsforslag - socialområdet Vedtaget Budget 2019 Udvidelse af de fysiske rammer på Magneten = 500 Fællesarealerne på Magneten ønskes udvidet med henblik på at give plads til flere aktiviteter. Vedtaget Budget 2019 Nyt autismecenter scenarie 3b Metallicgrunden = Anlægsforslag med henblik på at imødekomme en tilgang til autismeområdet på pladser over de næste 10 år. P-plads ved Botilbuddet Nattergalevej = 70 P-pladsen er en erstatning for den p-plads, der blev inddraget til en mødepavillon i 2018.
63 Anlægsforslag - socialområdet Investering i velfærdsteknologi = Der vil gennem en investering i velfærdsteknologi kunne opnås rationaler samt større selvstændighed for den enkelte borger på bostederne og i aktivitetstilbuddene.
64 Anlægsforslag i alt - socialområdet (I kr.) Vedtaget ved Budget Udvidelse af Magneten 500 Vedtaget ved Budget 2019 Nyt autismecenter scenarie 3b på Metallicgrunden P-plads Botilbuddet Nattergalevej 70 Investering i Velfærdsteknologi I alt
65 HUSK: HØRINGSFRISTEN 22. MAJ 2019 Budgetorientering 2020 i søgefeltet på Skive.dk Høringssvar til mailadresse: socialogarbejdsmar@skivekommune.dk
66 TAK FORDI I MØDTE OP Kom godt hjem
VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2019 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet. 20. juni 2018
VELKOMMEN Til Budgetorientering 2019 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet 20. juni 2018 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproces 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Udfordringer
Læs mereVELKOMMEN. Til Budgetorientering 2018 På Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt Ældreog Socialområdet. 21. juni 2017
VELKOMMEN Til Budgetorientering 2018 På Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt Ældreog Socialområdet 21. juni 2017 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Udfordringer
Læs mereVELKOMMEN. Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet. 22. Juni 2016
VELKOMMEN Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet 22. Juni 2016 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Regnskab
Læs mereDagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag
Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereTemamøde i byrådet. D. 25. august 2015
Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereKommunens sundhedsfaglige opgaver
Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereBudgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget 2019 -ialt 1.495 mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt
Læs mereTemamøde. Den 28. august 2018
Temamøde Den 28. august 2018 4 områder under Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren Ældreområdet Socialområdet, voksne Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Status i forvaltningen 1 Leverer et godt
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og
Læs mereTemadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereForslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar
19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereFremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.
Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger
Læs mereAKTIV HELE LIVET BUDGET 18 OG BENCHMARK AKTIV HELE LIVET
BUDGET 18 OG BENCHMARK Proces for budget 18 i Aktiv Hele Livet I dag Formål: Godt rundt om økonomi, benchmark og muligheder April/Maj: temamøder April: fokus på ældre og sundhed Maj: fokus på handicap/psykiatri
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereKommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet
Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereBudgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet
Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereServiceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139
Læs mereJob og Velfærd. Direktør Mette Andreassen
Direktør Mette Andreassen Overordnet organisering Social Arbejdsmarked Sundhed Omsorg Sekretariat Bostøtte Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning Rehabiliteringscenter Viborg 14 Plejecentre Team
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator
Læs mereBorgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.
10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social
Læs mere20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereOplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017
Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereIntegreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...
Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBelysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet
Belysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet 5. september 2016 Ældre med handicap Budgetmodel for ældre med handicap (DF) Antallet af ældre med handicap fordobles fra 2015 til 2020. I 2020
Læs mereKOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I
KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET Stigning i antallet af ældre borgere Stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme Færre i den
Læs mereServicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015
Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE Dato: 16. juni 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:45 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereYdelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften
Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,
Læs mereGenerelle oplysninger
Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBeredskabsforslag. Budget 2016-19
Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs merePlan for opfølgning på politikker i 2016
Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereReferat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:
Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereMål og Midler - Sundhedsområdet
Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,
Læs merePrioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mere