Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer, der skete ved 1. budgetopfølgning 2016, var omplaceringer -2,6 mio. kr., nedjusteringen af plejeboligbehov fra 2019 på -4,3 mio. kr., demografiændring fra 2020 på 4,0 mio. kr., samt overførsler fra 2015 på 2,5 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Som oplyst ved 1. budgetopfølgning har vi gennemgået regnskab 2015, som viste et overskud på flere poster. På den baggrund forventer vi i 2016 ekstraordinære indtægter på 7,5 mio. kr., som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner og mindre udgifter på i alt 1,2 mio. kr. til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne. Merindtægterne og mindre udgifterne er medtaget som forslag i sparekatalog fra budget 2017 og årene frem. Engangspulje på konsulentbistand til ældreområdet 0,6 mio. kr., er flere gange overført mellem årene. Alle opgaverne har hidtil kunne håndteres af personalet i Center for Social og Sundhed, hvorfor budgettet ikke længere bør videreføres. Konsekvenser som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner, samt mindreudgifter vedrørende personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne er medtaget som forslag i sparekatalog for budget 2017 og årene frem. Side 1

2 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget Senest korrigeret budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Ændringer i alt Forslag til nyt budget pr. august De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er 12,2 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017, stigende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2018 til De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er: Omplaceringer -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -1,7 mio. kr. fra 2017 til 2020 Omplaceringer vedr. 108 mellem ældre området (ramme 50.52) og Handicapområdet (ramme 50.54) -1,4 mio. kr. TR-aflønning 0,128 mio. kr. som følge af tillidsrepræsentantarbejde i hjemmeplejen og sygeplejen. Besparelse faldende sygefravær -0,1 mio. kr. stigende til -0,2 mio. kr. i Omplacering af modtagerteam, lønmidler økonomifunktion -0,02 mio. kr. stigende til 0,043 mio. kr. fra Omplacering af Integration, lønmidler -0,05 mio. kr. fra 2016 til 2020 Tillægsbevillinger -10,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 til 2020 Salg af flere plejeboliger -7,5 mio. kr.* Mindreudgifter til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne -1,2 mio. kr. Værdighedspuljen udgifts- og indtægtsbevilling på 9,3 mio. kr. Konsulentbistand ældreområder -0,6 mio. kr. Udskudte projekter fra ,4 mio. kr. til ,4 mio. kr. Nyt låsesystem i hjemmeplejen -1,1 mio. kr. Pakkevisitering af ydelser til hjemmeplejen. Forventes igangsat i efteråret 2016 og forsætter i ,3 mio. kr. Indtægtsbudget til konto vedrørende Boopgørelser for personer uden pårørende 0,085 mio. kr. fra 2016 Side 2

3 *Der er budgetteret med et årligt salg på 22 pladser. På nuværende tidspunkt sælges flere pladser. Da ventelisten til plejeboligerne er væk gives der plads til, at vi her og nu kan hente ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner. De ekstraordinære indtægter, som er faldende grundet udvikling i demografien, er medtaget som spareforslag fra Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Siden 1. budgetopfølgning 2016 har der været en afgang på 5 borgere i udenby s plejeboliger, men kun en tilgang på 1 borger. Derved bliver der pt. købt færre pladser (ca. 2,0 mio.kr.) end det normale gennemsnit på 36, men det er for tidligt at afgøre om det vil holde, da tilgang og afgang i flere år har været netto 0. Området følges og medtages ved 3. budgetopfølgning Der har pt. været afgang på 108 hvilket kan medføre en mindre udgift, som først kan afklares i forbindelse med 3. budgetopfølgning Besparelse på 0,5 mio. kr. vedr. Parkhuset kan ikke opnås fuldt ud i 2016 grundet lang opsigelsesperiode. Vanskeligt at opnå den forventede reklameindtægt i de 4 årstider på 0,2 mio. kr. (budgetaftale 2014 og 2016) Udover den voksende ældrebefolkning, vil den faldende indlæggelsestid på hospitalerne og det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre medføre øgede udgiftspres. Plejeboligbehov blev ved 1. budgetopfølgning udskudt fra 2019 til 2022, hvilket der skal tages højde for ved udarbejdelse af budgettet for Regeringen vil tage initiativ til at hæve taksten for færdigbehandlingsdage med henblik på at kommunerne i højere grad hjemtager patienter efter behandling på sygehuse. Konkret skal færdigbehandlingstaksten fordobles for de to første færdigbehandlingsdage og tredobles fra dag tre og frem. P.t. er det nuværende niveau for færdigmeldte patienter meget lavt. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Den ikke opnåede besparelse i 2016 vedrørende Parkhuset forventes dækket inden for ældrerammen. Den manglende reklameindtægt i de 4 årstider lægges op i en særskilt sag til socialudvalget. Sagen forventes forlagt sammen med 2. budgetopfølgning Rehabiliteringsstrategien for skal medvirke til at understøtte, at rehabilitering bliver omsat til aktive handlinger. Sundhedsplan for Ballerup Kommune skal understøtte forebyggelse, behandling og pleje, samt tværgående tiltag. Fortsat fokus på at hjemtage færdigmeldte borgere fra hospitalerne. Side 3

4 Pris - kr. gennemsnitspris (i kr.) B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger Korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Hjemmehjælp* Hjemmehjælp Sygeplejen* Sygeplejen Aktiviteter: Aktivitetstilbud Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere SOSU-assistenter Antal - enhed B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger Korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Hjemmehjælp* Hjemmehjælp Sygeplejen* Sygeplejen Aktiviteter: Aktivitetstilbud Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere SOSU-assistenter * I udgiften til hjemmehjælp og sygepleje indgår ikke de faste udgifter, men kun de variable udgifter, såsom løn m.m. De variable udgifter er styret af visiterede timer og antallet af modtagere. Side 4

5 Økonomisk driftsramme kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Omplacering af 108 mellem ramme og ramme TR-aflønninger hjemmeplejen 71 TR-aflønninger sygeplejen 35 TR-aflønning SHS 22 Besparelse faldende sygefravær Omplacering af lønmidler Omplaceringer m.m. i alt Tillægsbevillinger Værdighedspuljen - indtægtsbevilling Værdighedspuljen - udgiftsbevilling Salg af flere plejeboliger Mindreudgifter personlige tillæg Mindreudgifter madservice -500 Mindreudgifter SOSU-uddannelser -200 Boopgørelse for personer uden pårørende Ældrepolitik -600 Øvrige tillægsbevillinger - udskudte leverancer Nyt låsesystem i hjemmeplejen Pakkevisitering Tillægsbevillinger i alt Ramme Total Side 5