Gribskov Kommune Ældre og Omsorg (Dagsorden) :00 Rådhuset, Lokale 505

Transkript

1 Gribskov Kommune Ældre og Omsorg (Dagsorden) :00 Rådhuset, Lokale 505

2 Mødeindhold Punkt Side Punkt 9: Godkendelse af dagsorden 1 Punkt 10: Drøftelse af samskabelse 2 Punkt 11: Aktiviteter for ældre under 79 3 Punkt 12: Introduktion budget 2018 Ældre og Omsorg 5 Punkt 13: Mødemeddelelser 7

3 Punkt 9: Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL UDVALGET FOR ÆLDRE OG OMSORG 1. at godkende dagsordenen Sagsfremstilling Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden. Lovgrundlag LBK nr. 318 af

4 Punkt 10: Drøftelse af samskabelse Drøftelse af samskabelse RESUME Der lægges op til en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse. ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL UDVALGET FOR ÆLDRE OG OMSORG, AT Udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse. Sagsfremstilling Af Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune fremgår det, at "Udvalget har fokus på, hvordan vi kan etablere fremtidens velfærd via samskabelse, og tilser at nye politikker, initiativer og løsninger udvikles i samarbejde med borgere, virksomheder, civilsamfund og medarbejdere". Der lægges op til, at udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget vil arbejde med samskabelse. Samskabelse forudsætter samspil med eksterne (borgere, virksomheder, foreninger m.v.) og ikke blot et samarbejde mellem f.eks. 2 fagudvalg. På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen en sag til drøftelse på udvalgets møde i marts, hvor udvalget skal lægge en plan for udvalgets arbejde med samskabelse. 2

5 Punkt 11: Aktiviteter for ældre under 79 Aktiviteter for ældre under 79 RESUME Ældre og Omsorg får forelagt sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal ændres i de aktiviteter omkring sommerudflugt og ældremesse, som kommunen årligt afholder for ældre under 79 i serviceloven. ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL UDVALGET FOR ÆLDRE OG OMSORG AT: 1. bede administrationen komme med forslag til en ny model for den sommerudflugt, som kommunens visiterede ældre kan deltage i 2. bede administrationen sikre et samarbejde med Ældrerådet om denne nye model sommerudflugten 3. bede administrationen komme med forslag til en ny model for Ældremessen 4. bede administrationen sikre et samarbejde med Ældrerådet om denne nye model for Ældremessen Sagsfremstilling Gribskov Kommune har tradition for at afholde forskellige aktiviteter for ældre hen over kalenderåret. Herunder en sommerudflugt i enten juni eller august, for primært visiterede ældre, samt en Ældremesse i starten af oktober, for at alle interesserede. Udvalget bedes tage stilling til, om formen for disse to aktiviteter skal retænkes, og om dette skal ske i samarbejde med Ældrerådet og evt. øvrige interessenter på ældreområdet. Om sommerudflugten Sommerudflugten har været arrangeret i enten maj, juni eller august måned. Der deltager ca 350 ældre hvert år, fordelt over fire dage. Der er fortrinsret for visiterede ældre, altså f.eks ældre der bor på plejecenter eller bruger nogle af kommunens øvrige visiterede tilbud, f.eks modtager hjemmehjælp, madservice eller bruger demensdagcentret Holbohave. Når de visiterede ældre har haft mulighed for at tilmelde sig, åbnes tilmeldingen op, og alle ældre kan tilmelde sig. Turen består af en bustur med opsamlingssteder forskellige steder i kommunen bl.a. på plejecentrene. Under turen fortæller en frivillig guide om området, interessante bygninger der passeres mv. Der køres til et traktørsted, hvor der serveres 2-3 retters frokost (varm mad). Under frokosten spilles musik og synges fællessang. Udvalgsformanden har deltaget ved frokosten og holdt en festtale. Derefter køres der i bus retur til opsamlingsstederne. Udflugten arrangeres i samarbejde med tre dedikerede frivillige og kan ikke gennemføres med det nuværende ressourceforbrug uden deres store hjælp. Deltagerne betaler 100 kr for deltagelse, samt også 100 kr for eventuel hjælper. Om Ældremessen Ældremessen har traditionelt været afholdt lige omkring 1. oktober, hvor det er FNs internationale ældredag. På messen deltager omkring 300 ældre - herunder et antal udstillere fra foreninger, leverandører, seniorcentret mv. Der serveres kaffe og kage. Formanden holder en tale og uddeler Seniorprisen på 5000 kr., der går til en frivillig, der gør en helt særlig indsats indenfor det frivillige arbejde, og som har et aktiverende og/eller forebyggende sigte. I 2017 uddeltes prisen ikke, da der trods annoncering ikke var indstillede kandidater. Arrangementet skifter hvert år mellem Helsinge og Gilleleje. Deltagelse er gratis for både udstillere og deltagere. Administrationen ønsker udvalgets beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes med andre former for afholdelse af aktiviteter for ældre, samt evt. begyndende input til dette arbejde. Lovgrundlag 79 i LBK nr af 17/ (Serviceloven) 3

6 Punkt 11: Aktiviteter for ældre under 79 ØKONOMI Der er i 2018 afsat følgende: Sommerudflugt ,- Ældremessen ,- Seniorprisen 5000,- Dertil kommer administrative ressourcer til planlægning, opkrævning af deltagergebyr mv. 4

7 Punkt 12: Introduktion budget 2018 Ældre og Omsorg Introduktion budget 2018 Ældre og Omsorg RESUME Der orienteres om budgettet for Ældre- og Omsorg for 2018 på rammer og delrammeniveau samt fakta og mængdeoplysninger for udvalgte ydelser. Sagsfremstilling Ældre- og Omsorg blev på januarmødet introduceret for udvalgets opgavebeskrivelse. På dette møde introduceres økonomien tilknyttet til udvalgets opgaver. Udvalgets opgaver er opdelt i 4 rammer, som i 2018 tilsammen har et budget på 250,5 mio. kr. De 4 rammer og deres budgetter er som følger: Plejecentre, (150,4 mio. kr.) Pleje- og omsorg vedr. ældre i eget hjem, (86,4 mio. kr.) Mellemkommunal refusion og statsrefusion vedr. dyre enkeltsager, (10,6 mio. kr.) Frivillige, råd og statslige puljer, (3,0 mio. kr.) Bilag 1 belyser yderligere de enkelte opgaver indenfor rammerne på delrammeniveau og det afsatte budget for delrammerne. Derudover beskrives fakta- og mængdeoplysninger for udvalgte ydelser indenfor udvalgets område. ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL UDVALGET FOR ÆLDRE OG OMSORG 1. at tage orienteringen til efterretning. 5

8 Bilag til Punkt 12: Introduktion budget 2018 Ældre og Omsorg ÆO - Introduktion til Budget

9 Punkt 13: Mødemeddelelser Mødemeddelelser Sagsfremstilling Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL UDVALGET FOR ÆLDRE OG OMSORG 1. at tage orienteringen til efterretning 7

10 Punkt 12, Bilag 1: ÆO - Introduktion til Budget 2018 Introduktion til Ældre- og Omsorgsudvalget Rammer og Budget Ældre- og Omsorgsudvalgets budget er på i alt 250,5 mio. kr. i 2018 og fordeler sig på 4 delrammer som flg.: De 3-cifrede rammers opgaveportefølje er yderligere opdelt i 5-cifrede delrammer. Nedenfor belyses de enkelte rammers delrammer, deres indhold og budgetter for Plejecentre, (150,4 mio. kr) Plejecentre o Variable og faste udgifter til 5 plejecentre Faste læger på centre o Lov og cirkulæreprogram 1

11 Punkt 12, Bilag 1: ÆO - Introduktion til Budget 2018 Madydelser o Madydelser til borgere på plejecentre 542 Pleje- og omsorg vedr. ældre i eget hjem, (86,4 mio. kr.) Hjemmepleje, frit valg o Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjemmepleje, ej frit valg o Nødkald o Aktivitet for borgere i eget hjem o Klippekort i eget hjem o Boligindstillinger vedr. borgere i eget hjem o Omsorgsbesøg og særlige behov i eget hjem o Demenskontakten o Tilskud til egne hjælpere o Pulje Madydelser o Madydelser til borgere i eget hjem Holbohave o Drift og ydelser til Demensdagcenter 544 Mellemkommunal refusion og statsrefusion vedr. dyre enkeltsager, (netto 10,6 mio. kr.) Mellemkommunal refusion (14,8 mio. kr) o Betaling til og fra andre kommuner o Ellen Mariehjemmet o Dagmarsminde Statsrefusion, dyre enkeltsager (-4,2 mio. kr.) o Statsrefusion vedr. dyre enkeltsager 2

12 Punkt 12, Bilag 1: ÆO - Introduktion til Budget Frivillige, råd og statslige puljer, (3,0 mio. kr.) Frivillige o Gribskov Seniorcenter, Helsinge og Gilleleje Aktivitetshus o Tilskud til pensionistforeninger og -klubber, ældresagen, centerråd, sommerudflugt, motionsfremme, diverse aktiviteter, ældremessen, seniorpris og indtægter fra selvtræning Statslige puljer o Projekter, ældremilliarden o Projekter, værdighedspolitikken (Tilskud - forbrug =0 kr.) Ældreråd o Drift og vederlag til ældreråd Innovationspartnerskab o Udgifter i fbm. udviklingspartnerskabet Fakta på Ældre- og Omsorgsområdet Formålet med dette notat er at give en række fakta vedr. Ældre- og Omsorgsudvalgets ansvarsområde. Demografi Den stigende middellevetid og de store fødselsårgange i bl.a erne betyder, at antallet af ældre borgere stiger i Gribskov Kommune som i hele landet. Antallet af borgere i alderen 65+ år forventes de næste 10 år at stige fra pr. 1. jan-17 til pr. 1. jan-26. Det svarer til en stigning på 14,9%. Ligeledes forventes antallet af 80+-årige i Gribskov Kommune at stige fra nuværende til borgere i 2016, svarende til en stigning på 80,3%. Tabel 1: Aldersfordeling for borgere i Gribskov Kommune pr. 1. januar 2017 og

13 Punkt 12, Bilag 1: ÆO - Introduktion til Budget 2018 Aldersgruppe 1. jan jan år år år år år I ALT Med et stigende antal ældre borgere, stiger forekomsten af borgere med kroniske sygdomme også. Samtidigt betyder det også, at antallet af borgere med demens vil stige. I takt med at befolkningen stiger forventes det, at ydelser til borgere indenfor de enkelte aldersgrupper vil stige relativt tilsvarende, idet der dog forventes en vis sund aldring. Pleje og madydelser Tabel 2 viser antallet af borgere indenfor udvalgte aldersgrupper, der har modtaget udvalgte ydelser i december måned Tabel 2: Antal borger, der har modtaget udvalgte ydelser i december Aldersgruppe Personlig pleje Praktisk hjælp Hjemmepleje, i alt* Madydelser Bor på plejecenter Bor på Toftebo 0-64 år år år år år I alt Summen af personlig pleje og praktisk hjælp er højere end summen af hjemmepleje, i alt, idet borgere kan være visiteret til enten/eller eller både/og. Benchmarking i forhold til andre kommuner Kommunaløkonomisk Forums nøgletalsrapport fra 2017 baseret på 2016-tal viser, at gennemsnitsalderen er på 80,8 år for nyvisiterede borgere til hjemmehjælp. Det placerer Gribskov Kommune med den 4. højeste gennemsnitsalder blandt landets 98 kommuner. Andelen af årige i Gribskov Kommune, der modtog hjemmehjælp, var i ,3%, hvilket placerer Gribskov Kommune med den 4. laveste andel blandt landets kommuner. Andelen af 80+-årige i Gribskov Kommune, der modtog hjemmehjælp, indtager den næstlaveste andel blandt landets kommuner. 11 kommuner i landet havde lavere nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+-årige i 2016 end Gribskov Kommune havde. Til gengæld placeres Gribskov Kommune sig på en 88. plads mht. antal forebyggelige indlæggelser af 80+årige pr årige i kommunen, hvor antallet i 2016 var 152,2. Ligeledes placeres Gribskov Kommune sig på en 93. plads mht. antal genindlæggelser af 80+-årige pr årige i kommunen, hvor antallet i 2016 var 139,2. 4