AKTIV HELE LIVET BUDGET 18 OG BENCHMARK AKTIV HELE LIVET

Transkript

1 BUDGET 18 OG BENCHMARK

2 Proces for budget 18 i Aktiv Hele Livet I dag Formål: Godt rundt om økonomi, benchmark og muligheder April/Maj: temamøder April: fokus på ældre og sundhed Maj: fokus på handicap/psykiatri Ældreråd, Handicapråd samt medarbejdere inddrages Status på byrådets sommerseminar

3 Overblik over udvalgets samlede økonomi Udvalget aktiv hele livet, mio. kr. (2017 priser) R2016 B2017 BF2018 Sundhedsområdet Ældreområdet Voksen special området Total Der skal findes 19 mio. kr. i budget 18 i forhold til budget 17 primært indenfor handicap/psykiatri (dog obs. på demografi)

4 Udgiftspres - de væsentlige udgiftsdrivere Stigende ældrebefolkning. Særligt gruppen af +80 årige vokser Det nære sundhedsvæsen flere ældre udskrives med markant mere behov for hjælp tidligere udskrivning af psykisk syge borgere Ændringer i medfinansiering Specialområde længere levetid bedre behandlingsmuligheder fx senhjerneskader

5 Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig (regnskab 15) Holbæk-niveau: kr. pr. 65+ årig Udgifter i midterfeltet 43. plads Vi bevæger os ned af listen

6 Ældreområdet fordelt på aktiviteter - budget 17 = 481 mio. kr.

7 Udgiftsudvikling K4 på Ældreområdet

8 Hjemmepleje Vi ligger meget højt på samtlige KØF-nøgletal Gennemsnitsalder for ny-visiterede - 77,7 år. Andelen af årige, der modtager hjemmehjælp - 7,3% Andelen af 80+ årige, der modtager hjemmehjælp - 40,5% Antal timer i gennemsnit, årige: - 4,6 Antal timer i gennemsnit, 80+ årige - 5,5

9 Muligheder på hjemmepleje Nøgletallene skal ses i lyset af: Holbæks meget lave antal plejeboliger Befolkningens sundhedstilstand Der er muligheder: Re-habilitering og aktivt samspil Strammere visitation og opfølgning Borgere med +20 timers hjemmepleje Velfærdsteknologi Produktivitet (ATA-tid) Bruge værdighedsmilliarden strategisk

10 Rehabilitering og aktivt samspil vi kan skue højere op for ambitionerne Målsætning R2015 Mål 2016 R2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mindst 85 % af de +65 årige borgere er selvhjulpne og har ikke behov for at modtage hjemmepleje 84,7% 85,2% 85,91% 85,5% 85,8% 86,2% 86,2%

11 Effektiviseringstemaer i regi af KL - kommende input til budget 18 Effektiv visitation Produktionsomkostninger i hjemmeplejen Produktionsomkostninger på plejecentre Balance mellem pleje i hjemmet, midlertidige boliger og plejeboliger De mest plejekrævende borgere Sygeplejeindsatsen for det nære sundhedsvæsen, rigtigt omfang

12 Nettodriftsudgifter til voksenhandicappede pr årig (Regnskab 15) Holbækniveau: kr. per årig Udgifter i midterfeltet: 43. Plads Vækst fra : 2,3% (vi bevæger os op ad listen)

13 Specialområdet mio. kr. fordelt på aktiviteter

14 Udgiftsudvikling K4 på Socialområdet

15 KØF-Nøgletal Hjemmehjælp til årige 90 (per indbygger) helt i bund Timer til personlig pleje 4,4 timer (top, nr. 10) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kr. pr årig (midt, nr. 52)

16 National udvikling i socialpædagogisk støtte BY OG LANDSKAB

17

18 Et par citater Det her er et eksempel på den voldsomme udvikling, vi ser flere steder på socialområdet Vi er nødt til at tage hul på at gøre tingene på en anden måde vi bliver nødt til at skifte fokus væk fra den kompenserende tilgang, hvor fokus ligger på rettigheder og ikke på udvikling. I stedet skal vi i højere grad fokusere på rehabilitering i samarbejde med den enkelte borger og hans eller hendes netværk, Thomas Adelskov, fm. KLs Social- og Sundhedsudvalg. Socialpædagoger over hele landet er med til at udvikle nye former for støtte, hvor støtten udvikles tæt på hverdagen, fritidslivet og arbejdslivet for den enkelte borger. Det giver god mening for borgeren og særligt for de unge, og det er samtidig en rigtig god investering, for et godt liv med selvhjulpenhed og selvforsørgelse Benny Andersen, formand for socialpædagogerne

19 Muligheder for specialområdet Effekt af eksisterende handleplan: Visitation, opfølgning og rehabilitering Justering af serviceniveauer Billigere tilbud og forhandlinger styring og ledelsesinformation forbedres Implementering tager tid på området derfor større effekt i 18

20 KL-samarbejder Indsats når udviklingshæmmede bliver ældre Gentænkning af socialpædagogisk støtte ( 85) mindst indgriben Øget brug af velfærdsteknologi Optimering af borgerrettet tidsanvendelse Myndighedssagsbehandling: progression, rehabilitering og effekt Ydelsespakker og rammestyring

21 De videre skridt Hvad optager jer særligt? Hvad undrer I jer over? Hvad har I særligt brug for viden om?