Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering."

Transkript

1 Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014 for sektor Serviceydelser for ældre godkendes (uddybende beskrivelse ses i bilag 1) styringsprincipper for budgetstyret og aktivitetsstyret område godkendes (uddybende beskrivelse ses i bilag 2), og Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger. Sagsbeskrivelse 1.Budgetfordeling 2014 for sektor Serviceydelser for ældre Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Serviceydelser for ældre er i 2014 på netto 1,6 mia. kr. og udgør et selvstændigt bevillingsområde. I det vedtagne budget 2014 er der foretaget en vejledende opdeling af budgettet på otte serviceområder ud fra de beskrevne budgetforudsætninger. I budgetfordelingen for 2014 fordeles budgettet på Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhed samt øvrige afdelinger. I bilag 1 ses budgetfordelingen på de enkelte serviceområder og afdelinger. Budgetfordeling 2014: Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.) Myndighedsafdelingen Ældre og Sundhed Øvrige afd. Total Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder Nettobudget

2 Fordelingskriterier Budgetfordelingsmodellen har tidligere været baseret på objektive kriterier, som normtal pr. borger i hjemmeplejen og normtal pr. plejebolig, til fordeling mellem bevillingsenheder og mellem ældreområder. Som følge af ny organisering, er budgetfordelingen for 2014 ændret indenfor de enkelte serviceområder. I Myndighedsafdelingen er budgettet indenfor flere serviceområder fordelt vejledende mellem de 2 visitationsenheder (Visitation afklaring og forebyggelse samt Visitation støtte og omsorg). Fordelingen er sket på baggrund af historiske tal for borgere med pleje under/over 3 måneder. I Ældre og Sundhed er budgettet indenfor de enkelte serviceområder fordelt til de respektive funktionschefer og støttefunktioner. Væsentlige elementer i budgetfordelingen for Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2014: Elementer i forbindelse med det vedtagne budget 2014: Nye tilbud I budget 2014 er afsat midler til 5 sygeplejersker på plejehjem, pilotprojekt med madservice på plejehjem samt opgangsfællesskab for yngre demente. Innovation I budget 2014 er afsat et rammebeløb til innovation og investeringer som giver merværdi. Innovations- og investeringsrammen udgør 4,9 mio.kr., og besparelsespotentialet udgør -9,1 mio. kr. Samtidig er afsat 1 mio. kr. til opnormering af innovationsenheden. Myndighedsafdelingen samt Ældre og Sundhed har ansvar for at realisere besparelsespotentialet på 9,1 mio. kr. i dialog med innovationsenheden, og disponering af investeringsrammen på 4,9 mio.kr. sker på baggrund af konkrete projektbeskrivelser. Moderniseringsaftalen Moderniseringsaftalen er indarbejdet under de enkelte serviceområder i forhold til lejemål, befordring, indkøb og teknologiske effektiviseringer. Demografi 2014 Ældre- og Handicapforvaltningen fik i budget 2014 tilført 5 mio. kr. til demografi. Budgettet er midlertidigt placeret under øvrige områder, og vil først på et senere tidspunkt blive udmøntet efter konkret indstilling. Budgetforudsætninger i hjemmeplejen

3 I hjemmeplejen sker der en række ændringer fra 2013 til 2014, og i budget 2014 er der således 334,0 mio. kr. til afregning af hjemmeplejetimer. Budgettet til afregning af hjemmeplejetimer reduceres blandt andet som følge af nye plejeboliger, træning før pleje, rehabilitering Aalborg og mellemkommunale refusioner. Tabel: Andel af hjemmeplejebudgettet der anvendes til køb af timer ved intern og ekstern leverandør Oprindeligt budget BPA Træning før pleje indsats Øvrige botilbud Rehabiliteringscenter Aalborg Budget til hjemmepleje Negativ overførsel fra Efterbetaling til private leverandører Efterbetaling til private leverandører Indefrosne midler Underskud på BPA Restbudget I budget 2014 indgår nedenstående budgetforudsætninger, som er en teknisk beregning på baggrund af budgettet til hjemmepleje. Tabel: Budgetforudsætninger 2014 i hjemmeplejen Timer Dækningsgrad pr. uge antal brugere antal timer Værdi Pleje 9,66 4, Praktisk hjælp 21,75 0, Ialt Ændringer i budgetfordelingen 2014: Udvalgets pulje Der er i budgetfordelingen for 2014 afsat 4,9 mio. kr. til Udvalgets pulje med finansiering via tidligere omprioriteringer. Puljen kan bl.a. indgå som investeringspulje til innovation og teknologi. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget.

4 Gerontoboliger Budgettet til 32 gerontoboliger er øget med virkning fra 2014, hvilke skal ses i lyset af de senere års udgiftsniveau, hvor beboerne er blevet generelt tungere. Boligerne får, som hidtil, et budget svarende til somatiske plejeboliger på i alt 10,5 mio. kr. Der til kommer et tillæg på 9,3 mio.kr. i Derudover kan Myndighedsafdelingen og Ældre og Sundhed indgå aftaler om finansiering af konkrete beboere på geronto p.t. afregnes ca. 2 mio. kr. årligt på eksisterende aftaler. Nye plejeboliger I 2014 starter Fremtidens Plejehjem med 75 boliger i januar 2014 og Lundbyesgade med 66 boliger pr. 1. juni I budgetfordelingen er de nye plejeboliger tildelt budget ud fra normtallet for somatiske boliger. Budgettildelingen til Lundbyesgade revurderes, når forholdene omkring indflytning og beboersammensætning kendes nærmere. Ombygningen af Skipper Klement er i gang, og plejehjemmet er i budgetfordelingen tildelt budget til 48 demensboliger fra den 1. januar 2014, hvilket drøftes med funktionschefen med henblik på en eventuel justering. Akuttilbuddet på Vestergaarden er kompenseret for manglende indtægter for mad, vask og patienbefordring på 0,7 mio. kr. Finansieringen er sket via budgettet til somatiske plejeboliger (-400 kr. årligt pr. somatisk plejebolig). Som følge af senere igangsætning af plejeboliger og konvertering af ældreboliger tilbageføres budget til Myndighedsafdelingen i størrelsesordenen 9 mio. kr. Tekniske omfordelinger Der er indarbejdet omfordelinger mellem serviceområder, som følge af ældreområdernes egne omprioriteringer i 2013 og tidligere. Jf. tidligere styringsprincipper kunne ældreområderne omprioritere mellem serviceområder bl.a. som følge af stigende udgifter til bygninger, betaling af it-udgifter på fælleskonto m.m. I budgetfordelingen 2014 med den nye organisering i Ældre- og Sundhed, er disse omprioriteringer indarbejdet for at imødegå udgiftsniveauet i støttefunktionerne til bygninger o. lign. I bilag 1 ses omfordelingerne under de enkelte serviceområder. 2. Styringsprincipper for aktivitetsstyret og budgetstyret område Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper justeres i overensstemmelse med den ny organisering i Myndighedsafdelingen samt i Ældre og Sundhed. De økonomiske styringsprincipper er opdelt i 2 hovedområder: De aktivitetsstyrede områder med afregning efter BUM modellen Myndighedsafdelingen:

5 Ved budgetoverskridelser skal der ske en revurdering af kvalitetsstandarderne med politisk godkendelse. Myndighedschefen har den fulde overførselsafgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder indenfor egen afdeling. Ældre og Sundhed Ældre og Sundhed modtager afregning ud fra leverede ydelser. Der kan ikke ske overførsler af overskud/underskud mellem serviceområder inden for frit valg og uden for frit valg samt træningstilbud. Der kan ikke ske overførsler af overskud/underskud mellem hjemmepleje, madservice og træning. De budgetstyrede områder. Myndighedschefen har den fulde overførselsadgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder inden for egen afdeling. Ældre og Sundhedschefen har fuld overførselsadgang mellem funktionsområderne. Styringsprincipperne er uddybet i bilag 2 Efterfølgende vil der administrativt blive udarbejdet en beskrivelse af økonomiske rammer og retningslinier i 2014 på ældre- og handicapområdet. I dokumentet kan læses om budgetfordelingen, styringsprincipper samt tiltag og områder som er i fokus på budgettet for ældre- og handicapområdet i De mere varige spilleregler findes på KLIK. 3. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger. Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger mellem Myndighedsafdelingen, Ældre og Sundhed samt øvrige afdelinger. 4. Tidsplan FL (indledende drøftelse) FL Ældre- og Handicapudvalget FMU-ÆH (til information og drøftelse) Ældreråd (til orientering) Handicapråd (til orientering) ANNULLERET Bilag 1 og 2 til Udvalgets indstilling vedr. budgetfordeling 2014 på sektor Serviceydelser for ældre Beslutning:

6 Til orientering. Bo Blicher Pedersen gennemgik sagen og besvarede spørgsmål.

7

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser

Læs mere

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd/Forvaltning. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00

Referat. Aalborg Byråd/Forvaltning. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00 Referat AALBORG BYRÅD/AALBORG KOMMUNE Aalborg Byråd/ Mødet den 18.12.2013, Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse

Læs mere

Samlet oversigt - niveau 1

Samlet oversigt - niveau 1 Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.) Ældre og Sundhed Serviceudgifter Hjemmepleje 381.024 0 0 381.024 Madservice 7.390 0 0 7.390 Serviceydelser på plejehjem 26.369 636.051 0 662.420

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med

Læs mere

Kompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune.

Kompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. 19. marts 2014 Kompetencefordeling mellem, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. I forbindelse med indførelsen af mellemformstyre med delt administrativ ledelse, er det i styrelsesvedtægten for

Læs mere

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Læs mere

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 216 - Serviceydelser for ældre Bilag 2 pleje (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn 43132 Fordelt i Myn. på baggrund af forbrug i 216, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022

Læs mere

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-

Læs mere

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1 Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 0 0 425.170 Madservice 7.385 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 29.955 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2018

Budgetstyringsprincipper 2018 Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2019

Budgetstyringsprincipper 2019 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre

Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Marts 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 195.471 231.527 9,9 Feb 390.942 439.474 18,7 Mar 586.413 578.152 24,6 Apr 781.884 Maj 977.355 Jun 1.172.826

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Punkt 8. Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 2016-038037 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 23.10.2019 kl. 09.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af s møder 2 3 Godkendelse

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Storemosevej 19,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Storemosevej 19, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den 12.01.2017 kl. 08.30-12.30 Storemosevej 19, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Orientering om Budgetfordeling

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 08.11.2017 kl. 09.30-15.00 Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Udbudte driftsopgaver udført af kommunen

Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.) November 2013 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 191.945 218.869 9,4 Feb 384.326 402.309 17,3 Mar 577.144 552.171 23,7

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 08:00. Lounge, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 08:00. Lounge, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg AALBORG BYRÅD Mødet den 22.01.2014, Lounge, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg 1. Temadrøftelse for... 1 2. Godkendelse af dagsorden.... 3 3. Godkendelse af projektdeltagelse.... 4 4. Tidsplan

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg til budgetfordelig 2019 1.000 kr. Netto Netto Netto Netto

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering.

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. Punkt 7. Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. 2011-31131. Administrationsafdelingen indstiller, at rådmanden godkender At At At Ældre- og Handicapforvaltningen som

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 22.04.2015 kl. 09.00 Mødelokale 1,

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 22.04.2015 kl. 09.00 Mødelokale 1, Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.04.2015 kl. 09.00 Mødelokale 1, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse - Ældre- og handicapforvaltningens

Læs mere

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk 1 Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk hjælp Heraf får ca. 350 borgere praktisk hjælp & ca. 10

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud,

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret

Læs mere

Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet (høringsgrundlag).

Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet (høringsgrundlag). Punkt 4. Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet (høringsgrundlag). 2013-9166. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at At at at at at Aalborg

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Godkendelse af Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunvej 2 i Gug

Godkendelse af Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunvej 2 i Gug Punkt 7. Godkendelse af Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunvej 2 i Gug 2017-010550 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At arbejdsgruppens anbefaling om

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Mål og Midler Ældreområdet

Mål og Midler Ældreområdet Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Plejeboligerne Thomasminde, "Hyggekrogen", Østerbro 8-10, Aalborg

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Plejeboligerne Thomasminde, Hyggekrogen, Østerbro 8-10, Aalborg Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 12.12.2018 kl. 09.00-15.00 Plejeboligerne Thomasminde, "Hyggekrogen", Østerbro 8-10, Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Politikområde Handicappede - 09

Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet. Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 3 til 8 Konto Artskonto Omkostningested/ Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP element budget 2013 regnskab 2013 Sektor 03 Folkeskole

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 30.03.2016 kl. 09.00-14.00 DGI Huset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse: Budget 2017 - Forslag

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift Punkt 5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift 2018-041695 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering: Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen 10. januar 2018 Ældre- og Handicapudvalg Rådmand Jørgen Hein Direktør Jan Nielsen Direktørens Sekretariatet Sekretariatschef Kirstine Kejser Administrationsafdeling Vicedirektør Bo Blicher Pedersen Kvalitets-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 23. AUGUST 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 23. august 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente Rehabilitering

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere