SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

Transkript

1 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning, akutpladser og lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde. Budget Beløb i hele kr., netto Uddannelse og HR Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet Senior- og sundhedsrådgivningen Sygeplejen Hjemmeplejen Seniordrift Senior Fælles Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Total Bemærkninger Uddannelse og HR Her er budgetteret med udgifter til social- og sundhedshjælperelever samt læringspartnere. Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. i 2018 faldende til kr. årligt fra 2020 fordelt på følgende områder: Beløb i kr Køkkener Plejecentre Brugerstyrede Aktiviteter Total Køkkener Der er budgetteret med udgifter på kr. årligt til køkkenområdet. Plejecentre Budgettet består af aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem og

2 aktivitetsområdet til visiterede borgere. Her ligger også budget til teknisk servicemedarbejdere, samt budget til fasttilknyttede læger på plejecentrene i 2018 og Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen. Beboerne visiteres til moduler, og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. Modulprisen for afregningen er blevet pris- og lønfremskrevet i forhold til Prisen er dog reduceret med plejecentrenes andel af effektiviseringer som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Der er desuden lagt en effektivisering på 1 mio.kr. ind på baggrund af implementering af Sekoia skærme på flere plejecentre. Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam og Birkebo. Brugerstyrede Aktiviteter Der afsat kr. i 2018, stigende til kr. årligt fra 2020 til Brugerstyrede huse. Senior- og Sundhedsrådgivningen Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster: Beløb i kr Handicapkørsel Befordring efter sundhedslov Madservice Bestillerbudget hjemmepleje Bestillerbudget - sygeplejen Bestillerbudget plejecentre - kommunal Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Senior- og sundhedsrådgivningen diverse Forebyggende hjemmebesøg Friplejeboliger Øvrige plejecentre Total Handicapkørsel Der er afsat kr. årligt til handicapkørsel. Befordring efter sundhedslov Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

3 Madservice Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. årligt til madservice til hjemmeboende. Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 78 % til den kommunale leverandør og 22 % til de private leverandører. Bestillerbudgettet hjemmeplejen i årene 2018 til 2021 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+, der modtager hjemmehjælpsydelser. Det gennemsnitlige timeforbrug hos disse borgere ligger på omkring 12 timer pr. måned. Der er iværksat en række tiltag i regi af seniorpolitikken, der skal imødekomme det fremtidige behov. Samtidig er der i budgetforliget bevilliget ekstra midler i forhold til demografiudviklingen, således at budgettet er beregnet ud fra en efterspørgselsprocent på 21,6 %, svarende til den aktuelle efterspørgselsprocent. Bestillerbudget hjemmeplejen er reduceret med kr., som svarer til hjemmeplejens andel af effektiviseringen på kr. som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Denne effektivisering er indregnet i den interne afregningspris for hjemmeplejeydelser. Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Senior- og Sundhedsrådgivningen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Bestillerbudget sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser i perioden maj 2015 til marts Der er i bestillerbudgettet sygeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov, som følge af den demografiske udvikling. Der er forudsat en gennemsnitlig tyngde på 7,25 timer pr. måned pr. borger, jf. Ændringsforslag Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 3. Der arbejdes med at imødegå yderligere aktivitetsstigning på sygeplejeområdet. Pga. den oplevede aktivitetsstigning i sygeplejen, bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver er der ikke indarbejdet yderligere reduktioner. Bestillerbudget sygeplejen er reduceret med kr., som svarer til sygeplejens andel af effektiviseringen på kr. som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Denne effektivisering er indregnet i den interne afregningspris for sygeplejeydelser.

4 Bestillerbudget plejecentre - kommunal Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Senior- og Sundhedsrådgivningen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Plejecentrene afregnes desuden for ekstra ressourcer til særlige behov (dyre enkeltsager). Bestillerbudget plejecentre, både kommunale og selvejende, er reduceret med kr., som svarer til plejecentrenes andel af effektiviseringen på kr. som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Denne effektivisering er indregnet i modulpriserne. Øvrige plejecentre Der er afsat kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejecentre. Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. årligt til mellemkommunale betalinger. Senior- og sundhedsrådgivningen diverse Her er budgetteret med udgifter til 94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter 117 i serviceloven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde. Forebyggende hjemmebesøg Der er budgetteret med udgifter på kr. årligt til forebyggende hjemmebesøg. Friplejeboliger Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt til friplejeboliger. Sygeplejen Sygeplejen Sygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Timeprisen for afregningen er blevet pris- og lønfremskrevet i forhold til Prisen er dog reduceret med sygeplejens andel af effektiviseringer som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Det forventede forbrug er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitligt pr. mdr. er borgere, der har behov for en

5 ydelse efter sundhedsloven, heraf ca borgere i aldersgruppen 70+ år. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på 7,25 timer pr. måned pr. borger. Der arbejdes med forskellige tiltag for at imødegå udviklingen i det forventede forbrug på sygeplejen. Der er afsat kr. årligt i 2018 og 2019, kr. i 2020 kr. og kr. i 2021 til styrket indsats for kræftpatienter, jf. KL s budgetvejledning 2018, sektorbeskrivelse vedrørende sundhed. Sygeplejen Akutteam Der er afsat kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 til Akutteam. Vesterløkke Der er budgetteret med kr. årligt til 28 midlertidige pladser, heraf 6 udskrivningspladser samt 4 akutpladser på Vesterløkke. Akutpladserne blev i 2016 flyttet fra Låsbyhøj til Vesterløkke. Inkontinenshjælpemidler Der er budgetteret med kr. årligt til inkontinenshjælpemidler. Der er overført kr. årligt vedrørende inkontinens på børneområdet fra Socialpolitik til Seniorpolitik. Hjemmeplejen Budgettet vedrørende hjemmeplejen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniorområdechefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Timeprisen er blevet pris- og lønfremskrevet i forhold til Prisen er dog reduceret med hjemmeplejens andel af effektiviseringer som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Seniordrift Her er budgetteret med udgifter til Driftsledelse, Senioradministration, Demensteam og Aktiv Senior. Der er afsat kr. i 2018 og kr. i 2019 til National demenshandlingsplan, jf. KL s budgetvejledning 2018, sektorskrivelse vedr. ældre. Budgettet hertil er placeret under Demensteam. Senior Fælles Her er budgetteret med udgifter til de selvejende plejecentre Elim og Dreyershus, planlagt vedligeholdelse af plejecentret Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten, diverse udgifter på tværs af områderne, IT-udgifter, frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger,

6 udviklingspartnerskab Vonsildhave, fysisk udviklingsplan samt driftstilskud til klubber og foreninger 79. Seniorudvalgets andel af effektiviseringer vedr. de tværgående strategiske projekter, det generelle omstillingskrav på 0,3% fra 2018 samt en andel af 0,6% reduktion er også placeret her. Beløbene vil blive udmøntet til de enkelte områder i takt med den konkrete realisering. De ikke udmøntede beløb for seniorområdet fremgår af nedenstående tabel. Beløb i kr Tværgående strategiske projekter Omstillingskrav 0,3% ,6% reduktion Der blev afsat kr. årligt i årene til forbedret tandsundhed, samt kr. årligt fra 2019 til klippekort til plejehjemsbeboere, jf. KL s budgetvejledning 2018, sektorskrivelse vedr. ældre. I henhold til Lov og cirkulæreprogrammet blev der afsat kr. årligt til borgere med psykiske problemstillinger. Budget til disse indsatser er placeret under Senior Fælles og vil blive udmøntet efter en konkret realisering. I budgetforliget blev der afsat 7 mio. kr. årligt til stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentre og 0,5 mio. kr. årligt til bruger og pårørende guide. Budgettet er midlertidigt placeret under Senior Fælles indtil nærmere udmøntning. Der blev desuden afsat kr. til tilskud til bus til Olivenhaven og tilknyttede omkostninger. Beløbet er placeret under 79 midlerne. Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der er afsat kr. årligt til træning efter 86 i serviceloven.