SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

Transkript

1 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Beløb i hele kr., netto Pleje og omsorg Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Handicappede Kollektiv trafik Botilbud for længerevarende ophold Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag mm. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Bemærkninger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i 2015, heraf udgør udgifter til det udliciterede plejecenter Dreyershus kr. årligt. Her er desuden budgetteret med udgifter vedrørende fællesudgifter hjemmeplejen, IT og telefoni, ikke fordelte poster samt istandsættelse af ældreboliger i forbindelse med genhusning. Under ikke fordelte poster ligger bl.a. udgifter til afledt drift af plejecentrenes renoveringsplan samt midler til styrket kvalitet i ældreplejen.

2 2012 I forbindelse med budgetforliget 2012 fik ældreområdet tilført midler, som midlertidigt er placeret under ikke fordelte poster: Pulje til sociale aktiviteter og arrangementer på plejecentre kr. årligt fra Demenspulje kr. årligt fra Fysioterapeut for selvtrænere kr. årligt fra Undersøgelse af nydanskeres fremtidige behov på ældreområdet kr. i Midlerne vil blive omplaceret til de respektive områder i takt med den konkrete implementering heraf. Elever De samlede budgetterede nettoudgifter til social- og sundhedshjælper- samt social- og sundhedsassistentelever er på kr. Der er budgetteret med indtægter på kr. fra præmie- og bonusordningen hertil. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2012 stigende til kr. i Fordeling på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Myndighedsafdeling Beløb i kr. 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (SEL 95) Hjemmesygepleje (uddelegerede sygeplejeydelser) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 i friplejeboliger Diverse (Særligt dyre enkeltsager) Betaling til kommuner, regioner, stat og EU Betaling fra kommuner, regioner, stat og EU Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) TOTAL

3 2012 Hjemmeplejens budget ligger som et bestillerbudget under Myndighedsafdelingen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 78 % til den kommunale leverandør og 22 % til den private leverandør. Som følge af befolkningsudviklingen blev bestillerbudgettet, i forbindelse med budgetlægningen for 2011, udvidet med en andel i budgetårene Denne del af bestillerbudgettet ligger på en konto under fælles udgifter og indtægter. Herudover blev der iværksat en række tiltag for at imødekomme det fremtidige ydelsesbehov. Bl.a. er Projekt Aktivt Seniorliv indført med det formål, at borgeren trænes eller vejledes i selv at klare opgaver i hverdagen. Der er i budgettet forudsat, at 45 % af hjemmehjælpsmodtagere kan klare sig med 15 minutter mindre pr. uge, og at 5 % af hjemmehjælpsmodtagerne kan klare sig uden hjælp. Bestillerbudgettet blev, i forbindelse med budgetforliget 2012, tilført kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i 2015 som følge af, at kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp ændres fra Ændringen medfører, at flere end de nuværende visiterede vil være berettiget til personlig og/eller praktisk hjælp. Der er i budgettet forudsat, at ca. 70 % af den nye målgruppe vil kunne blive selvhjulpne efter et forløb med hjemmetræning, og at ca. 30 % vil få hjælpen varigt. Nedenstående tabel viser en oversigt over bestillerbudget inkl. befolkningsprognosen og ændring af kvalitetsstandarderne Bestillerbudget i kr Bestillerbudget timer praktisk og personlig hjælp Bestillerbudget antal indkøb tet til de uddelegerede sygeplejeydelser er på kr. årligt, svarende til ca timer. Hjemmeplejen tet vedrørende hjemmeplejen ligger under Myndighedsafdelingen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for leverede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, den har leveret. Det er seniordriftschefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen har et budget på kr. i Der arbejdes på at få indført en Bestil-

4 2012 ler-udfører-modtager (BUM)-model pr. 1. januar Modellen indebærer, at der fra 1. januar 2012 visiteres til sygeplejeydelser, og at hjemmesygeplejen bliver afregnet for leverede ydelser. Plejecenter-, aktivitets-, og køkkenområdet På plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet er der budgetteret med en årlig nettoudgift på kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Heraf udgør budgettet til køkkenområdet kr. Området består af 14 plejecentre, 3 daghjem samt 5 køkkener. På plejecenterområdet er der en gennemsnitlig personalenormering pr. beboer på 1,1 for demensafsnittene og for øvrig pleje på 0,85, dog under hensyntagen til lokale forhold på de enkelte plejecentre. Der arbejdes på at få indført en Bestiller-Udfører-Modtager (BUM)-model pr. 1. januar 2012 på plejecenter-området. Modellen indebærer, at der fra 1. januar 2012 visiteres til ydelser på plejecentrene, og at plejecentrene bliver afregnet for leverede ydelser. Som en konsekvens af omstrukturering og sammenlægning af ledelsesfunktioner samt som en konsekvens af den nuværende gunstige rekrutteringssituation, hvor det er muligt at reducere lønomkostningerne pr. medarbejdertime, blev plejecentrenes drift i forbindelse med budgetforliget 2012 reduceret med kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Aktivitetsområdet er tilført kr. til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder med udgangspunkt i Midtgården. Senioradministration Der er budgetteret med kr. årligt til senioradministrationen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. Heri er bl.a. indeholdt driftstilskud til klubber og foreninger, udgifter til dagcenterkørsel samt betaling vedrørende Dreyershus dagcenter. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet Området omfatter servicearealer på plejecentrene samt visiterede- og brugerstyrede aktivitetstilbud. Derudover omfatter området 7 køkkener. Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. årligt. Heraf udgør køkkenområdet kr.

5 2012 Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. årligt. Området omfatter udgifter til bygningsdrift af plejehjem efter servicelovens 192 samt beskyttede boliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler m.v., fælles Der er budgetteret med en årlig udgift på kr. vedrørende drift af alarmanlæg samt kr. til nødkald og nøgleboks. Hjælpemidler m.v. Seniorområdet Der er budgetteret med en årlig udgift vedrørende inkontinens- og stomihjælpemidler på kr. Kollektiv trafik Der er budgetteret med følgende beløb til handicapkørsel: Beløb i kr forslag Sydtrafik Efterregulering I alt Botilbud for længerevarende ophold Fællesudgifter og -indtægter Der er budgetteret med kr. til personer over 67 år boende i regionale eller kommunale botilbud. Udgiften vedrører personer med nedsat funktion. Endvidere er der budgetteret med kr. til længerevarende ophold for sindslidende over 67 år i regionale eller kommunale botilbud. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Der er budgetteret en årlig udgift på kr. fordelt med kr. vedrørende plejevederlag samt kr. vedrørende hjælp til sygeartikler.