Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen Mødedato 27. juni 2018

Transkript

1 Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen Mødedato 27. juni Driftsbudget 2019 Sagsbehandler Sagsnr. Flemming Nygaard-Jørgensen S INDLEDNING I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2019 med overslagsårene SAGSFREMSTILLING Beredskabskommissionen vedtog på møde den 25. april 2018 det foreløbige forslag til budget 2019 med overslagsårene , forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster, samt at materialet blev fremsendt til ejerkommunerne med en anmodning om en tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabets budget Budgetforslaget incl. budgetbemærkninger og takster har nu været behandlet i ejerkommunerne, der alle har meldt tilbage at man ikke på nuværende tidspunkt har yderligere forventninger til MSBR s budget I forhold til forslag til driftsbudget, som Beredskabskommissionen behandlede på mødet den 25. april 2018, og som efterfølgende er behandlet i ejerkommunerne, er der i vedlagte forslag foretaget følgende ændringer Finansieringen af Næstved Kommunes fuldtids bemanding af første køretøj på St. Næstved indenfor normal arbejdstid og dermed driften af autoværkstedet, forventes tilpasset med en ny aftale, der sikrer en fremadrettet stabil finansiering, der samtidig effektiviserer administrationen af ordningen for både Næstved Kommune og MSBR. Forventningerne til økonomien vedr. dette punkt er på den baggrund nedjusteret fra en nettoindtægt på kr. til en nettoindtægt på kr. Det forventes, at den nye aftale vil indeholde en fast finansiering af ordningen, der årligt fremskrives med KL s pris- og lønudvikling med udgangspunkt i kr. i 2014-niveau. Aftalen vil bl.a. betyde at en stor del af administrationen vedr. værkstedsdriften herunder indkøb af reservedele fremover vil blive varetaget af Næstved Kommune, hvilket betyder en reducering og effektivisering af de administrative arbejdsgange ved MSBR. Det forventes af aftalen vil fastlægge rammerne for hvilke og hvor mange værkstedsydelser MSBR skal levere til Næstved Kommune, hvor udgangspunktet vil være det nuværende niveau, der i dag dokumenteres med arbejdssedler og timeregnskab for de enkelte værkstedsopgaver. Det er aftalt med Næstved Kommune, at de fremsender udkast til aftale ultimo juni Beredskabskommissionen vil blive holdt orienteret om aftalen. Indtægter fra andre myndigheder, der rummer Beredskabsstyrelsens enhedstimebetaling til uddannelse og drift af Frivilligenheden, er på baggrund af dette års betaling fra Beredskabsstyrelsen nedjusteret med kr. Der er foretaget en ny vurdering af udgiftsbehovet til mundering, der har medført en nedjustering af udgiften til ny anskaffelser på kr. Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen. Mødedato 27. juni

2 Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen Mødedato 27. juni 2018 VURDERING Det vurderes, at det reviderede forslag til driftsbudget 2019 med overslagsårene giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR s kerneopgaver. ØKONOMI Driftsbudget Budgetår Driftsbidrag fra kommunerne Faxe Næstved Ringsted Vordingborg I alt Driftbudget - total Udgifter Indtægter Netto Resultat Alle beløb er angivet i 2018-niveau og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL s pris- og lønudvikling efter endelig vedtagelse af budgettet. I forhold til budget 2018, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftsbidrag er tillagt kr. svarende til 19,2 % af kr. (2018-niveau) på baggrund af fravalg af muligheden for reduceret udrykning. I bilaget er 1 % reduktionen i det samlede driftsbidrag ikke indarbejdet i driftsbudgettet for overslagsårene. Dette gøres i lighed med tidligere ved behandling af budgettet for det enkelte år. Endelige takster for 2019 fastlægges i januar 2019 på baggrund af nettoprisindekset for oktober BILAG Budget 2019 MSBR Budgetbemærkninger MSBR Driftsbudget 2019 med overslagsår Takster MSBR 2019 INDSTILLING Det indstilles, at revideret forslag til driftsbudget 2019 overslagsårene , forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes og Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen. Mødedato 27. juni

3 Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen Mødedato 27. juni 2018 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om, at materielet indgår i den videre budgetproces i den enkelte kommune. BESLUTNING Beredskabskommissionen, Fraværende Anders Weber, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen) Godkendt Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen. Mødedato 27. juni

4 Manøvej Næstved Telefon Budget 2019 Budgetbemærkninger Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtigelser i henhold til den til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsforskrifter. Al dette er MSBR s kerneopgaver. Udover kerneopgaverne kan MSBR udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for ejerkommunerne, andre kommuner, regioner og Staten, hvor gældende lovgivning tillader det. Dette betegnes som serviceopgaver. MSBR s mission er effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommune. Med en indsats der skaber størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne i de fire ejerkommuner, skal MSBR redde menneskeliv og samfundsværdier. Gennem en konstant udvikling ønsker MSBR til enhver tid at fremstå som et moderne og tidssvarende brand- og redningskorps, hvor borger og virksomheder oplever at føle sig trygge og sikre ved at bo og arbejde i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner kommunerne råder over et effektivt og professionelt brand- og redningskorps personalet er veluddannet og kan løse de opgaver som MSBR skal udføre MSBR er innovativ og proaktiv i forhold til forebyggende foranstaltninger servicen i top MSBR altid er i stand til at yde direkte eller indirekte hjælp MSBR fortsat udvikler sig i takt med ændrede og nye regler og behov Ejerkommunernes geografiske udstrækning udgør MSBR s myndighedsområde og primære serviceområde. MSBR s opgaveportefølje kan opdeles i følgende områder: Beredskabsmyndigheden, omfatter brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og brandteknisk rådgivning. I de fire ejerkommuner er der ca virksomheder og institutioner, hvor beredskabsmyndigheden skal foretage brandsyn. Beredskabsmyndigheden behandler og udsteder lejlighedstilladelser i forbindelse med overnatnings-arrangementer, større arrangementer med deltagelse af mere end 150 personer, festivaler, fyrværkeri o.lign. Beredskabsmyndigheden foranlediger, at den overordnede beredskabsplanlægning i ejerkommunerne foretages jf. 25 i Beredskabsloven, samt medvirker i det generelle sikkerhedsforebyggende arbejde herunder risikostyring. 1

5 Manøvej Næstved Telefon Forebyggende opgaver, som kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse afholdes jævnligt. Ligeledes foretages der kampagner for skoler, institutioner, private virksomheder m.v. jævnt hen over året. Brandsyn er, udover at være en myndighedsopgave, også en del af forebyggelsesopgaven, da der ved brandsynet dels kontrolleres, at de passive og tekniske foranstaltninger til forebyggelse af brand og brandspredning er i orden, og dels foregår der en dialog med ledelse og medarbejdere på brandsynsstedet, hvor der er mulighed for at påvirke deres adfærd hen mod, at være mere opmærksom på brandrisici såvel på arbejdspladsen som derhjemme. Det operative beredskab, opererer fra ni brandstationer, hvoraf to drives af Falck, og foretager brandslukning, redning og forureningsbekæmpelse mv. Brandstationerne er placeret i Faxe, Fuglebjerg, Haslev, Herlufmagle, Næstved, Præstø (Falck), Ringsted, Stege (Falck) og Vordingborg. Beredskabet råder over 8 indsatslederkøretøjer, 14 autosprøjter, 3 tanksprøjter, 11 vandtankvogne, 3 drejestiger/redningslifte, 2 slangetender, 7 pionervogne/redningsvogne, 5 redningsbåde samt diverse støtte- og transportkøretøjer. Beredskabet bemandes af fuldtidsansatte, honoraransatte og frivillige. Det fuldtidsansatte personale udfører opgaverne inden for myndigheds- og forebyggelsesområdet samt ledelse og administration. Det primære daglige beredskab udføres i en kombination mellem primært honoraransat personale og i mindre udstrækning fuldtidsansat personale. Det frivillige personale udgør supplements- og støtteberedskabet, der har til opgave at bistå det daglige primære beredskab i hverdagen og ved større kriser og katastrofelignende situationer, samt varetage opgaven med at indkvartere og forpleje evakuerede personer. Frivilligenheden er vellidte deltagere som samarittervagter ved mange arrangementer i området f.eks. Ringsted Festivalen, sportsarrangementer, koncerter m.m. Vagtcentralen, der er placeret på brandstationen i Næstved, er døgnbemandet og der overvåges ca. 380 automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), ca. 340 tyverialamanlæg (AIA), ca. 134 øvrige alarmanlæg fra elevatorer, overfald, pumper m.v. Vagtcentralen fungerer også som bagvagt for hjemmeplejens nødkald samt telefonvagt uden for normal åbningstid for hjemmeplejen i Næstved Kommune. Der er aftale med NK Forsyning og Vordingborg Forsyning, Park og Vej i Næstved og Vordingborg kommuner samt Næstved Kommunes IT-center, Næstved Kommunes Boligadministration og Bolig Næstved om telefonvagt uden for normal åbningstid. Vagtcentralen fungerer som call-center hele døgnet for Næstved Kommune i forbindelse med autohjælp, skadeservice vedr. ejendomme samt sygetransport af ansatte og børn i institutioner og skoler. Derudover kommer der en del henvendelser til vagtcentralen fra borgere og virksomheder i kommunerne, samt fra Politi og andre samarbejdspartnere uden for kommunernes normale åbningstid. 2

6 Manøvej Næstved Telefon Serviceopgaver, udføres for ejerkommunerne i forskellig grad, og er blevet en væsentlig del af beredskabets daglige drift såvel i som uden for normal åbningstid. Der foretages eftersyn af førstehjælpsudstyr og brandslukningsudstyr på kommunale institutioner, herunder også et stigende antal hjertestartere. Der foretages service og reparationer af øvrige kommunale køretøjer, eksempelvis fra hjemmeplejen. Derudover løses der opgaver som autoassistance til kommunale køretøjer, kørsel til læge, akut afspærring af veje, løft i hjemmeplejen, akut bygningsassistance, afhentning af døde dyr på kommunale veje m.m. Udviklingstendenser Efter dannelsen af MSBR pr. 1. april 2015 har der været fokus på organisering og opbygning af beredskabet samtidig med, at der har været stor fokus på, at sikre den daglige drift og det daglige beredskab, så det omgivende samfund ikke oplever forringelser eller svigt. I 2019 vil der fortsat være fokus på tilpasning af organisationen i forhold til ejerstrategiens forudsætninger om effektiviseringer og plan for risikobaseret redningsberedskab. Derudover vil der i 2019 være fokus på implementering af ny aftale med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege, efter- og vedligeholdelsesuddannelse af indsatsledere og holdledere, udvikle og styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejder forankret i den Dynamiske Trio herunder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt udvikle og styrke samarbejdet med naboberedskaber, Politi, præhospitalt beredskab og øvrige samarbejdspartnere. 3

7 GRUPPERINGER UDGIFT INDTÆGT NETTO UDGIFT INDTÆGT NETTO UDGIFT INDTÆGT NETTO UDGIFT INDTÆGT NETTO BEMÆRKNINGER DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE Faxe Næstved Ringsted Vordingborg PERSONALE Løn Fuldtidsansatte Honoraransatte Instruktør - frivillig Instruktør - kurser Øvrige personaludgifter Uddannelse, mødeaktiviteter mv. Fuldtidsansatte Honoraransatte Frivilligenheden Indtægter Betaling fra andre myndigheder Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen Brandkorps Blinde alarmer, miljøopgaver mv. VEU, AKUT og øvrige tilskud KAPACITETER Grunde og bygninger Samlet nedjusteret med kr. på baggrund af sidste års resultat Vedligeholdelse Husleje Forbrug el, vand, varme Indtægt Transportmidler Brændstof Drift og vedligeholdelse Anskaffelser Indtægt Materiel Drift og vedligeholdelse Anskaffelser Indtægt Mundering Opjusteret med kr. på baggrund af sidste års resultat Drift og vedligeholdelse Anskaffelser Vandforsyning Brandhaner Leasing Leasingbetaling Ekstern leverandør Falck aftale Kommuneabb. Ringsted INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED Kursusaktivitet Kursusmateriel Indtægt Kontrol og eftersyn Slukker, hjertestartere mv. Materiel mv Indtægt Øvrige arrangementer Primært Frivilligenheden Materiel mv Indtægt Autoværksted St. Næstved Udgifter værktøj, maskiner mv Indtægt Næstved Kommune Autoværksted St. Vordingborg Udgifter reservedele o.lign Udgifter værktøj, maskiner mv Indtægter reservedele Indtægter arbejdsløn

8 ADMINISTRATION Administrationsaftaler Forsikringer Løn og HR Økonomi IT Revision Indtægt Gebyrer, renter mv Bank Rykkergebyr IT, inventar og materiel Telefoni, IT hardware og software mv Inventar, kontorartikler mv Forsikringer Arbejdsskade - hensættelse Forsikringsportefølje Indtægt Beredskabskommission Møder, diæter mv VAGTCENTRAL Telefoni, IT hardware og software mv Inventar mv Fejl udkald Indtægt SAMLET DRIFT SAMLET RESULTAT Alle beløb er angivet i 2018-niveau, og vil blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent efter endelig vedtagelse. Det samlede driftbidrag er reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 19,2 % af kr. svarende til kr. jf. fravalg af muligheden for reduceret udrykning. 1 % reduktionen i det samlede driftbidrag er ikke indarbejdet i driftbudgettet i overslagsårene. Dette gøres ved behandling af budgettet for det enkelte år. Aftalen med Næstved Kommune omkring fuldtids bemanding til beredskabet indenfor normal arbejdstid og drift af autoværksted forventes tilpasset, så finansieringen af fuldtids beredskabet sikres og stabiliseres. 2

9 Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Vejledende takstblad/prisliste - Budget 2019 Enhed Enhedstakst excl. moms 2018 Grundbeløb excl. moms niveau 2015 Enhedstakst excl. moms 2019* Håndslukningsmatriel, årlig vedligeholdelse af Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for okt. året før. *) Indskrives snarest efter beregning. Håndslukkere pr. stk ,08 0 Slangevindere - trykprøvning af slange pr. stk ,16 0 Blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for okt. året før. *) Indskrives snarest efter beregning. pr. udrykn ,48 0 Materiel, køretøjer, kurser og øvrige ydelser Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for okt. året før. *) Indskrives snarest efter beregning. Affugter pr. døgn ,57 0 Affugter, lille pr. time ,15 0 Armaturer, strålerør mv. til slanger 1. døgn 43 42,04 0 Armaturer, strålerør mv. til slanger følg. døgn 21 21,02 0 Autosprøjte pr. time ,58 0 Bindsling af slanger pr. stk ,10 0 Bærbar pumpe o l/m pr. døgn ,55 0 Bærbar pumpe o l/m 4 døgn ,45 0 Bærbar pumpe u l/m pr. døgn ,38 0 Bærbar pumpe u l/m 4 døgn ,99 0 Bårer pr. døgn 38 37,04 0 Bårer 4 døgn ,10 0 Dykpumper pr. døgn ,23 0 Elementær Brandkursus - op til 20 prs. (3 timer incl. klargøring) pr. stk ,88 0 Fyrværkericontainer - Trykprøvning af slanger pr. stk ,15 0 Fyrværkericontainer - C slanger 2-3 stk ,50 0 Følgeskade startgebyr ,97 0 Følgeskadevogn pr. time ,57 0 Førstehjælpsuddannelse - Opdatering 3 timer - på til 16 prs. pr. stk ,38 0 Førstehjælpsuddannelse - Basisuddannelse 6 timer - op til 16 prs. pr. stk ,40 0 Førstehjælpsuddannelse - Særligt ansvar 12 timer - op til 16 prs. pr. stk ,82 0 Gasapperat pr. døgn 33 32,03 0 Gasapperat 4 døgn 87 85,09 0 Gasflaske pr. døgn 21 21,02 0 Gasflaske 4 døgn 57 56,06 0 Generator excl. brændstof W pr. time ,20 0 Generator excl. brændstof W pr. døgn ,39 0 Generator excl. brændstof W 4 døgn ,04 0 Generator excl. brændstof W pr. time ,21 0 Generator excl. brændstof W pr. døgn ,42 0 Generator excl. brændstof W 4 døgn ,10 0 Generator excl. brændstof W pr. time ,45 0 Generator excl. brændstof W pr. døgn ,90 0 Generator excl. brændstof W 4 døgn ,36 0 Generator excl. brændstof W pr. time ,58 0 Generator excl. brændstof W pr. døgn ,16 0 Generator excl. brændstof W 4 døgn ,06 0 Halogenlampe W pr. time 11 11,01 0 Halogenlampe W pr. døgn ,14 0 Halogenlampe W 4 døgn ,37 0 Halogenlampe 500 W pr. time 9 9,01 0 Halogenlampe 500 W pr. døgn ,12 0 Halogenlampe 500 W 4 døgn ,30 0 Holdleder pr. time ,26 0 Indsatsleder pr. time ,63 0 Indsatslederbil pr. time ,37 0 Instruktørhonorar pr. time ,58 0 Kabeltromle pr. time 11 11,01 0 Kabeltromle o. 25 m pr. døgn ,14 0 Kabeltromle o. 25 m 4 døgn ,37 0 Kantine - Manøvej 25 pr. time ,10 0 Kantine - Manøvej 25 pr. dag ,60 0 Kemikalieindsatsdragt pr. time ,65 0 Kemikaliepumpe pr. time ,24 0 Klinteredning pr. time ,79 0 Kollegastøtteperson pr. time ,57 0 Kurser udenfor brandstationen pr. stk ,94 0 Køkkencontainer pr. time ,57 0 Køkkencontainer pr. døgn ,57 0 Køkkencontainer 4 døgn ,07 0 Lastbil o kg pr. km 19 19,02 0

10 Lastbil u kg pr. km 12 12,01 0 Lastbil - tom excl. km pr. time ,38 0 Leje af slukkere pr. døgn 47 46,05 0 Leje af slukkere 4 døgn ,12 0 Leje af skilte pr. døgn 15 15,02 0 Leje af skilte 4 døgn 41 40,04 0 Lænsepumpe pr. time ,25 0 Madrasser pr. døgn 16 16,02 0 Mandtimer pr. time ,94 0 Megafon pr. døgn 51 50,05 0 Megafon 4 døgn ,13 0 Miljøopgaver/forureningsopgaver (4 mand og køretøj) 3 timer ,39 0 Miljøopgaver/forureningsopgaver (4 mand og køretøj) eftf. Timer ,99 0 Miljøvogn pr. time ,57 0 Opfyldning af trykluftflasker - vi betjener pr. stk ,08 0 Opfyldning af trykluftflasker - selvbetjening pr. stk ,04 0 Overfaldsalarm - Teltonika incl. taske pr. stk ,52 0 Overvågning - ABA-alarm pr. år ,67 0 Overvågning - Elevatoralarmer pr. år ,89 0 Overvågning - Nødkald (første 120 anlæg) pr. år ,89 0 Overvågning - Nødkald (efterfølgende anlæg) pr. år ,44 0 Overvågning - Teknisk Alarmer pr. år ,89 0 Overvågning - Tyv pr. år ,89 0 Personbiler pr. km 12 12,01 0 Personbiler - excl. km pr. time ,29 0 Pumpe pr. time ,25 0 Redningsbåd pr. time ,95 0 Redningsbåd - udkald 3 timer ,86 0 Redningslift pr. time ,79 0 Røgmaskine pr. døgn ,32 0 Redningsvogn/pionervogn pr. time ,58 0 Røgsuger pr. time ,15 0 Sandsække pr. stk 5 5,01 0 Shocktæppe (ALU) pr. stk 34 33,03 0 Skumudlægning pr. stk ,80 0 Slanger, pr. 15 m incl. vask 1. døgn 64 63,06 0 Slanger, pr. 15 m incl. vask følg. døgn 28 27,03 0 Slangetender pr. time ,59 0 Stige 11,5 m pr. døgn 87 85,09 0 Stige 11,5 m 4 døgn ,23 0 Termospande pr. døgn 68 67,07 0 Termospande 4 døgn ,18 0 Tilslutningsafgift - ABA pr. stk ,67 0 Tilslutningsafgift - Elevatoralarm pr. stk ,89 0 Tilslutningsafgift - Tekniske alarmer pr. stk ,89 0 Tilslutningsafgift - Tyverialarm pr. stk ,89 0 Tæpper excl. Rensning pr. døgn 21 21,02 0 Udskydningsstige pr. døgn ,42 0 Undervisningslokaler pr. time ,10 0 Undervisningslokaler pr. dag ,60 0 Vandstøvsuger pr. time ,25 0 Vandstøvsuger pr. døgn ,51 0 Vandtankvogn pr. time ,58 0 Vask m.m. - B og C slanger pr. stk ,07 0 Vask m.m. - A slanger pr. stk ,10 0 Priser for arrangementer som eksempelvis samarittervagt, brandvagt, forplejningsopgave mv., der primært løses af mandskab fra Frivilligenheden fremgår ikke af takstbladet, men der gives tilbud på de enkelte arrangementer fra gang til gang efter henvendelse fra arrangører til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.