Budget Specielle bemærkninger

Transkript

1 Specielle bemærkninger

2 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Generelt Beredskab Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

3 Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget Øvrige udvalg 100% 0% Beredskab 100% Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 priser Serviceudgifter Beredskab Udvalget i alt

4 Generelt har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 10,037 mio. kr. Beredskab Området omfatter Redningsberedskab kr. i 2015 priser Beredskab Regnskab 2013 Opr. budget Administration incl. løn Forebyggelse Afhjælpende indsats Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Øvrige områder 0% Beredskab 100% Fordeling af udgifterne på politikområdet Forebyggel se 5% Afhjælpen de indsats 37% Administra tion incl. løn 58% Overordnede målsætninger (vision, mål) Det overordnede mål er, at Aabenraa Kommune skal være et trygt og sikkert sted for borgerne, erhvervslivet og kommunens forvaltninger. Således at alle kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis også hvis der indtræder en ekstraordinær hændelse. At kunne sikre, at det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende, og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. 312

5 Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Forebyggende indsats skal sikres igennem en venlig og tilgængelig brandteknisk myndighedsbehandling, og et målrettet og systematisk arbejde med brandsikkerhed. Myndighedsbehandlingen foregår yderst fleksibelt og består blandt andet af en stort set døgndækkende tilsynsservice, f.eks. i forbindelse med tilsyn af fyrværkeri, teltopstillinger mv. Det forebyggende beredskab håndteres via Aabenraa Brand & Redning, og det daglige samspil med de øvrige forvaltninger i Kommunen. Det afhjælpende beredskab bemandes af frivillige brandværn, som er grundstammen i Aabenraa Kommunes Brand og Redningsberedskab. Denne særegne Sønderjyske tradition med frivillige brandværn skal søges bevaret. På trods for samfundsudviklingens begrænsninger for denne opbygning af beredskabet, samt de tilhørende vilkår og krav, som lovgivningen stiller for beredskabets virke. Med dette tænkes på Beredskabslovens krav til ledelse på skadestedet, mandskabet uddannelse og fremmøde, lovkrav om afgangstider, materielstandarder med videre. Arbejdsmiljølovens krav til den personlige sikkerhed, værnemidler, samt krav til materiel og køretøjer og endeligt kravet til bygningsmæssige forhold. Den afhjælpende indsats sikres p.t. fra 13 brandstationer. Siden Aabenraa Kommunes fødsel i 2007, er antallet af brandstationer faldet fra 23 stationer til nu 13 stationer, sammenholdt med et tilsvarende fald i antallet af køretøjer. Dermed har de sidste 5 6 år været præget af store tilpasninger og organisatoriske ændringer. Serviceniveauet reguleres igennem den Risikobaserede Dimensionering, som skal revideres minimum én gang i denne valgperiode. I forlængelse af KL aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er det besluttet at kommunerne fra senest 1. januar 2016 skal indgå i 20 tværkommunale samarbejder,samt at der skal ske en opgaveglidning fra staten til kommunerne. I forlængelse af de tværkommunale samarbejder, er det besluttet, at der skal bloktilskudsreduceres med 50 mio. kroner i 2015 og 75 mio. kroner i Aabenraa Kommunes andel udgør 0,495 mio. kroner i 2015 stigende til 0,743 mio. kr. i overslagsårerne. Der er igangsat et sønderjysk analysearbejde, under Sønderjysk koordinationsudvalg, som munder ud i en beslutning omkring et fremtidigt sønderjysk beredskabssamarbejde. Dette analysearbejde og en efterfølgende ny fastlagt risikobaseret dimensionering (serviceniveau)vil kunne konkretiserer et besparelsespotentiale indenfor beredskabsområdet. Udmøntning afventer derfor resultatet af ovenstående arbejde, som forventes afklaret slutning af forudsætninger Redningsberedskab forudsætningen er 13 stationer og 1 station til forplejning / indkvartering. 10 stationer med 1+5 bemanding og 3 stationer med 1+3 bemanding. Mandskabsmæssig normering er sat til: 1+5 station = mand, omregnet til maksimalt 300 mand 1+3 station = mand, omregnet til maksimalt 60 mand 313

6 Forplejning / indkvartering er ikke medregnet da de ikke har tilsvarende udrustning mv. som en brandmand. Mandskabsstyrken er p.t Sammenholdt med den teoretiske maksimale kapacitet, så har det givet budgetmæssige udfordringer i forholdt til tøj, uddannelse, alarmeringsudstyr, personlige værnemidler etc. Derudover er Aabenraa Kommunes ecotal under sammenlignelige kommuners ecotal, 173 contra 188, omregnet giver det en underbudgettering med cirka ,- kroner, i forhold til sammenlignelige kommuner. I budgettet forventes der at være udrykninger årligt Der skal i årene 2015 og 2016 hentes en besparelse som følge af et blokreduceret tilskud til kommunen. Rationalet skal ske igennem et tværkommunalt samarbejde. I budget blev der indarbejdet en DUT regulering på -0,089 mio. kr. i 2015 og 0,108 mio. kr. i 2016 og frem vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab. Der er indarbejdet forventet reduktion som følge af regeringsaftalens strukturtilpasning og effektivisering. 314

7 Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Besparelse ifm. udbud af lyskilder Regeringsaftale, strukturændring og effektivisering Gebyr udrykning blind alarmer - L&C Beredskabskatalog - lønbesparelse Udbud af telefoni Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning forlig - Holdlederuddannelsen Udvidelser i alt Ændringer i alt

8 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet kr. i 2015 priser Opr. overslagsår Pris- og lønfremskrivning P/L marts Byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Omplaceringer m/udvalg Energibesparende foranstaltninger (adm. Ompl.) Besparelser ifm. udbud af lyskilder Besparelser ifm. udbud af telefoni Reduktioner Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning Regeringsaftale, herunder L&C Strukturtilpasning og effektivisering Gebyr udrykning blinde larmer Ændringsforslag Holdlederuddannelse Ændringer i alt Godkendt budget i alt

9 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse 2015 overslag 2016 overslag 2017 overslag 2018 Serviceområde Administration incl. løn Redningsberedskab Beredskab-øvrige Beredskab-led/adm Administration Indsatsledere Tilsk. friv.brandvær Div.udg.fast pers Redningsberedskab i alt Administration incl. løn i alt Forebyggelse Redningsberedskab Forebyggelse Uddannelse ledere Vandforsyning Øvelser/brande Friv. - statstilskud Redningsberedskab i alt Forebyggelse i alt Afhjælpende indsats Redningsberedskab i alt Afhjælpende indsats Personlig udrustning Maskiner og materiel Uddannelsescenter Fast ej/brandst-afsk Redningsberedskab i alt Afhjælpende indsats i alt Serviceområdet i alt

10 Anlæg Øvrige anlægsprojekter Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab i alt Anlæg i alt Beredskabet i alt