Ældre- og Handicapudvalget

Transkript

1 Ældre- og Handicapudvalget 1. Indledning Ældre- og Handicap udvalget har et budget på ca. 2,2 mia. kr. Ældre- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt voksne med fysiske eller psykiske handicap eller psykiatriske lidelser. Herunder bl.a. botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud, personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje, Plejeboliger, træning og hjælpemidler. På ældre- og handicapområdet afhænger udgiftsniveauet af antallet af borgere med behov for kommunale indsatser. Samtidig påvirkes indsatsbehovet og dermed udgiftsniveauet betydeligt af regionale og nationale strategier på sundhedsområdet. De store temaer for 2017/2018 Sundhedsområdet er nationalt under forandring. Med aftalen i økonomiaftalen for 2016, om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, vil kommunerne skulle spiller en større og større rolle i løsningen af de sundhedsmæssige indsatser. Sygehusene arbejder med accelererede patientforløb, hvor patienterne er indlagt i kort tid. Det stiller krav til, at kommunerne skal være klar med indsatser ved udskrivelsen til at tage over på efterbehandling og rehabilitering af borgeren. Samtidig bliver der flere ældre borgere, og disse får flere sygdomme, som både kræver behandling og rehabilitering, og som forudsætter en øget koordinering mellem sygehus og kommune. Som en naturlig følge af, at borgerne udskrives tidligere, vil flere af borgerne i en kortere eller længere periode, have behov for en øget støtte. Det betyder at Odense Kommune Odense Kommune oplever et stigende pres på udgifterne, særligt på ældreområdet. I 2018 forventer Odense kommune, at der vil være ca borgere i alderen 65+ stigende til ca i Det er særligt stigningen i alderen 80 +, der skaber efterspørgslen efter kommunale indsatser. Ældre- og handicapudvalget har rehabilitering som bærende strategi. Det betyder, at alle borgere, gennem rehabiliteringsforløb, skal hjælpes til et hverdagsliv på egne præmisser. Rehabilitering skal samtidig understøtte målet om at skabe bedre og billigere velfærd for et voksende antal borgere. Det betyder, at det, inden for de eksisterende økonomiske rammer, er nødvendigt at flytte fokus fra de kendte konkrete indsatser til de effekter, som indsatserne har for borgerne.

2 Organisering 2. Budgettal kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Service Staben Centrale puljer Budgetværn Merforbrug Lov- og cirkulæreprogrammet - afventer udmøntning Pulje til budgetgenopretning Lukning af Kragsbjergløkke Velfærdsprocenten afventer udmøntning I alt Staben - Implementering og udvikling Pulje til kvalitet og udvikling Ledelse og lønudgifter Center for velfærdsteknologi Indtægter fra Værdighedsmillarden er udmøntet i driften I alt Staben - Politik, strategi og økonomi Uddannelsesmidler målrettet driften Pulje til direktør Mellemregning f.eks. 1/10-sagen Grundfagligt netværk

3 Strategisk HR og arbejdsmiljø Økonomi og Effekt Politik, Strategi I alt Myndighed Ledelse og lønudgifter til sagsbehandling Pulje ressourcetunge Statsrefusion - budgetgenopretning Mellemkommunal refusion Køb og salg på det specialiserede område Hjemmehjælp Rådgivning på det specialiserede område Selvejende institutioner Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemiddelområdet Borgerstyret personlig assistance PGF 94 - Hjælp efter 83, hvor borgeren selv udpeger, hvem skal udføre opgaven. PGF 95 -Tilskud til hjælp, hvor borgeren selv ansætter personer til at udføre opgaven Respirationsborgere Special- og omsorgstandpleje Handicapbiler Plejevederlag og sygeplejeartikler Hospice Center for kommunikation og Velfærdsteknologi Hjælpemiddelservice I alt Ældre- og handicapchefer Ledelse Pulje til uforudsete udgifter Investeringer på handicapområdet KUP - mindre indgribende boformer *) KUP - rehabilitering *) I alt Fysisk funktionsnedsættelse Ledelse - forløbschef Projektlederstilling sygeplejeklinikker Udegrupper

4 Træning-/centre I alt Medfødt hjerneskade Ledelse - forløbschefer Støttecentre Botilbud Ledsagerordningen Hjemmevejlederteamet Odense Værkstederne I alt Erhvervet hjerneskade Ledelse - forløbschef Bjerggårdshaven Botilbud Hjerneskaderådgivningen Neuropædagogisk team I alt Vedvarende sygdomsudvikling Ledelse - forløbschefer Demensteam Sygeplejedepot Udegrupper Plejecentre Lysningen (midlertidige pladser) Botilbud Demenscentre I alt Sindslidende Ledelse - forløbschefer Investeringspulje KUP *) Udegrupper Bostøtte Botilbud CSD - Center for Socialpsykiatriske dagtilbud Støtte Kontaktpersonordningen I alt Aften/Nat Ledelse - Forløbschef Aftengrupper Nat I alt

5 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelseschef Pulje til forebyggelse og sundhedsfremme Chef for Aktiviteter og forebyggelse Farmaceuter Læger på plejecentre Sengedagsbetaling for færdigbehandlede patienter Frivillighedsområdet Aktiviteter og forebyggelse Rådgivningscenter Kallerupvej Seniorhus Odense PIO - Mental sundhed Odense Mad og Måltid OK Aktiv I alt Service i alt Overførselsudgifter mv. Statsrefusion Ældreboliger Overførselsudgifter i alt Anlæg Anlægsudgifter i alt *) KUP= kvalitets- og udviklingsprojekter, der skal sikre at der skabes et provenu bl.a. gennem rehabilitering. Provenuerne er indarbejdet i driftsbudgetterne. Forvaltningen har lavet en del strukturændringer fra 2016 til 2017, og regnskabet for 2016 er derfor ikke sammenligneligt. Regnskabet er i stedet opgjort i ét tal på hovedområder. Fordeling servicebudget Budget 2018 Centrale puljer Staben Implementering og udvikling Staben Politik, Strategi og Økonomi Myndighed Ældre og handicapchefer Fysiske funktionsnedsættelse Medført hjerneskade Erhvervet hjerneskade Vedvarende sygdomsudvikling Sindslidende Aften/nat Sundhed og forebyggelse

6 3. Bemærkninger til budgetoversigt Styringsområde Service Centrale puljer Området centrale puljer omfatter Udvalgets budgetværn til håndtering af udefrakommende udgiftspåvirkninger i løbet af året. Budgetværnet svarer til ca. 1 % af udvalgets budget. Derudover fungere området som mellemregnings konto for budgetændringer, hvor der ikke er truffet beslutning om udmøntning. Der er således ikke tale om reelle puljer. De centrale budgetmidler dækker: Budgetværn Pulje til dækning af forventet merforbrug i 2016 (overføres). Pulje til lov- og cirkulæreprogrammet. (Kronikere og lungeindsats har været til orientering i Ældre- og Handicapudvalget d. 28/3-17 og Handleplan for ældre medicinske patienter afventer national handleplan). Pulje til budgetgenopretning. (Behandles på Ældre- og Handicapudvalgsmødet d. 6/6-2017) Det resterende budget fra Velfærdsprocenten (Der endnu ikke er taget politisk stilling til, hvordan pengene skal fordeles). I de centrale puljer er der ikke afsat midler til dækning af uforudsete udgifter i driften. Der er i stedet afsat midler under Ældre- og handicapcheferne og under forløbscheferne, som skal dække disse. Puljerne er tilvejebragt via provenu fra bl.a. Kvalitets- og udviklingsprojekterne. Staben Implementering og Udvikling Implementering og Udvikling understøtter den organisatorisk og faglig udvikling i tæt samspil med de andre afdelinger i Ældre- og Handicapforvaltningen. Implementering og udvikling arbejder med projekter, velfærdsteknologi og udviklings- og forandringsopgaver. Opgaverne skal sikre afprøvning og implementering i driften, så vi skaber mere værdi for borgere og medarbejdere. IT systemer, som dækker det faglige område er forankret i afdelingen. I øjeblikket er det Én Plan og KMD Care med tilhørende snitflader til andre systemer. Budget Indtægterne fra Værdighedsmilliarden er placeret her, mens udgifterne er udmøntet i driften. Området vil ved regnskabsårets udgang gå i balance. Staben Politik, Strategi og Økonomi Ældre- og Handicapforvaltningen har centraliseret de administrative funktioner i forvaltningen i Stabsenheden Politik, Strategi og Økonomi.

7 Det betyder, at der på de enkelte institutioner ikke er ansat administrativt personale. Politik, Strategi og Økonomi skal understøtte samtlige ledelsesniveauer med HR (løn, personalerelaterede forhold, arbejdsmiljø etc.), økonomi (indskrivninger, opkrævninger, administrationsaftaler, beregninger, bogføring, budget, regnskab, analyser, LIS, effektstyring etc.) Derudover understøtter Stabsenheden Politik, Strategi og Økonomi rådmand, udvalg og topledelsen (niveau 1 og 2) i forhold til strategisk lederunderstøttelse, juridisk rådgivning, strategisk HR samt kommunikation, sådan at vi sikrer en selvkørende organisation. Udgifter til direktør, rådmand og Ældre- og Handicapudvalget bliver bogført på Politik, Strategi og Økonomi. Ligeledes er udgifter til drift af Bilparken i ÆHF centraliseret under Politik, Strategi og Økonomi. Direktøren har en pulje på 1 mio. kr. Politik, Strategi og Økonomi består af 3 afdelinger. Strategisk HR og Arbejdsmiljø Økonomi og Effekt Politik og Strategi Myndighed Myndighed er ligesom driften opdelt i to geografiske områder, nemlig Nord og Syd. Begge geografier er opdelt i tre underafdelinger (team 1, 2 og 3). Myndighed Syd og Myndighed Nord varetager de samme opgaver, men borgerne de møder er fordelt efter, hvor de bor. Myndighed er tværfagligt bemandet og arbejder sammen på tværs. Eksempler på opgaver der varetages i Myndighed: Alle bevillinger til rehabiliteringsforløb, og derudover madbevillinger, taxabevillinger, bevilling af omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler samt nødkaldsbevillinger. Indgangen er borgerens fysiske indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen. Den findes under Myndighed Syd og ligger på Dalumvej 95 B. Både Myndighed Nord og Syd skal fremadrettet arbejde med en udkørende funktion i form af besøg i lokalsamfundet. Her møder vi borgerne, hvor de allerede færdes, med råd og vejledning. Kontakten til de selvejende institutioner er ligeledes forankret i Myndighed (område Nord). Det samme gælder køb og salg på det specialiserede socialområde, mellemkommunal refusion på ældre området, Provstegårdshjemmet og statsrefusion, som er forankret under Myndighedschefen.

8 Myndigheds budgetter består dels af et budget, der kan ligestilles med en ramme, et regelstyret område hvor udgifterne er styret af efterspørgslen/tildelingen af ydelser til borgerne, et budget, hvor andre har bevillingskompetencen f.eks. udgifter til hospice og vederlagsfri fysioterapi samt et budget, der dækker over en abonnementsordning. Derudover er Myndighed særlige i forhold til, at bevillingskompetence og økonomi på nogle områder ikke følges ad. Myndighed kan bevilge borgeren en ydelse/tilbud og skal ikke selv afholde udgiften. Det gælder tildelingen af madbevilling, plejeboliger, midlertidige og varige boformer til personer med personer med nedsat fysisk eller psykisk handicap. Budgetudfordringer Hjemmehjælp Den demografiske udvikling viser, at antallet af + 65-årige borgere er stigende. Denne tendens afspejler sig også i behovet for hjemmehjælp. Sygepleje Der opleves en stadig stigende kompleksitet og opgaveglidning i kompleks sygepleje, fra sygehus til kommunen i takt med, at sygehusene specialiseres. Sygeplejen og hjemmeplejen løser i dag mange opgaver, som tidligere blev varetaget og løst af sygehuset eller som er kommet til på baggrund af nye behandlingsmetoder. Dette øger presset på sygeplejen og hjemmeplejen i de udekørende grupper, som oplever en voldsom stigning i kompleksiteten i opgaveløsningen. Grupperne oplever, at borgerne er mere plejekrævende, første gang at de kommer i kontakt med kommunen. Samtidig stiller udviklingen højere krav til personalets kompetencer. Indeks for gennemsnitlige timer pr. bor Sygeplejetimer pr. borger pr. kvartal (indekseret - 1. kvartal 2012 lig med index 100) 135,0 125,0 115,0 105,0 95, År og kvartal Timer pr. borger (indekseret) Køb og salg Der er et stort pres på køb og salg på det specialiserede socialområde, fordi kommunen har mange udgiftstunge borgere i tilbud i andre kommuner. Kropsbårne hjælpemidler Antallet af borgere med kropsbårne hjælpemidler har været konstant stigende siden Området har ligeledes de seneste år været udfordret af, at der er sket en stigning i udgifterne pr. bevilling. Dette skyldes dels, ny teknologi med stigende priser på de dyreste hjælpemidler (særligt proteser, og ortoser) og dels at borgerne vælger dyrere produkter på stomiområdet. Ældre- og Handicapchefer

9 Ældre- og Handicapcheferne, indgår i en strategisk chefgruppe sammen med chef for Myndighed, chef for Sundhed, chef for Politik, Strategi og Økonomi samt direktøren. Udover ledelses- og budgetansvaret for egen geografi har de to Ældre- og Handicapchefer fordelt forvaltningens overordnede strategiske fokusområder på tværs af geografierne mellem sig, for at sikrer den rette videndeling samt effektiv repræsentation i interne og eksterne mødefora. Ældre- og Handicapcheferne har hver en pulje på 1 mio. kr. til uforudsete udgifter i driften. Provenuet fra Kvalitets- og udviklingsprojekterne (KUP), - mindre indgribende bogformer samt rehabilitering i vedvarende sygdomsudviklingen er også placeret her. Fysisk funktionsnedsættelse Fakta for området Borgere der modtager Antal Hjemmehjælp Sygeplejeydelser Træning 332 I forløb fysisk funktionsnedsættelse leverer vi hjemmepleje, sygepleje, praktisk bistand og træning til borgerne. Borgerne i forløb, vil variere en del, fordi deres fysiske funktionsnedsættelser kan variere fra det enkle til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud, og borgere med komplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicaps og brug for hjælp døgnet rundt. Borgerne i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. Budgettildeling Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes historiske ressourceforbrug. Medfødt hjerneskade Fakta for området Pladser Antal Aflastning 14 Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 342 Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 418 Midlertidige botilbud 23

10 Længerevarende botilbud 32 I forløb Medfødt hjerneskade leverer vi indsatser til mennesker, der har en medfødt hjerneskade. Det kan fx være unge udviklingshæmmede, der er i gang med at løsrive sig fra deres forældre og lære at stå på egne ben. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved autisme, udviklingshæmning eller motorisk handicap, som skyldes hjerneskade. Dette kan være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. talebesvær, ændret muskelfunktion og nedsat mental udvikling. I forløbet tilbyder vi botilbud, støttecentre og aktivitetstilbud, som fx Odense Værkstederne. Tilbuddenes budgetter er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget. Budgettet på tilbuddene bygger på en historisk budgettildeling. Der arbejdes på en ny budgetmodel på det specialiserede område. Erhvervet hjerneskade Fakta for området Pladser Antal Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 94 Rehabiliteringspladser 20 Aktivitetstilbud 52 Midlertidige botilbud 6 Længerevarende botilbud 10 I forløbet leverer vi indsatser til borgere, der har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser på grund af en hjerneskade. Det kan både være inden for tænkning og følelser. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hjerneskade efter ulykke, godartede tumorer, forgiftningsskader, malersyndrom, skader forårsaget af rusmidler og sociale belastninger samt følger efter epilepsi. Diagnoserne kan desuden være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. føleforstyrrelser eller lammelser. Tilbuddenes budgetter er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget. Budgettet på tilbuddene bygger på en historisk budgettildeling. Der arbejdes på en ny budgetmodel på det specialiserede område. Vedvarende sygdomsudvikling Fakta for området Pladser Antal Borgere der modtager Antal

11 Plejecentre med bo- levemiljør 541 Hjemmehjælp 751 Traditionelle plejecentre 514 Sygeplejeydelser 759 Demens plejecentre 185 Træning 115 Gerontopsykiatri plejeboliger 9 Midlertidige pladser 63 Øvrige 26 Dagcentre 35 Demens dagcentre 99 Forløb vedvarende sygdomsudvikling er målrettede borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. Det kan f.eks. være demens, Parkinson eller cancer. Borgerne i dette forløb får enten hjælp i eget hjem eller bor i en plejebolig. Borgerne kan på grund af sygdommen eller de psykiske følger deraf have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Indsatserne har fokus på fortsat deltagelse og inklusion i samfundet. Derfor støttes borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet, ligesom der arbejdes med at forebygge aktivitetsbegrænsninger så som at kunne tilberede sin egen mad og sociale deltagelsesbegrænsninger som f.eks. gå til gymnastik eller gå en tur med naboen. Hvor det er muligt tilpasses omgivelserne, og teknologiske løsninger ind tænkes. På plejeboligområdet bliver budgettet fordelt på baggrund af bl.a. antallet af normerede pladser, pladstyper og antallet af servicekvadratmeter. Med udmøntningen af velfærdsprocenten er plejecentrene blevet tildelt 20 mio. kr. til ekstra personale om aftenen. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes historiske ressourceforbrug. Sindslidende Fakta for området Pladser Antal Borgere der modtager Antal Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 222 Hjemmehjælp 655 Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 255 Sygeplejeydelser 755 Midlertidige botilbud 41 Træning 135 Længerevarende botilbud 60 Øvrige (almene boliger) 85

12 I forløbet arbejder vi med borgere, som har en svær sindslidelse. Det kan være unge som ældre, der har brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud Som del af arbejdet leverer vi varierende støtte til borgere i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse og dagtilbud, som fx CSD-Odense (Center for socialpsykiatriske dagtilbud). I forløbet er der borgere, som har nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom. De fleste af dem vil ikke selv kunne overskue og koordinere deres forløb. Derfor bliver forløbet koordineret af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstillinger. På aktivitets- og samværstilbud og bostøtte samt støttecentre ligger der ingen budgetmodel til grund for tildelingen. Budgettet bygger på en historisk budgettildeling. På bostøtte forudsættes en ATA tid på 50% af arbejdstidsnormen. ATA tid er en betegnelse for den tid, hvor medarbejderen har brugerkontakt. Brugerkontakt defineres som brugerbesøg, planlagte samtaler via mobil, teamets planlagte telefontid samt samværstid. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes historiske ressourceforbrug. Aften/nat Fakta for området Borgere der modtager Antal Hjemmehjælp Sygeplejeydelser 652 Denne forløbsenhed dækker borgere fra alle forløb. Budgettet til Nat er rammestyret dvs. at de er tildelt et fast budget. Budgettet omfatter hjælp til hjemmeboende samt botilbud og plejecentre. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere. Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse understøtter, koordinere og udvikler Ældre-og Handicapforvaltningens arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed.

13 Hovedopgaverne for Sundhed og Forebyggelse er at arbejde med sammenhængende patientforløb for hele forvaltningen, at varetage ÆHF s opgaver i Odense Kommunes tværgående arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed, at varetage ÆHF s opgaver i forhold til OUH, almen praksis, interesseorganisationer og andre lokale aktører og støtte ÆHF s repræsentanter i regionale og nationale opgaver. Sundhed og Forebyggelse er desuden driftsansvarlige for en række tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet. Der ingen budgetmodel til grund for tildelingen. Budgettet bygger på en historisk budgettildeling. Styringsområde overførselsudgifter mv. Området dækker indtægter vedr. statsrefusion og udgifter til Ældreboliger. Staten refunderer forvaltningens udgifter indenfor Serviceloven. Hvis udgiften til en borger er mellem kr. og kr. pr. år, refunderes 25% og er udgiften større end kr. pr. år, refunderes 50%. Styringsområde Anlæg Der er i 2017 overført et mindreforbrug på anlægsudgifter til velfærdsteknologi fra tidligere år.