FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,99% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,44% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 1 67, ,59 810,49 2 rum , ,59 810,49 3 rum , ,19 762,06 4 rum , ,77 757,72 5 rum , ,32 751,40 Familieboliger i alt , ,04 761,91 Ældreboliger 2 rum 3 177, , ,80 Ældreboliger i alt 3 177, , ,80 Lejemål i alt , Afdelingens årsregnskab for 2015/2016 Årets resultat blev et overskud på kr , der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder og/eller anskaffelsessum, samt overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet opstår pga. udgiften til vandmålere er budgetteret for høj, der er en besparelse i forhold til budgettet til almindeligt vedligeholdelse. Ydelsen til lånene til bygningrenoveringen er lavere end forventet. Der ud over er reguleringskontoen opgjort. Det har medført en korrekt, til det tidligere afsatte beløb. Korrektionen er bogført som en udgift i regnskabet. Udarbejdet den af Rikke Daugstrup Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 15/ Godkendt på afdelingsmødet den 1

2 Budget Budget Regnskab 2017/ / /2016 ORDINÆRE UDGIFTER Nominallån Netto prioritetsydelser - Nom Ydelser afviklede prioriteter - Nom Nominal lån i alt Indekslån Nettoprio ydelser - indeks Indekslån i alt Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til adm.org.: 335 enheder á kr Bidrag til boligorg.: 335 enheder á kr Dispositionsfond: 335 enheder á kr Arbejdskapital: 335 enheder á kr Tillægsydelser Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab 2017/ / /2016 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 108,93 kr./m Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 10,30 kr./m Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v Ydelser vedr. driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: BALANCE

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab 2017/ / /2016 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje Almene familieboliger Leje for forbedringer Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter af tilgodehavender til boligorganisation Øvrige renter Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikr. huslejesikr. og andre tilskud m.v Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4

5 1 106 Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2017/2018 er beregnet til: 20,5 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7% - afrundet Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Vand - forskel hoved- og bimåler Vandafgifter i alt Renovation: Stk Pris Genbrugsordning Fælles affaldsformål Container, bortkørsel m.m Renovation, anden specfikation Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for 2017/ Forsikring - Mortalin Forsikring - Falck Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,4 - afrundet El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i el - kwh År 2013/2014 År 2014/2015 År 2015/2016 Budg 2016/ Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,0 Erhvervslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) ,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) ,0 Lejemål, m2 og enheder i alt ,0 5

6 7 114 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt Rengøring, trappevask m.v. Ekstra arbejde Trappevask, ekstern Snerydning, entreprise Rengøring, ekstern Rengøring, trappevask m.v. i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, telefon udgifter Ejd.kontor, arbejdstøj Ejd.kontor, kursus Ejd.kontor, diverse Ejd.kontor, edb-udgifter Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse Diverse Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Diverse Drift af møde- og selskabslokaler i alt

7 Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer Møder Afdelingsbestyrelsens udgifter Telefon, bestyrelse Kontorartikler, afd. bestyrelse Beboeraktiviteter Andet diverse Advokatbistand IT udgifter, bestyrelsen Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr) Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr) Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt / 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 0,00%. Renter af gæld er budgetteret til 1,00% Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: Individuel beboersag Udskiftning af køkken I Afskrivning i alt Ydelser på lån vedr. bygningsrenoveringer m.v.: Byggeskade tag og vinduer, forventet udløb: Lunden - opretning, forventet udløb: Lunden - forbedring, forventet udløb: Ydelse i alt Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v Boligsocialt samarbejde Brøndby

8 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,99% 761,91 15,13 777, Ældreboliger 1,44% 1047,80 15, , Institutioner 0,00% 889,73 0,00 889, Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Max. Familiebolig 1 67, Max. Familiebolig 2 67, Min. Familiebolig 3 99, Max. Familiebolig 3 111, Min. Familiebolig 4 111, Max. Familiebolig 4 125, Min. Familiebolig 5 124, Max. Familiebolig 5 125, Min. Ældrebolig 2 56, Max. Ældrebolig 2 65, Særligt tilskud Huslejestøtte, nedtrappes med 9 kr. pr. kvm Særligt tilskud i alt Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2016/ Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr , afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2017/2018, afrundet Afvikles over 3,0 År

9 24 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Mindre udg ,56 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,12 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,71 Variable udgifter i alt Merudg ,01 Henlæggelser i alt Mindre udg ,47 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,57 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,77 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,33 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt ,78 Renteindtægter Mindre indt ,68 Ekstraordinære indtægter i alt Merindt ,03 INDTÆGTER Mindre indt ,43 SAMLET ÆNDRING Merudg ,76 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,49 9