Forslag A. Indtægter Husleje , Nettorenteindtægter , Indtægter ialt ,

Transkript

1 Forslag A Budget 2012 Ændring i % Budget 2011 Note Udgifter Kreditforening - indekslån , Kreditforening - badevær. lån (renter) , Kreditforeing - tilbygniner (renter) Kreditforening- taglån (renter og afdrag) Grundskyld , Note1 Rennovation , Forsikringer , Vand , Note 2 Varme (Fælleshus andel) , Note 3 El (Fælleshus) , Note 4 Leje af lade , Hensættelser til vedligehold , Revisor , Kontingent ABF , Synsmand ved hussalg , Note 5 Vicevært , Energimærkning , Note 13 Driftsudgifter , Note 6 TV-kanaler fælleshus , Grupperne Udegruppen , Note 7 Bærgruppen 0-100, Note 8 Fælleshusgruppen , Note 9 Værkstedsgruppen 0-100, Note 10 Arrangementsgruppen , Børnegruppen , Ungdomsgruppen 0-100, Gedegruppe , Diverse/nye initiativer Reserve , Note 11 Legeplads , Note 12 Opsparing til ny carport , Renovering af Børnerum Udgifter ialt , Indtægter Husleje , Nettorenteindtægter , Indtægter ialt , Resultat

2 Boligafgift fordelt på andelene 2012 Forslag A Hus m2 Varme m2 Husleje Varme Boligafgift 2012 boligafgift 2011 Stigning i kr. Stigning i % Fordelingsnøgle husleje Fordelingsnøgle varme ,4 6,0% 5,6% ,2 5,5% 7,3% ,4 6,0% 5,6% ,3 5,5% 5,9% ,4 6,0% 5,6% ,4 6,0% 5,6% ,3 4,9% 5,6% ,4 6,0% 5,6% ,3 4,9% 5,4% ,4 4,9% 4,7% ,4 5,5% 5,2% ,3 4,9% 5,4% ,4 4,4% 4,2% ,4 4,4% 4,2% ,4 4,4% 4,2% ,4 4,4% 4,2% ,3 3,7% 3,6% ,4 4,4% 4,2% ,3 3,7% 3,6% ,4 4,4% 4,2% ,0% 100,0%

3 Fordelingsnøgle Fælleshus andel 0,22 0,215 0,215 0,215 Husenes andel 0,78 0,785 0,785 0,785 Fra 2006 skal hus 3 og 5 betale et øget varmebidrag sfa. Tilbygningerne på hhv 35 og 15 kvm. Disse tilbygninger forøger udgiften for andelene samlet, men skal ikke påvirke fællesudgiften til varme i fælleshuset. I 2005 var der ialt 1771 m2 huse (excl. Fælleshus) og andelen af varmeudgiften til disse var 78 procent. I budgettet for 2005 er der afsat kr. til varme heraf kr. til fælleshuset. Fælleshusets andel var således på 22 procent. Med den nye fordeling er fælleshusets andel af den samlede varmeudgift 21,5 procent. Husstørrelse hus hus Ialt Areal m Antal Areal ialt m Varmeandel 2,9% 3,5% 4,0% 4,7% 4,9% 4,5% 4,9% 5,2% 6,6% 0,033 0,041 0,047 0,055 0,057 0,052 0,058 0,060 0,077

4 Note 1: Grundskyld Grundværdi til beskatning, kr Grundskyldspromille - kommune 6,8 6,8 6,8 6,8 7, Grundskyldspromille - amtet ,66 20,66 20,66 24,66 24,66 24,66 Grundskyld til kommune, kr Grundskyld til amtet, kr Grundskyld ialt, kr Grundskylden er i 2007 ændret pga. strukturreformen. Herudover er selve grundskyldspromillen steget betydeligt fra 2007og igen fra 2010 Note 2: Vandforbrug Forbrug, m Pris pr. m3 (kr.) 39,08 38,28 39,49 43,99 45,27 47,00 47,5 52, Vandudgift ialt (kr.) Forbruget i 2011 er skønnet ud fra faktisk forbrug. Note 3: Varmeforbrug Varmeforbruget i 2012 er skønnet til kr. Skønnet er foretaget ud fra de oplysninger der foreligger fra Skanderborg fjernevarme. Deres beregninger tager udgangspunkt i forventet pris mv. Fælleshuset andel af varme er 21,5% af den forventede udgift. Note 4: Elforbrug Der budgetteres med at gennemsnitlig forbrug i 2012 på Kwh. Bedste skøn på en pris i 2012 pr. KwH er på 1,95 kr. Note 5: Synsmand Som en udløber af generalforsamlingens beslutning om at der inddrages en ekstern synsmand i forbindelse med hussalg afsættes der et beløb der skal dække udgifterne til forventlig 1-2 hussalg om året. Note 6: Driftsudgifter Diverse driftsudgifter, herunder udgifter til Falck, kontorhold, bestyrelse, annoncering ved hussalg, hjemmeside, Profiber, avis og tv licens fælleshus mv Note 7: Udegruppen Vedligeholdelse af legepladser 1500 Urtehaven, diverse udgifter Vedligehold, plæneklipper Haveredskaber og trillebør Snerydning 800

5 Buske, planter i krukker mv Diverse, arbejdsweekender Benzin 300 Hensættelser til nyindkøb Ialt, kr Note 8: Bærgruppen Diverse Note 9: Fælleshusgruppen Supplering Ombetrækning af 10 stole Badeværelser Kønnenrenovering Ialt, kr Note 10: Værkstedsgruppen Hensættelser til nyindkøb 3500 Ialt, kr Note 11: Reserve Bestyrelsen indstiller, at der også i 2012 afsættes kr. til reserve Note 12: Legeplads Legepladsen blev finansieret ved at der afsættes kr. årligt. Dette skal ske til og med 2016