Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Transkript

1 Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status jp-nævn Jesper Poulsen Apoteket opfylder alle akkrediteringsstandarderne. Akkrediteret APO Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af virksomhedsgrundlag 2 03 Evaluering af anvendelsen af virksomhedsgrundlag 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO Placering af ledelsesansvar og funktioner (1) 01 Dokumenter for ledelsesansvar og funktioner 1 Side 1 af 19 side(r)

2 APO Placering af ledelsesansvar og funktioner (1) 02 Implementering af dokumenter for ledelsesansvar og funktioner 2 03 Evaluering af ledelsesansvar og funktioner 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO Planlægning og drift (1) 01 Retningslinjer for planlægning og drift 1 02 Implementering af retningslinjer for planlægning og drift 2 03 Kvalitetsovervågning 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO Ventetid (1) 01 Servicemål for ventetid 1 02 Implementering af servicemål for ventetid 2 03 Evaluering af aktuel ventetid 3 04 Kunderne kan oplyses om ventetid 3 Ikke opfyldt Apoteket har ikke beskrevet hvordan resultater fra ventetidsmållinger stilles til rådighed for kunder som anmoder herom Side 2 af 19 side(r)

3 APO Ventetid (1) 05 Samlet statistik for ventetid 3 06 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 07 Kvalitetsforbedring af servicemål for ventetid 4 APO Apotekets lokaler og øvrige faciliteter (1) 01 Tjekliste til vurdering af apotekets lokaler og øvrige faciliteter 1 02 Planer for apotekets vedligeholdelse og ombygning 1 03 Implementering af planer for vedligeholdelse og ombygning 2 04 Vurdering af lokaler og øvrige faciliteter 3 Ikke opfyldt Apoteket har ikke foretaget vurdering af lokaler og faciliteter med udgangspunkt i tjeklisten 05 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 06 Kvalitetsforbedring af lokaler og faciliteter 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering på baggrund af kvalitetsovervågningen APO Kvalitetsstyring (1) 01 Retningslinjer for kvalitetsstyring 1 02 Implementering af retningslinjer for kvalitetsstyring 2 Side 3 af 19 side(r)

4 APO Kvalitetsstyring (1) 03 Evaluering af apotekets arbejde med kvalitetsstyring 3 04 Evaluering af den samlede kvalitet på apoteket 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO Kvalitetsorganisation (1) 01 Kvalitetsorganisationen 1 02 Kvalitatsorganisationens arbejde 1 03 Implementering af kvalitetsorganisationen og arbejdet med kvalitetsstyring 2 04 Evaluering af kvalitetsorganisationens arbejde 3 Ikke opfyldt Apotekeren har ikke foretaget evaluering af kvalitetsorganisations arbejde 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering på baggrund af evaluering APO Risikostyring (1) 01 Retningslinjer for risikostyring 1 02 Implementering af retningslinjer for risikostyring 2 03 Identificering og formidling af mulige risici 2 Side 4 af 19 side(r)

5 APO Risikostyring (1) 04 Dokumenteret identifikation og vurdering af risici forbundet med væsentlige forandringer 3 05 Evaluering af arbejdsgange for risikostyring 3 Ikke opfyldt Arbejdsgange er endnu ikke iværksat og derfor ikke evalueret 06 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioriteringer på baggrund af kvalitetsovervågningen APO Implementering af væsentlige forandringer (1) 01 Retningslinjer for implementering af væsentlige forandringer 02 Implementering af retningslinjer for væsentlige forandringer 03 Evaluering af arbejdsgangen for implementering af væsentlige forandringer Kvalitetsforbedring 4 APO Registrering, analyse og opfølgning på lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (Udgår den 31. januar Erstattes af standard 1.2.7) (1) 01 Retningslinjer for registrering, analyse og opfølgning på lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser 1 02 Implementering af retningslinjer 2 Side 5 af 19 side(r)

6 APO Registrering, analyse og opfølgning på lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (Udgår den 31. januar Erstattes af standard 1.2.7) (1) 03 Registrering og vurdering af lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser 04 Dybdegående analyse af alvorlige utilsigtede hændelser 05 Evaluering af lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser 06 Evaluering af opfølgning i forhold til kunder, pårørende og personale m. fl. 3 3 Ikke opfyldt Apoteket har ikke beskrevet at alvorlige utilsigtede hændelser analyseres dybdegående 3 3 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget evaluering af opfølgning 07 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt På baggrund af kvalitetsovervågningen af apotekets beskrevne hændelsestyper der registreres som UTH (fejludleveringer og visse kritiske afvigelser) er der prioriteret iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer. Resultaterne heraf formidles på morgenmøder og intranet Der er ikke foretaget prioritering på baggrund af evaluering om opfølgning er i overensstemmelse med retningslinjerne (indikator 6) APO Behandling af produkt- og servicereklamationer (1) 01 Instruktioner for produkt- og servicereklamationer 1 02 Implementering af instruktioner for produkt og servicereklamationer 2 03 Behandling af produkt- og servicereklamationer 3 04 Behandling af alvorlig eller hyppige produkt- og servicereklamationer 3 Side 6 af 19 side(r)

7 APO Behandling af produkt- og servicereklamationer (1) 05 Evaluering af arbejdsgange 3 Ikke opfyldt Der er ikke fortaget en samlet evaluering af arbejdsgange i forbindelse med behandlingen af produkt- og servicereklamationer, herunder af mønstre og tendenser 06 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering APO Dokumentstyring (1) 01 Retningslinjer for dokumentstyring 1 02 Implementering af retningslinjer for dokumentstyring 2 03 Ansvarlig for dokumentstyring 2 04 Gennemgang af dokumentoversigt 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO Datasikkerhed og -fortrolighed (1) 01 Retningslinjer for datasikkerhed og -fortrolighed 1 02 Instruktioner for datasikkerhed og -fortrolighed 1 03 Implementering af retningslinjer og instrukser 2 04 Implementering af retningslinjer og instruktioner for elektronisk databehandling 2 Side 7 af 19 side(r)

8 APO Datasikkerhed og -fortrolighed (1) 05 Implementering af retningslinjer og instrukser for personhenførbare dokumenter 06 Systematisk registrering og evaluering af backup af datasystemer 07 Kvalitetsforbedring af datasikkerhed og - fortrolighed Ikke opfyldt Ledelsen har ikke prioriteret iværksættelse af konkrete tiltag til kvalitetsforbedringer APO Ansættelse og introduktion af nyt personale (1) 01 Retningslinjer for ansættelse og introduktion af nyt personale 02 Implementering af retningslinjer for ansættelse og introduktion af nyt personale Dokumentation for gennemført introduktion 3 04 Evaluering af introduktionsprogram 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering APO Kompetenceudvikling og -evaluering (1) 01 Retningslinjer for kompetenceudvikling og - evaluering 02 Implementering af retningslinjer for kompetenceudvikling og evaluering 1 2 Side 8 af 19 side(r)

9 APO Kompetenceudvikling og -evaluering (1) 03 Dokumentation for afholdte medarbejderudviklingssamtaler 3 04 Individuelle uddannelses- og udviklingsplaner 3 Delvist opfyldt Der foreligger ikke planer for apotekets samlede kompetenceudvikling 05 Evaluering af samlede kompetencer 3 Ikke opfyldt Der er ikke evalueret 06 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke prioriteret APO Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar (1) 01 Retningslinjer for uddannelsesapotekets opgaver og ansvar 02 Implementering af retningslinjer for uddannelsesapotekets opgaver og ansvar Uddannelsessamtaler 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke prioriteret APO Brand, røveri eller overfald (1) 01 Planer for brand, røveri eller overfald 1 02 Implementering af planer for brand, røveri eller overfald 2 03 Den enkelte medarbejders ansvar og opgaver 2 Side 9 af 19 side(r)

10 APO Brand, røveri eller overfald (1) 04 Evaluering af aktuelle forløb 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO Håndtering af måleudstyr (1) 01 Instruktion for håndtering af måleudstyr 1 02 Implementering af instruktionfor håndtering af måleudstyr 2 03 Dokumentation for kalibrering 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO Recepthåndtering (1) 01 Instruktioner for recepthåndtering 1 02 Implementering af instruktioner for recepthåndtering 03 Systematisk registrering og analyse af fejludleveringer Systematisk registrering af receptinterventioner 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 10 af 19 side(r)

11 APO Recepthåndtering (1) 06 Opfølgning på receptinterventioner 4 APO Ekspedition af apoteksforbeholdte lægemidler ved systemnedbrud (1) 01 Instruktion for arbejdsgang ved systemnedbrud 1 02 Implementering af instruktion for arbejdsgang ved systemnedbrud 03 Evaluering af arbejdsgang for ekspedition ved systemnedbrud 2 3 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget evaluering om den fastlagte arbejdsgang for ekspedition ved systemnedbrud fungerer hensigtsmæssigt 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke prioriteret iværksættelse af tiltag for kvalitetsforbedringer APO Apotekernes vagttjeneste (1) 01 Retningslinjer for apotekets vagttjeneste 1 02 Implementering af retningslinjer for apotektes vagttjeneste 03 Systematisk registrering af receptinterventioner under vagttjeneste 04 Evaluering af arbejdsgange ved særlige forhold under vagttjeneste Ikke opfyldt Der er ikke foretaget evaluering af arbejdsgange i forbindelse med særlige forhold under vagttjeneste 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer Side 11 af 19 side(r)

12 APO Ekspedition af dosispakket medicin (1) 01 Instruktioner for arbejdsgang, kompetenceforhold og dokumentation 1 Delvist opfyldt De fleste krav i indikatoren er opfyldt Apoteket har ikke dokumenteret fastsættelse og offentliggørelse af servicemål for det højeste accepterede antal fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort(indikator 1, pkt.3) 02 Implementering af instruktioner 2 Delvist opfyldt Medarbejdere der håndterer dosispakket medicin kender og anvender apotekets dokument vedr. arbejdsgange og kompetenceforhold. Apoteket har ikke fastsat og offentliggjort servicemål i forbindelse med fejl opstået i forbindelse med ajourføring og udarbejdelse af doseringskort 03 Systematisk registrering og analyse af fejl i udarbejdelse og ajourføring af doseringskort 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO Forsendelse (1) 01 Instruktioner for forsendelse 1 02 Implementering af instruktioner for forsendelse 2 03 Registrering og behandling af fejlleverancer 3 04 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 05 Evaluering af registrerede fejllevarancer 3 Side 12 af 19 side(r)

13 APO Forsendelse (1) 06 Kvalitetsforbedring 4 APO Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (1) 01 Retningslinjer for rådgivning om lægemidler og om egenomsorg 02 Implementering af retningslinjer for rådgivning om lægemidler og om egenomsorg Evaluering af apotekets rådgivning 3 04 Faglig vurdering af farmakonomer og farmaceuter 3 05 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 06 Kvalitetsforbedring 4 APO Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (1) 01 Retningslinjer for aktiviteter inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 02 Implementering af retningslinjer for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 03 Evaluering af apotekets aktiviteter inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme Ikke opfyldt Der er ingen dokumentation for, at apoteket har fore taget en evaluering af apotekets aktiviteter inden for sundhedsfremmme og sygdomsforebyggelse Side 13 af 19 side(r)

14 APO Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (1) 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der foreligger ingen dokumentation for ledelsens prioritering APO Varehåndtering (1) 01 Instrukser for varehåndtering 1 02 Implementering af instruktioner for varehåndtering 2 03 Evaluering af arbejdsgange for varehåndtering 3 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget evaluering af Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke på baggrund af evalueringen foretaget en prioritering af konkrete tiltag APO Lager af apoteksforbeholdte og receptordinerede lægemidler (1) 01 Retningslinjer for håndtering af apotekets lager 1 02 Implementering af retningslinjer for håndtering af lægemidler 03 Systematisk registrering og evaluering af den eksterne leveringsgrad af lægemidler Kvalitetsforbedring 4 APO Overvågning af euforiserende midler (1) Side 14 af 19 side(r)

15 APO Overvågning af euforiserende midler (1) 01 Instruktion for overvågning af euforiserende lægemidler 02 Implementering af instruktioner for overvågning af euroforiserende lægemidler Lagerbeholdning 3 04 Stikprøvekontrol af receptbilag 3 Delvist opfyldt Stikprøvekontrollen af receptbilag foretages, men det kunne ikke dokumenteres, hvilke varenumre der var anvendt i forbindelse med stikprøven 05 Kvalitetsforbedring 4 APO Kommunikation med kunder (1) 01 Retningslinjer for apotekets kommunikation 1 02 Implementering af retningslinjer for apotekets kommunikation 2 03 Evaluering af apotekets kommunikationsaktiviteter 3 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget evaluering af apotekets kommunikationsaktiviteter 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af iværksættelse af konkrete tiltag APO Skriftlig og elektronisk informationsmateriale (1) 01 Retningslinjer for skriftlig og elektronisk informationsmateriale 1 Side 15 af 19 side(r)

16 APO Skriftlig og elektronisk informationsmateriale (1) 02 Implementering af retningslinjer for informationsmateriale 03 Evaluering af apotekets brug af informationsmateriale i rådgvinsgsaktiviteter 2 3 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for, at brug af skriftligt og elektronisk informationsmateriale i apotekets rådgivningsaktiviteter er evalueret 04 Gennemgang af informationsmateriale 3 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for, at hele apotekets samling af skriftligt og elektronisk informationsmateriale er gennemgået 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for, at ledelsen på baggrund af kvalitetsovervågningen har foretaget en prioritering af iværksættelse af konkrete tiltag APO Leverandørsamarbejde (1) 01 Samarbejdsaftaler med faste leverandører 1 02 Implementering af samarbejdsaftaler med leverandører 2 03 Samlet evaluering af leverandørsamarbejde 3 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for evaluering 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for ledelsens vurdering APO Tjek på inhalation (1) 01 Retningslinjer for tjek på inhalationen 1 Side 16 af 19 side(r)

17 APO Tjek på inhalation (1) 02 Implementering af retningslinjer for tjek på inhalation 2 03 Dokumentation for kompetencer 2 04 Faglig vurdering 3 05 Evaluering af dokumentation for tjek på inhalationen 06 Evaluering af nødvendige faciliteter, interne ressourcer og kompetence Kvalitetsforbedring 4 APO Rådgivning om rygestop (1) 01 Retningslinjer for rådgivning om rygestop 1 02 Implementering af retningslinjer for rådgivning om rygestop 2 03 Dokumentation for kompetencer 2 04 Evaluering af rådgivning om rygestop 3 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for, at der er foretaget evaluering 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke dokumentation for ledelsens prioritering m.h.t. iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer APO Etablering, levering og evaluering af øvrige sundhedsydelser (1) Side 17 af 19 side(r)

18 APO Etablering, levering og evaluering af øvrige sundhedsydelser (1) 01 Retningslinjer for etablering, levering og evaluering af øvrige sundhedsydelser 02 Implementering af retningslinjer for gennemførelse af sundhedsydelserne Dokumentation for kompetencer 2 04 Faglig vurdering 3 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget faglig vurdering af medarbejdere der udfører øvrige sundhedsydelser - blodtryksmåling og blodsukkermåling. Der er dokumentation for at vurderingen skal foretages på farmaceutmøde ultimo januar. Vurderingen er opdelt i en teoretisk del og en praktisk del. Den praktiske del er igangsat mht., blodtryksmåling. Praktisk vurdering er ved sidemandstræning. 05 Evaluering af dokumentation og sammenfatning af indsats og resultat 06 Evaluering af nødvendige faciliteter, interne ressourcer og kompetence 3 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget evaluering og sammenfatning af indsats. Dette er planlagt til farmaceutmøde ultimo januar Delvist opfyldt Der er ikke foretaget en evaluering af, om de nødvendige faciliteter, interne ressourcer og kompetencer er til stede samt samarbejdet med relevante samarbejdspartnere. Evaluering er planlagt til farmaceutmøde d Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af kvalitetsforbedring på baggrund af kvalitetsovervågningen. Kvalitetsovervågningen afsluttes på farmaceutmøde d Side 18 af 19 side(r)

19 Standarder der er fravalgt i samtlige surveys i denne cyklus Standard APO APO APO APO APO APO APO APO APO Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (Gyldig fra den 1. februar Erstatter standard 1.2.5) Håndtering af udstyr på dosispakkeapotek Produktion af dosispakket medicin i ruller Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg Aftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted Medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem Undervisning af plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen Medicingennemgang - få styr på medicinen Side 19 af 19 side(r)