Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2013.

Transkript

1 Center for Økonomi og Styring December 2013 FORORD Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober dokumentationen er fordelt i 2 budgetbøger: 1. bog er Specifikation af bevillingen, der indeholder diverse budgetoversigter samt detaljerede informationer om bevillingerne fordelt på de politiske udvalg og på budgetområdeniveau. Denne bog udkommer kun på Kilden (Helsingør Kommunes intranet)og Helsingør Kommunes hjemmeside. 2. bog (denne bog) er. Materialet beskriver det vedtagne budget samt indeholder en række baggrunds dokumenter. Denne bog udkommer såvel på tryk som elektronisk på Kilden (Helsingør Kommunes intranet) og Helsingør Kommunes hjemmeside. I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget f.eks. regeringsaftalen, befolkningsudviklingen og pris- og lønstigninger. I afsnit 3 behandles de 3 hovedelementer i finansiering af budgettet, de samlede skatteindtægter, indtægter fra tilskud og udligning og låneoptagelse. Afsnit 4 indeholder budgetområdebeskrivelserne fordelt på udvalg. Generelt er bogen bygget op efter styrelsesvedtægten gældende i perioden med et økonomiudvalg samt syv stående udvalg, da ændringerne som følge af den nye styrelsesvedtægt, ikke har kunnet nås indarbejdet i budgettet. 1

2 Indholdsfortegnelse Side nr. 1. BUDGET Overordnede rammer budget Resultatbudget Anlægsplan Realvækst i serviceudgifterne Takster FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETLÆGNINGEN 2.1 Vision Aftale om kommunernes økonomi for Befolkningsprognose Pris- og lønstigninger Nøgletal FINANSIERING 3.1 Valg af skattegrundlag Lån, renter og balanceforskydninger 57 2

3 Indholdsfortegnelse 4. BUDGETOMRÅDEBESKRIVELSER Side nr. Oversigt over budgetområder 65 Ejendoms- og miljøudvalget - Miljø, Natur og Klima 66 Teknisk Udvalg - Park- og Vej 71 - Lystbådehavne 80 Kulturudvalget - Kulturen 83 Idræts- og sundhedsudvalget - Sundhed 94 - Idræt og Fritid 102 Børne- og ungeudvalget - Forebyggelse Skoler Dagpleje og Daginstitutioner Børne- og Ungerådgivningen Udsatte børn 136 Socialudvalget - Psykiatri og Handicap Omsorg og Ældre Anden Social Service 159 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - Beskæftigelse Erhverv og Turisme 173 Økonomiudvalget - Puljer Ejendomme og bygningsforbedring Administration og Planlægning Redningsberedskabet 199 3

4 4

5

6 6

7 Overordnede rammer for budget 1.1 Overordnede rammer for budget Helsingør Kommunes budget bygger på en lang række forudsætninger, som f.eks. ny lovgivning, økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunerne (se afsnit 1.3 om aftalen), de generelle økonomiske konjunkturer og befolkningsudviklingen i kommunen. For en del af disse forudsætninger gælder, at kommunen kun har begrænset indflydelse på dem. Forudsætningerne er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit og områdebeskrivelser. Indtægter Helsingør Kommune har for 2014 valgt statsgaranti som skattegrundlag (se afsnit 3.1). Indtægterne i 2014 ligger kun marginalt under end de forventede i sidste års budget. Dette skyldes i høj grad, at Helsingør Kommune har modtaget engangstilskud fra 19 puljen Særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 14 mio. kr. samt fra 17 puljen Særtilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer på 11,5 mio. kr. Derudover blev der som forventet indgået aftale mellem regeringen og kommunerne om et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne under ét på 3 mia. kr., hvilket medfører en forhøjelse af indtægterne i Helsingør Kommune på ca. 33 mio. kr. Fra KL s side er der ikke forventning om, at der fremadrettet ydes et generelt finansieringstilskud. Hvis der ydes ekstraordinær finansiering vil det sandsynligvis målrettes kommuner med et ekstraordinært behov. Center for Økonomi og Styring indlagt en indtægt på 16,5 mio. kr. i årene da det forventes, at kommunen vil blive modtager af ekstraordinær finansiering. I forbindelse med budget 2014 til 2017 er det vedtaget at sænke dækningsafgiften fra 10 promille til 7,5 promille. Dette medfører en manglende indtægt i budgettet på ca. 6,4 mio. kr. årligt, der delvis opvejes at et tilskud fra staten til skattelettelser på 75 pct. af mindreprovenuet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og på 25 pct. i Driftsudgifter I lighed med tidligere år er der gennem regeringsaftalen lagt loft over kommunernes servicedriftsudgifter og 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder aftalen i budgetterne ligesom det vil medføre økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider rammerne i regnskabet. Helsingør Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 33,1 mio. kr. Helsingør Kommunes budget til servicedriftsudgifter udgør i alt netto mio. kr. inkl. en pulje til overholdelse af servicedriftsrammen på 20 mio. kr. Dette svarer til en realvækst på -0,99 pct. i forhold til budget 2014, når der korrigeres for ændringer i måden at opgøre servicedrift på samt for nye opgaver og skæv DUT og andre konsekvenser af aftale. Laves beregningen af realvæksten uden puljen fås en realvækst på 0,28 pct., hvilket er mere retvisende billede at den reelle realvækst, da puljen ikke er lige stor i 2013 og Helsingør Kommunes udgifter til servicedrift i budget 2014 er dermed reelt stort set uændret i forhold til Driftsbudgettet for er præget af generel besparelse på 17 mio. kr. i 2014 voksende til 91 mio. kr. i Derudover er der vedtaget en besparelse på administrationen på 2 mio. kr. i 2014 og på 3 mio. kr. i Besparelser, der har været nødvendige for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Der har dog også været plads til nye initiativer såsom rengøring til de ældre i dagene mellem jul og nytår, væresteder til de unge, udvidet morgenpasningstilbud i SFO erne samt en øget beskæftigelsesindsats. Besparelser og øvrige initiativer er nærmere beskrevet i hvert budgetområde. Anlægsudgifter I Helsingør Kommunes økonomiske politik er det fastsat at kommune skal have et investeringsniveau på 160 mio. kr. årligt. Helsingør Kommunes har i 2014 et bruttobudget til anlæg på 150 mio. kr., og holder sig således indenfor den økonomiske politik. 7

8 Overordnede rammer for budget Helsingør Kommune har i 2014 og frem en række store anlægsprojekter. To store anlægsprojekter, der allerede er igangsat er eksempelvis Skolen i bymidten og Energirenovering i kommunale bygninger. Af nye projekter kan nævnes en renovering af Nordhavnen, en idrætshal i Espergærde samt et opførelsen af en kombineret børne- og ældreinstitution i Hornbæk. Andet Helsingør Kommune har i 2014 fået bevilliget ekstra låneadgang til kvalitetsfondsprojekter og til kommuner med lav likviditet på i alt 47,5 mio. kr. Det er besluttet ikke at benytte sig af den låneadgang jf. Helsingør Kommunes økonomiske politiks princip om kun at optage nødvendige lån. 8

9 Resultatbudget 1.2 Resultatbudget Hele kr INDTÆGTER Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Finansiering fra central ØIM-pulje (skøn) Andre tilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget* PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget øvrige Økonomiudvalget ESCO PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Anlægsudgifter i alt RESULTAT I ALT Låneoptagelse - langfristet gæld Låneoptagelse ESCO Lån til renovering af Nordhavnen Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT * Pulje til overholdelse af servicedriftsramme er indarbejdet i budgettet i 2014 Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedriftsramme Servicedriftsudgifter inkl. pulje overslagsår 9

10 Anlægsplan 1.3 Anlægplan Anlægsplan for budget Hele kr. - PL marts Teknisk Udvalg Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Børne- og Ungeudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Socialudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Økonomiudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt PL-pulje Udgifter i alt Indtægter i alt Anlæg i alt Forventet låneoptagelse i alt Afledte driftsudgifter i alt

11 Anlægsplan Anlægsprojekter Projekt Teknisk Udvalg Park- og Vejområde: Udskiftning af vejbelysning Shared spaceløsning - Havnegade Sikring af skoleveje - rammebeløb (A) Cyklisthandlingsplan - udgifter (A) Cyklisthandlingsplan - indtægter Udvikling af Byrum Julebæk Strand - Sandfodring (A) Parkeringplads i Hornbæk Park- og Vejområde i alt Lystbådehavne : Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen (L) Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 (L) Lystbådehavne i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Teknisk Udvalg i alt Afledte driftsudgifter Lånefinansiering Børne- og Ungeudvalget Skoler: Dialogportalen (A) Skoler i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Børne- og Ungeudvalget i alt Afledte driftsudgifter (L) = Lånefinansieret projekt (A) = Afledt drift på projekt 11

12 Anlægsplan Anlægsprojekter Projekt Socialudvalget Psykiatri og Handicap: Bofællesskab Teglværksgården Psykiatri og Handicap i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Socialudvalget i alt Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer: Planlagt bygningsvedligeholdelse Ny skole i bymidten Energirenovering i kommunale bygninger (L) PCB/skimmelsvamp - undersøgelse Forundersøgelse, Nyt trænings- og rehabiliteringscenter Idrætsf/stadion, Ndr. Strandvej/Gl. Hellebækv forundersøg Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg Fælledlignende fodboldbaner i Færgevejskorridoren (A) Fælles byggeri plejehjem/daginstitution i Hornbæk (A) Dommertårn og tilskuerpladser, Atletikstadion Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Økonomiudvalget i alt Afledte driftsudgifter Lånefinansiering (L) = Lånefinansieret projekt (A) = Afledt drift på projekt 12

13 Anlægsplan Afledt drift Projekt Teknisk Udvalg Park- og Vejområde: Sikring af skoleveje - rammebeløb Cyklisthandlingsplan, rammebeløb Julebæk Strand Sandfodring Park- og Vejområde i alt Teknisk Udvalg i alt Børne- og Ungeudvalget Skoler: Dialogportalen Skoler i alt Børne- og Ungeudvalget i alt Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer: Fælledlignende fodboldbaner i Færgevejskorridoren Fælles byggeri plejehjem/daginstitution i Hornbæk Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt Økonomiudvalget i alt Afledt drift i alt

14 Anlægsplan Lånefinansiering Projekt Teknisk Udvalg Lystbådehavne: Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Lystbådehavne i alt Teknisk Udvalg i alt Økonomiudvalget Administration og Planlægning: Lån til betaling af ejendomsskat Administration og Planlægning i alt Ejendomme og bygningsforbedringer: Energirenovering i kommunale bygninger Ejendomme og grunde i alt Økonomiudvalget i alt Lånefinansiering i alt

15 Realvækst i serviceudgifter 1.4 Realvækst i serviceudgifter I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra oprindelig budget 2013 til budget Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL s budgetvejledning G.3.4. Beregningen er lavet både inklusiv og eksklusiv pulje til overholdelse af servicedriftsrammen i begge år. Kort fortalt foretages der i beregningen en række justeringer af oprindelig budget 2013 for dels at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2014 og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for Beregningen viser en mindre vækst i budgettet på 0,28 %, hvis puljen til overholdelse af servicedriftsrammen ikke regnes med og en negativ vækst på -0,99 %, hvis puljen medregnes. Den negative vækst skyldes, at puljen i 2014 er 36,7 mio. kr. lavere i 2014 end i (1.000 kr.) Ekskl. servicedriftspulje Inkl. servicedriftspulje Opr (13-pl) Reduktion jf. Vækstplan DK Ændrede pris- og lønforudsætninger i Justeret budget 2013 (13-pl) PL fremadrettet Udfasing af 60 årsreglen for lærere Folkeskolereform Løft til sundhedsområdet Befordring -1-1 Skæv DUT m.v justeret ift aftale (14-pl) Opr Vækst i kr Vækst i % 0,28-0,99 15

16 Takster 1.5 Takster Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Børn og unge Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.355, ,00-6,0% Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.355, ,00-6,0% Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.735, ,00 1,2% SFO* 1.620, ,00 3,7% Fritids- og ungdomsklubber* 520,00 525,00 1,0% Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 46,00 46,50 1,1% Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 17,50 17,50 0,0% Andet: Personoplysninger pr. stk. 54,00 55,00 1,3% Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,5% Ejendomsoplysninger pr. stk. 415,00 ** BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 72,50 73,50 1,3% Vurderingsoplysninger 104,00 ** * I 2013 opkræves taksterne på børne- og ungeområdet i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). **Takster udgår fra 2014 Overgår til Diadem Alle takster fordelt på udvalgsområder Ejendoms- og Miljøudvalget: Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. Derudover tillægges 1 % til indkøb af sodposer. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Gebyr i promille 0,0298 0,0305 2,4% Gebyr for miljøtilsyn pr. time 300,25 * *Takst for 2014 udmeldes af Miljøministeriet 16

17 Takster Park og Vej Der er ikke beregnet takster for 2014 for Virksomheden Park og Vej, da der, i forbindelse med etableringen af Nordsjællands Park og Vej, vil blive lavet et særskilt takstblad for dette område. Øvrige fælles funktioner Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 VPV Formandstimeløn 505, VPV Lærlingeløn 220, VPV Standardtimeløn I 300, VPV Standardtimeløn II 300, VPV Værkstedstimeløn 547, Timeløn - ingeniør og arkitekter m.fl. 654, Timeløn - teknikere 539, Alle timepriser er excl. moms Maskinpriser i henhold til VPV's prisblad Renholdelse Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.733, ,00 1,3% For en enkelt dag 100,00 101,00 1,0% Bærfrugtsstade - pr. måned 690,00 699,00 1,3% Juletræsstade - pr. måned 690,00 699,00 1,3% Blomstertorvet, stadeplads Regulerers pr efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug , ,00 1,3% Stadeafgift er pr (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst 17

18 Takster Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før : Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms (kr.) For perioden excl. moms (kr.) For perioden incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 A u/p 1.932, , ,50 1,3% B m/p 2.897, , ,00 1,3% C m/p 3.960, , ,25 1,3% D m/p 5.411, , ,25 1,3% E m/p 6.826, , ,00 1,3% F m/p 8.251, , ,50 1,3% G m/p , , ,50 1,3% H m/p , , ,25 1,3% Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms (kr.) For perioden excl. moms (kr.) For perioden incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 A u/p 966,25 783,00 978,75 1,3% B m/p 1.448, , ,50 1,3% C m/p 1.980, , ,63 1,3% D m/p 2.705, , ,63 1,3% E m/p 3.413, , ,50 1,3% F m/p 4.125, , ,75 1,3% G m/p 5.117, , ,75 1,3% H m/p 6.005, , ,13 1,3% Takster gældende for kontrakter indgået efter beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør pr. år kr. 334,28 incl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). 18

19 Takster Pladsbetegnelse Min. antal kvm. der skal betales for Beløb incl. moms v/min pris 2013 (kr.) Beløb excl. moms v/min pris 2014 (kr.) Beløb incl. moms v/min pris 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 A , , ,59 1,3% B , , ,03 1,3% C , , ,18 1,3% D , , ,48 1,3% E , , ,20 1,3% F , , ,94 1,3% G , , ,66 1,3% H , , ,81 1,3% I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknisk Udvalg. Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde 2013 incl. moms (kr.) excl. moms (kr.) incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Op til 8 meter 110,00 92,00 115,00 4,5% Op til 10 meter 130,00 108,00 135,00 3,8% Op til 12 meter 145,00 120,00 150,00 3,4% Op til 15 meter 180,00 152,00 190,00 5,6% Op til 20 meter 260,00 216,00 270,00 3,8% Over 20 meter 390,00 320,00 400,00 2,6% I vinterperioden beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 334,28 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen. ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3% af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgåes en aftale om kvm pris efter gældende takst. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 401,13 kr. inkl. moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgås en aftale om kvm. pris efter gældende takst. 19

20 Takster Fritagelse for skibsafgift: Skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt, der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet: Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. Beddingspladsen De første 7 dage på land på beddingspladsen er gratis. Herefter afregnes stå-penge med 100 kr. pr. dag. Ved længerevarende reparationer flyttes båden til HAS- eller Kronborg Pladsen. Afgifter for "bobåde" 2013 incl. moms (kr.) 2014 excl. moms (kr.) 2014 incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Leje af postkasse pr. år 268,44 217,58 271,98 1,3% Årlig boafgift 3115, , ,49 1,3% Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Afgifter for andre brugere 2013 incl. moms (kr.) 2014 excl. moms (kr.) 2014 incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 For fartøjer som ønsker fast 1.500, ,00 0,0% tilslutning til havnens elsystem betales et depositum på, momsfrit Målerleje pr. måned 41,55 33,67 42,09 1,3% Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer: 2013 momsfri (kr.) 2014 momsfri (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0% Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0% Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0% Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0% Gebyr for udsendelse af faktura for 100,00 100,00 0,0% gæsteleje Gebyr for online booking af gæstepladser - 75,00-20

21 Takster Leje af bådstativer i kr. pr.sæson okt/juni pr. uge (kr.) pr.dag (kr.) T-stativ op til 9 ton 1.000,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 1.200,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 1.400,00 450,00 200,00 Bådoptagning pr. løft: 2013 incl. moms (kr.) 2014 excl. moms (kr.) 2014 incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Joller 500,00 400,00 500,00 0,0% op til 3 ton 600,00 480,00 600,00 0,0% op til 6 ton 800,00 640,00 800,00 0,0% op til 8 ton 1.000,00 800, ,00 0,0% op til 10 ton 1.200,00 960, ,00 0,0% op til 15 ton 1.800, , ,00 0,0% op til 20 ton 2.500, , ,00 0,0% op til 30 ton 3.000, , ,00 0,0% op til 38 ton 4.000, , ,00 0,0% For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25% rabat (kr.) 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Depositum for TallyCard 30,00 30,00 0,0% Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis incl. normalt forbrug af slibepapir incl. moms (kr.) 2014 excl. moms (kr.) 2014 incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri 45,00 36,00 45,00 0,0% Tørring 45 min. 15,00 16,00 20,00 25,0% Bad 5,00 5,60 7,00 25,0% Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 760,00 950,00 0,0% Dagtakst 100,00 80,00 100,00 0,0% Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 424,29 343,84 429,80 1,3% Brandbåd 424,29 343,84 429,80 1,3% 21

22 Takster LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed Kvm pris 2013 momsfri (kr.) Kvm pris 2014 momsfri (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 402,75 407,98 1,3% Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed 2013 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2014 momsfri (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Redskabsskur ca. 10 kvm , ,80 1,3% Redskabsskur ca. 40 kvm , ,20 1,3% Redskabsskur ca. 20 kvm 8.055, ,60 1,3% Redskabsskur ca. 9 kvm 3.625, ,12 1,3% Redskabsskur ca. 6 kvm 2.416, ,88 1,3% Redskabsskur ca. 4 kvm 1.611, ,92 1,3% Redskabsskur ca. 3 kvm 1.208, ,94 1,3% Malerskab ca. 1 kvm 403,00 408,23 1,3% JOLLEPLADSER PÅ LAND Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2013 incl. moms (kr.) 2014 excl. moms (kr.) 2014 incl. moms (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Helårlig leje 1.932, , ,50 1,3% Optimistjoller og sejlbrædder 254,46 206,21 257,76 1,3% Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 966,25 783,04 978,80 1,3% 22

23 Takster Kulturudvalget Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Folkebiblioteker Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: 1-10 dage 20,00 20,00 0,0% dage 50,00 50,00 0,0% dage 100,00 100,00 0,0% Over 30 dage 180,00 180,00 0,0% Børnelånere: dage 5,00 5,00 0,0% dage 15,00 15,00 0,0% Over 30 dage 40,00 40,00 0,0% Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0% Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0% Takster for erhvervsservice Virksomheder (pr. time) 400,00 400,00 0,0% Telefax pr. ark Danmark 1. Side 20,00 20,00 0,0% Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0% Europa inkl. Færøerne 1. Side 35,00 35,00 0,0% Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0% Øvrig udland inkl. Grønland 1. Side 55,00 55,00 0,0% Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0% Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Museer Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Voksne 0,00 * 30,00 0,0% Pensionister og studerende 0,00 * 20,00 0,0% Grupper over 15 personer 0,00 * 20,00 0,0% Børn og unge under 18 år 0,00 * 0,00 0,0% * Til og med 2013 bliver der opkrævet separat entre for hvert museumsbesøg, hvorimod der fra 2014 indføres en ny "fællestakst" - dvs. at én entrebillet giver adgang til alle kommunens museer. Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Helsingør musikskole takster pr. år Grundskole: Babymodul 1.710, ,00 2,0% Minimusik 1.710, ,00 2,0% Musikalskværksted 2.050, ,00 2,0% Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min , ,00 2,0% 4 på hold 50 min , ,00 2,0% 2 på hold i 40 min , ,00 2,0% Soloundervisning i 25 min , ,00 2,0% Højniveau 4.450, ,00 2,0% Talentlinie 5.560, ,00 2,0% 23

24 Takster SYMPH-elever 3.290, ,00 2,0% Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter 2 på hold i 25 min.og 4 på hold i 50 min , ,00 2,0% 4 på hold i 50 min , ,00 2,0% 2 på hold i 40 min , ,00 2,0% Soloundervisning i 25 min , ,00 2,0% Højniveau 5.020, ,00 2,0% Talentlinie 6.130, ,00 2,0% Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0% Andre 1.710, ,00 2,0% Leje af instrument pr. sæson 495,00 505,00 2,0% Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Helsingør Campingplads Voksen P/N 70,00 70,00 0,0% Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0% Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt. dog min. pr. døgn 30,00 35,00 16,7% Forsæson for campingvogne - ophold helligdage og weekend 3.990, ,00 5,3% Pladsgebyr - campingvogne 50,00 70,00 40,0% Pladsgebyr - telte 50,00 50,00 0,0% Vinterplads , ,00 2,2% Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Helsingør Vandrerhjem 1 person i fællesværelse opdelt efter køn 185,00 225,00 21,6% Værelse m/ privat badeværelse pr. nat 1 person i et værelse 475,00 495,00 4,2% 2 personer i et værelse 500,00 550,00 10,0% 3 personer i et værelse 525,00 595,00 13,3% 4 personer i et værelse 550,00 650,00 18,2% 5 personer i et værelse 695,00 750,00 7,9% 6 personer i et værelse 795,00 850,00 6,9% personer i et værelse 825,00 950,00 15,2% personer i et værelse 850, ,00 23,5% Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat 1 person i et værelse 350,00 395,00 12,9% 2 personer i et værelse 370,00 450,00 21,6% 3 personer i et værelse 400,00 495,00 23,8% 4 personer i et værelse 450,00 550,00 22,2% 5 personer i et værelse 595,00 650,00 9,2% 6 personer i et værelse 695,00 750,00 7,9% Morgenmad 59,00 59,00 0,0% 24

25 Takster Idræts og Sundhedsudvalget Træningscenter Poppelgården Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning i fra 2013 til 2014 Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 133,50 137,00 1,1% Helsingør Svømmehal Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 17,00 0,0% Voksen 34,00 34,00 0,0% Pensionist 17,00 17,00 0,0% Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 130,00 0,0% Voksen 260,00 260,00 0,0% Pensionist 130,00 130,00 0,0% Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 0,0% Årskort voksen 1.870, ,00 0,0% Motionscenter ( inklusiv adgang til svømmehal ) Prøvetime - voksen 55,00 55,00 0,0% Prøvetime - pensionist 35,00 35,00 0,0% Månedskort - voksen 275,00 275,00 0,0% Månedskort - pensionist 175,00 175,00 0,0% Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 0,0% Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 0,0% Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til 31,00 31,00 0,0% Sundhedscenter) Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 0,0% Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0% Idrætshaller - idrætsformål Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% 25

26 Takster Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% 26

27 Takster Idrætshaller - andre formål Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000, ,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i 7.500, ,00 0,0% kommune ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner , ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i , ,00 0,0% kommune 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune , ,00 0,0% Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. Pr. person 5,00 5,00 0,0% 10,00 10,00 0,0% 20,00 20,00 0,0% Overnatning i hal - kun ved lokale 20,00 20,00 0,0% idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale 30,00 30,00 0,0% idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i 100,00 100,00 0,0% kommune Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0% 27

28 Takster Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0% Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0% Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0% Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0% 28

29 Takster Børne- og Ungeudvalget Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Dagpleje (0-2 år plads pr. md. i 11 mdr.) 3.355, ,00-6,0% Vuggestuer (0-2 år plads pr. md. i 11 mdr.) 3.355, ,00-6,0% Børnehaver (3-5 år plads pr. md. i 11 mdr.) 1.735, ,00 1,2% SFO (plads pr. mdr. i 11 md.) 1.620, ,00 3,7% Fritids- og ungdomsklubber (plads pr. md. i 11 mdr.) 520,00 525,00 1,0% Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl. (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.155, ,00 1,3% Kun SFO-morgenåbning 270,00 280,00 3,7% Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri Tilskudstakster - private pasningsordninger Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til , ,00-6,8% 3.405, ,00 0,7% 6.590, ,00-6,8% 3.405, ,00 0,7% Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2013 (kr.) Team V SFO Trygkogeren H-klasserne - skole H-klasserne - SFO ADHD-klasserne SFO Delfinen Takster 2014 (kr.) * * 452,000 * Stigning fra 2013 til 2014 Specialbørnehaven Himmelhuset ,3% * De mellemkommunale takster vedrørende specialskoler er ikke beregnet for 2014, da der pt. arbejdes på at opdele taksten i hhv. en skole- og en SFO-del. 29

30 Takster Dagtilbud til børn og unge Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Familiestøtte og behandling (pr. time) 521,00 528,00 1,3% Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers , ,00 1,3% Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers , ,00 1,3% Døgntilbud til børn og unge Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Helsingør Lokalcenter Helsingør Lokalcenter Ungeafdeling (pr. døgn) 2.946, ,00 1,3% Helsingør Lokalcenter Magneten (pr. time) 564,00 571,00 1,3% Helsingør Lokalcenter Børne OBS (pr. døgn) 2.930, ,00 1,3% Helsingør Lokalcenter Børnehus (pr. døgn) 2.827, ,00 1,3% Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time) 673,00 682,00 1,3% Takster for tilsyn med private opholdssteder Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Opholdet Stedet (pr. måned) 887,00 Udgår Opholdsstedet Nygård (pr. måned) 732,00 Udgår Botilbuddet Weekend skolen* (pr. måned) 107,00 Udgår Botilbuddet Blå Kors Hjemmet (pr. måned) 493,00 Udgår Botilbuddet Gefion og Domus (pr. måned) 642,00 Udgår Botilbuddet Kollegiet og Vinkelvej (pr. måned) 553,00 Udgår Stigning fra 2013 til

31 Takster Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 39,00 39,00 0,00% Vask (pr. måned) 195,50 198,00 1,3% Leje af linned (pr. måned) 286,50 290,00 1,2% Toiletartikler (pr. måned) 93,00 94,00 1,1% Rengøringsartikler (pr. måned) 115,00 115,00 0,0% Dagcenterkontingent (pr. måned) 106,00 107,00 0,9% Morgenkomplet (pr. portion) 23,00 23,50 2,2% Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) 60,00 50,50-15,8% Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) 17,50 28,00 60,0% Mellemmåltider 7,00 7,00 0,0% Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.225, ,00 1,4% Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 835,00 843,00 1,0% Midlertidig ophold hele servicepakken (pr. dag) 135,50 137,00 1,1% Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. 46,00 46,50 1,1% hovedret) Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 17,50 17,50 0,0% Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 106,00 107,00 0,9% Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. 106,00 107,00 0,9% måned) Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 459,00 465,00 1,3% Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. 459,00 465,00 1,3% måned) Selvtræning på plejehjem 75,00 76,00 1,3% Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - 260,00 266,00 2,2% basistakst Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - M2 takst 135,00 138,00 2,2% Egenbetaling v. midlertidig indkvartering , ,00 2,2% basistakst Egenbetaling v. midlertidig indkvartering , ,00 2,2% basistakst Egenbetaling v. midlertidig indkvartering , ,00 2,2% basistakst Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - basistakst 5.900, ,00 2,2% 31

32 Takster Takster for sociale tilbud Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 883,00 867,00-1,8% SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 985,00 981,00-0,4% SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.980, ,00-4,1% SPUC Bofællesskabet Strandvejen 679,00 660,00-2,8% SPUC Bofællesskabet Bybjerggård 679,00 660,00-2,8% SPUC Anna Anchersvej , ,00-6,6% Lindevang botilbud 1.705, ,00-2,1% Lindevang, fleksboliger 1.597, ,00 4,5% Pensionatet i Hornbæk 747,00 720,00-3,6% Kronborghus 2.054, ,00 3,1% Kronborgsund 2.130, ,00-0,6% Petersborg/Broen 1.145, ,00 0% Valhalla 812,00 760,00-6,4% Kronborgkollegiet 356,00 365,00 2,5% Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel 61,00 60,00-1,7% (* ved 165 dage) Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Værkstedet Ellehammersvej 455,00 437,00-4,0% Center for job og oplevelse, aktivitet/værksted 359,00 339,00-5,6% Center for job og oplevelse, dagtilbud 699,00 650,00-7,5% Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt 658,00 668,00 1,5% uddannelse (STU) Center for job og oplevelse, særtakst værksted* 504,00 478,00-5,4% Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 981,00 913,00-7,4% Behandlingstilbud Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Helsingør Misbrugscenter, stof (pr. dag) 193,00 178,00-7,8% Helsingør Misbrugscenter, alkohol (pr. dag) 106,00 107,00 0,9% 32

33 Grundsats 2013 Grundsats 2014 Stigning i % fra 13 til 14 Tarif (kr/m²) 2013 Tarif (kr/m²) 2014 Stigning i % fra 13 til 14 Lovlig-gørelse Helheds-vurdering jf. BR10 / Høringer Anvendelsesændring af kategori Landzone Takster Økonomiudvalget Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Personoplysninger og bopælsattester 54,00 55,00 1,3% Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0% Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,5% BBR-meddelelser 72,50 73,50 1,3% Vurderingsattester, skatteattester m.m. 104,00 * Ejendomsoplysninger 410,00 * Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0,0% Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0,0% *Takster udgår fra 2014 Overgår til Diadem Kategori 1 Simple konstruktioner Nyopførelse og tilbygning af garager, udhuse m.v. med et samlet areal på højest 35/20 m² i forbindelse med enfamiliehuse/rækkehuse m.v. (kap 1.6) Nyopførelse og tilbygning af ,0% % +10% 0 garager, udhuse m.v m² Antenner, brændeovne m.v ,0% % +10% 0 Nedrivning uden samtidig ,0% % +10% 0 byggetilladelse Mindre enkeltstående ,0% % +10% 0 ombygninger i en enkelt bolig- eller erhvervsenhed under 150 m² (etagebyggeri) Principiel tilladelse pr ,0% % 0 matr. Erklæring om bygningers ,0% tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Afslag på simple konstruktioner Kategori 2 Enfamiliehus mv Nyopførelse og tilbygning af enfamiliehus Nyopførelse af enfamiliehus: Bedre end eller lig med energiklasse ,0% ,0% +10% +10% %

34 Takster Nyopførelse og tilbygning af rækkehus med lodret lejlighedsskel mv pr. boligenhed ,0% ,0% +10% +10% +10 % 1500 Nyopførelse af rækkehus: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Nyopførelse og tilbygning af garager, udhuse mv over 50 m² Nyopførelse og tilbygning af sommerhus Nedrivning af Enfamiliehus mv Principiel tilladelse pr. matr. Dispensation fra BR10 kap. 3-8 Tilladelse til erhverv i boliger Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Afslag på enfamiliehus, rækkehus, sommerhus og garager, udhuse over 50 m² Kategori 3 Industri, lager, avl og drift af begrænset kompleksitet Nyopførelse og tilbygning - halbyggeri op til 1000 m² Nyopførelse og tilbygning - halbyggeri over 1000 m² Nyopførelse af halbyggeri: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Nedrivning af industri, lager, avl og dift af begrænset kompleksitet Dispensation fra BR10 kap. 3-8 Principiel tilladelse pr. matr. Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Midlertidig ibrugtagningstilladelse/indf lytningstilladelse (ekstra gebyr) Afslag på industri, lager, avl og drift af begrænset kompleksitet ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% % +10% ,0% % ,0% ,0% % +10% ,0% ,0% ,0% +10% +10% ,0% ,0% +10% +10% ,0% % +10% ,0% ,0% % ,0% % af bygg etilla delse 5% af bygg etilla delse Kategori 4 Andre faste konstruktioner Antenner til mobiltelefoni ,0% % +10% og antennemaster Legepladser ,0% % +10% 0 Andre faste konstruktioner ,0% % +10%

35 Takster f.eks. pyloner, vindmøller Tilladelse til skiltning ,0% Dispensation fra BR10 kap ,0% Principiel tilladelse pr ,0% % 0 matr. Erklæring om bygningers ,0% tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Midlertidig ibrugtagningstilladelse/indf lytningstilladelse (ekstra gebyr) 5% af bygg etilla 5% af bygg etilla Afslag på andre faste konstruktioner delse delse Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Nyopførelse < 1000 m² - erhvervs- og institutionsbyggeri Nyopførelse > 1000 m² - erhvervs- og institutionsbyggeri Nyopførelse - erhvervs- og institutionsbyggeri: Bedre end eller lig medenergiklasse 2020 Ombygning og tilbygning < 1000 m² - erhvervs- og institutionsbyggeri Ombygning og tilbygning > 1000 m² - erhvervs- og institutionsbyggeri Nyopførelse og tilbygning - etageboliger Nyopførelse - etageboliger: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Ombygning og indretning - etagebolig og erhvervsenhed over 150 m² (pr enhed) Etablering af altaner pr. enhed Nedrivning af øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Dispensation fra BR10 kap. 3-8 Anvendelsesændring uden forøgelse af etageareal Principiel tilladelse pr. bolig eller erhvervsenhed Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Midlertidig ibrugtagningstilladelse/indf lytningstilladelse (ekstra gebyr) ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% ,0% +10% +10% % ,0% ,0% +10% +10% +10 % ,0% % +10% ,0% % +10% ,0% ,0% % +10% ,0% % ,0% % af bygg etilla delse 5% af bygg etilla delse 35

36 Takster Afslag øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Gebyrer på området fremgår af hjemmesiden, hvor der er en beregner, så en ansøger selv kan beregne byggesagsgebyret. Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Pølsekiosker (pr. måned) 4.359, ,00 3,0% Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.181, ,00 3,0% Indtægter i forbindelse med forskellige love Reguleres efter forbrugerprisindekset pr Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Udstillingsarealer - pr. m 2 areal 473,00 479,00 1,3% Udendørsservering - pr. m 2 areal 797,00 807,00 1,3% Taxabevillinger * reguleres efter forbrugerprisindekset pr Behandling af taxa-ansøgning 648,00 656,00 1,3% Udstedelse af bevilling 1.418, ,00 1,3% Udstedelse af førekort 94,00 95,00 1,3% Påtegning af toldattest 142,00 144,00 1,3% Udlevering af trafikbog 71,00 72,00 1,3% Udlevering af bevillingsplade 115,00 116,00 1,3% Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Gebyr for miljøtilsyn pr. time 300,25 * *Takst for 2014 udmeldes af Miljøministeriet Stigning fra 2013 til

37 2. Forudsætninger for budgetlægningen 37

38 38

39 Aftale om kommunernes økonomi for Aftale om kommunernes økonomi for 2014 I dette afsnit beskrives indholdet af økonomiaftalen for 2014 sammen med de anslåede konsekvenser af aftalen for Helsingør Kommune. Undtagelsesvis har hovedtrækkene af kommunernes økonomi været aftalt og offentliggjort før denne økonomiaftale. Dette skete i februar 2013 i forbindelse med regeringens vækstplan (benævnt Vækstplan.dk), hvor rammerne for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2014 blev fastlagt. Først gennemgås kommunernes økonomi som følge af de aftalte rammer i forbindelse med Vækstplan.dk, hvorefter aftalens øvrige emner gennemgås. I selve aftalen er der udover økonomien særligt fokus på: Implementeringen af den nye folkeskolereform Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats Styrket lokalpolitisk fokus og forenkling af beskæftigelsesindsatsen Modernisering og bedre ressourceudnyttelse Derudover indeholder aftalen elementer for digitalisering, økonomistyring i kommunerne, principper for kommunalt-statsligt samarbejde samt de kommunale serviceområder generelt. Der indgår desuden flere elementer i aftalen, der ikke vil blive gennemgået her. Der henvises til selve aftaleteksten for en fuld gennemgang. Kommunernes økonomi for 2014 I forbindelse med Vækstplan.dk blev det aftalt, at kommunernes samlede anlægsudgifter i 2014 ville blive hævet med 2 mia. kr., så de samlede kommunale investeringer i 2014 vil udgøre 18,1 mia. kr. Dette løft af anlægsudgifter modsvares af en tilsvarende sænkning af de samlede kommunale serviceudgifter. Serviceudgifterne ligger dermed på niveau med budgettet for 2013 minus 2 mia. kr., svarende til 230,5 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Balancetilskud og ekstraordinær finansiering I lighed med tidligere år er der fastsat et balancetilskud for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i kommunernes økonomi for Dette balancetilskud er, ligesom i 2013, blevet løftet med 3 mia. kr. for at styrke kommunernes likviditet, og endvidere løftet med 300 mio. kr. til lokale omstillinger i kommunerne i forbindelse med folkeskolereformen. Samtidig afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Ingen ekstraordinær finansiering i 2015 og frem I tidligere beregninger af indtægtsbudgettet har der været en forventning om et tilsvarende ekstraordinært finansieringstilskud i 2015 og frem. Efter forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 har KL ikke længere denne forventning. Forventningen er, at hvis der kommer et ekstraordinært finansieringstilskud, vil det blive målrettet kommunerne med finansieringsvanskeligheder. Helsingør Kommune kan derfor ikke vide sig sikker på en ekstra finansiering der skønnes at udgøre ca. 33 mio. kr. i 2015 og frem, og må derfor forvente en større budgetudfordring i disse år. Betinget bloktilskud og sanktioner 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne, og udbetales først fra april 2014 når indberetningen af budgetterne er afsluttet. En evt. sanktion, som 39