Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 3. oktober 2016.

Transkript

1 Indhold Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 3. oktober Denne bog beskriver budgettet for I bogen findes der materiale vedrørende vedtaget budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Bogen udkommer på tryk og publiceres ligeledes på Helsingør Kommunes hjemmeside. I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget f.eks. regeringsaftalen, befolkningsudviklingen samt pris- og lønstigninger. I afsnit 3 behandles hovedelementer i finansiering af budgettet, de samlede skatteindtægter, indtægter fra tilskud og udligning samt låneoptagelse. Afsnit 4 indeholder budgetområdebeskrivelserne fordelt på udvalg. 1

2 Helsingør Kommunes budget Budget Budgetforlig for Helsingør Kommune Resultatbudget Anlægsplan Realvækst i serviceudgifter Sammendrag af takster Forudsætninger for budgetlægningen 2.1 Vision Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Befolkningsprognose Pris- og lønstigninger Finansiering 3.1 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget

3 4. Budgetområdebeskrivelser Oversigt over budgetområder Teknik-, Miljø og klimaudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kultur Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Budgetområde 411 Idræt og Fritid Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skole Budgetområde 514 UU-Øresund Budgetområde 515 Dagtilbud Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte Børn Socialudvalget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Økonomiudvalget Budgetområde 808 Lystbådehavne Budgetområde 823 Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration Budgetområde 827 Beredskabet

4 1. Budget

5 5

6 R 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Budget Resultatbudget 13

14 Budget Resultatbudget 1.2 Resultatbudget Hele kr INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Puljer ??? Særligt finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget* PL stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter) Pulje op til anlægsrammen (jf. Økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Deponering ifm. Sundhedshus Frigivelser fra deponering til Sale and lease back skoler Tilbagekøb af sale and lease back skolerne (anlæg) Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) eksl. servicedriftspuljen ÅRETS RESULTAT Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Estimeret effekt af moderniseringsprogram på kassetræk Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedriftsramme* Servicedriftsudgifter inkl. pulje Servicedriftsramme for Helsingør Kommune * Pulje til servicedrift indgår ikke her i budget 2017, fremgår i nederste tabel 14

15 Afledte driftsudgifter i alt Forventet låneoptagelse i alt Forventet deponering i alt Budget Anlægsplan Anlægsplan Anlægsplan for Hele kr. - i PL Vedtaget anlægsramme pr. budgetår Bruttoudgifter i alt inkl. PL Anlægspulje PL - Puljen Bruttoudgifter i alt eksl. PL puljen Indtægter i alt Anlæg i alt netto Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt Udgifter Indtægter Økonomiudvalg i alt Udgifter Indtægter

16 Anlægsplan Anlægsplan for Hele kr. - i PL Anlæg i alt netto Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Trafik, vej og Parkering Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg* U Sikring af skoleveje - ramme* U Trafiksikkerhedsby 2013* U Trafiksikkerhedsby 2013* I Cykelstier på Møllebakken U Udskiftning af vejbelysning - ramme* U Økonomiudvalget i alt Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen* U Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering, til reduktion af m2* U Arealoptimering:grund- og ejendomssalg* I Bofællesskab Teglhuset* U Ny Idrætsby i Espergærde* U Ny Idrætsby i Espergærde (2)* I Ny Idrætsby i Espergærde - Ekstra omklædningsrum i ny tilbygning* U (3) Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. Hellebækvej* U Nyt plejehjem i Hornbæk* U Ombygning af Prøvestenen U PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, rammebeløb* U Planlagt vedligeholdelse* U Sundhedshus(1) U Skolemadtilbud - Produktionskøkken på Skolen i Bymidten (SIB) (3) U Skolen i Bymidten (SIB) option 4* U (1) Sundhedshuset opføres gennem en Offentlig Privat Partnerskabs løsning (OPP), hvor der skal deponeres svarende til anlægssummen. Beløbet fremgår under deponering. (2)Tilskud fra Bygge og Anlægsfonden. (3) Anlægsprojektet sammelægges med hhv. Ny Idrætsby i Espergærde og Skolen i Bymidten (SIB) option 4 efter 2. behandling af budget. *Anlægsprojekter i budgetår 2017 frigives pr ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget

17 Anlægsplan Afledt drift Hele kr. - i PL Afledt drift i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Cykestier på Møllebakken Socialudvalget i alt Nyt plejehjem i Hornbæk (flytteudgifter, personale, ejendomsdrift) (4) U Sundhedshus - flytteudgifter U Poppelgården U Teglhuset(4) U Økonomiudvalget i alt Sundhedshus - OPP Leasing(5) U Poppelgården I Ny Idrætsby i Espergærde U Skolen i Bymidten Option 4 (flytning fra Kongevejen/energibesparelse) I Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. Hellebækvej U Skolemadtilbud - Produktionskøkken på Skolen i Bymidten (SIB) U Arealoptimering I Lånefinansiering Hele kr. - i PL Lånefinansiering Økonomiudvalget i alt Økonomiudvalget i alt Økonomi og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat U Deponering (påvirkning af likviditet) Hele kr. - i PL Deponering Økonomiudvalget i alt Økonomi og Planlægning Sundhedshuset U (4) Nyt plejehjem i Hornbæk og Teglhuset forventes at have samme udgifter til bygningsdrift som i (5) Driftsudgiften er baseret på indflytning i Sundhedshuset i maj

18 Realvækst i serviceudgifter 1.4 Realvækst i serviceudgifter I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra oprindelig budget 2016 til budget Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL s budgetvejledning G.3.4. Kort fortalt foretages der i beregningen en række justeringer af oprindelig budget 2016 for dels at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2016 og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for Beregningen viser en fald i budgettet på 1,64 pct. Det vil sige, at reelt er Helsingør Kommunes budget til servicedrift i ,64 procent mindre, end i 2016, når der tages højde for pris- og lønstigninger, nye opgaver og økonomiaftalens øvrige konsekvenser. i kr. Oprindeligt budget 2016 (16-pl) Fra budget 2016 til udgiftsloft Udgiftsloft 2017 (16-pl) Ændrede pris- og lønforudsætninger i Korrigeret udgangspunkt 2016 (16-pl) PL fra 2016 til 2017 (2,1 pct.) Reduktion af omprioriteringsbidrag Effektivisering af administration Reduktion af sagsbehandlingstid 449 Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale 558 Forbedring og udvidelse af BBR-data 383 Kommunal sundhed Omlægning af puljer Nye digitaliseringsprojekter -975 Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) -854 Budget 2016 justeret ift aftale (17-pl) Oprindeligt budget Vækst i kr Vækst i pct. -1,64 % 18

19 Takster 1.5 Sammendrag af takster Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Ændring fra 2016 til 2017 Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.415, ,00-1,2 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.845, ,00-3,5 % SFO 1.350, ,00-5,6 % Fritids- og ungdomsklubber 415,00 395,00-4,8 % Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 48,50 49,50 2,0 % Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 18,50 19,00 2,7 % Andet: Personoplysninger pr. stk. 76,00 77,00 1,3 % Sygesikringsbevis og lægeskift 195,00 200,00 2,5 % BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 0,0 % *Takster på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. I juli måned opkræves der ikke forældrebetaling. 19

20 Takster Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Skadedyrsbekæmpelse Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Gebyr i promille 0,0245 0,0246 0,4 % Gebyr for miljøtilsyn pr. time 311,80* *Takst for 2017 udmeldes af Miljøministeriet. Stadepladser Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.772, ,00 0,6 % For en enkelt dag 102,00 103,00 1,0 % Bærfrugtsstade - pr. måned 705,00 709,00 0,6 % Juletræsstade - pr. måned 705,00 709,00 0,6 % Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. Forbrug , ,00 0,6 % Stadeafgift er pr (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris, og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime. Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune. Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget og kan ikke nedsættes pga. lav indkomst. Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA

21 Takster Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før : Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden inkl. moms (kr.) For perioden ekskl. moms (kr.) For perioden inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 A u/p 2.034, , ,30 2,1 % B m/p 3.050, , ,63 2,1 % C m/p 4.169, , ,74 2,1 % D m/p 5.697, , ,73 2,1 % E m/p 7.236, , ,69 2,1 % F m/p 8.831, , ,90 4,7 % G m/p , , ,69 2,1 % H m/p , , ,65 2,1 % Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden inkl. moms (kr.) For perioden ekskl. moms (kr.) For perioden inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 A u/p 1.017,29 830, ,65 2,1 % B m/p 1.525, , ,31 2,1 % C m/p 2.084, , ,37 2,1 % D m/p 2.848, , ,36 2,1 % E m/p 3.618, , ,34 2,1 % F m/p 4.415, , ,18 4,7 % G m/p 5.424, , ,84 2,1 % H m/p 6.366, , ,83 2,1 % Takster gældende for kontrakter indgået efter beregnes efter bådens areal. Kvm-prisen udgør pr. år kr. 341,30, inkl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse Min. antal kvm, der skal betales for Beløb inkl. moms v/min. pris 2016 (kr.) Beløb ekskl. moms v/min. pris 2017 (kr.) Beløb inkl. moms v/min. pris 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 A , , ,70 2,1 % B , , ,20 2,1 % C , , ,40 2,1 % D , , ,80 2,1 % E , , ,60 2,1 % F , , ,50 2,1 % G , , ,30 2,1 % H , , ,50 2,1 % I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. 21

22 Takster Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde inkl. moms (kr.) ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Op til 10 meter 140,00 112,00 140,00 0,0 % Op til 12 meter 160,00 128,00 160,00 0,0 % Op til 15 meter 200,00 160,00 200,00 0,0 % Over 15 meter 300,00 240,00 300,00 0,0 % I vinterperioden beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 341,30 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger Ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales, inden båden forlader havnen. Ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned, som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder, ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3 % af det landedes værdi + moms. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe, der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 409,55 kr., inkl. moms. Anløbstakst for mindre erhvervsskibe betaler 250,00 kr. på dagsbasis. Fritagelse for skibsafgift: Skibe, der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende, såfremt der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. 22

23 Takster Servicearealer på Søndre Mole Gæstebåde på servicearealer på Søndre Mole står gratis i 7 dage. Herefter opkræves 100,00 kr. pr. dag. Optagning og stativleje er ikke inkluderet i prisen. Afgifter for "bobåde" 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Leje af postkasse pr. år 284,61 232,47 290,59 2,1 % Årlig boafgift 3.302, , ,67 2,1 % Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Andre afgifter 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Målerleje pr. måned 44,04 35,97 44,96 2,1 % Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer 2016 momsfri (kr.) 2017 momsfri (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0 % Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0 % Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0 % Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0 % Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje 100,00 100,00 0,0 % Gebyr for online booking af gæstepladser 75,00 75,00 0,0 % Leje af bådstativer i kr. årlig leje pr. sæson okt./juni pr. uge (kr.) pr. dag (kr.) T-stativ op til 9 ton 2.000, ,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 2.400, ,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 2.800, ,00 450,00 200,00 T-stativ over 18 ton 3.200, ,00 500,00 250,00 Bådoptagning pr. løft: 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Joller 600,00 480,00 600,00 0,0 % op til 3 ton 700,00 640,00 800,00 14,3 % op til 6 ton 900,00 800, ,00 11,1 % op til 8 ton 1.100,00 960, ,00 9,1 % op til 10 ton 1.300, , ,00 7,7 % op til 15 ton 1.900, , ,00 5,3 % op til 20 ton 2.600, , ,00 7,7 % op til 30 ton 3.100, , ,00 6,5 % op til 38 ton 4.100, , ,00 4,9 % For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25 % i rabat. 23

24 Takster TallyCard 2016 (kr.) 2017 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Depositum for TallyCard 30,00 30,00 0,0 % Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis inkl. normalt forbrug af slibepapir. Øvrige faciliteter 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri 45,00 36,00 45,00 0,0 % Tørring 45 min. 20,00 16,00 20,00 0,0 % Bad 7,00 5,60 7,00 0,0 % Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 800, ,00 5,3 % Dagtakst 100,00 80,00 100,00 0,0 % Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 449,80 367,40 459,25 2,1 % Brandbåd 449,80 367,40 459,25 2,1 % Leje for bygninger årlig leje pr. enhed Kvm-pris 2016 momsfri (kr.) Kvm-pris 2017 momsfri (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 426,95 435,92 2,1 % Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed 2016 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2017 momsfri (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Malerskab ca. 1 kvm 426,95 435,92 2,1 % Redskabsskur ca. 3 kvm 1.280, ,76 2,1 % Redskabsskur ca. 4 kvm 1.707, ,68 2,1 % Redskabsskur ca. 6 kvm 2.561, ,52 2,1 % Redskabsskur ca. 9 kvm 3.842, ,28 2,1 % Redskabsskur ca. 10 kvm 4.269, ,20 2,1 % Redskabsskur ca. 20 kvm 8.539, ,40 2,1 % Redskabsskur ca. 40 kvm , ,80 2,1 % 24

25 Takster Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Helårlig leje 2.034, , ,23 2,1 % Optimistjoller og sejlbrædder 267,91 218,83 273,54 2,1 % Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 1.017,34 830, ,70 2,1 % Kultur- og Turismeudvalget Folkebiblioteker Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: 1-10 dage 20,00 20,00 0,0 % dage 75,00 75,00 0,0 % dage 120,00 120,00 0,0 % Over 30 dage 200,00 200,00 0,0 % Børnelånere: dage 10,00 10,00 0,0 % dage 20,00 20,00 0,0 % Over 30 dage 100,00 100,00 0,0 % Fotokopier Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0 % Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0 % Telefax pr. ark Danmark 1. side 20,00 20,00 0,0 % Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0 % Europa, inkl. Færøerne 1. side 35,00 35,00 0,0 % Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0 % Øvrigt udland, inkl. Grønland 1. side 55,00 55,00 0,0 % Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0 % Helsingør Kommunes Museer Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Voksne 35,00 35,00 0,0 % Grupper over 15 personer 25,00 25,00 0,0 % Børn og unge under 18 år 0,00 0,00 0,0 % Lokalarkiv Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed 0,00 0,00-25

26 Takster Helsingør Kommunale Musikskole Grundskole: Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Babymodul 1.815, ,00 0,0 % Minimusik 1.815, ,00 0,0 % Musikalskværksted 2.174, ,00 0,0 % Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min , ,00 0,0 % 4 på hold 50 min , ,00 0,0 % 2 på hold i 40 min , ,00 0,0 % Soloundervisning i 25 min , ,00 0,0 % Højniveau 4.720, ,00 0,0 % Talentlinie 5.895, ,00 0,0 % SYMPH-elever 3.490, ,00 0,0 % Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter: 2 på hold i 25 min. og 4 på hold i 50 min , ,00 0,0 % 4 på hold i 50 min , ,00 0,0 % 2 på hold i 40 min , ,00 0,0 % Soloundervisning i 25 min , ,00 0,0 % Højniveau 5.325, ,00 0,0 % Talentlinie 6.500, ,00 0,0 % Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0 % Andre 1.815, ,00 0,0 % Leje af instrument pr. sæson 525,00 525,00 0,0 % Kulturværftet Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*: Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.500, ,00 0,0 % Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500, ,00 0,0 % Lille Scene (en halv dag) 1.000, ,00 0,0 % Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 % M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 700,00 700,00 0,0 % M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 400,00 400,00 0,0 % Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**: Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.500, ,00 0,0 % Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500, ,00 0,0 % Lille Scene (en halv dag) 1.000, ,00 0,0 % Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 % M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 700,00 700,00 0,0 % M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 400,00 400,00 0,0 % Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**: Store Scene (en halv dag) , ,00 0,0 % Store Scene (en hel dag) , ,00 0,0 % Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000) 100,00 100,00 0,0 % Green Room (pr. deltager, dog min. 500) 100,00 100,00 0,0 % M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 % M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 % *Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne 26

27 Takster Toldkammeret Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*: Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og 2.000, ,00 0,0 % 2.000, ,00 0,0 % teknikpakke) Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 200,00 0,0 % Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**: Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 2.000, ,00 0,0 % Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og 2.000, ,00 0,0 % teknikpakke) Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 200,00 0,0 % Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**: Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke) 3.500, ,00 0,0 % Lille Sal (inkl. teknikpakke) 2.500, ,00 0,0 % Cafeen (inkl. teknikpakke) 1.500, ,00 0,0 % Lokale A (inkl. teknikpakke) 600,00 600,00 0,0 % *Takster for denne gruppe tillægges ikke moms **Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne Helsingør Campingplads Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Voksen P/N 70,00 70,00 0,0 % Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0 % Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt., dog min. pr. døgn 35,00 35,00 0,0 % Forsæson for campingvogne - ophold helligdage og weekend 4.200, ,00 0,0 % Pladsgebyr - campingvogne 70,00 70,00 0,0 % Pladsgebyr - telte 50,00 50,00 0,0 % Vinterplads , ,00 0,0 % Helsingør Vandrerhjem Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til person i fællesværelse opdelt efter køn 225,00 225,00 0,0 % Værelse m/ privat badeværelse pr. nat: 1 person i et værelse 495,00 495,00 0,0 % 2 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0 % 3 personer i et værelse 595,00 595,00 0,0 % 4 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0 % 5 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0 % 6 personer i et værelse 850,00 850,00 0,0 % personer i et værelse 950,00 950,00 0,0 % personer i et værelse 1.050, ,00 0,0 % Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat: 1 person i et værelse 395,00 395,00 0,0 % 2 personer i et værelse 450,00 450,00 0,0 % 27

28 3 personer i et værelse 495,00 495,00 0,0 % 4 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0 % 5 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0 % 6 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0 % Morgenmad 59,00 59,00 0,0 % Takster *Takster for denne gruppe tillægges ikke moms **Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 18,00 5,9 % Voksen 34,00 36,00 5,9 % Pensionist 17,00 18,00 5,9 % Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 140,00 7,7 % Voksen 260,00 280,00 7,7 % Pensionist 130,00 140,00 7,7 % Årskort barn/pensionist 935,00 990,00 5,9 % Årskort voksen 1.870, ,00 5,9 % Motionscenter (inkl. adgang til svømmehal) Prøvetime - voksen 55,00 58,00 5,5 % Prøvetime - pensionist 35,00 37,00 5,7 % Månedskort - voksen 275,00 295,00 7,3 % Månedskort - pensionist 175,00 185,00 5,7 % Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 185,00 5,7 % Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 100,00 5,3 % Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 33,00 6,5 % Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 19,00 5,6 % Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0 % Idrætshaller - idrætsformål Takster 2016 (kr.) Halleje pr. time Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 % Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0 % Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0 % Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 % Badminton pr. bane private 100,00 0,0 % Ved særlige arrangementer (koncerter, messer m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang. 28

29 Takster Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 % Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0 % Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0 % Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 % Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Weekend & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0 % Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0 % Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Idrætshaller - andre formål Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000, ,00 0,0 % ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0 % ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0 % 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner , ,00 0,0 % 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune , ,00 0,0 % 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune , ,00 0,0 % Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. Pr. person Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen 5,00 5,00 0,0 % 10,00 10,00 0,0 % 20,00 20,00 0,0 % 20,00 20,00 0,0 % 30,00 30,00 0,0 % 29

30 Takster Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 % Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0 % Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0 % Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0 % Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0 % Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0 % Børne- og Uddannelsesudvalget Takster - daginstitutioner Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.415, ,00-1,2 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.845, ,00-3,5 % SFO* 1.350, ,00-5,6 % Fritids- og ungdomsklubber* 415,00 395,00-4,8 % (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.330, ,00 5,3 % Kun SFO-morgenåbning 225,00 330,00 46,7 % *Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) 6.600, ,00-1,4 % Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) 3.585, ,00-3,8 % Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) 6.600, ,00-1,4 % Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) 3.585, ,00-3,8 % Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Team V , ,00 10,8 % SFO Trygkogeren , ,00 12,2 % H-klasserne - skole , ,00-0,9 % H-klasserne - SFO , ,00 0,0 % ADHD-klasserne , ,00 1,6 % SFO Delfinen , ,00 1,5 % Specialbørnehaven Himmelhuset , ,00 2,3 % 30

31 Takster Dagtilbud til børn og unge Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2015 til 2016 Familiestøtte og behandling (pr. time) 597,00 610,00 2,1 % Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers , ,00 2,1 % Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers , ,00 2,1 % Døgntilbud til børn og unge Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Familieværftet Skovhuset (pr. døgn) ,00-14,2 % Strandhuset (pr. døgn) 3.335, ,00 6,4 % Samværsafdelingen (pr. time) 770,00 786,00 2,1 % Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 42,00 42,50 1,2 % Vask (pr. måned) 205,00 208,00 1,4 % Leje af linned (pr. måned) 301,00 306,00 1,6 % Toiletartikler (pr. måned) 97,00 99,00 2,0 % Rengøringsartikler (pr. måned) 120,00 122,00 1,6 % Dagcenterkontingent (pr. måned) 111,00 112,00 0,9 % Morgenkomplet (pr. portion) 24,00 24,50 2,0 % Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) 52,00 53,00 1,9 % Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) 29,00 29,50 1,7 % Mellemmåltider 8,00 8,50 5,9 % Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.390, ,00 2,2 % Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 876,00 889,50 1,5 % Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 142,00 145,00 2,1 % Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) 48,50 49,50 2,0 % Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 18,50 19,00 2,7 % Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 111,00 112,00 0,9 % Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) 111,00 112,00 0,9 % Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 482,00 492,00 2,0 % Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) 482,00 492,00 2,0 % Selvtræning på plejehjem 85,00 87,00 2,3 % Tøjvaskordning for hjemmeboende 100,00 102,00 2,0 % Midlertidig indkvartering - basistakst 275,00 280,00 1,6 % Midlertidig indkvartering - M2 takst 143,00 145,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Enlige uden børn 2.755, ,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Enlige med børn 3.496, ,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Par uden eller op til 3 børn 5.509, ,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Par med 3 eller flere børn 6.250, ,00 1,6 % 31

32 Takster Helsingør Rehabilitering og Træningscenter Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 142,00 145,00 2,1 % Takster for sociale tilbud Takster 2016 Takster 2017 (kr.) (kr.) Stigning i fra 2016 til 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 892, ,9 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 1.026, ,2 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.876, ,9 % SPUC Bofællesskabet Strandvejen/Bybjerggård 826, ,0 % SPUC Anna Anchersvej , ,1 % Lindevang botilbud * ,0 % Lindevang, fleksboliger* ,0 % Pensionatet i Hornbæk 842, ,7 % Kronborghus 2.095, ,5 % Kronborgsund 2.141, ,2 % Petersborg 1.168, ,9 % Valhalla 725, ,8 % Kronborgkollegiet** 365,00 0 0,0 % Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel LIV 65, ,1 % Center for Job og Oplevelse, dagtilbud 672, ,0 % *Driftsoverenskomst med tilbud ophørt. **ophør af tilbud ultimo 2016 Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Center for job og oplevelse, værksted inkl. Ellehammersvej 335, ,7 % Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) 629, ,2 % Center for job og oplevelse, særtakst værksted inkl. Ellehammersvej* 470, ,5 % Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 944, ,1 % * ved 260 dage Behandlingstilbud (pr. dag) Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Helsingør Rusmiddelcenter, stof 206, ,5 % Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol 104, ,0 % 32

33 Takster Økonomiudvalget Takster Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Personoplysninger og bopælsattester 76,00 77,00 1,3 % Rykkergebyrer ved krav under 500 kr. 100,00 100,00 0,0 % Rykkergebyrer ved krav over 500 kr. 250,00 250,00 0,0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 195,00 200,00 2,5 % BBR-meddelelser 70,00 70,00 0,0 % Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0,0 % Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0,0 % Pølsekiosker og natpølsevogne Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Pølsekiosker (pr. måned) 4.621, ,00 3 % Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.311, ,00 3 % Udendørsarealer Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Udstillingsarealer - pr. m 2 areal 484,00 487,00 0,6 % Udendørsservering - pr. m 2 areal 814,00 819,00 0,6 % 33

34 2. Forudsætninger for budgetlægningen 34

35 35

36 Aftale om kommunens økonomi 2.2 Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Aftalen beskriver rammerne for den samlede kommunale økonomi, udgiftslofter for service og anlæg samt en række fokusområder, som regeringen og KL er enige om at fokusere på i den kommende budgetperiode. Nedenfor gengives hovedelementerne i aftalen samt de estimerede konsekvenser for Helsingør Kommune. Notatet bygger på selve aftaleteksten, egne beregninger og KL s fremstillinger af aftalen. Rammerne for den kommunale økonomi 2017 Tre ting har haft særligt fokus for KL i forhandlingerne: omprioriteringsbidraget, det særlige finansieringstilskud og anlægsniveauet i kommunerne. Nedenfor beskrives resultatet af forhandlingerne samt øvrige emner af betydning for de økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget vil blive afskaffet fra og med 2018, hvor det erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. I 2017 er omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr., men kommunerne får lov at beholde de 2,2 mia. kr. De resterende 0,2 mia. kr. vil blive sendt tilbage til kommunerne i forbindelse med finansloven for Det betyder, at Helsingør Kommune får lov at beholde ca. 24,2 mio. kr. af de 26,4 mio. kr., der var reserveret til omprioriteringsbidraget. Hvor meget kommunen får tilbage ved finansloven afhænger af, hvordan midlerne øremærkes og fordeles mellem kommunerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet I 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Her er det aftalt, at der i alt skal frigøres 1 mia. kr. årligt i den kommunale sektor, hvoraf 500 mio. kr. får lov at blive i kommunerne og de resterende 500 mio. kr. fordeles bredt i den offentlige sektor. For Helsingør Kommune betyder det, at kommunen skal effektiviserer for ca. 11 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, men får lov at beholde halvdelen. Konsekvensen er illustreret i nedenstående figur: 36

37 Millioner kr. Budget Aftale om kommunens økonomi 60,0 Effektiviserings- og moderniseringsprogram: Effektiviseringkrav i Helsingør Kommune 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Bliver i kommunen Skal afleveres Som en forløber for moderingsprogrammet er det aftalt, at kommunerne skal aflevere i alt 300 mio. kr. i 2017 til staten via en mere effektiv administration. Dette medfører et effektiviseringskrav for administrationen i Helsingør Kommune på 3,3 mio. kr. i Det ekstraordinære finansieringstilskud Det ekstraordinære finansieringstilskud eller likviditetstilskuddet, som det også omtales bevares i samme form som i aftalen for Dvs. at det samlede tilskud på i alt 3,5 mia. kr. deles op, så 2 mia. kr. fordeles til kommuner med højt strukturelt underskud og/eller lavt beskatningsgrundlag, og 1,5 mia. kr. fordeles på baggrund af befolkningsandel. I 2016 fik Helsingør Kommune kun andel i de 1,5 mia. kr. og modtog 16,3 mio. kr. Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at kommunen vil modtage et tilsvarende beløb i Udover det særlige finansieringstilskud er det også aftalt, at der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, samt at puljen til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder forhøjes til 300 mio. kr. i Anlæg Anlægsniveauet for alle kommunerne er aftalt til 16,3 mia. kr. i Dette er 300 mio. kr. mindre end i I 2017 er der fastsat et reelt loft over anlægsudgifter, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af overholdelse af loftet i de kommunale budgetter. Der er ikke aftalt en regnskabssanktion, men i aftaleteksten lægges der stor vægt på, at loftet også overholdes i regnskaberne. Der er ikke lavet en fordeling af loftet kommunerne imellem, men hvis man bruger Helsingør Kommunes befolkningsandel, udgør kommunens anlægsloft ca. 179 mio. kr. Med et anlægsniveau på 160 mio. kr. (som vedtaget i den økonomiske politik) anvender Helsingør Kommune fortsat en mindre del af anlægsudgifterne, end befolkningsandelen tilsiger. 37

38 Aftale om kommunens økonomi Der udmøntes i 2017 som i tidligere år 2 mia. kr. fra kvalitetsfondspuljen til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, dagsinstitutioner og ældreområdet. For Helsingør Kommune svarer det svarer til 2,2 mio. kr. i Midlerne udbetales via bloktilskuddet. Derudover afsættes der en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Helsingør Kommune fik låneadgang på 6 mio. kr. til projektet vedr. arealoptimering fra puljen i 2016, hvor der var afsat 200 mio. kr. Omlægning af puljer til bloktilskud De to puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp på henholdsvis 250 og 150 mio. kr. omlægges til bloktilskud i I 2016 modtager Helsingør Kommune 2,3 og 1,8 mio. kr. fra disse to puljer. Efter omlægning til bloktilskud forventes kommunen at modtage ca. 4,4 mio. kr. Altså lidt mere end hvad kommunen tidligere har modtaget. Derudover skal der ikke længere ansøges om midlerne, ligesom der ikke skal aflægges regnskab. Tilskud til skattenedsættelser Som i de foregående år oprettes der en pulje med tilskud til kommuner, der ønsker at sætte skatten ned. Puljen udgør 150 mio. kr., svarende til skattenedsættelser for i alt 200 mio. kr. Kommuner, der ønsker at sænke skatten, vil kunne få tilskud til provenutab på 75 pct. det første år, 50 pct. i år 2 og 3 og 25 pct. i år 4. Serviceudgifter Med ovenstående ændringer indarbejdet forventes kommunernes samlede serviceudgifter at udgøre 242,2 mia. kr. i Hertil kommer ændringer i medfør af DUT. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at servicerammen overholdes i budgetterne. Derudover vil der være en sanktion, hvis den aftalte ramme ikke overholdes i regnskabet. Det er endnu ikke muligt at opgøre servicerammen for Helsingør Kommune. Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016 Som en del af aftalen for 2017 indgår også en aftale om at foretage en midtvejsregulering af bloktilskuddet for Behovet for en midtvejsregulering skyldes, at bloktilskuddet er sat for højt som følge af et for højt skøn for overførselsudgifterne. Den foreløbige prognose for overførselsudgifter viser, at kommunerne samlet set kompenseres med ca. 2,9 mia. kr. mere, end de reelle udgifter tilsiger. I aftalen er man dog blevet enige om, at kommunerne skal betale 1,5 mio. kr. tilbage i For Helsingør Kommune svarer det til ca. 17 mio. kr., der vil blive modregnet i udbetalingen af bloktilskuddet i årets tre sidste måneder. Nedlæggelse af boligsocial pulje Sideløbende med økonomiforhandlingerne har regeringen fremsat forslag om, at den boligsociale pulje ( 17) nedlægges. Forslaget er fremsat med den begrundelse, at midlerne ofte tilfalder storbykommuner, der har sociale udfordringer, men ikke nødvendigvis økonomiske udfordringer. Forslaget er netop blevet vedtaget, og Helsingør Kommune kan derfor ikke søge om midler fra denne pulje i Kommunen har modtaget i omegnen af 10 mio. kr. årligt, siden puljen blev oprettet i Da puljen er delvis finansieret via hovedstadskommunerne, vil Helsingør Kommunes årlige finansieringsbidrag på ca. 4 mio. kr. årligt også forsvinde. 38

39 Aftale om kommunens økonomi Puljen udgjorde i 2016 ca. 420 mio. kr., hvoraf kommunerne finansierede ca. 126 mio. kr. Ifølge lovforslaget skal statens andel af puljen på ca. 295 mio. kr. stadig blive i kommunerne og udmøntes i forbindelse med finansloven for Oversigt Nedenfor ses ændringerne som følge af økonomiaftalen for såvel hele landet som Helsingør Kommune: Estimeret effekt af aftale for 2017 ( i mio. kr.) Ændringer Alle kommuner Helsingør Nedlæggelse af boligsocial pulje estimeret nettovirkning Omprioriteringsbidrag ,2 Effektiv administration ,3 Omlægning af puljer til bloktilskud 0 0,3 Nettovirkning ,2 Som det ses af tabellen forventes økonomiaftalen og nedlæggelse af den boligsociale pulje at have en negativ effekt for Helsingør Kommune på ca. 11,2 mio. kr. i Heri er dog ikke medregnet, at de resterende 200 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget, og midlerne fra den nedlagte boligsociale pulje vil blive fordelt til kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen. Det forventes, at Helsingør Kommune vil få andel i disse midler, men størrelsen på andelen er endnu ukendt og derfor ikke medtaget i ovenstående regnestykke. Til trods for den negative effekt forekommer aftalen en del bedre end forventet. Fokusområder Udover rammerne for den kommunale økonomi beskriver aftalen også en række områder, som KL og regeringen er enige om at fokusere på. I aftalen for 2017 er der udelukkende tale om aftaler om fokus og analyser af bestemte emner. Der følger dermed ikke penge med i tilknytning til de enkelte fokusområder. Flygtninge De mange nytilkomne flygtninge og det udgiftspres, det indebærer, har været et stort tema i årets økonomiforhandlinger. Med aftalen anerkender regeringen, at flygtningetilstrømningen for den enkelte kommune kan indebære usikkerhed i forhold til såvel den praktiske som den økonomiske planlægning. Regeringen og KL er derfor enige om at følge udviklingen tæt med henblik på at drøfte status i starten af

40 Aftale om kommunens økonomi Folkeskolen Regeringen og KL er enige om, at folkeskolereformen er på rette spor, men der er tale om en betydelig og langvarig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Parterne følger udviklingen tæt. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet målsætning at inkludere 96 pct. af eleverne. Regeringen og KL vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at understøtte og styrke den fortsatte kompetenceudvikling af skoleledere. Gruppen vil afrapportere inden udgangen af Det specialiserede socialområde Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklingen, og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder. En række kommuner er aktuelt i gang med at udvikle initiativer, der understøtter en effektiv og helhedsorienteret indsats for borgere med sammensatte og komplekse behov. Regeringen og KL er enige om, at erfaringerne fra dette arbejde skal drøftes med henblik på at understøtte rammerne for kommunernes indsats. KL og regeringen har desuden aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på botilbud. Et sammenhængende sundhedsvæsen Fokus på at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fortsætter bl.a. via det allerede igangsatte udvalgsarbejde, som forventes afrapporteret i Regeringen og KL er enige om at målrette den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse der, hvor kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne. Regelforenkling, styring og effektivisering KL har med udgangspunkt i bl.a. det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række forenklingsforslag, der dækker velfærdsområderne bredt. Regeringen og KL er enige om at undersøge forslagene nærmere med henblik på drøftelse i efteråret Regeringen og KL er enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med afsæt i 12 konkrete anbefalinger fra en foranalyse aftalt i beskæftigelsesreformen. Målet med gennemskrivningen er at gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne. 40

41 Aftale om kommunens økonomi Vækst og erhvervsfremme Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til at drøfte, hvordan man sikrer en mere enkel og fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder. Manglende inddrivelse af restancer Der er iværksat en analyse af de økonomiske konsekvenser som følge af SKATs manglende inddrivning af kommunale restancer. En evt. kompensation i form af afkøb af gæld skal bl.a. undersøges. Analysen forventes færdig i efteråret Ejendomsvurderinger KL og regeringen vil arbejde for bedre data som grundlag for ejendomsvurderinger, bl.a. i form af en forbedring af BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Kommunernes plangrundlag skal desuden søges digitaliseres og indarbejdes i det kommende system til ejendomsvurderinger for at kunne udarbejde mere retvisende ejendomsvurderinger 41

42 Budget Befolkningsprognose Befolkningsprognose Nedenstående tabeller og grafer viser den prognosticerede befolkningsudvikling i Helsingør Kommune frem til år Resultatet af befolkningsprognose 2016 er optimistisk sammenlignet med de seneste års prognoser, hvilket skal ses i lyset af, at krisen aftager og der bliver bygget flere boliger i de kommende år, sammenlignet med tidligere. Helsingør Kommune er overgået til ny leverandør af befolkningsprognosemodellen, skønnet over de kommende år, er baseret på verificerede beregningsmetoder for over 50 kommuner i Danmark. Som det ses, rammer årets prognose noget over sidste års. Det skyldes bl.a. en mere positiv udvikling indtil nu, end sidste års prognose viste. Nogle af prognosens forudsætninger er derfor blevet ændret, hvilket skaber en højere forventet vækst i Helsingør Kommunes befolkning. Pga. modellens følsomhed er prognosen behæftet med en vis usikkerhed jo længere ud i årene man kommer. Som det ses af tabel 1 forventes der en stigning på 4,4 pct. i den samlede befolkning frem mod Det er mindre end den forventede generelle befolkningstilvækst i Danmark, som forventes at være omkring 5,9 pct. i samme periode. Tabel 1 Aldersfordelt forventet befolkningsudvikling Alder Total Figur 1 Faktiske og forventede befolkningsudvikling KMD 2015 COWI 2016 DST 2016 Lineær (DST 2016) 42

43 Befolkningsprognose Kurverne, ovenfor, viser befolkningsprognosen for 2015 fra KMD (rød streg) og 2016 fra COWI (blå streg) og historisk fra Danmarks statistik (sort streg). Der er desuden indsat en tendenslinje baseret på Danmarks statistiks historiske tal. Aldersfordeling Den generelt glædelige tendens til at folk bliver sundere og generelt får et stadig bedre helbred betyder, at folks gennemsnitsalder øges for hvert år der går. Samtidigt er de såkaldte babyboom årgange (store årgange) kommet stadig tættere på pensionsalderen, og når Helsingør Kommune samtidigt oplever små årgange i den arbejdsdygtige alder, medfører det, det der poplært kaldes ældrebyrden. Det er ikke særligt for Helsingør Kommune, men ser man på figur 2, kan man se, at udfordringen igen her er større end for resten af landet. Figur 2 Aldersfordeling i Helsingør og i resten af landet Aldersfordeling 2016 Aldersfordeling % 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% Hele landet Helsingør Hele landet Helsingør Visionsmålene Udfordringen med ældrebyrden er altså klart ridset op, men i ovenstående prognose er der ikke taget højde for visionen om 800 nye børnefamilier. Løsningen ligger altså i at modvirke den stigende metropolisering og vende strømmen. Med 800 nye familier ville Helsingør Kommune følge den generelle befolkningstilvækst i Danmark, samt aldersfordelingen i resten af landet. Befolkningsændringer er en væsentlig faktor for kortsigtet, såvel som langsigtet budgetplanlægning og politiske strategier. Nogle af de væsentligste parametre, som influerer prognosen ud over den nuværende befolkning, kan opdeles i tre kategorier: 1. Boligmassen Antallet og sammensætningen af boligmassen vil sætte en naturlig begrænsning for hvor mange mennesker, der fysisk kan og vil bo i kommunen - dette er en parameter, der relativt nemt kan tilpasses eventuelle forventninger. 2. Fødselsrater og forventet levetid Fødes der flere børn i kommunen øges antallet af indbyggerne givetvis, ligesom en stigning i den forventede levetid betyder, at der vil være stigende antal ældre borgere. Det antages, at politiske initiativer vil have relativ lav indflydelse. 3. Netto indvandring Det er i høj grad her de 800 nye børnefamilier skal og kan hentes. En mere attraktiv kommune gør, at færre borgere ønsker at fraflytte kommunen, mens udefrakommende ønsker at tilflytte 43

44 Pris- og lønstigninger 2.4 Pris- og lønstigninger Helsingør Kommune anvender Kommunernes Landsforenings (KL) skøn over pris- og lønudviklingen på landsplan. Der er anvendt KL s skøn fra juni 2016 vedr. budget Tabel 2 Den kommunale pris- og lønudvikling Vægtet ifølge regnskab 2015 drift (pct.)* 2014/ / / / / /2020 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,8% 1,51* 1,61** 2,16 2,30 2,30 2,30 Brænsel (art 2.3) 1,6% -6,68-1,92 4,05 1,37 1,37 1,37 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,2% 0,01-0,32 0,57 1,37 1,37 1,37 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,88 1,49 1,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,8% 1,58 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,2% -0,48 0,62 3,41 3,41 3,41 3,41 Priser i alt 31,2% 0,85 1,22 1,93 1,93 1,93 1,93 Løn og priser i alt, nye priser 100,0% 1,30 1,50 2,10 2,20 2,20 2,20 *Angiver med hvilken vægt de enkelte arter indgår i beregningen af den gennemsnitlige P/L (Løn og priser i alt) 44

45 Pris- og lønstigninger Tabel 2 Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger Art 2014/ / / / / / lønninger 1,33 1,59 2,16 2,30 2,30 2,30 2 Varekøb -0,21-0,69 1,37 1,37 1,37 1, Fødevarer 1,40-0,40 1,03 1,37 1,37 1, Brænsel og drivmidler -4,00-1,92 4,05 1,37 1,37 1, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00 4,00 1,37 1,37 1, Anskaffelser 1,00 1,49 1,70 1,37 1,37 1, Øvrige varekøb 0,90-0,42 0,36 1,37 1,37 1,37 4 Tjenesteydelser 1,35 1,58 2,00 2,05 2,05 2, Tjenesteydelser u/moms 1,50 1,85 2,05 2,05 2,05 2, Entreprenør-/håndværkerydelser 1,00 1,49 1,70 1,70 1,70 1, Betaling til staten 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Betaling til andre kommuner 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Betaling til amtskommuner 1,22 1,18 1,86 1,94 1,94 1, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 5 Tilskud og overførelser 1,45 1,13 1,78 1,51 1,51 1, Tjenestemandspensioner 1,41 1,61 2,16 2,30 2,30 2, Overførelser til personer 1,50 1,13 1,64 1,32 1,32 1, Øvrige tilskud/overførelser 0,60 0,62 3,41 3,41 3,41 3,41 7 Indtægter 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Egne lejeindtægter 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Salg af produkter og ydelser 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Betaling fra staten 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Betaling fra andre kommuner 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Betaling fra amtskommuner 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2, Andre indtægter 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 8 Finansindtægter 1,50 1,13 1,64 1,32 1,32 1,32 9 Interne udgifter og indtægter 1,20 1,38 1,96 2,00 2,00 2, Løn 1,41 1,61 2,16 2,30 2,30 2, Varekøb 1,00-0,32 0,57 1,37 1,37 1, Tjenesteydelser 1,35 1,58 2,00 2,05 2,05 2, Indtægter 1,05 1,22 1,93 1,93 1,93 1,93 45

46 3. Finansiering 46

47 Indtægtsbudget Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning Kommunens indtægtsbudget udgør samlet lige over 4 mia. kr. og består af skatteindtægter og indtægter fra statstilskud og udligningsordningen. For visse af posterne kan kommunen vælge imellem statsgaranterede beløb og beløb baseret på selvbudgettering dvs. kommunens egne beregninger. I forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet har byrådet valgt statsgaranti for Alle poster i 2017 er dermed baseret på statsgaranti, hvor dette er muligt. I overslagsårene er alle poster baseret på selvbudgettering. Fokus i dette notat er primært at forklare posterne i indtægtsbudgettet og hvilke opmærksomhedspunkter, der er i forbindelse med budgetlægningen af de enkelte poster. Beslutningen om valg af statsgaranti er baseret på nedenstående opmærksomhedspunkter: 1. Omprioriteringsbidrag og moderniserings- og effektiviseringsprogram. I økonomiaftalen for 2017 er det aftalt at omprioriteringsbidraget afskaffes fra og med I 2018 tilbageføres der 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. De resterende 0,2 mia. kr. tilbageføres ifm. finansloven for 2017, men da det endnu er uvist i hvilken form er disse midler ikke indregnet i indtægtsskønnet, hverken i 2017 eller overslagsårene. 0,2 mia. kr. på landsplan svarer til ca. 2,2 mio. kr. for Helsingør Kommune. I 2018 indføres et moderniserings og effektiviseringsprogram, der medfører at kommunerne samlet set skal aflevere 0,5 mia. kr. årligt. Dette har en effekt på Helsingør Kommune i form af en årlig reducering af bloktilskuddet på ca. 5,5 mio. kr. 2. Effektivisering af administration. I økonomaftalen er der aftalt en effektivisering af den kommunale administration svarende til 0,3 mia. kr. Dette medfører en reduktion af bloktilskuddet på ca. 3,3 mio. kr. i Helsingør Kommune. 3. Usikkerhed som følge af Brexit. Storbritanniens folkeafstemning om en udmelding af EU medfører en generel usikkerhed om den danske og den øvrige europæiske økonomi. Storbritanniens udtræden af EU kan medføre en lavere vækst end forudsat og dermed et lavere beskatningsgrundlag i overslagsårene. 4. Befolkningsudvikling. Både Danmarks Statistik og Helsingør Kommune har revideret deres modeller for befolkningsprognoser. Modellerne er revideret som følge af øget indvandring og en øget udbygning i Helsingør Kommune. Begge prognoser er dermed væsentligt mere optimistiske end sidste års prognoser. Dette medfører et højere indtægtsskøn, men skønnet kan være skrøbeligt, hvis udbygningen ikke realiseres. 5. Den boligsociale pulje nedlægges. Regeringen har vedtaget et lovforslag om nedlæggelse af den boligsociale pulje på 0,4 mia. kr. Der er i stedet ifm. finansloven for 2017 vedtaget en pulje på 0,3 mia. kr. målrettet kommuner i en svær økonomisk situation. Kriterierne for denne pulje kendes endnu ikke og dermed heller ikke om Helsingør Kommune kan komme i betragtning til puljen. Et evt. tilskud vil blive indarbejdet i forbindelse med førstkommende budgetrevision. 47

48 Indtægtsbudget Usikkerhed om grundværdier. Grundskylden opkræves på baggrund af enten SKAT s vurdering af grunden eller det såkaldte grundskatteloft. Grundskatteloftet blev indført med skattestoppet i Det skulle sikre at grundværdierne ikke kunne stige mere end 7 pct. årligt. Grundskatteloftet er dermed grundværdien fra 2001 fremskrevet med en reguleringsprocent på maksimalt 7 pct. årligt. Reguleringsprocenten vedtages årligt i forbindelse med økonomiaftalen. Grundskylden beregnes altid ud fra den laveste af enten SKAT s vurdering eller grundskatteloftet. SKAT s vurdering af grund i Helsingør Kommune har hidtil været højere end grundskatteloftet, men i 2017 vil grundskatteloftet overstige vurderingen, hvorefter det vil være SKATs vurdering, der anvendes som beregningsgrundlag for grundskylden. Dette skaber en usikkerhed om grundværdierne i overslagsårene, da SKAT er i gang med at indføre en nyt vurderingssystem, der forventes at tages i brug i 2018/ Det samlede indtægtsbudget Kommunernes indtægter kan deles op i 7 forskellige grupper. Indkomstskatter Selskabsskatter Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) Andre skatter (forskerskat og dødsboskat) Tilskud og udligning Andre tilskud (bl.a. finansieringstilskud og særlige tilskud til ældreområdet og dagtilbud) Beskæftigelsestilskud Budgettet er gengivet i nedenstående tabel og de enkelte grupper vil blive gennemgået i det følgende. Helsingør Kommune har valgt statsgaranti som udskrivningsgrundlag og der er dermed statsgarantiværdien, der er anvendt i 2017 for indkomstskat og tilskud og udligning. De øvrige poster og overslagsårene baseres på selvbudgettering. Indtægter (1.000 kr.) Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Indkomstskat Kommunens provenu fra indkomstskat findes ved at gange kommunens samlede udskrivningsgrundlag med udskrivningsprocenten og derefter fratrække kommunens bidrag til medfinansieringen af det skrå skatteloft. Beregningen er gengivet i nedenstående tabel. Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af skatteåret 2014 og et skøn for 48

49 Indtægtsbudget udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2014 til 2017/2020. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i I 2018 og frem udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlag. KL bruger bl.a. finansministeriets økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen. I den seneste økonomiske redegørelser var der en antagelse om, at Storbritannien ville stemme for at blive i EU. Denne antagelse viste sig ikke at holde, og vækstskønnet kan dermed ændre sig, når der kommer en ny økonomisk redegørelse i august/september. Indkomstskat (1.000 kr.) Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering af det skrå skatteloft Endeligt skatteprovenu Det skrå skatteloft I skattesystemet er der indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget den enkelte borger skal betale af den sidst tjente krone, hvilket er det skrå skatteloft. Det betyder, at hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for denne del af skatten. Den kommunale medfinansieringsgrænse i 2017 ligger på 24,87 pct. Kommunen skal dermed kun bidrage til det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 (den gns. udskrivningsprocent i 2016) Helsingør Kommune satte i budget 2008 udskrivningsprocenten op fra 24,8 pct. til 25,4 pct. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal bidrage til at medfinansiere det skrå skatteloft. På grund af en ændring i metoden til opgørelsen af topskatten i 2016 er medfinansiering af det skrå skatteloft steget betydeligt ift. skønnet fra sidste år, hvor skønnet for 2017 var ca. 1,5 mio. kr. lavere. 2.2 Selskabsskat Indtægten fra selskabsskatten i 2017 er opgjort på baggrund af faktiske opgørelser for 3 år før budgetåret. Disse er endelig opgjort og vil ikke blive ændret fremover. Indtægten i 2018 til 2020 er lagt ind som et skøn med udgangspunkt i selskabsskatterne for 2017 fremskrevet med KL s skøn og statens forventning til udviklingen i den generelle økonomiske situation. Skønnet for udviklingen i kommunens andel af selskabskatter og budgettet ses i nedenstående tabel Selskabsskat Skøn for vækst (Pct.) 3,6 13,8 2,4 1,0 Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)

50 Indtægtsbudget Ejendomsskatter Ejendomsskatterne fastsættes på baggrund af grundværdierne, der vurderes hvert andet år og kendes i februar måned året efter. Grundværdierne for beboelsesejendomme vurderes i ulige år og for erhvervsejendomme i lige år. Ejendomsskatterne vil endvidere være påvirket af borgeres og virksomheders mulighed for at klage over fastsættelsen af grundværdien samt muligheden for at søge om fritagelse for dækningsafgift. Tidspunktet for en fastsættelse af den endelige indtægt for ejendomsskatter kan således være svært at bestemme, da det afhænger af antallet af klager og sagsbehandlingstiden i SKAT. Grundværdierne er opdelt i normaljord og produktionsjord (landbrug, plantage mv.) med hver deres grundskyldpromille. Beregningen af provenuet er gengivet i nedenstående tabel. Grundskyld (1.000 kr.) Grundværdi, normaljord efter skatteloft Grundskyldspromille, normaljord 28,50 28,50 28,50 28,50 Provenu af grundskyld (normaljord) Grundværdi, produktionsjord Grundskyldspromille, produktionsjord 7,20 7,20 7,20 7,20 Provenu af grundskyld, produktionsjord Samlet grundværdi (normaljord og produktionsjord) Grundskyld provenu Der blev i 2003 indført et loft over udviklingen i grundværdier, således at grundværdierne maksimal kan stige 7 pct. fra år til år den såkaldte reguleringsprocent. Den aktuelle vurdering af grundværdien kan derfor være højere end den grundværdi, der betales grundskyld af (beregningsgrundlaget). Sådan har det hidtil forholdt sig i Helsingør Kommune, hvor beregningsgrundlaget hidtil har ligget under den aktuelle vurdering. I 2017 vil grundskatteloftet for en gennemsnitlig ejendom i Helsingør dog overstige vurderingen. Dermed vil det fremadrettet være SKAT s vurdering, der anvendes som beregningsgrundlag for størstedelen af grundene i Helsingør Kommune. På grund af mange klager over vurdering har folketinget besluttet, at ikke at foretage nye vurderinger før et nyt vurderingssystem er klar i 2018/2019. Indtil da er det 2011-vurderingen, der anvendes som beregningsgrundlag. Overgangen fra grundskatteloft til vurdering som beregningsgrundlag og indførsel af et nyt vurderingssystem gør det vanskeligt at skønne om udviklingen i grundværdierne. Center for Økonomi og Ejendomme har derfor valgt at følge KL s skøn for udviklingen i hovedstadsområdet. Dette skøn er dog behæftet med stor usikkert særligt pga. usikkerheden om det nye vurderingssystem Skøn for reguleringsprocent 6,4 0,0 5,5 6,3 6,1 6,3 Skøn for udvikling i hovedstadsområdet 4,7 1,8 3,8 4,6 4,3 5,9 50

51 Indtægtsbudget Dækningsafgiften består af forskellige poster, hvor beregningen for 2017 er gengivet i tabellen nedenfor. Dækningsafgift, grundlag for 2017 (1.000 kr.) Værdi Promille Provenu Grundværdier, statsejendomme , Grundværdier, andre offentlige ejd , Forskelsværdi, off. ejendomme - statsejendomme , Forskelsværdi, off. ejendomme - øvrige offentlige ejendomme , Forskelsværdi, erhvervsejendomme , Dækningsafgift i alt Der er vanskeligt at skønne over udviklingen i dækningsafgiften. KL offentliggører ikke skøn for udviklingen i værdien af erhvervsejendomme og offentlige ejendomme. Derfor lægges dækningsafgiften ind i budgettet med samme værdi i alle år. Da der historisk har vist sig, at Helsingør Kommune skal betale en del af den opkrævede dækningsafgift tilbage pga. klager fra virksomheder, er der lagt et skøn for denne tilbagebetaling ind i budgettet. Budgettet for provenuet for dækningsafgiften ses i nedenstående tabel. Dækningsafgift (1.000 kr.) Provenu af dækningsafgift Skønsmæssig korrektion som følge af klager Samlet provenu inkl. korrektion Øvrige skatter Posten øvrige skatter dækker over kommunens provenu fra dødsboskatter og forskerskat, der begge i sammenligning med de øvrige indtægter er af relativ beskeden størrelse. Ligesom med dækningsafgiften er det her vanskeligt at skønne over udviklingen, og både forskerskat og dødsboskat lægges derfor ind i budgettet med samme værdi i alle år. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel. Øvrige skatter (1.000 kr.) Forskerskat Dødsboskat I alt Tilskud og udligning Helsingør Kommune modtager hvert år indtægter fra staten i form af et statstilskud og midler fra udligningsordningen. Hvert år beregnes der et samlet bloktilskud for alle kommuner og en stor del af dette fordeles via udligningsordningen. Den resterende del fordeles som statstilskud på baggrund af kommunernes befolkningsandel. Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til ordningen, afhænger af forskellen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov. 51

52 Indtægtsbudget Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. Med de socioøkonomiske udgiftsbehov i udgiftsbehovsudligningen tages der højde for, at de sociale udgifter generelt er øget i kommunerne. Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og nedenstående tabel viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen. Tilskud og udligning (1.000 kr.) Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Udviklingsbidrag til regionen Tilskud og udligning i alt Som det fremgår, er beløbene fra kommunal udligning og statstilskud faldende henover budgetperioden. Det faldende bloktilskud er et resultat af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og samt at kommunernes samlede skatteindtægter skønnes at stige. 2.6 Andre tilskud Posten andre tilskud dækker over kommunens bidrag og tilskud fra diverse puljer, der aftales i den årlige økonomiaftale. Kommunen både modtager tilskud og betaler bidrag til de enkelte puljer. Det er også her at det ekstraordinære finansieringstilskud er placeret i form af Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. Center for Økonomi og Ejendomme har valgt ikke at budgettere med et finansieringstilskud i 2018 til 2020, da KL ikke forventer at tilskuddet vil være en del af økonomien i Budgettet er gengivet nedenfor. Andre tilskud (1.000 kr.) Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilsvar vedr. komm. i hov.områd. med særlige øk. vansk Tilskud vedr. komm. i hov.områd. med særlige øk. vansk Tilskud til Ø-kommuner Tilskud kommuner med mindre øer Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2014, 2015 og Tilskud til nedsat færgetakst for godstransport Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Tilskud til skattenedsættelse grundskyld Tilskud til skattenedsættelse dækningsafgift Andre tilskud i alt

53 Indtægtsbudget Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet er fastsat af staten til at dække en del af de udgifter kommunen har på beskæftigelsesområdet. Tilskuddet vil blive reguleret efter budgettets vedtagelse med baggrund i den faktiske udvikling på beskæftigelsesområdet. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet sker gennem en midtvejsregulering og en efterregulering. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter. I 2017 vil Helsingør Kommune modtage 114 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 er dermed på niveau med tilskuddet for 2016, der var på 119 mio. kr. 53

54 Lån, renter og balance 3.2 Budget for la n, renter og balanceforskydninger i budget Dette afsnit beskriver budget vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter og balanceforskydninger, herunder udvikling i lån til betaling af ejendomsskat. Låneoptagelse og langfristet gæld For at udskyde noget af den samlede afdragsbyrde og udjævne den overordnede afdragsprofil på sigt blev det til budget 2015 vedtaget at omlægge to eksisterende lån til lån med afdragsfrihed til og med 2018, samt at de forventede låneoptagelser i perioden skulle være afdragsfrie. I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Alt efter svar på kommunens ansøgninger om lånedispensation i 2017 vil den forventede låneoptagelse i 2017 blive justeret, ligesom nye låneberettigede anlægsprojekter kan medføre en ændret låneoptagelse. Bemærk at forventede lån til betaling af ejendomsskatter er nedskrevet med 2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet tendensen går mod en øget andel af indfrielser og et fald i tilgange. Dette har ingen effekt på det samlede budget, da den tilknyttede udgift nedskrives tilsvarende. Tabel 1 Forventet låneoptagelse i Regnskab Opr. Budget (1.000 kr.) Lån til betaling af ejendomsskat Energirenovering i kommunale bygninger Skolen i Bymidten Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 Korr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Lånedispensation vedr. arealoptimering I alt Afdrag på lån Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i Afdragene er ca. 61,8 mio. kr. i 2017, ca. 61,7 mio. kr. i 2018, ca. 83,3 mio. kr. i 2019 og ca. 40,1 mio. kr. i Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse. 54

55 Lån, renter og balance Tabel 2 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift)* kr. Restgæld pr Selvejende institutioner Kommunernes Pensionsforsikring Almindelig realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 850 Nordhavnen** Afdrag på låneoptagelse til og med Afdrag af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 2016 (55,3 mio. kr.)** Låneoptagelse 2017 (15,0 mio. kr.) Låneoptagelse 2018 (15,0 mio. kr.) Låneoptagelse 2019 (15,0 mio. kr.) Låneoptagelse 2020 (15,0 mio. kr.) Afdrag på låneoptagelse fra 2016 til I alt *Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget. **Lån til Renoveringen af Nordhavn er ikke afdragsfrie. I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at omlægge to eksisterende lån til afdragsfrie lån, og at den forventede låneoptagelse indtil 2018 skulle være afdragsfri. Løbetiden på den afdragsfri låneportefølje forventes afsluttet i 2018 og derfor ses en markant stigning af afdrag i Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes, at et lån hos Kommunekreditforeningen indfries, hvilket giver en nedgang i årlige afdrag på ca. 44,5 mio. kr. Tabel 3 viser en summarisk oversigt over udviklingen i den langfristede gæld frem til Udviklingen i 2016 og frem er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og forventede låneoptagelse. Tabel 3 Forventet udvikling i den langfristede gæld* Mio. kr Primosaldo Afdrag Låneoptagelse Ultimosaldo *Inklusiv selvejende institutioner, men eksklusiv langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. Fra 2016 og frem er der tale om prognosetal. Der er i den Økonomiske politik for Helsingør Kommune en målsætning om årligt at afdrage mere på eksisterende lån, end der optages i nye lån. Målet overholdes, hvilket kan ses af ovenstående tabel. 55

56 Lån, renter og balance Renter Af følgende tabeller fremgår henholdsvis Helsingør Kommunes renteindtægter, renteudgifter samt nettorenteudgifter. Renteindtægter Renteindtægterne forventes at blive på ca. 10,3 mio. kr. i 2017 og svagt stigende til 11,6 mio. kr. i 2020, jf. tabel 4. Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Renter af likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Deponering Kurstab og Kursgevinster I alt Nedgangen i renteindtægter fra langfristede tilgodehavender fra 2015 til 2016 skyldes en engangsindtægt på 7,4 mio. kr. fra salg af KMD ejendomme. Beløbene i Kurstab og Kursgevinster for er baseret på de forventede indtægter fra garantiprovisioner ved garantistillelse for bl.a. Forsyning Helsingør. I nedenstående tabel uddybes renteindtægterne fra deponering: Tabel 4a Renter af deponering kr. Regnskab Opr. budget Korr. budget Budget Budget Budget Budget Øvrige deponeringer Sale and lease back af tre skoler I alt Der blev i 1999 deponeret 330 mio. kr. i forbindelse med en sale and lease back-aftale for tre skoler. Der bliver frigivet 16 mio. kr. om året til og med I perioden for henstår de frigivne midler hos de to kapitalforvaltere til tilbagekøb af skoler. Der er oprindeligt for 2016 regnet med et afkast på 3 pct., hvilket giver ca. 2 mio. kr. i afkast. Men på baggrund af markedsforholdene er denne indtægt nedjusteret til 0,4 mio. kr. i Derudover modtager kommunen et mindre afkast fra øvrige deponeringer. Dette afkast forventes at stige i 2019 og 2020 grundet deponeringer til det kommende sundhedshus. For 2017 regnes med et afkast på 0,5 pct. og i overslagsårerne på 1 pct. på de deponerende midler. Den lave afkastgrad skyldes forventninger om lavt afkast for obligationer samt svingende afkast for aktier i de kommende år. 56

57 Lån, renter og balance Renteudgifter De totale renteudgifter, som fremgår i tabel 5, forventes at blive ca. 6,9 mio. kr. i 2017, ca. 8,3 mio. kr. i 2018, ca. 9,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. i Hvad angår renter af langfristet gæld, er beløbene baseret på den forventede lånoptagelse og forrentningen af de eksisterende lån. Kommunen har optaget KKbasis lån. Disse lån svarer til fastforrentede lån. Ved KKbasis lånene er budgetrenten på ca. 0,8 pct. For kassekreditten, der er optaget i 2016, beregnes en rente på 0,05 pct. med ¾ vægt, da kommunen først skal betale rente, når der trækkes på kreditten. Renten af den forventede låneoptagelse indgår på nuværende tidspunkt med ¾ vægt det første år og med fuld vægt de efterfølgende år af den forventede låneperiode. Ved forventet lånoptagelse og eksisterende lån med variabel rente og renteloft anvendes en rente på 1 pct. i 2017, 1 ½ pct. i 2018 og 2 pct. i Der er tale om et forsigtigt skøn med en vis margin, hvorfor der må forventes lavere renteudgifter end budgetteret, hvis det nuværende renteniveau fortsætter. Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter Regnskab kr Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Låneoptagelse 2016 (55,3)* 207 I alt kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Renter af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse i 2015 (52,2 mio. kr.)** Låneoptagelse 2016 (57,1 mio. kr.)**,*** Låneoptagelse 2017 (15,0 mio. kr.) Låneoptagelse 2018 (15,0 mio. kr.) Låneoptagelse 2019 (15,0 mio. kr.) Låneoptagelse 2020 (15,0 mio. kr.) 225 I alt langfristet gæld Renteudgifter i alt *Renterne er beregnet på oprindeligt budget, og lånet er foreløbigt optaget som en kassekredit. Det endelige lån optages, når beløbet er endeligt opgjort i marts **Renteudgifter til Nordhavnsprojektet har en separat rentestruktur. ***Renterne er beregnet på korrigeret budget. 57

58 Lån, renter og balance Nettorente Tabel 6 viser den samlede nettorenteindtægter i årene 2015 til På grund af den lave udlånsrente er nettoudgiften relativ lav, og det forventes, at renteindtægterne overstiger renteudgifterne. Tabel 6 Samlertabel - nettorente kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Renteindtægter Renteudgifter Nettorente Balanceforskydninger Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld. Tabel 7 Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift) kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udlån, beboerindskud Køb af grund, ældreboliger Indskud i landsbyggefonden, Teglværksgården Indskud i landsbyggefonden, Badevej Lån til betaling af ejendomsskatter Deponering Sundhedshuset I alt Som det fremgår af tabel 7, øges kommunens tilgodehavender med ca. 34,2 mio. kr. i 2017, ca. 36,5 mio. kr. i 2018, ca. 81,8 mio. kr. i 2019 og ca. 122,1 mio. kr. i 2020, hvilket bl.a. skyldes øget udlån til lån til betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden og deponeringer i forbindelse med sundhedshuset. Lån til betaling af ejendomsskatter er lån, som kommunen yder til pensionister til at dække deres betaling af grundskyld. Disse lån forventes at udvikle sig som følger i tabel 8: Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter kr. Regnskab 2015 Budget 2017 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Tilgodehavende primo Tilgange Indfrielser Rentetilskrivning* Øvrigt** -637 Tilgodehavende ultimo *Der er anvendt en rentesats for perioden på 1,41 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet for Økonomi og Indenrigsministeriet fastsætter renten hvert år efter den 1/10 året før. **Posten Øvrigt består af afskrivninger og tilslutningsafgift m.m. 58

59 Lån, renter og balance Antallet af sager er faldet siden Det samlede udlån er dog fortsat stigende, jf. nedenstående figur: Indefrosne ejendomsskatter - omfang og udlån i alt Antal sager Udlån i alt Fra 2011 er forrentningen på lån til betaling af ejendomsskatter opgjort som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Lånebeløbene forrentes med en årlig rente på 1,41 pct. p.a. i I 2015 var renten 1,64 pct., i ,84 pct., i ,23 pct. og i ,93 pct. I forbindelse med indfrielse af lånet ydes nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar Nedslaget udgjorde i pct. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct. Tabel 9 viser den indtægt, som Helsingør Kommune forventer fra frigivne deponeringer og tilbagebetaling af udlån til eksempelvis foreninger. Indtægterne forventes at blive ca. 35, 8 mio. kr. i 2017, ca. 35,2 mio. kr. i 2018, ca. 35,6 mio. kr og ca. 3,5 mio. kr. i Hovedparten af disse midler er afdrag på de midler, som kommunen har lånt til Forsyning A/S. Der sker derfor også en markant indtægtsnedgang i 2020 som en konsekvens af, at Forsyning A/S har indfriet gælden. Tabel 9 Langfristede tilgodehavender (indtægt) kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Fonden Hornbæk Havn Forsyning A/S afdrag på gæld Deponering Provenu KMD ejendomme I alt

60 Lån, renter og balance Provenuet fra KMD ejendomme bidrager til stigende indtægter fra langfristede tilgodehavender frem til I 1999 valgte Helsingør Kommune at indgå en sale and lease back-aftale for tre skoler. I denne forbindelse blev 330 mio. kr. deponeret, hvoraf 16 mio. kr. blev frigivet om året frem til og med 2019, men fra 2016 til 2019 opspares midlerne til tilbagekøb af skolerne i 2019 hos kommunens to kapitalforvaltere af sale and lease back-midlerne. Når indtægterne fra deponeringer stiger fra 2019, skyldes det deponerede midler fra sundhedshuset. Tabel 10 viser en oversigt over deponeringsaftaler i Helsingør Kommune. Udbytte/renter udbetales primo april og oktober og frigivelser som nævnt i tabel 10. Tabel 10 Indgåede deponeringsaftaler År kr. Frigivelse Hjælpebrandstation i Hornbæk /20 pr. år Sale and lease back-aftale for tre skoler /80 pr. kvartal Tumlesal til Løvdalsskolen /15 pr. år Hellebæk avlsgård /15 pr. år Areal til Brandstation i Espergærde /15 pr. år Helsingør Lokalcenter, Bjergegade /15 pr. år Pavillon til Børnehuset Søstjernen Frigives fra 2017, 1/15 pr. år Liggehal til Børnehuset Stjernedrys Frigives fra 2019, 1/15 pr. år Kollegieboligafdeling på Kronborg Kollegiet Frigives fra 2020, 1/15 pr. år Bjerggade 10 B Frigives fra 2021, 1/15 pr. år Strandgade 48 og Klyveren Frigives fra 2021, 1/15 pr. år NSBV (Kokkedal Industripark) /25 pr. år Prøvestensvej /25 pr. år Sundhedshuset I Frigives fra 2019, 1/25 pr. år Sundhedshuset II Frigives fra 2020, 1/25 pr. år Sundhedshuset III Frigives fra 2021, 1/25 pr. år Kommunens nettoudvikling i langfristede tilgodehavender (balanceforskydninger) er vist i tabel 11. Udgiftssiden påvirkes af forventede stigende udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter i 2016, engangsudgift til grundkøb i 2016 og indskud i landsbyggefonden i Mens indtægtssiden især påvirkes af, at kommunen modtager sidste rate af lånet til Forsyning A/S og sidste rate af sale and lease backmidlerne fra de tre skoler. Da der er disponeret over sale and lease back-midlerne i perioden til tilbagekøb af skoler i 2019, indgår disse midler som en selvstædig post i resultatbudgettet for budget Deponeringer for sundhedshuset indgår ligeledes som selvstændig post i resultatbudgettet. Derfor adskiller nettoudviklingen i balanceforskydningerne i tabel 11 sig fra nettoudviklingen i balanceforskydninger i resultatbudgettet. Tabel 11 Samlertabel - balanceforskydninger kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Langfristede tilgodehavender (udgift) Langfristede tilgodehavender (indtægt) Nettoudvikling

61 4. Budgetomra debeskrivelser 61

62 Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Budgetomra de 201, Miljø, Natur og Klima 1. Indledning Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima omfatter områderne miljø, natur og klima. Opgaverne vedrørende miljø og natur er i vid udstrækning myndighedsrelaterede med hjemmel i den konkrete lovgivning på området. Der gennemføres dog også en del naturforbedrende projekter, der ikke er lovbundne. Klimaarbejdet omfatter kommunens samlede opgaver på klimaområdet, herunder gennemførelse af klimastrategi og handleplaner for nedbringelse af CO2. De væsentlige indsatsområder er energiforsyning, transport og energibesparelser i boliger, virksomheder og kommunale bygninger og institutioner. Natur- og Miljøområdet: Forurening af luft, jord og vand forebygges og bekæmpes ved at: Sikre at der er rent grundvand i tilstrækkelige mængder. Beskytte borgere mod sundhedsskadelige påvirkninger fra forurenede ejendomme. Føre tilsyn med virksomheder og landbrug, hvor der miljømæssigt er størst behov. Bekæmpe rotter på ejendommene i kommunen. Beskyttelse og udvikling af naturen og borgernes oplevelse af den sikres ved at: Arbejde for forbedret kystbeskyttelse. Overvåge badevandskvaliteten på udvalgte badestrande. Vedligeholde offentlige vandløb for at sikre afledning af vand under hensyntagen til miljøet. Arbejde for at søer, vandløb, kystvand, grundvand samt Natura 2000-områderne kommer til at opfylde de nationale miljømål. Opdatere kommunens viden om beskyttet natur og arter. Udføre naturpleje på udvalgte lokaliteter. Sikre beskyttelsen af naturen og af de landskabelige værdier bl.a. gennem en konsekvent sagsbehandling. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 201 understøtter følgende visionsmål: Familier: Attraktive boliger, et rent miljø og en mangfoldig natur er med til at tiltrække børnefamilier til kommunen. Besøgende: Rene badestrande og nem adgang til naturen er med til at tiltrække og fastholde besøgende. Et levende sted: Muligheden for oplevelser i og adgang til naturen bidrager til, at kommunen opleves som et levende sted. Tidlig indsats: Forebyggelse af forurening af miljø og natur er bedre og billigere end oprydning efterfølgende. 62

63 Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 2017 Aktiviteter, Servicedrift/rammestyret Naturforvaltning Miljømålslov - vandplanlægning Badevand og Blå flag Grundvandsbeskyttelse Natura Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Miljøuheld Jordforurening Miljøtilsyn virksomheder Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse Klima i alt: Budget 2017 på budgetområde 201 udgør samlet set netto kr. på det rammestyrede område. Miljø og natur Virksomhedsregulering Helsingør kommune fører tilsyn med, at virksomheder og landbrug ikke giver anledning til forurening ud over det tilladelige niveau. For en række virksomhedstyper opkræves betaling for kommunens arbejde med tilsyn og miljøgodkendelser efter miljøministeriets regler. Området omfatter de nødvendige udgifter til miljøundersøgelser og dokumentation i forbindelse med tilsynsarbejdet. Vedligeholdelse af vandløb/vandløbsvæsen Området dækker den lovpligtige vedligeholdelse af de offentlige vandløb Munkesøvandløbet, Søbækrenden, Tinkeruprenden, Skovlunde Bæk, Hetlands Å, Vesterbæk, Østerbæk, Egebækken, Knudemoseløbet, Riffs Rende, Øerne, Borsholmløbet, Brunedamsløbet og Gurre Å. Naturforvaltning Området omfatter besigtigelser og registreringer af beskyttede naturområder, pleje af udvalgte naturområder, regulering, myndighedsudøvelse og opdatering af naturdatabasen iht. data-ansvarsaftalen mellem staten og KL. Jordforurening Området omfatter styring og registrering af jord fra forurenede og forureningssårbare arealer samt undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforureninger, herunder olietanksforureninger og forureninger med klorerede opløsningsmidler. 63

64 Grundvand Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Området omfatter kortlægning af grundvandsforekomster og kvaliteten af grundvandet, undersøgelser og risikovurdering af forureningstrusler, opsætning af en samlet grundvandsmodel til at fastlægge indvindingsoplande og beskyttelsesområder, en vurdering af størrelsen af en bæredygtig indvinding fra vandværkerne, samt udarbejdelse af en samlet og detaljeret handlingsplan til at sikre rigelig grundvand af god kvalitet. Skadedyrsbekæmpelse Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter, herunder konkret bekæmpelse på de enkelte ejendomme, samt indkøb af fælder og gift. Området er finansieret over ejendomsskatten og skal hvile i sig selv. I 2017 betales 0,0246 promille af ejendomsvurderingen. Landzonesagsbehandling Området omfatter behandling af sager omfattet af planlovens landzonebestemmelser samt behandling af sager vedr. naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer i landzoner. Klima Helsingør kommunes Byråd vedtog Helsingør kommunes klimaplan i november Ved implementeringen af klimaplanen er der først og fremmest fokus på en klimaindsats i kommunens egen virksomhed indenfor områderne energistyring, bygninger, vedvarende energi/forsyning, transport, indkøb og adfærd. Fra 2012 er der igangsat projekter, som også skal sikre klimaindsatsen i kommunen som geografisk område. Fra 2014 er klimaindsatsen rettet imod såvel private som almene boliger. Fra 2014 og fremefter implementeres yderligere en klimatilpasningsplan. I 2015 og frem er der fokus på den strategiske energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden, og der vil være øget fokus på klimavenlig transport. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 2017 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Natur og Miljø Klima 913 I alt Nøgletal Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet. 5. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2016 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området. 64

65 Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Servicereduktioner Naturforvaltning PL Marts PL Juni PL Øvrige Vedligeholdelse af vandløb, ompl. af budget Natura 2000 planer og vandområdeplaner I alt

66 Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Budgetomra de 204, Trafik, Vej og Parkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet er at sikre, at infrastrukturen i kommunen er tidsvarende og opfylder de løbende behov og efterspørgsler fra såvel borgere, erhvervsliv og politikere. Infrastrukturen skal løbende udvikles og tilpasses, så den lever op til de mobilitetsønsker kommunen har. Der skal sikres en sammenhæng mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed, mobilitetsbehov og anvendelsen af byrum i kommunen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Området understøtter skabelse af kvalitet i omgivelserne. Det gør vi ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Vi har fokus på at højne kvaliteten af byens veje og byrum. Vi har fokus på bevægelse og adgang ved at skabe bedre tilgængelighed til arbejds- og fritidsaktiviteter og til nye områder. Vi skaber fremkommelighed med fokus på sundhed og klima. Vi skaber trygge rammer for fodgængere og cyklister og skaber trafiksikker infrastruktur for alle. Vi understøtter livslang læring i forhold til færdsel i både institutioner og skoler samt kampagner målrettet øvrige trafikanter. Vi sørger for at den kollektive trafik understøtter mulighed for at være aktive i naturen og i byerne, samt understøtter tilgængelighed til skoler og institutioner. 66

67 Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering 3. Økonomi for område Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 204 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Trafik og Infrastruktur: Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter Broer og bygværker Vejafvanding Vejbelysning Lyssignaler, elektroniske skilte mv Parker og Naturområder: Kystlivredning Kystsikring og sandfodring Trafik og Byrum: Trafiksikkerhedsrådet Mindre nyanlæg Planlægning Udvikling af Byrum Byrum mellem by og havn, Helsingør Strandvejen fartdæmpning sommersæson Cykeltek Espergærde Havnetorv Tværkommunale cykelruter Busstoppesteder Kollektiv trafik Parkering: Parkeringsservice i alt: Budget 2017 på budgetområde 204 udgør samlet set netto kr. på det rammestyrede område. Inden for Budgetområde 204 er der fire totalrammer, Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Parkering og Trafik og Byrum. Trafik og infrastruktur Broer og bygværker: Anlæggene skal holdes i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Budgettet dækker årligt tilsyn af bygværker og nødreparationer. Vejbelysning og signalanlæg: Vedligeholdelse af vejbelysning foretages af Forsyning Helsingør og DONG Energy. Kommunens veje og stier holdes belyst i lygtetændingstiden. Signalanlæggene vurderes og opgraderes løbende, så trafikken kan afvikles så sikkert og smidigt som muligt. Mindre forbedringer og justeringer af færdselsarealer: Veje, stier og pladser skal holdes i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Årligt planlægges større istandsættelsesarbejder af vejbelægninger i sammenhæng med andre planlagte lednings- og anlægsarbejder. Kommunens vejkapital skal opretholdes, og der skal være fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed. 67

68 Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Parker og naturområder Redningstjenesten: Deltagelse i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. Kommunen har livredderposter på Hornbæk Veststrand (2 poster), Grønnehave-, Snekkersten- og Espergærde Strand. Posterne er bemandede i skolernes sommerferie fra kl. 10 til 18 samt i den første weekend efter ferien. Kystsikring: Kommunens egne kyststrækninger sikres mod uønsket erosion under hensyntagen til miljø og æstetik. Derudover sker der sandfordring og genopretning af stranden på Julebæk Strand. Parkeringsservice Rutinemæssig kontrol af kommunens tidsbegrænsede parkeringspladser og vejledning og information om parkering. Rutinemæssig kontrol af ulovlige standsninger og parkeringer på kommunens vejnet og dermed forøgelse af trafiksikkerheden. Administration af råden over offentlige veje, herunder planlægning af større begivenheder som cykelløb, triatlon mfl. Trafik og Byrum Trafiksikkerhed og planlægning: Trafiksikkerhedsråd opstilling af handlingsplaner og koordinering af det tværgående trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Vejplanlægning og udmøntning af cyklisthandlingsplanen. Vedligeholdelse af færdselsarealer: Udførelse af mindre nyanlæg og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Kollektiv trafik: Planlægning og drift af bustrafik på 11 buslinjer, herunder to servicebusser samt flexturs-ordning. Kommunen betaler differencen mellem driftsudgifter og passagerindtægter. Cykeltek: Cykelteket blev etableret i 2014 og er et tilbud til borgere og arbejdstagere i kommunen om at låne en cykel og teste eventuel transportvaneændring. Det har ikke været muligt at gøre cykelteket selvfinansieret. Der er i budget 2017 givet en bevilling til driften af tilbuddet. Byrum mellem by og havn, Helsingør: Der skal i 2017 og 2018 være fokus på sammenhæng mellem by og havn, hvor der skal investeres i byens rum (pladser og torve). Bedre belægninger og inventar skal fordre ophold og bevægelse. Der er i 2016 udarbejdet en investeringsplan for bykernen der skal fungere som et overordnet styrings- og prioriteringsværktøj i bykernen. Byrum mellem by og havn, Espergærde: I 2017 skal der etableres et Havnetorv som sætter fokus på ophold og i kombination med fartdæmpningen i sommerhalvåret synliggør sammenhængen mellem torvet og aktiviteterne på Espergærde Havn og strand. Udvikling af byrum: Udviklingsinitiativer til anvendelse af eksisterende byrum i hele kommunen, herunder opgradering af tilgængelighedstiltag. 68

69 Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 204 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Trafik og Infrastruktur Park og Naturområder Parkering Trafik og Byrum I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 3. Nøgletal, nettodriftsudgifter - sammenligningskommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Hvidovre Kommune Høje Tåstrup Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Transport og infrastruktur Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Fredensborg Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Transport og infrastruktur Tabel 5. Nøgletal, nettoanlægsudgifter sammenligningskommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Hvidovre Kommune Høje- Tåstrup Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Transport og infrastruktur Tabel 6. Nøgletal, nettoanlægsudgifter nabokommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Fredensborg Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Transport og infrastruktur Budgetforudsætninger Tabel 7 og 8 viser de væsentligste arealer og mængder indenfor området. 69

70 Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Tabel 7. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder Område Budget Budget Off. veje km Fortove km Gang cykelsti km Kantsten km Rabatter km Vejbrønde stk Torve og pladser kvm Jernbaneover-skæringer stk. 2 2 Broer stk Lyskryds stk Lysarmatur stk Tabel 8. Anvendte mængder Område Budget 2016 Budget 2017 Vejbefæstede arealer m Rabatter m Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget Tabel 9. Driftskorrektioner, vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Servicereduktioner Vejbelysning privat vej/boligselskaber Nye tiltag Cykeltek Strandvejen fartdæmpning sommersæson PL Øvrige Asfalt Espergærde Havnetorv Tværkommunale cykelruter Marts PL Juni PL Ompl af budget til NSPV Ompl af indtægtsbudget kolonihaver Afledt drift - anlæg Tilpasning budget kollektiv trafik Udbud - graffitiafrensning I alt

71 Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej Budgetomra de 206, Nordsjællands Park og Vej 1. Indledning Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej omfatter park- og vejområdet. Nordsjællands Park og Vej (NSPV) har overtaget en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver til hel og fuld varetagelse for Helsingør og Fredensborg kommuner. Budgettet for disse opgaver overføres løbende til NSPV og udgør rammen for den generelle opgavevaretagelse. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Området understøtter skabelse af kvalitet i omgivelserne. Det gør vi ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Vi har fokus på at højne kvaliteten af byens veje og byrum. 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 206 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Asfaltlapper Fortove, flisebelægninger Vejbeplantning Skilte og vejudstyr Vejafvanding Renholdelse af veje, stier og pladser Vintertjeneste Parker inkl. Marienlyst Skove og naturområder Strandrensning Vedligeholdelse af vandløb Graffiti, busstop og øvrige Kommunale ejendomme i alt: Budget 2017 på budgetområde 206 udgør samlet set netto kr. på det rammestyrede område. Inden for Budgetområde 206 er der fire driftsområder: Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Miljø og Natur og Kommunale ejendomme. 71

72 Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej Trafik og infrastruktur Nordsjællands Park og Vej skal være med til at sikre, at kommunens vejkapital bevares bedst muligt inden for budgettet. Endvidere skal færdselsarealerne være fremkommelige og trafiksikre. Dette sikres ved: At opretholde det trafikale sikkerhedsniveau. At optimere funktionalitet, kvalitet og økonomi. At minimere gener for trafikanter. At medvirke til at vejene er optimalt vedligeholdt inden for den afsatte økonomiske ramme. At fastholde værdi og brugbarhed af vejudstyr. Parker og naturområder Kommunens parker og grønne områder skal plejes, så rekreative værdier bevares. Dette sikres ved: At områderne fremstår æstetisk tilfredsstillende. At områdernes funktion som lokal -, kvarters - eller bydelsparker opretholdes. At sikre at lege- og terrænudstyr altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. At sikre en høj gartnerfaglig pleje af de grønne elementer. At kvalitet og plejeniveau fastholdes. At kommunernes grønne kapital holdes intakt. Miljø og Natur Nordsjællands Park og Vej varetager vandløbsvedligeholdelse, der sikrer korrekt vandafledning. Opgaverne omfatter sikring mod oversvømmelse, skabelse af optimale forhold for vandløbenes naturlige forløb og strømningsforhold, skabelse af bedre levevilkår for dyr og planter, etablering af vandhuller samt sikring af gydebanker. Dette sker ved: At sikre nødvendig afvanding via vandløb og dræn. At vedligehold af natur og vandløb medvirker til at sikre biodiversiteten. At sikre overholdelse af miljømæssige krav til vandløbskvalitet. Kommunale ejendomme På kommunale ejendomme varetager Nordsjællands Park og Vej en række driftsopgaver på ubenyttede grunde, udlejningsejendomme og udearealer. Opgaven indbefatter: At udføre pleje, der sikrer, at arealerne opretholder deres funktion i henhold til stedets formål. At sikre, at arealerne fremstår æstetisk tilfredsstillende. At sikre, at man kan færdes sikkert på arealerne. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 206 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Nordsjællands Park og Vej I alt Der er én totalramme på budgetområdet. 72

73 Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej 4. Nøgletal Der er ingen nøgletal på budgetområdet. 5. Budgetforudsætninger Tabel 3 og 4 viser de væsentligste arealer og mængder indenfor området. Tabel 3. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder Område Budget Budget Off. veje km Fortove km Gang cykelsti km Kantsten km Rabatter km Vejbrønde stk Torve og pladser kvm Jernbaneover-skæringer stk. 2 2 Broer stk Lyskryds stk Lysarmatur stk Tabel 4. Anvendte mængder Område Budget 2016 Budget 2017 Vejbefæstede arealer m Rabatter m Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Effektiviseringer Servicereduktioner PL Øvrige Effektiviseringskrav Nordsjællands Park og Vej Hæk og fur fjernes Græsklipning nedsættelse af frekvens Skov og naturområder reduktion af frekvens Udskiftning af vejbrønde Kolonihaver - grønne arealer PL Marts PL Juni Ompl af budget vandløb Ompl af 3 medarbejdere til NSPV Ompl af budget Trafik og Infrastruktur og Park og Natur Udbud - graffitiafrensning Fælles ejendomsdrift ompl fra budgetområde I alt

74 Budgetomra de 309 Kultur Budgetområde 309 Kultur 1. Indledning Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse. Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer og regionale samarbejder. Fyrtårne som Kulturværftet/Kulturhavnen, Hamlet og et bredt oplevelsesprogram Turisme med fokus på kulturturisme og kystturisme. Kultur- og Turismeområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrerhjem og Campingplads. Der ydes tilskud til øvrige kulturelle opgaver, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet, Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart. Kulturelle aktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørkor og orkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 har Helsingør indgået yderligere 4 år i den regionale Kulturaftale med 16 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år, har 4 indsatsområder med dertilhørende projekter. Projekterne er som følgende: musikmetropol USKIK (Unge i samskabelse med kulturlive) festival og Events. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom aktiviteterne i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. Der arbejdes på turismeområdet ud fra en vedtaget turismestratregi, som følges op af årlige handlingsplaner. Der ydes tilskud til Visit Nordsjælland sammen med 4 andre nordsjællandske kommuner og markedsføring og udvikling af destinationen. VisitNordsjælland driver også turistkontorerne i området og samarbejder med en række turistinformationssteder. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Kultur- og Turismeområdet bidrager til at opfylde visionsmål 6 og 7 vedrørende museumsbesøgende og overnatninger årligt samt understøttelsen af skabelsen af 450 nye jobs i event- og turismerelaterede erhverv. Besøgende i Helsingør skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur, som kommunen kan tilbyde og profilere sig på. Kulturområdet skal tilbyde: 74

75 Budgetområde 309 Kultur Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og en levende historie på begge sider af Øresund. Konferencemuligheder i topklasse. Årlige events, der definerer kommunen. Et varieret udbud af overnatningsmuligheder. Åbne og levende byer. 3. Økonomi for/beskrivelse af området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter svarende til totalrammerne på kulturområdet. Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 309 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Kulturhuset Bølgen Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem Budgetområde 309 Kulturen i alt Budgettet under budgetområde 309 er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2017 udgør netto kr., jf. tabel Lovgrundlaget Bibliotekerne: Folkebibliotekernes virksomhed hviler på: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed nr. 340 af 17. maj 2000 med senere justeringer i 2002, 2005 og Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Museerne: Helsingør Kommune har et statsanerkendt museumstilbud. At være statsanerkendt medfører også forpligtigelser. Det fremgår af museumsloven nr af 14. december 2006 samt tilføjelse til loven - nr af 23. december Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os samt at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten og jorddiger og fortidsminder. 75

76 Budgetområde 309 Kultur Egnsteater: Helsingør Kommune har et egnsteater HamletScenen, der modtager tilskud fra staten. Lovgrundlaget herfor blev ændret i 2007, og med virkning fra 1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Musikskole: Musikskolevirksomheden er bekendtgjort ved lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003 med de ændringer, der følger af lov nr af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005, lov nr af 20. december 2006 og lov nr. 458 af den 8. maj Beskrivelse af området Bibliotekerne: Bibliotekernes hovedopgave er at give børn og voksne adgang til en mangfoldighed af kultur- og vidensprodukter. Bibliotekerne fungerer som centre for information, viden, oplevelse, læring og debat samt som støtte for den folkeoplysende og kulturelle virksomhed i kommunen i bred forstand. Bibliotekerne har samtidig en funktion som borgernes frie møderum. Udover at give adgang til materialer afholder bibliotekerne arrangementer, faste ugentlige aktiviteter og større festivaler. Der afholdes 650 aktiviteter om året, hvoraf de fleste når et lokalt publikum, og de større når et nationalt publikum. Helsingør Kommunes Biblioteker omfatter hovedbiblioteket på Kulturværftet og lokalbibliotekerne i Abildvænget, Espergærde og Hornbæk. Kulturhuset Bølgen i Hellebæk-Ålsgårde har desuden en minibiblioteksfunktion. På hovedbiblioteket i Kulturværftet findes Helsingør Kommunes største samling af materialer for børn og voksne. Hovedbiblioteket samarbejder med de øvrige aktører i Kulturværftet og Kulturhavnen og varetager værtskabet for mange besøgende i Kulturhavnen. Helsingør Kommunes Biblioteker samarbejder bredt med mange aktører fra kommunens foreningsliv, børneinstitutioner, folkeskoler, gymnasier, ungdoms- og voksenuddannelser samt det private erhvervsliv. Biblioteksvirksomheden omfatter endvidere betjening af kommunens børneinstitutioner og folkeskoler samt en særlig service (Biblioteket Kommer) til hjemmeboende ældre og handicappede. Til blinde og andre læsehandicappede i Helsingør Kommune producerer bibliotekerne en ugentlig lydavis. Bibliotekernes website for børn, unge og voksne spiller sammen med de fysiske biblioteker. Det fungerer også som borgernes indgang til de e-ressourcer, som bibliotekerne tilbyder, og som adgang til praktisk information om bibliotekerne og deres øvrige tilbud. Det lokalhistoriske leksikon på nettet udvikles i samarbejde med frivillige lokalhistorisk interesserede og Helsingør Kommunes Museer. Virksomhed/opgaver efter overenskomst/aftale: Efter aftale med en række kommuner i Nordsjælland viderefører biblioteket den elektroniske registrering af lokalhistorisk materiale til Lokalbibliografien for Nordsjælland. Arresten i Helsingør betjenes efter overenskomst med Kriminalforsorgen. 76

77 Budgetområde 309 Kultur Hornbæk Bibliotek varetager turistinformationen i Hornbæk efter aftale med Turistforeningen og Kultur- og Turismeudvalget. Museerne: Helsingør Kommunes Museer, der er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde, der er Helsingør Kommune, virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien. Museerne skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Museerne har udviklet et tæt samarbejde med historiske foreninger og frivillige, som deltager i aktiviteter bl.a. omkring Flynderupgård og det årlige Sundtoldsmarked. Helsingør Kommunes Museer har en række underafdelinger: Helsingør Bymuseum: Permanent udstilling over købstadshistorien med særlig vægt på bygningshistorie (bymodel), håndværksliv, sundtoldtiden og "de nye tider". Derudover afholdes særudstillinger og arrangementer, ligesåvel som der drives en museumsbutik. Museumsbygningen huser yderligere Helsingør byhistoriske Arkiv og museernes administration. Sundtoldsmuseet Skibsklarerergården i Strandgade 91: En selvstændig forening har i samarbejde med museerne omdannet hele Skibsklarerergården til Sundtoldsmuseum. For- og baghus er indrettet som museum, lokalhistorisk arkiv, skolestue, udstillings og arrangementsrum. Bygningen huser ligeledes en fungerende butik med butiksinteriør fra 1820erne. Flynderupgård Museet: Permanent udstilling om livsforholdene i landområderne og for fiskerne på Øresunds-kysten. Særudstillinger og arrangementer. Centralmagasin. Lokalhistorisk arkiv. Frilandskulturcentret Flynderupgård: o Spisehuset Folkestuen: Spisehus er indrettet som en folkestue på en større gård i 1920 erne, hvor der serveres retter som man fik dem i ernes folkestuer. o Historisk Landbrug: Et levende historisk landbrug med gamle husdyrracer og anvendelse af teknik fra erne. Helsingør Værftsmuseum: Værftsmuseet åbnede 10. oktober 2010 i Kulturværftet ved den gamle port i Allégade. En gruppe gamle værftsarbejdere har taget initiativ til museet og indsamlet værktøj og andre genstande fra værftet og deltager i museets aktiviteter. Helsingør Kommunale Musikskole: Musikskolen tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. Musikskolen skal tilbyde musikalsk legestue, instrumental- og sangundervisning, sammenspil og gennemføre musikalske aktiviteter. Musikskolen skal desuden tilbyde aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn på institutionerne og for børn i folkeskolen. Voksne på 26 år og derover kan i begrænset omfang og mod større elevbetaling gå til soloundervisning. Helsingør Kommunale Musikskole tilbyder også undervisning på Musikalsk Grundkursus (MGK), til unge mellem 14 og 25 år under forudsætning af bestået optagelsesprøve. Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere som kan stimulere og medvirke i det lokale musikliv, og at forberede eleverne til optagelse på et af landets musikkonservatorier, såvel det rytmiske som det klassiske. 77

78 Budgetområde 309 Kultur MGK-virksomheden er siden sommeren 2012 blevet varetaget i et regionalt samarbejde med Københavns Musikskole som fælles center. Der ydes et statstilskud til Musikskolen. Kulturværftet og Toldkammeret: Kulturværftet og Toldkammeret er fra 1. januar 2011 blevet samorganiseret. De to huse indgår i og supplerer det samlede Kulturområde Helsingør/Kulturhavnen. Kulturhuset Kulturværftet er et fælles mødested for borgere og turister med åbent alle ugens 7 dage. Kulturværftet og Toldkammeret arrangerer mere end 600 kulturelle begivenheder om året, hvoraf ca. 55 % er facilliterende for kommunens og regionenes foreninger og kultur producenter, mens 45 % er selvproducerede eller co-producerede produktioner. Bygningerne udgør rammen for henholdsvis udstillinger, hovedbibliotek, spisehus, mødefaciliteter og de multifunktionelle sale samt kontorfunktioner for Kulturværftet og Hovedbiblioteket. Store scene er Kulturværftets største sal, der anvendes til koncerter, forestillinger, konferencer, møder og arrangementer med spisning. Kulturværftets fleksible lille scene bruges til møder- og konferencer, teater-, danse- eller musikarrangementer. Herudover forefindes Spisehus i arkaden, udstillingsrum samt mødelokaler og værksteder. Kulturværftet/Toldkammeret indgår i et tæt samarbejde med Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart om fælles platform for grundfortællinger, aktiviteter, markedsføring og drift for Kulturhavn Kronborg. Der er på baggrund af dette samarbejde vedtaget en begivenhedsstrategi for Kulturhavnen. Kulturværftet er en hovedkraft i udviklingen af kulturvækst i hele området ved bl.a. at samle kunst/kultur, viden/uddannelse og erhverv i oplevelses- og innovationsforløb, samt ved at udvikle større profilskabende begivenheder med international appel, som f.eks. Index Award design to improve life, der afholdtes i værftshallerne, og ved at afholde store arrangementer/koncerter i Kulturhavnen. Hele Kulturværftet samt værftshallerne bliver brugt til Click festivallen hvert år, mens Toldkammeret bliver brugt som base for mere bynære begivenheder som madklubberne og klub-musikken samt som base for børnekulturcenteret BKC. Toldkammeret er: Et spillested med koncerter lige fra rock og blues til jazz og pop Ramme for byens madklubs månedlige arrangementer Børnekulturcentret - hvor børn i alle aldre arbejder sammen med professionelle kunstnere Udstillinger - hvor lokale og internationale kunstnere udstiller malerier, fotografier og installationer Ramme for store begivenheder som gadeteaterfestival og knejpefestival Caféudstillinger primært med lokale kunstnerkulturdebatter, konferencer, festivaler Caféen, som serverer god mad & drikke med økologisk omtanke Udlejning af lokaler samt handicapvenlige faciliteter Rammen om utallige foreningsarrangementer Kulturhuset Bølgen: Kulturhuset Bølgen er et frit og åbent tilbud til alle borgere i Hellebæk-Ålsgårde, herunder børn og unge over 12 år. Kulturhuset indgår i et dagligt samarbejde med fritidsklubben Bølgen om primært at være samlingssted for borgerne i Hellebæk/Ålsgårde. I forbindelse med skolereformen bruges hele huset hver dag af klasses elever. Multimedieværksted: Tilbyder mulighed for at benytte redigeringsmaskine, tekstmaskine m.m. til at redigere egne videooptagelser. Dette værksted har med støtte fra innovationspuljen også etableret et IT værksted med særligt fokus på ældre. 78

79 Budgetområde 309 Kultur Lydstudie: Tilbyder mulighed for indspilning af cd ere, produktion med tilhørende cover. Aktiviteter i øvrigt: Foredrag, tema- og familiefester, koncerter, teater og kulturrejser Bibliotek: Bogbestilling, bogaflevering, tidsskrifter og internetadgang samt minibibliotek. Café: Mulighed for at læse tidsskrifter og aviser. Der er mulighed for at låne spillecomputere samt brætspil. Fra cafeen er der udgang til terrasse med grill samt en legeplads. Personalet i Bølgen indgår aktivt i samarbejde med borgerne om de kulturelle og sociale oplevelser, der præger deres hverdag. Samarbejde i SSPK-regi er ligeledes en naturlig del af arbejdet i Bølgen. Bølgen har særlig fokus på medinddragelse af frivillige og understøttelse af udvikling af nye fællesskaber, løbeklub, MTB, kor, folkedans osv. i lokalområdet. Helsingør Camping og Vandrerhjem: Helsingør Camping og Vandrerhjem har åbent hele året. Campingpladsen tilbyder overnatninger meget nær Helsingør centrum for gæster med telt/cykel, eller campingbil/-vogn. Campingpladsen har 12 campinghytter, som er i synergi (fælles booking) med vandrerhjemmet. Vandrerhjemmet tilbyder fortrinsvis overnatningstilbud til grupper, f.eks. lejrskoler, sportsgrupper, lystfiskere og familiegrupper. Vandrerhjemmet tilbyder forplejning i forbindelse med gruppeaktiviteter samt mødelokaler. Vandrerhjemmet tager i årsplanlægningen hensyn til byens aktiviteter og events (reserverer kapacitet til byens gæster i forbindelse med events). Campingplads og vandrerhjem virker også som turistinspirationsbureau med cykeludlejning (samarbejde med VisitNordsjælland). VisitNordsjælland og Turismeindsatsen: Turismeindsatsen Helsingør Kommune dækker kommunens initiativer for at understøtte erhvervet i turismefremmeindsatsen samt kommunens engagement i VisitNordsjælland, herunder udviklings- og markedsføringsindsatsen i regi af VisitNordsjælland samt turismeindsatsen i Hornbæk. På vegne af fem nordsjællandske kommuner varetager VisitNordsjælland markedsføring og turistbetjening og -service online og på turistinformationer mm. Udviklingsindsatsen fokuserer bl.a. på mødeturisme, oplevelsesruter, forretningsudvikling, bookingportal med mere. Turismeindsatsen i Hornbæk formuleres i samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker, som huser en turistinformation på Hornbæk Bibliotek, VisitNordsjælland og Hornbæk Turistforening. Fælles Kulturelle opgaver: Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver varetager følgende aktiviteter på vegne af Kulturudvalget: Teater: Kultur- og Turismeudvalget yder tilskud til foreningen Helsingør Teater. Foreningen køber professionelle voksenforestillinger, der fortrinsvis opføres på Kulturværftet. Der købes forestillinger til den årligt tilbagevendende gadeteaterfestival som gennemgøres primo august. Der købes endvidere børneforestillinger hvor til der ydes statstilskud. Udvalget har endvidere egnsteateraftale med den selvejende institution HamletScenen, hvortil der også ydes statstilskud. Lokaler til kulturelle formål: Kultur- og Turismeudvalget råder over en række lokaler, der kan lånes eller lejes til kulturelle formål, nemlig Lundegade 17, Egegården og Damgården. 79

80 Budgetområde 309 Kultur Musikhuset El-Værket: Bygning stilles til rådighed for foreningen Musikhuset Elværket som arrangerer koncerter samt stiller øvelokaler til rådighed for lokale bands. Foreningen repræsenterer i særlig grad techno- og rockmusik, samt samarbejde på tværs af kunstarter. Børnekulturkonsulenten: Børnekulturkonsulenten arbejder for at udvikle og demonstrere kulturens betydning for børn og unges liv. Børnekulturkonsulenten medvirker til, at kulturdimensionen for børn indgår og tænkes ind i alle sammenhænge på politisk og på centerniveau, i kulturinstitutionerne, i daginstitutionerne, i skolerne, i fritids- og familielivet og i lokalområderne. Kunstnerisk udsmykning: Kultur- og Turismeudvalget besluttede i 2016 at nedlægge Kunstudvalget. Der er etableret et kunstpanel, der ved konkrete henvendelser vurderer den kunstneriske kvalitet og evt. placering af kunstværk. Kultur- og Turismeudvalgets ramme: Økonomisk ramme, der giver Kultur- og Turismeudvalget mulighed for at yde tilskud til kulturelle arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger Der er udarbejdet særlige retningslinjer for tilskud fra denne ramme. Driftstilskud: Kulturudvalget giver et fast driftstilskud til tre museer, der ligger i Helsingør Kommune, men i øvrigt administreres i andet regi. Det drejer sig om tilskud til Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart. 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 309. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 2. Aktiviteter på bibliotekerne Navn på aktivitet: Lånere* Heraf aktive Aktive børnelånere Aktive voksenlånere Besøg i det virtuelle bibliotek - viste sider antal besøg Kpiindex antal besøg udover Kpiindex Fysiske udlån Fordelt på medier Bøger Lydbøger Musik Film og spil Udlån i ialt (Fysiske udlån) Udlånsændring i pct. i forhold til sidste år -7,85% -5,73% -3,53% Netressourcer E-bøger Filmstriben Netlydbog * Bemærkning: Selvbetjeningsløsningen gør det muligt, at familier bruger fælles lånerkort frem for personligt lånerkort. Undersøgelsen viser at 20 % af brugerne låner materialer til andre. 80

81 Budgetområde 309 Kultur Tabel 3. Arrangementer i 2015 på bibliotekerne Børne arrangementer Børn deltagere Voksen arrangementer Voksne deltagere Deltagere i alt Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke. Tabel 4. Undervisning/kurser i 2015 på bibliotekerne Børn Børn deltagere Voksen Voksne deltagere Deltagere i alt Tabel 5. Besøgstal på museerne Besøgstal, hele kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bymuseet 5,6 4,9 3,9 4,3 Skibsklarerergården* 7,2 11,2 15,2 16,5 Flynderupgård Museet 10,8 9,8 9,9 11,0 Frilandskulturcentret** 3,2 3,3 3,8 4,2 Værftsmuseet 9,9 11,7 11,4 12,5 I alt 36,7 40,9 44,2 48,5 *Skibsklarerergaarden tilgodeses med gæster på Sundtoldsmarkedet, som er indeholdt i Skibsklarerergårdens besøgstal. ** Tallet vedrører kun antallet af besøgende, som har fået rundvisning ved landmanden. Derudover er der besøgende i spisehuset Folkestuen og på Historisk Landbrugs områder med heste, køer og høns. 5. Budgetforudsætninger Der er ikke norm, mængde eller prisforudsætninger, som ligger til grund for budgetområdet. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget siden vedtagelsen af budget I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2016 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. Driftsændringerne fremgår af tabel 7 nedenfor. De væsentligste driftskorrektioner vedrører to negative budgetomplaceringer for Kulturværftet og Toldkammeret og Bibliotekerne på henholdsvis kr. og kr i alt kr. - og omlægningen af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd på kr. i budget I budgetforliget for budget blev det besluttet at effektivisere ejendomsdriften ved at oprette en fælles ejendomsdrift under Center for Økonomi og Ejendomme, hvorfor der omplaceres budget fra Kulturværftet og Bibliotekerne til dette center. 81

82 Budgetområde 309 Kultur Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget (1.000 kr.) PL Øvrige PL marts PL juni Fælles Ejendomsdrift: Midler til forbrugsafgifter Kompensation for skift fra tjenestemandsoverenskomst Klubben Bølgens budget til vand, varme mv Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner Budgetneutral omplacering af tilskud til Helsingør Pigegarde Effektivisering af IT-området en it-medarb. Fra BIB til IT BID Udbudsbesparelse på computere Udbudsbesparelse på kaffe, te og maskine Udbudsbesparelse på legetøj Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme Effektiviseringer Servicereduktioner Helsingør Kommunes Museer, Det Historiske Landbrug ændring af weekendpasning Helsingør Campingplads og Vandrerhjem øgede indtægter Kulturværftet-Toldkammeret, Knejpefestival, bortfald af kommunal medfinansiering Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Kulturværftet Toldkammeret, Toldkammercafeen, ændring i cafédrift Omlægning af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd til nyt beboer/foreningshus Helsingør kommunes musikskole projekt Syng med Turisme - turismeuddannelsespulje Fælles Kulturelle Opgaver: Reduktion af Udvalgets tilskudspulje Helsingør Kommunes Museer, lokalarkiv indførsel af egen betaling Driftsønsker Danmarks Tekniske Museum, driftstilskud Driftstilskud Veteranskibsklub S/S Bjørn Egnsteater HamletScenen (korrektion i forhold til ændret statsrefusionsprocent) Helsingør Pigegarde INDEX: Award Museet for Søfart - driftstilskud I alt

83 Budgetområde 410 Sundhedsfremme Budgetomra de 410 Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven, LBK nr af 14/11/2014: 1 og 119. Her fremgår det, at sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning hos den enkelte, og at kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver at skabe rammer for sund levevis og herunder etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Generelt arbejdes der i Helsingør Kommune ud fra et bredt sundhedsbegreb således at sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, mental og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom. Udover sundhedsloven sætter Sundhedsaftalen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker rammerne for området. Sundhedsaftalerne er en forpligtende samarbejdsaftale mellem region og kommuner om deres fælles ansvar for en række opgaver på sundhedsområdet. Den gældende sundhedsaftale består af en politisk og administrativ del og er gældende for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Sundhedsstyrelsens har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelse- og sundhedsfremmearbejde. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme I Helsingør Kommune er der fokus på de strukturelle rammer for borgernes sundhed samt den individorienterede forebyggelse. Borgerne tilbydes en række forskellige sundhedstilbud, der motiverer borgerne til en sundere livsstil med henblik på at mindske risikoen for udvikling af livsstilssygdomme. Tilbuddene er tilrettelagt med udgangspunkt i fokus på væsentlige sundhedsparametre som f.eks. rygning og overvægt. Der tilbydes blandt andet gratis rygestopkurser for unge og voksne, livsstilskurser for overvægtige familier med fokus på tidlig indsats samt Lær at tacklekurser, der har fokus på, hvordan man lever med og håndterer kronisk sygdom, kroniske smerter og angst/depression. Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. I foråret 2014 færdiggjorde Helsingør Kommune en tværgående kortlægning af egne indsatser sammenlignet med forebyggelsespakkernes anbefalinger. På baggrund af kortlægningen, relevante retningsgivende dokumenter og analyser samt en politisk workshop i Byrådet blev 7 af de 11 forebyggelsespakker prioriteret i implementeringsplanen for Det drejer sig om pakkerne: Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Overvægt, Mad & måltider og Stoffer. Denne prioritering er godkendt i Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget i juni 2014 og i Byrådet i august I den nye sundhedspolitik for Helsingør Kommune, som skal gælde for årene , tages ligeledes udgangspunkt i forebyggelsespakkerne og de 7 prioriterede pakker. 83

84 Budgetområde 410 Sundhedsfremme 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Området knytter sig nært til Vision 2020 og særligt til missionen Vi bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne, hvilket er i tråd med det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, mental og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom. Området understøtter ligeledes målet om Tidlig indsats og målet om Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Området arbejder efter samtlige værditilbud under målet om tidlig indsats. 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 410 Sundhedsfremme Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Sundhedsfremme og forebyggelse Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret i alt: Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 410 Sundhedsfremme Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Sundhedsfremme og forebyggelse I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 410 Sundhedsfremme. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene er udvalgt med udgangspunkt i de prioriterede forebyggelsespakker og hermed de prioriterede temaer for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Helsingør Kommune. 84

85 Procent Procent Procent Procent Procent Procent Budget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Tobak Borgere i kommunen, som ryger dagligt - sammenlignelige kommuner Borgere i kommunen, som ryger dagligt - nabokommuner Alkohol Borgere i kommunen, som har et storforbrug* af alkohol - nabokommuner Borgere i kommunen, som har et storforbrug* af alkohol - sammenlignelige kommuner *et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko-genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd *et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko-genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd Stoffer Unge i kommunen, som har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den seneste måned - sammenlignelige kommuner ,1 5,3 5,3 7,2 7,3 Unge i kommunen, som har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den seneste måned - nabokommuner ,1 9,2 4,7 4,2 5,2 85

86 Procent Procent Procent Procent Procent Procent Budget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Sundhed Borgere i kommunen, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred - sammenlignelige kommuner Borgere i kommunen, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred - nabokommuner Overvægt Borgere i kommunen, som er moderat overvægtige* - sammenlignelige kommuner Borgere i kommunen, som er moderat overvægtige* - nabokommuner *BMI 25,0 -< 30,0 *BMI 25,0 -< 30,0 Mad og måltider Borgere i kommunen, som har meget usunde madvaner* - nabokommuner Borgere i kommunen, som har meget usunde madvaner* - sammenlignelige kommuner *Generelt usunde madvaner på alle områder, herunder meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt højt indtag af fedt og især mættet fedt *Generelt usunde madvaner på alle områder, herunder meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt højt indtag af fedt og især mættet fedt 86

87 Procent Procent Budget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Fysisk aktivitet Borgere i kommunen, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen - sammenlignelige kommuner Borgere i kommunen, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen - nabokommuner 37, , , , , , Budgetforudsætninger Med udgangspunkt i Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140, Helsingør Kommunes Sundhedspolitik , Sundhedsaftalen samt Sundhedsstyrelsens Forebyggelses-pakker er området tildelt budget til at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Demografi PL April PL Juni PL Øvrige Effektivisering af indsatser Generel tilpasning af aktivitet I alt

88 Budgetomra de 411 Idræt og Fritid Budgetområde 411 Idræt og Fritid 1. Indledning Budgetområde 411 Idræt og Fritid understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det være sig idrætsforeninger, spejdergrupper, idébestemt børne- og ungeorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet. Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal ikke kun danne rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øge interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Unikke idræts- og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere samt sundhedsfremmende foreningstilbud tilpasset den enkelte borgers hverdag skal bidrage til visionen om en attraktiv bosætningskommune for familier. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i foreningslivets virke, men frivillighedsbegrebet skal ses i et bredere perspektiv. Til budgetområdet tilknyttes i budgetperioden særlige ressourcer, der skal kortlægge alle former for frivilligt arbejde i kommunen samt igangsætte en proces, hvor rammerne for frivillighed udmøntes i form af en frivillighedspolitik. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområdet understøtter primært visionen gennem disse punkter. Det gode ungdomsliv: - Vi udvikler attraktive talent og læringsmiljøer indenfor idræt og kultur. - Vi understøtter åbne og inkluderende fælleskaber for unge. Medborgerskab og samskabelse: - Vi understøtter aktivt medborgerskab. - Vi understøtter den selvorganiserede idræt og nye måder at være frivillig på. Levende by- og boligmiljøer: - Vi understøtter kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, der skaber mere liv og nye mødesteder i hele kommunen. - Vi understøtter kraftcentre, der samler og synliggør kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. Fortællinger med rødder i kulturarven: Vi udvikler unikke begivenheder, der tiltrækker besøgende fra ind- og udland og bidrager til livskvalitet for borgerne. 88

89 Budgetområde 411 Idræt og Fritid 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 411 Idræt og Fritid Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Kommunale Idrætsfaciliteter Selvejende Idrætsfaciliteter Fælles formål - Mellemkommunale refusioner Voksenundervisning Folkeoplysning - Aktivitetsområdet Folkeoplysning - Lokaletilskud Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter Folkeoplysningsudvalg Rideskoler og Kajak Eliteidræt Arrangementer Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Idræt og Fritid i alt: Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid er rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto kr. i 2017 jf. tabel 1. Budgetområde 411 Idræt og Fritid består af en række totalrammer jf. tabel 2. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 411 Idræt og Fritid Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver I alt Budget til Helsingør Idrætspark, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør svømmehal og Grøn drift er placeret i totalrammen for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg. 4. Nøgletal Nedenfor er vist en tabel med nøgletal af relevans for budgetområdet 411 Idræt og Fritid. 4 kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Det er4 kommuner fra hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. 89

90 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 3. Udgifter til sport og fritid pr. indbygger I kr. Helsingør Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Landsgns. Regionsgns Kilde: noegletal.dk Tabellen viser at Helsingør kommune ligger under regionsgennemsnittet i brug af midler til sport og fritid. Sammenlignet med de kommuner, som ligner Helsingør kommune mest, ligger Helsingør jævnt med Hvidovre og Høje-Taastrup, mens Gladsaxe og Glostrup bruger noget mere. 5. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2017 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området. Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav til aktivitets- og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg. På idrætsområdet er der en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling. Idræt Budgetområdet dækker drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Endvidere ydes driftstilskud til 2 ridecentre, Ponyvæddeløbsbane og selvejende idrætshaller. De udendørs idrætsanlæg er drevet kommunalt og omfatter 41 græsboldbaner, 4 kunstgræsbaner, 3 grusbaner, 4 vintergræsbaner, 1 stadionbane, 1 atletikstadion samt 36 grustennisbaner og 2 kunststoftennisbaner. Endvidere er der ultimo 2016 etableret en mindre skaterpark på Hornbæk Idrætsanlæg. Endvidere forefindes 2 golfbaner på kommunal jord samt folkegolf på Tikøb Idrætsanlæg samt løbesti på Mørdrup Idrætsanlæg. Herudover disponeres over folkeskolernes boldbaner i eftermiddags- og aftentimerne. De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (3 selvejende), 2 skolehaller, 1 gymnasiehal, 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale i eftermiddags- og aftentimerne. Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet et eliteidrætsbudget, som primært understøtter et sammenhængende og struktureret talentudviklingsmiljø i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi samt talentudvikling i klubregi. Budgetområdet understøtter også en række større og mindre idrætsbegivenheder herunder den årlige sportsgallafest for udøvere og frivillige ledere. Fritid og folkeoplysning Folkeoplysende foreninger så som spejdergrupper, aftenskoler, øvrige fritidsforeninger m.v. er enten hjemmehørende i egne eller lejede lokaler eller i kommunale lokaler tilknyttet andre budgetområder som 90

91 Budgetområde 411 Idræt og Fritid f.eks. folkeskoler og foreningshuse. Til egne eller lejede lokaler ydes helt eller delvist lokaletilskud alt efter foreningernes medlemssammensætning. Den lovpligtige lokaletilskudspulje samt den supplerende lokaletilskudspulje dækker ligeledes idrætsforeningernes udgifter til leje af haltimer i de selvejende idrætshaller Espergærdehallen, Nordkysthallen og Hornbækhallen. Da kommunens retningslinjer for lokaletilskud stiller foreningslivet bedre end loven foreskriver, kan foreningerne pålægges et gebyr for brug af kommunale lokaler, idrætshaller m.v. Den samlede gebyrindtægt tilbageføres i overensstemmelse med lovningen til foreningslivet via den supplerende lokaletilskudspulje. På folkeoplysningsområdet ydes der tillige lovpligtige aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre idébestemte børne- og ungeorganisationer samt lovpligtigt undervisnings tilskud til aftenskoler og foreninger tilknyttet voksenundervisningen. Til aktiviteter i og udenfor folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. sommerferieaktiviteter, fritidslederfest (frivilliggalla), Fitdeal foreningsidræt, når du har tid samt nye initiativer i foreningslivet via lovpligtig udviklingspulje. Brugerinddragelse på idræts- og fritidsområdet På idræts- og fritidsområdet er der en historisk tradition for, at foreningslivet både har indflydelse på og selvbestemmelse over egne forhold. Disse forhold er til en vis grad sikret i folkeoplysningsloven. Foreningslivet skal nemlig inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts- og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud. Denne lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et nyetableret brugerudvalg ved navn Idræts- og Fritidsforum. Der er særskilt for idrætsområdet nedsat et idrætsråd, der skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt. På en række områder omfatter brugerinddragelsen ligeledes en direkte involvering af relevante foreninger og brugere eksempelvis ved større anlægsbyggerier, brugermøder på idrætsanlæggene og ved udformningen af politikker med relevans for området. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for , dels de ændringer der er foretaget i løbet af året optil budgetvedtagelsen, jf. tabel 3. 91

92 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) PL Marts PL Juni PL Effektiviseringer Mellemkommunale betalinger (e411-02) Mindre bemanding svømmehal (e411-03) Fælles brug af rekvisitter (e411-06) Sommerferieaktiviteter (e411-08) Servicereduktioner Stigning i takster i svømmehallen (sr411-08) Talentudvikling 4-6. klasse (sr411-04) Øvrige Afledt drift lysanlæg stadion Endelig udmøntning af P-besparelse b Energirenovering - budgetrevision pr Udbud - Multifunktionsmaskiner Udbud computere, budgetrevision pr Udbud kaffe og the, budgetrevision pr I alt

93 Budgetomra de 512 Forebyggelse Budgetområde 512 Forebyggelse 1. Indledning Budgetområde 512 Forebyggelse omfatter Den kommunale Sundhedstjeneste, Den Kommunale Tandpleje og SSPK. Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov. Sundhedstjenesten leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven, og der er ansat en ledende sundhedsplejerske, fysioterapeuter og sundhedsplejersker, som yder konsulentbistand til daginstitutioner og skoler. Fysioterapeuter og sundhedsplejersker deltager bl.a. i tværfaglige teams, der skal sikre støtte og opfølgning til de særligt udsatte børn og unge. Fysioterapeuterne arbejder efter bekendtgørelse nr om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Sundhedsplejersker arbejder efter bekendtgørelse nr. 1344, som angiver, at formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Tandplejen er en decentralt opbygget serviceorganisation, som leverer et fagligt dækkende tandplejetilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandpleje og specialtandpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling. Den kommunale tandpleje leverer ydelser efter Sundhedslovens kapitel 37, Omsorgstandplejen er for borgere, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem. Specialtandplejen er for borgere der på grund af vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem eller omsorgstandplejen. En stor del af disse borgere kan kun modtage tandbehandling i helnarkose. Helsingør Kommune har indgået aftale med Rudersdal Kommune om behandling af de sværeste borgere i denne gruppe. SSP-samarbejdet er for alle børn og unge fra 0 til 25 år, idet SSP har til opgave at virke for og iværksætte generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige kriminalpræventive tiltag. Det opsøgende arbejde og de specifikke indsatser over for grupper af børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd eller unge med særlige sociale vanskeligheder prioriteres højt. Der er tale om et tværfagligt samarbejde mellem børne- og ungeområdet (Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier), Nordsjællands Politi, kultur- og Fritidsområdet (Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab), beskæftigelsesområdet (Center for Job og Uddannelse) samt en lang række øvrige institutioner, foreninger og organisationer. Derudover driver SSP klubber med kriminalitetsforebyggende sigte. SSP-organisationen er opbygget med Lokalrådet som styregruppe. Lokalrådet er øverste organ bestående af direktør, centerchefer, stationslederen for Helsingør Politi, leder af politiets ETB-enhed samt SSP-lederen. SSP arbejder på baggrund af politiloven, retsplejeloven og serviceloven, som pålægger politi og kommuner at arbejde kriminalitetsforebyggende. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Sundhedstjenesten, Tandplejen og SSP understøtter primært visionsmålet Tidlig indsats. Tidlig indsats skal forstås som indsatser i børnenes tidlige år, men skal også forstås som hurtig indsats, når vi møder børn 93

94 Budgetområde 512 Forebyggelse eller unge, som vi vurderer, har behov for en særlig indsats. Visionsmålet handler også om at forebygge, medvirke til at børn og unge er sunde og trives, at børn og unge har sunde tænder, og at børn og unge undgår kriminelle handlinger og holder sig ude af kriminelle miljøer. Sundhedstjenesten ser alle børn i Helsingør Kommune, når de bliver født, månederne efter og følger dem op igennem skoleårene. Det samme gør sig gældende for Tandplejen. Møder personalet børn, som på den ene eller anden måde ikke trives, reageres der med henvendelse til forældrene eller relevante enheder i centret. Det kan f.eks. være ved henvendelse til centrets Tværfagligt Spædbarnsteam, som tilbyder fagpersoner en tværfaglig sparring og drøftelse i sager, hvor der er bekymring for et kommende barn eller et spædbarns trivsel i familien. Tværfagligt Spædbarnsteam kan visitere til Familiekatapulten, som kan give råd, vejledning og samtaler i familiens hjem. Det primære arbejde for SSP er kriminalitetsforebyggelse. Arbejdet foregår som nævnt i et tæt samarbejde med andre enheder i Center for Børn, Unge og Familier, politi og andre relevante centre i Helsingør Kommune. En konkret indsats er f.eks. bekymringssamtaler med den unge og dennes familie. Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år henvender sig til alle i Helsingør Kommune, som har med børn og unge at gøre. Politikken er derfor væsentlig for arbejdet på budgetområdet. Særligt skal her nævnes temaet Kriminalitetsforebyggelse og den tilhørende Allonge Handlingsplan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. 3. Økonomi for området Her ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet. Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 512 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Sundhedspleje forebyggende hjemmebesøg til spædbørn m.m Sundhedsplejen gruppetilbud Sundhedsplejen skolebørn Sundhedstjenesten fysioterapi ergoterapi til børn Sundhedsplejen forældreuddannelse Børne og ungdomstandpleje Omsorgstandpleje Specialtandpleje SSP Adm., SSP Team og Fritidspas Socialpædagogiske tilbud i alt: Budget 2017 på budgetområde 512 udgør i alt netto kr., jf. tabel 1. Budgetområdet består af tre totalrammer Tandplejen, Sundhedstjenesten og SSP. Totalrammerne har udelukkende budget på det rammestyrede område. 94

95 Budgetområde 512 Forebyggelse Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 512 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Sundhedstjenesten Tandplejen SSP I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 512. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Tabel 3. Sundhedspleje, børn 0 16 år, ugentlige timer pr børn, 2015 Helsingør Glostrup Gladsaxe Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Gribskov Hillerød Børn 0-16 år Timer pr børn *Der findes ingen data vedr. Hørsholm kommune Som det ses af tabel 3 yder Helsingør Kommune færre sundhedsplejeske timer end Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup og Hillerød kommuner, men flere end Fredensborg og Gribskov kommuner. Det er ikke lykkedes at finde nøgletal på tandplejen og SSP. 5. Budgetforudsætninger Her beskrives budgettildelingsmodeller for området eller hvordan området påvirkes af demografien. Tabel 4. Budgetterede mængder og normer (medianmetoden) Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Norm 2015 Sundhedstjenesten Tandplejen Her anføres normer og mængder, der indgår i Medianmetoden. Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Kilde: Befolkningsprognosen marts Det er kun mængdeændringerne, der korrigeres. Normen er fastsat ved indførelsen af mængde og normregulering, og afspejler ikke umiddelbart totalbudgettet. I mellemtiden har der været foretaget andre op- og nedjusteringer af budgettet. Normen er blevet reguleret for løn- og prisfremskrivninger. 95

96 Budgetområde 512 Forebyggelse 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget Vedtagne ændringer (1.000 kr.) Demografi Tandplejen Sundhedstjenesten PL Marts PL Juni PL Øvrige Fra tjenestemand til overenskomst Tandpleje flygtningebørn Fælles ejendomsdrift Udbudsbesparelse Sundhedsaftale Kørsel Effektiviseringer Etablering af elektroniske ankomsthaller Ved udeblivelse og afbud sendes ikke auto. en ny tid Forældre booker selv tid Reducere forebyggende samtaler med forældre til nyfødte Nye tiltag Brandkadetter Fritidspas Udsatte unges I alt

97 Budgetområde 513 Skole Budgetomra de 513 Skole 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger og fritidsklubber Specialtilbud Ungdomsskolevirksomhed Sprogstøtte Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler Uddannelseshuset Helsingør mv. Folkeskolerne i Helsingør Kommune reguleres af folkeskoleloven. Folkeskolerne skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskoleloven er en såkaldt rammelov, der udstikker nogle rammer for folkeskolernes drift og undervisning. Folkeskoleloven indeholder bl.a. regler om, hvor mange timer eleverne skal undervises i løbet af et helt skoleår, og om hvilke læringsmål eleverne skal nå (Fælles mål). Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som folkeskolerne skal leve op til. Skolefritidsordninger og fritidsklubber reguleres af dagtilbudsloven, der ligesom folkeskoleloven opstiller de rammer, som kommunen udfylder efter lokale prioriteringer. Folkeskoler Området omfatter først og fremmest drift af kommunens 6 folkeskoler med ca elever. Midler til drift dækker over udgifter til personale, ledelse, administration, undervisningsaktiviteter og lignende. Foruden driften af folkeskolerne er der en række udgifter til myndighedsopgaver som fx befordring, tolkebistand, modersmålsundervisning, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende samt tiltag på skoleområdet som fx Boost, Åben skole, Learning and Adventure Camp, H2O-Camp og Unges Talerør Helsingør UTH. Skolefritidsordninger og fritidsklubber Budget til skolefritidsordningerne og fritidsklubberne dækker hovedsageligt over udgifter til personale, ledelse, administration, aktiviteter etc. i kommunens 15 skolefritidsordninger og 10 fritidsklubber. Der er ikke lovgivningsmæssigt et loft for hvor stor forældrebetalingsandelen for SFO må være. I Helsingør Kommune er forældrebetalingen sat til 49,1 % af den reelle udgift til SFO. For fritidsklubklub må forældrebetalingen højst udgøre 20 % af driftsudgifterne, hvilket er tilfældet i Helsingør Kommune. I SFO er er der i alt indmeldte børn og i fritidsklubberne i alt indmeldte børn. 97

98 Budgetområde 513 Skole Specialtilbud Helsingør Kommune har en række tilbud, der skal sikre kommunens elever de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet. Området dækker over udgifter til personale, ledelse og administration til Behandlingsskolen Løvdal og specialtilbuddene Team V (68 elever), H-klasserne (63 elever) og ADHDklasserne (47 elever). Ungdomsskolevirksomhed Helsingør Ungdomsskole tilbyder ungdomsskoleundervisning, 10.klasseundervisning samt modtagelsesundervisning for fremmedsprogede nyankomne elever i alderen år på matriklerne Mørdrupskolen i Espergærde og Rasmus Knudsenvej i Helsingør jf. Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen har ca elever. Midlerne dækker over udgifter til ledelse, administration, personale og undervisningsaktiviteter. Sprogstøtte I Helsingør Kommune tilbyder sprogstøttekorpset undervisning i basisdansk for fremmedsprogede nyankomne elever i klasse i klasserne på distriktsskolerne, mens elever i klasse modtager undervisning i basisdansk i modtageklassen på Nordvestskolen. Elever i alderen år er i modtagelsestilbud på Helsingør Ungdomsskole. Sprogstøttekorpset yder desuden støtte i dagtilbud og skoler for de børn, som ikke har et tilstrækkeligt dansk sprogligt niveau. Midlerne til området dækker over udgifter til personale, ledelse, administration og undervisningsaktiviteter. Bidrag til friskoler, private skoler, efterskoler og produktionsskoler Området dækker over tilskud til 1179 elever indmeldt i privatskoler, 157 elever indmeldt i efterskole samt ca. 90 årselever indmeldt i produktionsskole i Uddannelseshuset Uddannelseshuset løser en række opgaver på tværs af kommunen og specifikt på skole- og dagtilbudsområdet, herunder kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, faglige udviklingsprojekter på skolerne samt tilsyn og udvikling af dagtilbudsområdet. Området dækker over udgifter til personale, ledelse, administration og aktivitetsrettede udgifter. 98

99 Budgetområde 513 Skole 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 513 Skoler er tilknyttet kommunens visionsmål 1: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. Mere konkret er budgetområdet knyttet op på følgende delmål: Familier Skoler og dagtilbud af høj kvalitet. Livslang læring at det gennemsnitlige uddannelsesniveau som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed. Tidlig indsats stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. På skoleområdet er der endvidere fastsat en række nationale og kommunale mål jf. figur 1 nedenfor. Figur 1: Nationale og kommunale mål 99