Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Runddelen I+II Skæringsdato: /218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 26 Lejeregulering pr. 1.juli 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr., kr. Forhøjelse pr. m2 i %, % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis kr. Gennemsnitsleje pr. m2 915,17 kr. 1% udgør i kr. (1.) 194 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.

2 2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Runddelen I+II Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 7% Administration 4% Variable udg. 7% Renholdelse 12% Offentlig e & faste udg. 2% Henlæggelser - planlagt vedligehold Andet 13% 13% Henlæggelser - A/B-ordning % Nettokapitaludgifter 37% Tab ved fraflytning Andre henlæggelser % % Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 6% Administration 4% Henlæggelser 16% Renholdelse 12% Istandsæt. fraflyt % Planlagt vedl. % Fællesvaskeri 1% Fællesfaciliteter 1% Lokaler % Offentlige & faste udg. 19% Andet 7% Alm. Vedl. 4% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 36%

3 3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Runddelen I+II Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 16 sskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent BL Kontingent LLO Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Afdelings aktiviteter Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Runddelen I+II Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) Renter m.v Administrationsbidrag Individuel modernisering Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån Korrektion tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

5 5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Runddelen I+II Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Individuel Modernisering Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 24 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 214/ /216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6 Side 1 af 6

7 Side 2 af 6 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Saldo primo Saldo Ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm

8 Side 3 af 6 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn Terræn, konstruktion A47-Støttemur til ejd.kontor & be A55-Asfalt belægning A73-Asfaltbelægning på vej ved s A74-Asfaltbelægning vej ved p pl A111-reperation pergola A113-maling af træværk i terræn A125-p_båse opmales A134-dræn iterræn A135-støttemur 8 gården indtil na A136-port ved Uffesgade Terræn, teknisk anlæ A3-Tagrender, pre. og rensning a A36-Nedfaldsskakte renses A89-Inventar terræn, ny udv. bely A114-vedligeholdelse varmecentr A-reperation af eltavler i kæld A133-service video Terræn, inventar A26-Udskiftning af sand i sandka A3-Flisebelægning A48-Udsk./suppl. legepladsudstyr A49-Vedligeholdelse af legeplads A81-Legeplads, sikkerhedsinspe A82-Inventar, fodhegn, cykelstati A83-Garager/Udhuse/containerg A88-Inventar terræn, bom, A91-Legeplads m.m. belægning Terræn, beplantning A5-Beskæring af træer samt be Bygning klimaskærm

9 Side 4 af 6 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/ Bygning, klimaskærm A131-indgangspartier Måtter Bygning, klimaskærm A59-Grafiti afrens, løbende A94-Indgangspartier, maling af g A126-indfatninger i opgange Bygning, klimaskærm A52-Tagsten, A53-Fugebånd i facade A93-Fugebånd i facader A95-Indgangspartier, tagbelægni A97-Vindskeder, maling af på øv Bygning, klimaskærm A84-Ramper/trapper udv. rep. af Bygning, klimaskærm A6- Vinduer og døre i facader, s A96-Tagvinduer, inddækninger, g Bygning bolig/erhvervsenhed Bygning, bolig, konst A18-Emhætte udskiftning A24-Køkkenelementer renovering A31-Fuger i bad, udskiftning af A38-Fliseri bad, udskiftning af A45-Køleskabe i lejligheder A46-Komfurer i lejligheder A87-Gulvbelægning i beboerlokal A99-Beboerlokale, nyt køkken A128-udskift af døre i boliger A129-Paneler indfatninger A13-bordplader Bygning, bolig, install Bygning fælles indvendig Bygning, fælles, indv A8-Vaskeri maling

10 Side 5 af 6 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A9-Beboerlokale, maling af A29-Trappeopgange, maling af A35-Hovedrengøring af trapper A41-Hovedrengøreing i vaskeri A76-Affaldslifte, udskiftning af A86-Udstyr i beboerlokaler A9-Trapper indvendige, nye rist A98-Wc i vaskeri, istandsættelse A11-Opvaskemaskine i beboerl S8-Affaldslifte Bygning tekniske installationer Bygning, tekniske ins A5-Faldstammer rensning A32-Pumpebrønde udskiftning A77-Kloakker, renovering af S4-Pumpebrønde Bygning, tekniske ins A85-kælre, lamper/armaturer uds A12-udskiftning af el i afdelinge Bygning, tekniske ins A4-Udskiftning af varmtvands b A79-Udskiftning af trykforøgnings A122-udskiftning af div. vandisnt Bygning, tekniske ins A1-Vandforsyning indregulering A11-Vandmålere, udskiftning af A13-Varmemålere udskift. (forda A34-Radiator termostat ventiler, u A39-Rensning af varmeveksler A43-Udskiftning af klimastatanlæ A8-Varmecentral, div. pumper o A123-udskiftninger på varmesyst S7-Elektrolyse Bygning, tekniske ins

11 Side 6 af 6 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A2-Vaskeri Tørretumbler A22-Vaskeri Vaskemaskiner A23-Vaskeri Styringspanel A42-Udskiftning af tørretumbler A119-service vaskeri Bygning, tekniske ins A16-Ventilationsmotorer udskiftni A17-Ventilationsanlæg rens og in S1-Ventilator motor Bygning, tekniske ins A13-Dørtelefon, udskiftning af Materiel Materiel, kørende A27-Traktor, udskiftning af Power A28-Indkøb af div. redskaber A12-Plæneklipper, udskiftning a Materiel, andet Forbedringsarbejder ønsket af AB Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total