Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Transkript

1 Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje , , RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til, I samarbejde med administrationen, at foretage mindre ændringer I langtidsbudgettet. Vedtaget på afdelingsmødet d.

2 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Note Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT

3 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Note Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. lån til bygningsskader: Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ydelse vedr. driftsstøtte: Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT

4 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Note 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Hjemfald Forbedringsleje: Køkkener Renter Andre ordinære indtægter: 7 3. Drift af møde- og selskabslokaler ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

5 NOTER TIL BUDGETTET 5 Note konto Regnskab Budget Budget NETTOKAPITALUDGIFTER Ydelse vedr. afviklede prioriteter RENOVATION Renovation Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse ADMINISTRATIONSBIDRAG Bidrag pr. lejemålsenhed = kr Forbrugsregnskaber = kr. 150 pr. regnskab RENHOLDELSE Personale, løn & pension m.v Feriepengehensættelse Forsikringer, arbejdsskade mv Varmemesterkontor & EDB Arbejdstøj, telefon, kurser mv Benzin & diesel Grus & salt Trappevask - vinduespolering m.v ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/ erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske/installationer Materiel PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/ erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske/installationer Materiel Dækket af tidligere henlæggelser / 203 SÆRLIGE AKTIVITETER 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Indtægter Udgifter

6 NOTER TIL BUDGETTET 6 Note konto Regnskab Budget Budget DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL Beboermøder Telefonpenge afdelingsbestyrelsen Trivsel Gaver og tilskud Kurser Udgifter til afdelingsbestyrelsen PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE Henlagt i alt Henlagt pr. m ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Henlagt i alt Henlagt pr. m TAB VED FRAFLYTNING Henlagt i alt Henlagt pr. m YDELSE PÅ FORBEDRINGSLÅN Forbedringsarbejde Udløbsår Beton- og facaderenovering Forbedrings- og opretningsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejde Udløbsår Køkkenudskiftning RENTER Renter andre

7 ANTENNEBUDGET 2017 AFD. 1 Forventet underskud 0 Forventet udgift 2017: Afskrivning Bidrag til Brøndby antenneforening Rep. og tekniker I alt antennebidrag I alt til opkrævning Pris pr. måned pr. lejemål 86 Nuværende indbetaling pr. lejemål 86 Nedsættelse pr. lejemål 0

8 Ændringer i budget 2017 Afdeling 1 8 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring Forklaring: NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT

9 VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

10 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. lån til bygningsskader: Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter af gæld til boligorganisationen Ydelse vedr. driftsstøtte: Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Hjemfald Forbedringsleje: Køkkener Renter Andre ordinære indtægter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

11 Afdeling 1 Langtidsplan for konto planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Kontonr. Aktivitet Primo Vedligehold hegn, Renovering støttemur Vedligehold knækstenmur ved trappe Renovering 2 knækstensmur Ny legeplads Vedligehold af stibelægning Ny stibelægning Løbende renovering legepladser Vedligehold træer, buske m.m Indkøb sokkelmaling Maling af facader Fugning af murværk Renovering kældervægge/gulv Vedligehold af tagrender/nedløb Udskiftning af termoruder Udskiftning af vinduer, alt undtagen dørpartier Renovering af fuger ved udvendige døre/vinduer Maling kældervinduer Nye facadedøre Nye døre i lejligheder Afhøvling af gulve/sandlister Nye badeværelsegulve/slibning Udskift linolium i trappeopgange udskift gulve Opsætning af filt på loft Gipsplader affaldsrum Flytteboliger Indkøb af maling Udskiftning af komfur, løbende Udskiftning skabe/bordplader Udskiftning kontakter/stofledninger Rensning af ventilationsystem Udskiftning af ventilationsanlæg Service ventilationsanlæg Maling af trapperum m.m Røgalarmer Nye postkasser Nøglesystem i kælder Vedligehold beboerrum Opslagstavler til opgange Skimmel m.m Udskiftning af WC/Vaske Vedligehold/udskift faldstammer Rensning af kloak Side 11

12 Afdeling 1 Langtidsplan for konto planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Kontonr. Aktivitet Primo Renovering af belysning i området Udskiftning af blandingsbatterier Rensning af varmtvandsbeholder Udskiftning af rør Rørudskiftning Udskiftning af ventiler Nye varmemålere Service gasfyr Udskift gasfyr Udskift radiator Udskiftning vaskeri Serviceaftale vaskeri Indkøb fejemaskine Indkøb redskaber/små maskiner Indkøb græsklipper PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE BUDGETTERET HENLÆGGELSE ANDEN KAPITAL ANSKAFFELSE Korrektion LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE AFGANG/TILGANG NETTO HENLÆGGELSER PRIMO HENLÆGGELSER ULTIMO Side 12