I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

Transkript

1 Budget 2015 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt ,9 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 2,0% 991,00 kr./m²/år Beboerydelse til hjemfaldsaftalen 34,63 kr./m²/år Garage- og mc-pladser Lejeforhøjelse 1. januar 2015: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2015 Lejegrundlag : Almene familieboliger Øvrige indtægter : Indbetaling til frikøb af hjemfald Garagepladser Mortorcykelpladser Renter Tilskud fra boligorganisation 0 Drift af fællesvaskeri Støtte til frikøb af hjemfald Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014 tkr Svarende til 2,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 2.091,9 Famlieboliger ,0% Hjemfaldsydelse ,0% Garagepladser ,0% Mortorcykelpladser ,0% 2.091, Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2014 pr. m² ,9 Familieboliger 972, ,00 Hjemfaldsydelse 33,97 0,00 33, ,9 2

3 Budget 2015 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /15 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer Supplerende energiledelse Forbrugsregnskaber (el og varme) Administrationsbidrag Bidrag disp.fonden 231/544 pr. enhed Bidrag arbejdskapitalen (Almenbo) I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter 0 Fælles vaskeri Andel fællesdrift Møde og selskabslokale Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter

4 Budget 2015 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /15 Ekstraordinære udgifter Afskrivning Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af henlæggelser Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Diverse renter Beboerydelse hjemfaldslån Afvikling af underskud Korrektion tidligere år I alt Udgifter i alt Årets overskud Totale udgifter (balance)

5 Budget 2015 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /15 Boligafgifter og leje Beboelse (famlieboliger) Garagepladser Motorcykelpladser Indbetaling til frikøb af hjemfald I alt Andre indtægter Renter Tilskud fra boligorg. (kr. 275/90/130) Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokale I alt Ekstraordinære indtægter Støtte til frikøb af hjemfald Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Regnskabunderskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014 tkr kr. 5

6 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter Negativ rentesikring Ydelser vedr. afviklede prioriteter I alt Vandafgift Forbrug m³ kr. pr. m³ 40,00 39,11 36,68 37,05 Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh Bidrag pr. lejemålsenh El og Varme pr. lejemål (32 enh. af 106) Andre administrationsbidrag (fællessk.) I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud Afløsning Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m I alt

7 Almindelig vedligeholdelse 2.091,90 m² pr. m² ,90 pr. m² ,90 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Klimaskærm Bolig & erhvervsenhed Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Afholdt af drift Ultimo henlæggelse

8 6 Afdeling Afdeling III - Kronprinsessegade Afsnit Tilstandsdato Kronprinsessgade, Boligfore. f. hospitalssygeplejersker Primo Udskiftning af komfurer og køleskabe Udskiftning af dørmåtter ved indgangsdøre Udskiftning af dykpumpe i gård Vejbrønde i gården Legehus sandkasse mv. Rep. samt udskiftning af sand Udskiftning af låse Stålgitterdøre i kælder Opretning af parkeringskælder Div. opretninger i flyttelejligheder Renovering af badeværelser Maling af lofter og vægge i vaskeri Maling af kældertrapper Maling af opgange inkl. gitre - 2 opgange pr. aktivitet Hovedrengøring af trappeopgange Udskiftning af dugruder i vinduer og døre i alle facader, sa Maling og udskiftning af vinduer Service gennemgang af vinduer i facader Rep. af fuger i murværk Faldstammer i kælder Nye lyskilder i opg., indg., kld og cykelrum Elmålere Elmålere - Rep/udsk Udskiftning af dørtelefonanlæg Elektrolyse service Afsyring af beholder Udskiftning af varmemålere Isolering af rør i kælder og varmecentral Div. varmearbejder/indregulering Service på maskiner i vaskeri Udskiftning af maskiner i vaskeri Service på ventilationsanlæg. Udføres af JS Ventilation A/S Rensning og indregulering af ventilationssystem + ny motor PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE BUDGETTERET HENLÆGGELSE AFGANG/TILGANG NETTO HENLÆGGELSER PRIMO HENLÆGGELSER ULTIMO

9 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Indtægter (Konto 203.2) Vaskeriindtægter Udgifter (Konto 118.1) Vandafgift El Vedligeholdelse Rengøring mv Køb/salg magnetkort Udgifter i alt Resultat på drift af fællesvaskeri i alt Andel i fælles drift (konto 118.2) Leje af beboerlokale (FSB) Administreret af FSB: Drift af Rosengade Drift af lukket gårdhave Administreret af Rosenborgcentret: Drift af materiel Drift af parkeringskælder Andel i fælles drift i alt, udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Indtægter (konto 203.4) Udgifter (konto 118.3) Resultat på drift af møde- og selskabslokaler i alt

10 Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Øvrige udgifter til afdelingsbestyrelsen Inspektørkontor, kontorhold, telefonudgifter mv Gebyrer, honorarer m.v Diverse omkostninger Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Afholdt af drift Ultimo henlæggelse Pr. 31/ var der kr. 0 til incasso. Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2014 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i

11 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Udskiftning af vinduer på kviste og tage Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger i alt Side 11

12 Antennebudget for 32 boliger, TDC anlægsnr Heraf 31 tilsluttede boliger. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Årlig Udgifter ændring YouSee (fuldpakken af kr./mdr. 322,63) Afskrivning af antenneanlæg Vedligehold af antenneanlæg Copy-Dan afgift m.v. (af kr./mdr 39,40) Administration 3 procent Overført resultat fra tidligere år Antenneudgifter i alt Indtægt antennebidrag Resultat til opsamling For den enkelte bolig giver budgettet følgende ændring Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Årlig Antennebidrag pr. måned ændring Antenneudgift incl. Copy Dan i alt I alt Meddelelse om prisstigning fra YouSee er modtaget den 19. september 2013, hvor YouSee varsler en stigning på 19,04 kr./mdr. for fuldpakken incl. Copy-dan afgift. Oplysninger om kanalændringer kan ses på Udarbejdet den 23. september 2013 Laila Anine Jensen 12