Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Transkript

1 Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje , , , , RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til, I samarbejde med administrationen, at foretage mindre ændringer I langtidsbudgettet. Vedtaget på afdelingsmødet d.

2 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Note Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT

3 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Note Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

4 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Note 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Hjemfald Garager Forbedringsleje: Køkkener Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra resultatkonto ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

5 NOTER TIL BUDGETTET 5 Note konto Regnskab Budget Budget NETTOKAPITALUDGIFTER Ydelse vedr. afviklede prioriteter RENOVATION Renovation Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse ADMINISTRATIONSBIDRAG Bidrag pr. lejemålsenhed = kr Forbrugsregnskaber = kr. 150 pr. regnskab RENHOLDELSE Personale, løn & pension m.v Feriepengehensættelse Forsikringer, arbejdsskade mv Varmemesterkontor & EDB Arbejdstøj, telefon, kurser mv Benzin & diesel Grus & salt Trappevask - vinduespolering m.v ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/ erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske/installationer Materiel PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/ erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske/installationer Materiel Dækket af tidligere henlæggelser / 203 SÆRLIGE AKTIVITETER 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter

6 NOTER TIL BUDGETTET 6 Note konto Regnskab Budget Budget DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL Beboermøder Telefonpenge afdelingsbestyrelsen Trivsel Gaver og tilskud Udgifter til afdelingsbestyrelsen Grundejerforening PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE Henlagt i alt Henlagt pr. m ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Henlagt i alt Henlagt pr. m TAB VED FRAFLYTNING Henlagt i alt Henlagt pr. m YDELSE PÅ FORBEDRINGSLÅN Forbedringsarbejde Udløbsår Tagudskiftning Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejde Udløbsår Køkkenrenovering

7 ANTENNEBUDGET 2017 AFD. 6 Forventet underskud 0 Forventet udgift 2017: Afskrivning Bidrag til Brøndby antenneforening Rep. og tekniker I alt antennebidrag I alt til opkrævning Pris pr. måned pr. lejemål 86 Nuværende indbetaling pr. lejemål 86 Nedsættelse pr. lejemål 0

8 Ændringer i budget 2017 Afdeling 6 8 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring Forklaring: NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Budget 2016 højt sat 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Reg. gr. tal fra regnskab Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT

9 VARIABLE UDGIFTER Renholdelse mindre løn udgift 115 Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Budget 2016 højt sat gr. rep. tidl. år 119 Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

10 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter af gæld til boligorganisationen EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager Forbedringsleje: Køkkener Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra resultatkonto ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

11 Afdeling 6 Langtidsplan for konto planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Kontonr. Aktivitet Primo Ny garageport Renovering af containergård Renovering støttemur Udskiftning Renovering af asfaltbelægning Asfalt Vedligehold af stibelægning Ny stibelægning Belægning i skur Vedligehold Vedligehold træer, buske m.m Maling af gavlfacader Fugning af murværk Vedligehold af tagrender/nedløb Falck Altanbrøstninger, rep/maling Maling/renovering af franske altaner Rådgivning, inddækning af altan Beton renovering m.m Justering/smøring Nye hoveddøre Udskiftning af kælderdøre Udskiftning af vinduer i lejligheder Renovering af fuger døre/vinduer og udskift termoruder Maling kældervinduer Lakering, døre indvendigt Afhøvling af gulve VM kontor Maling v. hoveddøre Maling af fælles kælderrum Flytteboliger Udskiftning Rensning af ventilationsystem Maling af trapperum m.m Postkasser Skimmel m.m Røgalarmer Renovering VM kontor Udskiftning af WC/Vaske Vedligehold faldstammer Rensning af kloak Renovering af belysning i området Omlæg opgangsbelysning Udskiftning af blandingsbatterier Side 11

12 Afdeling 6 Langtidsplan for konto planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Kontonr. Aktivitet Primo Rensning af varmtvandsbeholder Rensning veksler Udskiftning af stigstrenge Udskiftning af radiatorer/ventiler Nye varmemålere Renovering varmecentral Totaludskiftning Serviceaftale vaskeri Udskiftning dørtelefoner Rensning af skakte Service lift Udskiftning Indkøb redskaber/små maskiner Indkøb traktor Udskift anhænger Udskift plæneklipper PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE BUDGETTERET HENLÆGGELSE ANDEN KAPITAL ANSKAFFELSE LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE AFGANG/TILGANG NETTO HENLÆGGELSER PRIMO HENLÆGGELSER ULTIMO Side 12