2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 mio. kr.

Transkript

1 SÆH Økonomirapport 1 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2019 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.431,514 I forhold til det korrigerede budget på 1.409,999 svarer det til en afvigelse på 21,515 Efter bevillingsmæssige ændringer som omfatter budgetomplaceringer eller flytninger mellem udvalg af teknisk karakter, for i alt 4,659 forventes en afvigelse på 16,856 Det svarer til knap 1,1% af SÆH-udvalgets samlede budget. De tekniske omplaceringer og budgetflytninger beskrives nærmere i afsnit 5 nederst i nærværende bilag, samt i bevillingsskemaet i bilag 2. Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2019 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2019 Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse efter bev. ændringer Heraf forventes overført til 2020 i Udvalget i alt 1.409, , ,514 21,515 4,659 16,856 16,856 Sikringsområdet 61,087 14,458 63,087 2,000 0,000 2,000 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 894, , ,144 18,667 2,160 16,507 18,507 Handicapområdet 452, , ,965 1,198 2,499-1,301-1,301 Social Tilsyn Nord 1,668-9,491 1,318-0,350 0,000-0,350-0,350 Forventet afvigelse 21,515 - bevillingsmæssige ændringer 4,659 - overførsel til ,856 Nettoafvigelse 0,000 I det følgende beskrives afvigelser efter bevillingsmæssige ændringer på sektorniveau. 1. Sektor Sikringsområdet: nettomerforbrug på 2,000 Sikringsområdet er budgetgaranteret område, hvorfor merforbruget på 2,000 finansieres af kassen. Der foretages ikke bevillingsmæssige ændringer før Økonomirapport 2, idet forventningen til merforbruget endnu er behæftet med en vis usikkerhed. 2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 Afvigelse på Sundheds- og Ældreområdet er primært samlet på følgende områder Centrale aktivitetsstyrede myndighedsområder Visitationsbudgettet til Personlig pleje og praktisk hjælp, 83: 5,0 1

2 Ubalancen på Visitationsbudget 83 kan især henføres til en stigning i de leverede ydelser i hjemmeplejen. Efter implementeringen af det nye omsorgssystem er datakvaliteten efterhånden på et niveau, som der er tillid til. Det skal dog bemærkes, at nye registreringspraksisser stadig er under indkøring, og at dataklvaiteten derfor stadig er under udvikling. Mellemkommunale ældreområde: 5,3 Merforbruget på det mellemkommunale ældreområde skyldes dels en tilsyneladende generel tendens til at flere borgere fra Hjørring Kommune bliver beboere på plejecentre i andre kommuner. I forhold til 2018 forventes en stigning fra ca. 30 borgere til ca. 40 borgere på plejecentre i andre kommuner. Dels en regulering med tilbagevirkende kraft i forhold til en tvist Hjørring Kommune har haft med Næstved Kommune, og som Ankestyrelsen nu har truffet afgørelse i. Udgiften i den forbindelse beløber sig til 0,75 Indeholdt i det mellemkommunale regnskab ses enkelte borgersager som er meget udgiftskrævende. 4 borgersager beløber sig til mere end 1 pr. stk. Heraf en enkelt mere end 2 Handicapbiler: 2,5 Forventningen baserer sig på, at der efter 3 mdr. af 2019 er brugt 50% af budgettet. Derudover er der kendskab til sager som er på vej svarende til 6,7 Diverse myndighedskonti: -0,4 På en række mindre områder forventes små afvigelser som sammenlagt beløber sig til ca. 0,4 i mindreforbrug. Det er især udgifter til begravelseshjælp udgifter til klagesager i ankestyrelsen samt udgifter til lægekørsel som ses at være faldende. Udisponerede midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet Sundheds- og Ældreomr: -1,8 Midlerne er ikke disponeret, fordi det er vurderet, at de relevante opgaver og formål løses i den eksisterende drift. Midlerne kan derfor anvendes til at nedbringe merforbruget på myndighedsområdet. Udisponerede midler i 2019: Områder Aflastning af pårørende 0,7 Besøg og samtaleterapi -0,1 En værdig død 0,7 Genoptræning frit valg 0,3 Hospice 0,2 IT-infrastruktur Sundhedsområdet -0,2 VEU-opsparing 0,2 I alt 1,8 2

3 Driftsområder Plejecentre: 1,4 Merforbruget kan især henføres til, at forudsætningerne for rationalet vedrørende "harmonikapladser" på 1,2 er ændret, idet der er omlagt en del midlertidige pladser til skærmede plejeboliger. Hertil kommer et endnu ikke realiseret rationale som forudsat ved implementeringen af det nye omsorgssystem (CURA). Havbakken - forsinket afvikling: 3,2 Byrådets beslutning om at lukke ældrecenter Havbakken var det blandt andet forudsat, at der kunne opnås et økonomisk rationale på 5,5 i Da fraflytningen fra Havbakken er foregået i et langsommere tempo end forudsat, forventes rationalet at blive 3,2 mindre end forudsat. Heri er indeholdt en tomgangsudgift på 1 Tomgang ældre- og plejeboliger øvrige: 1,5 Merforbruget skyldes primært tomgang i ældreboligerne på Vestergården, Nørrebro og Brændingen (ved ældrecenter Havgården, Løkken). SOSU-elever: -1,0 Der forventes et relativt stort mindreforbrug, fordi frafaldet af elever i 2019 har vist sig væsentlig højere end forudsat. Tandplejen: -0,8 Mindreforbruget kan henføres til en vakant tandlægestilling (efter at en tandlæge er gået på pension), som det ikke forventes at få besat i indeværende år. EOJ: 1,5 Indkøbet af nyt omsorgssystem (EOJ) blev oprindeligt finansieret via kasselån, som SÆH-området skulle "afdrage" via en budgetreduktion i en årrække. Det forventede merforbrug i 2019 skal tilskrives en senere igangsætning af Cura Social end forudsat, hvilket medfører forhøjede driftsudgifter samt ikke budgetlagt restafregning med leverandøren ift. hovedkontrakten. Overført merforbrug fra 2018 set i sammenhæng med fornyet lejeaftale med Bovendia: 2,1 I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 blev det besluttet at overføre et samlet merforbrug på 3,7 bestående af 2,5 vedrørende hjemme- og sygeplejen og merforbrug på ikke-disponeret central pulje på 1,2 I forbindelse med en revision af Hjørring Kommunes afregning til boligselskaber for leje af servicearealer på ældrecentrene Vesterlund og Vellingshøj, er det aftalt med boligselskabet, at kommunen krediteres for i alt 1,6 i Der er tale om både en regulering i forhold til tidligere år og en nedsættelse af lejen i 3

4 2019. I øjeblikket forhandles der, om lejen på de 2 ældrecentre permanent skal nedsættes og det er forvaltningens forventning, at lejen fremover vil kunne nedsættes med ca. 0,5 om året. Aktivitetsbestemt medfinansiering: -2,0 Der forventes et mindreforbrug på 2 i 2019 på området for den aktivitetsbestemte medfinansiering. I henhold til budgetlægningsmodellen for området er det aftalt at mer- og mindreforbrug udlignes af kommunekassen. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring hele afregningsmodellen for kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Derfor pågår i øjeblikket et udredningsarbejde i regi af KL, Danske Regioner og Staten. Opsummering Sundheds- og Ældreområdet Tabel 2 Centrale aktivitetsstyrede myndighedsområder Sundheds- og Ældreområdet Visitationsbudgettet til Personlig pleje og praktisk hjælp, 83 5,0 Mellemkommunale ældreområde 5,3 Handicapbiler 2,5 Diverse myndighedskonti -0,4 Udisponeret Lov- og Cirkulære-pulje -1,8 Drift Plejecentre 1,4 Havbakken forsinket afvikling 3,2 Tomgang ældre- og plejeboliger øvrige 1,5 SOSU-elever -1,0 Tandplejen -0,8 EOJ 1,5 Overført merforbrug fra 2018 set i sammenhæng med fornyet lejeaftale med 2,1 Bovendia Aktivitetsbestemt medfinansiering -2,0 I alt 16,5 3. Sektor Handicap: nettomindreforbrug på 1,301 Afvigelserne på Handicapområdet er primært samlet på følgende områder: Centrale aktivitetsstyrede myndighedsområder Visitationsbudget Voksenhandicap: -6,8 Det forventede mindreforbrug på visitationsbudgettet på handicapområdet kan primært tilskrives et fald i udgifterne til køb af pladser i andre kommuner. Det skal understreges, at prognosen på nuværende 4

5 tidspunkt er behæftet med usikkerhed, og at en relativ lille til- eller afgang kan ændre billedet meget. Men ud fra disponeringen for de borgere, der kendes på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug. I forhold til den visitering, der foregår til Hjørring Kommunes egne tilbud ses en stigende udgift. Dog ikke så meget at det udligner mindreforbruget på de eksterne tilbud. Forsorgshjem: 2,5 SÆH-udvalget blev på møde den 20. marts 2019 forelagt en analyse af Hjørring Kommunes udgifter relateret til forsorgshjem. Analysen viser, at borgere samt den gennemsnitlige opholdstid i tilbuddene har været markant stigende de senere år. Der søges i muligt omfang - taget de begrænsede styringsmuligheder i betragtning at vende udviklingen. I forbindelse med budgettet for 2020 udarbejdes derfor et konkret forslag til, hvordan Hjørring Kommune kan imødegå udgiftsstigningen fremadrettet. Det kan bemærkes, at Børne- og Socialministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at afdække relevante udfordringer og komme med anbefalinger til fremtidige rammer for boformer efter 110. De vil blandt andet se på, hvilke initiativer og tilpasninger, der kan sikre en mere rehabiliterende og helhedsorienteret indsats, styrke det kommunale myndighedsansvar og forbedre rammerne for samarbejdet mellem forsorgshjem og beboernes handlekommuner. Merudgifter 100: -1,0 Der har de senere år været en tendens til et faldende forbrug på området for nødvendige merudgifter efter 100. Nødvendige merudgifter er udgifter som borgere er påført som en konsekvens af nedsat funktionsevne, og som ikke dækkes ind af anden lovgivning. Misbrugsområdet: -0,5 På misbrugsområdet er gennem første kvartal set en svag tendens til et mindreforbrug. Prognosen for regnskabsresultatet er uskikker, men foreløbig tyder det på, at et mindreforbrug kan realiseres. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): -1,5 På området for BPA forventes et mindreforbrug på 1,5 hvilket især kan tilskrives et dødsfald. Dertil kommer en mulig frakendelse af en BPA-ordning, som der dog endnu ikke er truffet endelig afgørelse i. Det skal bemærkes at gennemsnitsudgiften til BPA-ordninger beløber sig til mere end 1, hvorfor prognosen er sårbar for selv små ændringer i antallet af ordninger. Driftsområder Bo- og dagtilbud: 0,6 På handicapområdets decentrale driftsenheder bestående af bo- og dagtilbud forventes samlet set balance. Merforbruget på Handicap driftsområde kan henføres til et overført merforbrug fra 2018, som endnu ikke er fuldt ud afviklet. Således ses de almindelige drift af bo- og dagtilbuddene samlet set at være i balance. Tomgangsudgifter på Frederikshavnsvej: 1,0 5

6 Botilbuddet Skæv opgang på Frederikshavnsvej blev lukket i sommeren 2018 og der forventes i 2019 en tomgangsudgift på på 1 Særlige borgersager på handicapområdet: 2,6 Jf. SÆH-udvalgsmøde 10. april forventes en merudgift på i alt 2,8 Heraf udgør udgiften på Handicapområdet 2,6, som kan henføres til en enkelt borger, som flytter i et specialiseret regionalt botilbud med en døgntakst på ca kr. Den sikrede institution Kofoedsminde: 1,8 Kofoedsminde er en social boform med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret, og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal. Kofoedsminde har i 2019 udvidet antallet af pladser fra 45 til 68. Hjørring Kommune har i den forbindelse - i lighed med landets øvrige kommuner - modtaget faktura vedr. objektiv finansiering i 2019 på 2,8 inkl. efterregulering på 0,4 vedr I forhold til det budgetlagte således en merudgift på 1,8 Opsummering Handicapområdet Tabel 3 Centrale aktivitetsstyrede myndighedsområder Handicap Visitationsbudget Voksenhandicap -6,8 Forsorgshjem 2,5 Merudgifter 100-1,0 Misbrug -0,5 BPA -1,5 Drift Bo- og dagtilbudsområdet 0,6 Tomgang Frederikshavnsvej 1,0 Særlige borgersager Handicap 2,6 Kofoedsminde 1,8 I alt -1,3 4. Sektor Socialtilsyn Nord: mindreforbrug 0,350 Et mindreforbrug på 0,350 overføres til 2020, idet området er takstfinansieret, og ubalancer jf. Lov om Socialtilsyn indarbejdes i kommende års takstberegninger. 6

7 5. Tekniske budgetomplaceringer som bevillingsmæssigt håndteres ved ØK1 Serviceområde Mio. kr. Sundhed Politisk Koordinationsudvalg Budget til Politisk Koordinationsudvalg for sundhed overføres og samles på konto 6. -0,038 Træningsenheden Udgifter til genoptræning flyttes fra serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering til Sundhedsområdet. 2,098 Borgersundhed Overført fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Borgersundhed 2,919 Træningsenheden Overført fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Træningsenheden. 0,200 Korrektion af EOJ rationale Sundhed Korrektion af EOJ rationale Sundhed jf. Budget ,197 Ældre Biler Myndighed Ældre/Handicap Udmøntning/korrektion af EOJ rationale HP,HSP samt Ældrecentrene Udmøntning af EOJ rationale vedrørende Myndighed Ældre Projekt Bedre Bemanding Budget til drift af Myndigheds biler flyttes fra konto 6, og samles på konto 5. 0,032 Udmøntning/korrektion af EOJ rationale vedr. HP, HSP og Ældrecentrene jf. Budget ,233 Udmøntning/korrektion af EOJ rationale Myndighed Ældre (konto 6) jf. Budget ,083 Indtægt -0,104 Regulering vedr. Projekt Bedre bemanding, i.h.t endeligt tilsagn. Projekt Bedre Bemanding - Udgift 0,104 Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsenheden Udgifter til genoptræning flyttes fra serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering til Sundhedsområdet. -2,098 Handicapområdet Visitationsbudget Handicap Overført fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Handicapområdet 1,140 Grafisk Værksted Overført fra ØKU til finansiering af medarbejder på Grafisk Værksted 0,357 NBV Dyregården Regulering for Energibesparende foranstaltninger -0,030 REVA Regulering for Energibesparende foranstaltninger -0,004 Korrektion af EOJ rationale Handicap Korrektion af EOJ rationale Handicapområdet jf. Budget ,036 I alt tekniske omplaceringer på tværs af serviceområder og udvalg 4,659 7