Bilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift
|
|
- Grethe Hansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Sikringsområdet 58,807 0,000 0,000 58,807 14,706 58,807 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 58,807 0,000 0,000 58,807 14,706 58,807 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 868,685 1,900 5, , , ,704-1,296 0,000 Sundhed 85,222 2,500 1,416 89,138 21,058 91,678 2,540 Ældre 556,936-0,600 3, , , ,498-3,836 Aktivitetsbestemt medfinansierin 226,527 0,000 0, ,527 18, ,527 0,000 Handicapområdet 391,303 0,000 1, ,864 92, ,373 6,509 0,000 Interne tilbud 204,051 0,188 1, ,775 53, ,734 2,959 Eksterne tilbud 187,252-0,188 0, ,090 38, ,640 3,550 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,975-0,513 0,000 0,000 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,975-0,513 0,000 Udvalget i alt 1.318,795 1,900 6, , , ,371 5,213 0,000 Afvigelse 5,213 - overførsel til ,000 Nettoafvigelse 5,213 Samlet set forventes regnskabsresultatet for 2017 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område at udvise balance. De store driftsområder er overordnet set i balance, men der opleves et pres på afgrænsede dele af myndighedsområdet. Den angivne nettoafvigelse på 5,213 mio. kr. i Tabel 1 herover, er udtryk for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets forventede budgetbalance inden overførsler mellem udvalg. Gennemføres de foreslåede overførsler mellem udvalg på i alt netto 5,213 mio. kr. forventes balance på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område. For en uddybning af overførsler mellem udvalg henvises til afsnittet herom nedenfor. Myndighedsområdet Med myndighedsfunktionens fokus på hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og mindsteindgrebsprincippet, er det i vid udstrækning lykkedes at håndtere den opdrift og den stigende efterspørgsel, som i disse år præger sundheds-, ældre- og handicapområdet. På afgrænsede myndighedsområder indenfor både ældre- og handicapområdet er der imidlertid en tendens til, at efterspørgslen stiger hurtigere end forudset. Samtidig kan konstateres en tendens til lavere udgifter på det mellemkommunale ældreområde. Samlet set forventes myndighedsområdet således at udvise en ubalance på 2,688 mio. kr. 1
2 Visitationsbudget Ældre ( 83): merudgift 5,900 mio. kr. Merudgiften kan dels henføres til opdrift på 83 og 83a, og dels opdrift på de delegerede sygeplejeydelser. Stigningen i delegerede sygeplejeydelser har ikke ført til et tilsvarende fald i primærsygeplejen, blandt andet som en konsekvens af opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen, og udviklingen i retning af færre og kortere indlæggelser på sygehusene, som erstattes af ambulante behandlinger. Den forventede merudgift på 5,90 mio. kr. forudsætter, at aktivitetsniveauet kan stabiliseres på det niveau der var gældende ved udgangen af februar Mellemkommunale Ældre: mindreudgift 5,000 mio. kr. Den årlige nettoudgift for mellemkommunale borgere på ældrecentrene er afhængig af borgere fra Hjørring Kommune som flytter på ældrecentre/friplejehjem uden for Hjørring Kommune og borgere fra andre kommuner, som flytter til ældrecentre i Hjørring Kommuner. Henover de seneste par år er set en udvikling med færre borgere fra Hjørring Kommune, der flytter til andre kommuner og flere borgere fra andre kommuner, der flytter til Hjørring Kommune. Visitationsbudget Handicap: merudgift 1,788 mio. kr. Den forventede merudgift på visitationsbudgettet på handicapområdet er udtryk for flere forskellige faktorer, herunder: Opdrift fra BSU der er kommet lidt tidligere end forventet, samtidig med, at de tilbud/foranstaltninger som pågældende borgere visiteres til på voksenhandicapområdet, har været dyrere end forudset. Det er en udvikling som også sås i Faldende indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner. Den forventede merudgift er både et udtryk for de kendte bevillinger/visitationer, der er udmøntet på nuværende tidspunkt, og et udtryk for en prognose over bevillinger/visitationer for den resterende del af Fsva. prognoserne for den resterende del af 2017 er det forudsat, at igangsatte budgetprojekter på området får de tilsigtede økonomiske virkninger. Det drejer sig om: Den Gode Modtagelse Styrket Borgerkontakt Opsummering Myndighedsområdet Visitationsbudget Ældre 5,900 Visitationsbudget Handicap 1,788 Mellemkommunale Ældre -5,000 Merudgifter i alt på myndighedsområdet 2,688 2
3 De store driftsområder De store driftsområder ældrecentrene og hjemmeplejen på ældreområdet samt botilbuddene på handicapområdet - er som nævnt stort set i balance. På nogle centralt styrede konti vedr. driften forventes imidlertid nogle afvigelser. Der er tale om modsatrettede afvigelser, som i alt beløber sig til et mindreforbrug på 2,938 mio. kr. Det drejer sig om Elevuddannelse: mindreudgift 3,420 mio. kr. Pr. 1. januar 2017 ændres SOSU-uddannelserne hvilket indebærer en ændret periodisering af udgifterne og refusioner til SSH- og SSA-elever. For 2017 betyder ændringer en mindreudgift på ca. 3,80 mio. kr. På køkkenområdet forventes et større optag end tidligere, hvorfor udgiften på køkkenområdet isoleret set forventes at stige med 0,38 mio. kr. Samlet set forvente således en mindreudgift på 3,42 mio. kr. vedr. elever. Det skal understreges, at der er tale om et engangsmindreforbrug, som ikke giver anledning til en budgetreduktion, idet den ændrede periodisering af udgifter og refusioner henover 2018 og 2019 igen vil medføre højere udgifter. Tomgangsudgifter Ældre: merudgift 0,500 mio. kr. Budgettet til tomgangsudgifter på ældreområdet udgør 3,30 mio. kr. Merudgiften på 0,5 mio. kr. er en nettomerudgift sammensat af mindreudgift på 0,40 mio. kr. vedr. genhusningsudgifter i forbindelse med budgetprojektet om nedlukning af 2. sal på Fynsgadecentret. I det forudsatte rationale ved budgetprojektet på 4,19 mio. kr. i 2017 stigende til 5,47 mio. kr. i 2018 og fremover, var indregnet tomgangsudgifter svarende til 0,80 mio. kr. i 2017 samt genhusningsudgifter på 0,43 mio. kr. Omfanget af genhusningsudgifterne har vist sig at være meget små. merudgift til tomgang på plejeboliger på 0,53 mio. kr. merudgift til tomgang på ældreboliger på 0,37 mio. kr. Til orientering kan oplyses, at tomgangsudgifterne vedr. ældreboligerne på Buen forventes at udgøre 0,83 mio. kr. i Der arbejdes i øjeblikket på at etablere botilbud i en del af de tomme lejligheder, hvilket potentielt kan nedbringe tomgangsudgiften med en helårseffekt svarende til ca. 0,60 mio. kr. Sundhedspulje mv: mindreudgift 1,010 mio. kr. Aftaler med almen praksis om sygebesøg og samtaleterapi: mindreudgift 1,36 mio. kr. Jf. økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regering blev kommunerne og regionerne blev det aftalt, at kommunerne skulle reservere midler til finansiering af decentrale aftaler med de praktiserende læger om sygebesøg og samtaleterapi. Det er imidlertid ikke lykkedes at indgå nogen aftale mellem kommunerne og PLO, hvorfor de reserverede midler ikke kan udmøntes. I KL s Budgetvejledning af 23. februar 2017 fremgår det om aftalerne mellem kommunerne og PLO, at det kan konstateres, at det ikke har været muligt at indgå aftaler indenfor det råderum, som de centrale parter har aftalt. De problemer, som decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi skulle medvirke til at løse, er dermed ikke løst. Garantien for udmøntningen af de 2*100 mio. kr. bortfalder hermed, og 3
4 den tidligere anbefaling, om at den enkelte kommune skal være klar til at bidrage med deres andel, er derfor ikke længere relevant (Sektorskrivelse 4-1 af 23/2/2017 vedr. Sundhed, KL) Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har ved Budget afsat 1,23 mio. kr. fra 2018 og frem til formålet, og det foreslås, at de frigjorte midler i 2018 indgår til prioritering i Budget Telecare Nord servicefunktion: merudgift 0,175 mio. kr. Da Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at indgå i aftalen om etablering af en nordjysk telemedicinsk servicefunktion (SÆH-udvalget 11. august, 2015), skete det uden at anvise finansiering for 2017 og Det foreslås, at finansiere den telemedicinske servicefunktion i 2017 ved at anvende en del af de frigjorte midler jf. ovenstående om aftaler med almen praksis. Ubalancen foreslås endvidere indarbejdet ved budgetlægningen for Sundhedspuljen øvrige: merudgift 0,175 mio. kr. Sundhedspuljen har teknisk set fungeret som en mellemregningskonto, hvor forskellige udmøntninger af statslige puljer, Økonomiaftaler, Finanslovsaftaler mv. er blevet placeret inden Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget har foretaget en konkret disponering af midlerne. Der er blevet disponeret for 0,175 mio. kr. mere end der i øjeblikket er placeret på sundhedspuljen, og det foreslås at nulstille puljen ved at anvende en del af de ovennævnte frigjorte midler vedr. aftaler med almen praksis. Korrektion af KKR-udmøntning: merudgift 0,370 mio. kr. I forbindelse med implementeringen af KKR s beslutning om nedbringelse af enhedsomkostningerne på det specialiserede socialområde med særligt fokus på tilbud under rammeaftalen, er der ikke taget højde for SÆH-udvalgets % besparelse vedtaget i budgetlægningen for Det betyder, at der i 2017 er sket en merreduktion på kr. Det foreslås at tilbagerulle denne merreduktion. I 2018 vil merreduktionen være på , hvilket foreslås indarbejdet i budgetlægningen for Befordring til dagtilbud på handicapområdet: merudgift 0,500 mio. kr. Befordring af borgere til og fra dagtilbud på handicapområdet har været underbudgetteret i både 2016 og Det foreslås at tilrette budgettet i 2017 og at tage højde for ubalancen ved budgetlægningen for Tilretning af budget til tilskud til Blå Kors: 0,122 mio. kr. På grund af manglende pris- og lønfremskrivning er budgettet til tilskuddet til Blå Kors ikke blevet reguleret korrekt. Med budgettilretningen bringes tilskuddet i balance med den almindelige pris- og lønudvikling. Opsummering centrale konti Elevuddannelse -3,420 Tomgang Ældre 0,500 Sundhedspulje mv. -1,010 Korrektion af KKR-udmøntning 0,370 Befordring dagtilbud på handicapområdet 0,500 Blå Kors 0,122 Mindreudgifter i alt på centrale driftskonti -2,938 4
5 Mulighed for opnormering på Lundgården i forbindelse med etablering af demensby Opnormering vedr. demenslandsby på Lundgården: 0,250 mio. kr. I forbindelse med etableringen af demenslandsby på Lundgården i Vrå, besluttede SÆH-udvalget d. 28. marts 2017 at udvide normeringen for plejepersonalet på Lundgården med en helårsvirkning svarende til 0,73 mio. kr. I 2017 planlægges driftsstart pr. 1. september, og normeringsudvidelsen vil derfor få et gennemslag i 2017 svarende til 0,25 mio. kr. Særlig borgersag vedr. tidligere beboer på Aage Holms Vej Jf. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 7. februar 2017 (lukket dagsorden) pågår der i øjeblikket en nærmere undersøgelse af mulighederne for et passende tilbud til en tidligere beboer på Aage Holms Vej. Foreløbigt skønnes det, at et passende tilbud vil medføre nettomerudgifter i størrelsesordenen 3-4,00 mio. kr. Når en nærmere afklaring foreligger, vil en særskilt sag herom blive fremlagt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Øvrige opmærksomhedspunkter En række poster vurderes at fortjene en særlig opmærksomhed uden dog at give anledning til bevillingsmæssige ændringer. Enten fordi der stadig mangler en nærmere afklaring af de økonomiske omstændigheder eller fordi det ganske enkelt er for tidligt på året til, at det vil give mening at ændre på de forudsætninger, der var gældende ved budgetlægningen. Det drejer sig om nedenstående poster: Aktivitetsbestemt medfinansiering I lyset af dels kommende midtvejsreguleringer af bloktilskuddet og dels den i Økonomiudvalget besluttede model for fastlæggelsen af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ramme til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes en negativ budgetregulering i størrelsesordenen 6 mio. kr. Den negative budgetregulering er blandt andet udtryk for en forventning om et fald i udgiftsniveauet. Der er stadig stor usikkerhed om udgiftsniveauet i 2017, men umiddelbart forventes det, at udgifterne vil falde mere end budgetreduktionen. Det er imidlertid så tidligt på året at konkrete prognoser for udgiftsudviklingen stadig er usikre, og derfor er det også for tidligt at kalkulere med et mindreforbrug. 94-borgere Der kan konstateres en opdrift til 94 ordningen i størrelsesordenen 3,2 mio. kr. Merudgiften knytter sig primært til 2 respirator-patienter, hvoraf den ene har behov for en væsentlig personaleudvidelse, mens den anden er ny i ordningen. I forhold til respirator-patienter er der delt finansiering mellem kommunen og regionen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i øjeblikket netop foregår en dialog med regionen om denne finansiering. Efter en gennemgang af faktiske udgifter og overheadberegningerne på området har Hjørring Kommune faktureret Region Nordjylland for efterreguleringer i perioden svarende til i alt 4,6 mio. kr. Indtil 5
6 der er nået en konklusion på dialogen med Region Nordjylland vil det ikke være hensigtsmæssigt at foretage bevillingsmæssige ændringer. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Med de borgere der i dag har en BPA-ordning er det forventningen, at budgettet på i alt 22,5 mio. kr. balancerer. Men området er sårbart for selv små ændringer i antallet af borgere, der vælger en BPAordning. I gennemsnit er den kommunale udgift til en BPA-borger ca. 1,3 mio. kr. Der knytter sig en vis usikkerhed til forventningen om budgetbalance pga. 3 forhold: 1. det vides, at 2-4 borgere er på vej til at få tilkendt en BPA-ordning. Udgiftsniveauet er endnu ukendt. 2. efterregulering vedr. respirator-patienter på baggrund af ny fordelingsnøgle mellem kommuner og regioner for perioden 1/ / , forventes at medføre en ekstraordinær engangsindtægt på ca. 1,5 mio. kr. 3. der forventes en merindtægt i forbindelse med dialogen omkring respiratorborgerne med Region Nordjylland. Der afventes en afklaring med regionen. 4. Ankestyrelsen har for nyligt truffet en principafgørelse som forventes at medføre en merudgift for Hjørring Kommune i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Den endelige beregning er endnu ikke gennemført. Aage Holms Vej Der forventes en merudgift på botilbudsområdet, primært koncentreret om Aage Holms Vej, i størrelsesordenen 1,00 mio. kr. Samtidig er der imidlertid igangsat et større udviklingsarbejde ift. en ny budgetmodel på botilbudsområdet, og det vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssigt at gennemføre bevillingsmæssige ændringer før denne model er klar til at blive implementeret. Det forventes, at modellen kan indfases i løbet af andet halvår af Ledertalentuddannelse Der udestår en finansiering af ledertalentuddannelsen på SÆH-området svarende til 0,60 mio. kr. Det foreslås at afvente en anvisning på finansiering indtil ovennævnte dialog med Region Nordjylland har nået en konklusion, idet det vil være hensigtsmæssig at lade en del af den beregnede overhead udgift indgå i finansieringen af lederuddannelsen. Flytning mellem udvalg Investeringsstrategi (ARB): 4,500 mio. kr. til SÆH Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forventes i 2017 at løse opgaver og levere ydelser foranlediget af Investeringsstrategien for i alt 5,33 mio. kr. Heraf 0,83 mio. kr. vedr. myndighedsopgaver budgetlagt på konto 6 under Økonomiudvalgets område. Fra Arbejdsmarkedsudvalget overføres således 4,50 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Følgende aktiviteter finansieres af Investeringsstrategien: Sundhedsområdet: 3,36 mio. kr. - Livsstilsindsatser 6
7 - Fysioterapeutisk træning - Rådgivende samtaler vedr. alkohol - Komplekse funktionsbegrænsninger (ny indsats) Handicapområdet: 1,14 mio. kr. - Bostøtte Befordring til dagtilbud på handicapområdet: 0,400 mio. kr. til SÆH fra TMU Som nævnt i Økonomirapport 3, 2016 og i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016, er der gennemført en analyse af effekterne af den kørselsaftale, som Hjørring Kommune indgik med NT i Analysen viste, at kørselsaftalen har medført en besparelse samlet set for Hjørring Kommune samtidig med, at den isoleret for dagtilbud på voksenhandicapområdet har medført merudgifter. Merudgiften på SÆHområdet modsvares således af en tilsvarende mindreudgift på TMU-området, hvor den samlede besparelse på kørselsaftalen er budgetlagt. Det er på administrativt niveau derfor aftalt, at TMU dækker ubalancen af og at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres ved Økonomirapport 1. Det foreslås, at de bevillingsmæssige konsekvenser ligeledes indarbejdes i Budget Merudgifter til flygtninge i tandplejen: 0,320 mio. kr. til SÆH fra ØKU I Budget er der under Økonomiudvalget budgetteret med en udgiftspulje vedr. flygtninge og familiesammenførte med henblik på at afdække de merudgifter som det øgede antal flygtninge og familiesammenførte giver anledning til for fagudvalgene. På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område forventes merudgifter som konsekvens af et øget antal flygtninge på børnetandplejens område. Merudgiften svarer til 0,32 mio. kr. Trykkerimedarbejder på NBV: 0,343 mio. kr. til SÆH fra ØKU I forbindelse med, at trykkerifunktion blev flyttet fra Interne stabe til NBV, blev det aftalt, at der hvert år ved Økonomirapport 1 skal ske en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område til Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område svarende til finansieringen af trykkerifunktionen. Energisparerordning: 0,209 mio. kr. fra SÆH til ØKU Det er aftalt, at effekten af de energibesparende foranstaltninger på fagforvaltningernes områder som finansieres ved Økonomiudvalgets energitilskudspulje, skal kanaliseres tilbage til Økonomiudvalget. Fremtidens hjemmehjælp (tilretning af konto 6): 0,141 mio. kr. fra SÆH til ØKU Teknisk tilretning af budget Beløbet overføres til SÆH s konto 6. Beløbet fremkommer som følge af arbejdet vedrørende den samlede budgetlægning af SÆH s konto 6, konto 5 og 4. 7
8 Opsummering Flytning mellem udvalg Investeringsstrategi (ARB) 4,500 Befordring dagtilbud på handicapområdet 0,400 Flygtninge i børnetandplejen 0,320 Trykkerifunktion på NBV 0,343 Energisparerordning -0,209 Fremtidens hjemmehjælp (konto 6) -0,141 Nettooverførsel fra andre udvalg til SÆH i alt 5,213 Tekniske korrektioner Værdighedspuljen: indtægts- og udgiftsbevilling 0,192 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2017 blev indregnet et tilskud fra Værdighedspuljen på 13,464 mio. kr. Ved fordelingen af midlerne blev Hjørring Kommunes andel kr større end forventet. Der anmodes derfor om såvel en indtægtsbevilling som en udgiftsbevilling på 0,192 mio. kr. Klippekortordning på ældrecentre: indtægts- og udgiftsbevilling 4,331 mio. kr. Hjørring Kommune har pr. 12. april modtaget positivt tilsagn ift. ansøgningen om klippekortsordningen på ældrecentrene. Der er givet tilsagn om en pulje på 4,331 mio. kr. Der anmodes derfor om såvel en indtægtsbevilling som en udgiftsbevilling på 4,331 mio. kr. 8
SÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereSÆH Økonomirapport 1 - drift
SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBilag 1: SÆH Økonomirapport 3
Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3 ØKONOMIRAPPORT 3 - DRIFT SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede
Læs mereDet blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.
Hjørring Kommune Budget 2017 04-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for 2016-2019: En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid
Læs mere2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 mio. kr.
SÆH Økonomirapport 1 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2019 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.431,514 I forhold til det korrigerede
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereBevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af
Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 5 Styrket borgerkontakt... 6 Den Gode Modtagelse...
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 5 Styrket borgerkontakt... 6 Den Gode Modtagelse...
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...
Læs mereBudget Budget 2022
(I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereØkonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereKapitel 3. Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen
Side 77 Kapitel 3 Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 1. Demografi SundhedÆldre 2. Demografi på VoksenHandicap 2.a Kommissorium opdrift VoksenHandicap 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereBudgetprioriteringer B2018
Budgetprioriteringer B2018 UDVALG TYPE STAMKO RTNR STATUS STAMKORTNAVN TEKST 2018 2019 2020 2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudval get Budgetomplaceringer som følge af tidligere SÆH-beslutninger Omprioriteringer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereOmpl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 1-2018 Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere