Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3

Transkript

1 Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3 ØKONOMIRAPPORT 3 - DRIFT SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Sikringsområdet 59,816-0,349 0,000 59,467 43,870 59,467 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 59,816-0,349 0,000 59,467 43,870 59,467 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 853,310 5,105 16, , , ,130-1,030 1,400 Sundhed 86,880-1,507 3,400 88,773 64,270 88,513-0,260 Ældre 543,782 7,958 15, , , ,645-0,770 1,400 Aktivitetsbestemt medfinansiering 222,648-1,346-2, , , ,972 0,000 Handicapområdet 387,456 8,367-8, , , ,524 1,730-0,950 Socialpsykiatri og udsatte grupper 0,000 0,000 0,001 0,001-0,287 0,001 0,000 Interne tilbud 200,761 2,570 1, , , ,380 1,600-0,950 Eksterne tilbud 186,696 5,797-9, , , ,143 0,130 Socialtilsyn Nord 0,003 0,000-0,254-0,251 0,663 0,449 0,700 0,700 Socialtilsyn Nord 0,003 0,000-0,254-0,251 0,663 0,449 0,700 0,700 Udvalget i alt 1.300,586 13,124 8, , , ,569 1,400 1,150 Afvigelse 1,400 - overførsel til ,150 Nettoafvigelse 0,250 Samlet set forventes regnskabsresultatet for 2016 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område at udvise et merforbrug på -1,40 mio. kr. svarende til 0,1 % af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets samlede budgetramme på 1,32 mia. kr. Det forventes, at et merforbrug på 1,15 mio. kr. kan overføres til Herudover forventes overført 0,25 mio. kr. fra andre udvalg., jf. nedenstående afsnit om tekniske ændringer. 1

2 Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på -2,20 mio. kr. i forhold til årets driftsramme og et merforbrug på 3,60 mio. kr., som jf. SÆH-udvalgets budgetstrategi om balance i budgetperioden ved overførsel til Det forventede regnskabsresultat er resultatet af nogle modsatrettede afvigelser. Mens de store driftsområder samlet set er i balance, kan der på en række afgrænsede centrale myndighedsområder konstateres merforbrug. Sundheds, Ældre- og Handicapudvalgets budgetstrategi SÆH-udvalgets budgetstrategi har været, at understøtte 1) en effektiv decentral drift og 2) en myndighedsfunktion med fokus på hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og mindsteindgrebsprincippet. I forhold til en effektiv decentral drift har det været en høj prioritet at skabe sikker drift på de store decentrale driftsområder. Det vil sige hjemmeplejen, plejecentrene, Sundhedscentret (herunder Træningsenheden og Borgersundhed), tandplejen samt tilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet. Gennem budgetoverholdelse og en udbygget økonomistyring blandt andet ved hjælp af nøgletal og ledelsesinformation er det lykkedes at skabe balance i Med myndighedsfunktionens fokus på hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og mindsteindgrebsprincippet, er det i stort omfang lykkedes at håndtere den opdrift og den stigende efterspørgsel, som i disse år præger sundheds-, ældre- og handicapområdet. På en række afgrænsede myndighedsområder har der imidlertid været en tendens til, at efterspørgslen er steget mere end forudsat. Isoleret set er der på myndighedsområdet tale om et merforbrug på 3,83 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 1. Merforbrug på afgrænsede myndighedsområder: 3,83 mio. kr. Merforbruget på myndighedsområdet er koncentreret om 4 områder: a) Visitationsbudgettet på handicapområdet: 2,6 mio. kr. Der er 2 hovedelementer i merforbruget på handicapområdets visitationsbudget: Stigende udgifter til bostøtte Ikke-budgetlagt opdrift fra BSU Som omtalt ved Økonomirapport 2 er der igangsat udredningsarbejde mhp. at identificere borgere med størst behov for revisitering med henblik på at bremse udgiftsudviklingen på bostøtteområdet: Som det fremgår af figur 1 herunder ser det ud til at initiativet har haft en effekt, idet udviklingen ser ud til at have toppet i august. 2

3 Antal borgere Figur 1 60 Voksen Handicap - Hjørring Kommune Til- og afgang handicapområdet Interne og eksterne botilbud og bostøtte jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Tilgang bostøtte Tilgang botilbud Afgang bostøtte Afgang botilbud Nettoopdrift (akkumuleret) Det skal bemærkes, at det ved Økonomirapport 2 var forventningen, at et merforbrug 3,3 mio. vedr. Visitationsbudgettet på Handicapområdet skulle håndteres ved overførsel til Det forventes nu, at den samlede ubalance på myndighedsområdet på 3,83 mio. kr. kan håndteres indenfor Budget Den ikke budgetlagte opdrift fra BSU svarer til 1,6 mio. kr. Konkret drejer det sig om 15 borgere, som er overgået til dagtilbud, bostøtte og/eller botilbud på SÆH-området. 2 af borgerne har i børneårene været anbragt af en anden kommune i Hjørring under efterværnsparagrafferne. Dermed har borgerne automatisk fået status af Hjørring-borgere, når de overgår til voksenområdet. b) 96 BPA-ordninger: 0,4 mio. kr. Merforbruget kan i al væsentlighed henføres til sygdom blandt hjælpere, som medfører udgifter til vikardækning. c) Særlige borgersager/ 94 på ældreområdet: 1,50 mio. kr. Merforbruget skyldes en tilgang i antallet af respiratorborgere som hører til de mest udgiftskrævende i målgruppen. d) Misbrugsområdet: 0,60 mio. kr. I løbet af 2016 har antallet af dønbehandlinger på misbrugsområdet været stigende. På den baggrund er iværksat en omlægning af visitationspraksis omkring misbrugsbehandlingen med henblik på at øge opmærksomheden på og brugen af alternativer til døgnbehandling. Selvom der stadig forventes et merforbrug, er det vurderingen, at omlægningen allerede har haft en effekt, idet stigningstakten i antallet af døgnbehandlinger er faldet. 3

4 Ovenstående merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig på tværs af de sektorer og serviceområder som fremgår af tabel 1 ovenfor. Der indgår en myndighedsdel i såvel sektor Sundheds- og Ældreområdet som i sektor Handicapområdet. Det er derfor ikke muligt at aflæse merforbruget på 3,83 mio. kr. på myndighedsområdet direkte af tabellen. 2. Mindreforbrug på driften af Handicapområdet: -0,58 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er udtryk for følgende afvigelser på de store driftsområder på Handicap: Mindreforbrug på området for Socialpsykiatri og udsatte: -1,56 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en forsinkelse i udvidelsen med en ekstra plads på Botilbuddet Rålingen. Dels det samlede resultat af en række små mindreforbrug fordelt bredt over områdets botilbud, dagtilbud og væresteder. Mindreforbrug på Dagtilbud på Handicapområdet: -0,52 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især en merindtægt i forbindelse med produktion og salg på NBV. Merforbrug på Botilbud på Handicapområdet: 1,50 mio. kr. Merforbruget skyldes en ubalance på Botilbuddet Aage Holms Vej. Der har været udfordringer i forhold til vagtplanlægningen mv. og der er et stærkt fokus på i 2017 at genoprette balancen. På det øvrige botilbudsområde er der balance. 3. Merforbrug på driften af Sundheds- og Ældreområdet: 0,62 mio. kr. Det samlede merforbrug er udtryk for følgende afvigelser på de store driftsområder på SundhedÆldre: Merforbrug på plejecentrene: 1,07 mio. kr. Der er især 2 forklaringer på merforbruget på plejecentrene. Flere særligt plejekrævende borgere er blevet visiteret til plejecentrene. Samtidig har der i personalegruppen været ekstraordinært mange ikke-arbejdsrelaterede langtidssygemeldinger. Mindreforbrug i hjemmeplejen: -0,06 mio. kr. Mindreforbrug på sundhedsområdet: -0,39 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på det visiterede aktivitetsområde. 4. Merforbrug på centrale poster: 0,13 mio. kr. En række modsatrettede ubalancer på centrale poster udgøres af: Merforbrug på hjemmeplejebiler: 0,25 mio. kr. Merforbrug på befordring til dagtilbud på handicapområdet: 0,78 mio. kr. Mindreforbrug på elever (SOSU er og Ernæringassistenter): -0,25 mio. kr. Mindreforbrug på diverse centrale administrative poster på Sundheds- og Ældreområdet: -0,40 mio. kr. 4

5 Mindreforbrug på området for borgernes egenbetaling på handicapområdet: -0,25 mio. kr. Summen af ovenstående ubalancer på 1) Afgrænsede myndighedsområder, 2) Driften af Handicapområdet, 3) Driften af Sundheds- og Ældreområdet og 4) Centrale poster, udgør et merforbrug på 4,00 mio. kr. Mindreforbrug på området for madservice: 4,00 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget for 2016 på centrale udgifter og indtægter vedr. madservice forventes en ikke-budgetlagt indtægt på 4,00 mio. kr. Køkkenområdets budget er opdelt i et driftsbudget for Køkkenområdet og en konto for centrale udgifter og indtægter vedrørende madservice. Indtægten kan alene henføres til den centrale konto. Budgetafvigelsen er i høj grad af budgetteknisk karakter. Udgifter og indtægter på det samlede køkkenområde fremskrives forskelligt, og i relation til, at Køkkenområdet skal hvile i sig selv har den centrale post været anvendt som en mellemregningskonto for forskelle i fremskrivningen. Det samme har været gældende for beregning af det kommunale tilskud til madpriserne for borgere på plejecentrene. Disse budgettekniske ændringer udgør alene 2,90 mio. kr. af den samlede afvigelse. Afvigelsen svarer til den merindtægt som også kunne konstateres i Ved Økonomirapport 3 for 2015 blev overført 1,10 mio. kr. til 2016 til finansiering af forventet prisreduktion i 2017 for borgere, der får leveret mad i hjemmet. Efterkalkulationer har vist, at der ikke skal ske en prisreduktion i 2017, hvorfor beløbet henstår som ikke-reserveret i Forventede overførsler til 2017 Som følge af udskydelse af investeringer, ekstraordinær tilbageholdenhed og/eller imødegåelse af forventede udfordringer i 2017 forventes overførsler for i alt 2,45 mio. kr: EOJ-system: 1,43 mio. kr. Uddannelse på ældreområdet: 0,16 mio. kr. 18-midler: 0,15 mio. kr. Tomgangsleje på ældreområdet: 0,46 mio. kr. Socialpsykiatri og udsatte: 0,10 mio. kr. Dagtilbud på handicapområdet: 0,10 mio. kr. Udviklingsplan for dagtilbudsområdet: 0,75 mio. kr. Socialtilsyn Nord: 0,70 mio. kr. Dertil kommer en overførsel jf. SÆH-udvalgets budgetstrategi af et merforbrug på 3,60 mio.. Samlet forventes således en overførsel af et nettomerforbrug til 2017 på 1,15 mio. kr. Overførsler mellem årene håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen. 5

6 Tekniske ændringer En række budgetomplaceringer på tværs af serviceområder eller udvalg som følge af tidligere politiske beslutninger eller af rent teknisk karakter foreslås gennemført: Investeringsstrategi for arbejdsrettet rehabilitering: 0,10 mio. kr. I forbindelse med Hjørring Kommunes Investeringsstrategi for arbejdsrettet rehabilitering på arbejdsmarkedsområdet, er det aftalt, at en ny indsats i forhold til borgere med komplekse funktionsbegrænsninger for en foreløbig 2-årig projektperiode skal forankres på SÆHområdet. Det foreslås at overføre budget på 0,1 mio. kr. fra ARB-området til SÆH-området med henblik på at finansiere etableringsomkostninger i forbindelse med projektstart 1. december Merudgifter til flygtninge for den kommunale tandpleje: 0,15 mio. kr. Den kommunale tandpleje har opgjort merudgifter afledt af flygtninge i 2016 til 0,15 mio. kr. Det foreslås at finansiere merudgiften i forbindelse med udmøntningen af den centrale flygtningepulje budgetlagt på Økonomiudvalgets område, som angivet ved Økonomirapport 2 (ØKU, 24. august 2016). Opsummering af forventninger til SÆH driftsregnskab 2016: Mio. kr. Merforbrug Myndighedsområdet 3,83 Mindreforbrug Handicap - drift -0,58 Merforbrug SundhedÆldre - drift 0,62 Merudgift Hjemmeplejebiler 0,25 Merudgift Befordring dagtilbud 0,78 Mindreudgift Elever (SOSU og Ernæringsassistenter) -0,25 Mindreforbrug Centrale poster -0,40 Mindreforbrug Borgernes egenbetaling på bo- og dagtilbudsområdet -0,25 Nettomerforbrug 4,00 Mindreforbrug Madservice mv. -4,00 Balance 0,00 Forventninger til overførsel til 2017 * - Ordinære driftsoverførsler 2,45 - Overførsel jf. SÆH Budgetstrategi -3,60 Nettooverførsel 1,15 *) Teknisk set håndteres overførsler mellem årene i forbindelse med regnskabsafslutningen. 6

7 ØKONOMIRAPPORT 3 - ANLÆG Det samlede anlægsbudget på SÆH-området er i 2016 på 38,40 mio. kr. Halvdelen af dette budget anvendes til etableringen af et nyt sundhedscenter på Bistrupvej 3 i Hjørring By. På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 9,32 mio. kr. Heraf kan 7,70 mio. kr. henføres til uafsluttede projekter, som forsætter ind i 2017, og som derfor forventes overført til Af væsentlige projekter, der endnu ikke er afsluttet, kan nævnes ombygningen af Bispecentret, opdatering af ABA-anlæg på ældrecentrene og facaderenoveringen af Forsamlingsbygningen. Det skal bemærkes, at den foreslåede overførsel omfatter både SÆHdelen på 6,10 mio. kr. og boligdelen på 1,60 mio. kr. Af projekter med væsentlige mindreforbrug kan nævnes renoveringen af gården i Det Røde Hus, nyt brodæk på Lynggården og renovering af gangarealer på Vendelbocentret. For en mere detaljeret oversigt henvises til bilag 2. Det eneste større merforbrug er på projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Centralkøkkenet (som der aflægges særskilt regnskab for). Efter byggefasen er der opstået vedvarende fugtproblemer i køkkenet, og en løsning på problemet undersøges nærmere af Teknikog Miljøområdet. Det er endnu ikke afklaret om entreprenøren kan drages til ansvar for merudgiften. 7