TÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2018

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE

2

3 0185 TÅRNBY

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og Miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Bygge- og Ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Beredskabskommission... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og Fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og Omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Førtidspension og boligstøtte... Renter, tilskud, udligning, skatter... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger... Balanceforskydninger... Balance... Status... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt

5 5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 6 HOVEDOVERSIGT TIL 2018 HELE 1000 KRONER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

7 7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

8 8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme

9 9 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov

10 10

11 11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

12 INDEX Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.. 49 Administrationsbygninger.. 26 Administrativ organisation.. 26,31,32,211, 297,301 Affaldshåndtering.. 52 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Aktier og andelsbeviser m.v ,311,313 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund.. 225,276 Almindelig undervisning.. 81 Anden gæld.. 312,313 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.. 308,312,313 Anden skat på fast ejendom Anden skat pålignet visse indkomster Andre faste ejendomme.. 22 Andre forsyningsvirksomheder.. 308,314 Andre fritidsfaciliteter Andre kulturelle opgaver.. 209,216 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.. 308,311,313 Andre sundhedsudgifter.. 223,235,276,302 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Arbejder for fremmed regning.. 64 Arbejdsmarked Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 32,292, 301 Balance.. 313,314 Balanceforskydninger Balancekonto Beboelse.. 17,235,278 Befordring af elever i grundskolen.. 107,111 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a.. 226,277 Belægninger m.v Beredskabskommission.. 77 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger.. 32,296 Bidrag til staten for elever på private skoler Biografer Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service.. 179,225 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Busdrift.. 72,262 Byfornyelse.. 26 Bygge- og Ejendomsudvalg.. 75 Byggesagsbehandling.. 48 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 14,51,52,56,73,75,77, 186,191,235,278 Bærbare batterier.. 52 Børne- og Skoleudvalg.. 81 Børnehandicap Central refusionsordning.. 173,181, Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4).. 31,144 Daginstitutioner og klubber Dagpenge til forsikrede ledige Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2). 31, 143 Dagtilbud til børn og unge.. 31,140,173,181 Deposita Det specialiserede børneområde.. 48 Diverse udgifter og indtægter.. 74 Driftsbygninger og -pladser.. 65 Driftssikring af boligbyggeri.. 26,51 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.. 292,301 Døgninstitutioner for børn og unge.. 179, 184 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.. 108,116,132 Efterskoler og ungdomskostskoler Egenkapital Ejendomme og administrationsbygninger.. 14 Ejendomsvedligeholdelse.. 75 Erhvervsejendomme.. 19 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsservice og iværksætteri.. 51 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 51 Faste ejendomme.. 16,51,235,278 Folkebiblioteker Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ,219 Folkeskolen m.m... 31,51,81,110,120,132, 199,212,223 Folkeskoler.. 31,81,110,132 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.. 116,175,181 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr.. 250, 258,276 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forsyningsvirksomheder m.v Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter Fritidsområder.. 56,186 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.. 51,260,297,307 Fysioterapi Fælles formål.. 14,16,28,56,73,75,140,173, 181 Fælles funktioner.. 31,56 Fælles IT og telefoni.. 45 INDEX Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.. 31,51,104,212 Fællesudgifter og administration m.v.. 26, 28,32,51,211,297,301 Førtidspension og boligstøtte Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner og personlige tillæg Genbrugsstationer.. 55 Generel administration.. 52 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Grundskyld Grønne områder og naturpladser.. 56,186 Havne Hensatte forpligtelser Hjemmehjælp og primærsygepleje Hjemmesygepleje Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t.. 262,265 Idrætsfaciliteter for børn og unge Indskud i landsbyggefonden m.v Indskud i Landsbyggefonden m.v Indskud i pengeinstitutter m.v ,311 Indtægter fra den centrale refusionsordning.. 173,181,223 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv ,279 Jobcentre.. 48,297,301 Jordforsyning.. 14,75 Kirkelige skatter og afgifter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds.. 32,166 Kollektiv trafik.. 72,262 Kommissioner, råd og nævn.. 29 Kommunal indkomstskat Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Kommunalbestyrelsesmedlemmer.. 28 Kommunale bidrag til regionerne Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti.. 112,131 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Kommunale veje.. 66 Kommunekreditforeningen.. 309,312 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99).. 184,231 Kontant- og uddannelseshjælp Kontante beholdninger Kontante ydelser.. 179,185,234,283,300,304 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld til staten Kultur Kultur- og Fritidsudvalg Kulturel virksomhed.. 207,213 Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld Ledighedsydelse Likvide aktiver Lokaletilskud Lystbådehavne m.v Løn- og barselspuljer.. 49 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud.. 32 Lønpuljer m.v Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Materielgården og veje.. 56 Mellemregninger med følgende regnskabsår.. 311

13 INDEX Mellemregningskonto.. 312,313 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Miljøbeskyttelse.. 48 Miljøbeskyttelse m.v... 52,73 Miljøtilsyn - virksomheder.. 73 Museer Musikarrangementer Natur- og miljøområdet.. 73 Naturbeskyttelse.. 48,73 Naturforvaltningsprojekter.. 73 Opholdssteder mv. for børn Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 53 Ordninger for farligt affald.. 54 Ordninger for glas, papir og pap.. 54 Ordninger for storskrald og haveaffald.. 53 Pantebreve.. 308,311 Parkering.. 31,66 Pengeinstitutter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se.. 224,257 Personlige tillæg m.v Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Plejefamilier.. 178,183 Plejehjem, daghjem m.v Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Politisk organisation.. 28 Produktionsskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... 31,110 Realkreditobligationer.. 308,311,313 Redningsberedskab.. 77 Redningsberedskabet.. 77 Refusion af købsmoms Refusionstilgodehavender Rekreative områder Renovation.. 52 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender. 308 Renter af langfristet gæld Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter, tilskud, udligning, skatter Repatriering.. 282,302 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Revalidering Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Sekretariat og forvaltninger.. 32,211,301 Selskabsskat Seniorjob til personer over 55 år.. 32 SFO Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Skatter Skolefritidsordninger.. 31,111,120 Sociale formål.. 179,185,234,283,304 Sociale formål og omsorgsarbejde Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. 31, 51,116,138,140,173,181,223,235,253,258,262, 276,279,300,302 Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens Specialundervisning og rådgivning Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Stadion og idrætsanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer.. 71 Staten.. 311,312 Status Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so.. 51,260,297,307 Sundheds- og Omsorgsudvalg Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsområdet.. 223,235,270,302 Sundhedsordninger og genoptræning Sundhedsudgifter m.v ,235,270,302 Sygedagpenge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige formål.. 51 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens Særlige tilskud Særligt udsatte børn og unge Teatre Teknik- og Miljøudvalg.. 52 Tilbud til børn og unge med særlige behov.. 116,173,181 Tilbud til udlændinge.. 138,279,302 Tilbud til voksne med særlige behov.. 179, 184,224,257,265,276 Tilbud til ældre.. 235,253,258,262,276 Tilgodehavender i betalingskontrol.. 308, 311,313 Tilskud og udligning Tjenestemandspension.. 50 Transport og infrastruktur.. 31,56,201,262 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og melle Udlån til beboerindskud.. 308,311,313 Undervisning og kultur.. 31,51,81,110,120, 132,199,203,212,219,223 Ungdommens Uddannelsesvejledning.. 31, 133 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser Valg m.v Vandforsyning.. 308,311 Vejanlæg.. 71 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste.. 70 Voksenhandicap Økonomiudvalg.. 14 Øvrig undervisning og faglig uddannelse Øvrige ordninger og anlæg.. 55 INDEX

14 14 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Jordforsyning Jordforsyning Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Øvrige tilskud og overførsler Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Ekstraordinære ejendomsudgifter Hærværk/akut Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem

15 15 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Diverse ejendomme Udvendig og indvendig vedligehold Daginstitutionspuljen Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plejehjemspuljen Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Løjtegårdsvej Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plhj. Pyrus Alle Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Irlandsvej Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Ugandavej Udvendig og indvendig vedligehold Prioriteret puljearbejde Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Diverse ejendomme

16 16 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringsarbejder Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Faste ejendomme Fælles formål Klublokaler, vandtårn Klublokaler, vandtårn Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Energipulje Energipulje Skoler

17 17 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Kultur m.v Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Indtægter/tilskud Tilskud Låsesystem Låsesystem Udvendig og indvendig vedligehold Fællesformål, fast ejendom IGU Elever Tjenestekørsel via lønsystem Anlæg - Teknisk Forvaltning Frigivet rådighedsbeløb Anlæg Anlæg Håndværkerudgifter Anlæg Anlæg Kloaktilslutning af ejendommen Ugandavej Anlæg Anlæg Frigivet rådighedsbeløb Anlæg Anlæg Håndværkerudgifter Anlæg Anlæg Beboelse Skøjtevej Skøjtevej Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd

18 18 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Vægterparken 239 E Vægterparken 239 E Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem Leje af grunde og bygninger Varme Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art

19 19 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Nordmarksvej Nordmarksvej Servicepersonale Tjenestekørsel via lønsystem Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Erhvervsejendomme Saltværksvej Saltværksvej Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem

20 20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Beklædning Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Syrefabriksvej 32 a Syrefabriksvej 32 a Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Høgsbrovej Høgsbrovej Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Varme Renovation Brand og tyverialarm art Lejeindtægter Huslejeindtægter Blåklokkevej Blåklokkevej Forsikringer, grunde og bygninger Kamillevej

21 21 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Kamillevej Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Restaurant, Kastrup Strandpark Restaurant, Kastrup Strandpark Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Lejeindtægter Huslejeindtægter Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastrup Strandpark 9, Hellers Kastrup Strandpark 9, Hellers Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem

22 22 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kiosk ved søbad Kiosk ved søbad Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Ved Lergravene Lejeindtægter Huslejeindtægter Anlæg - Teknisk Forvaltning Frigivet rådighedsbeløb Anlæg Anlæg Håndværkerudgifter Anlæg Anlæg Andre faste ejendomme Tømmerupvej 35, 45 og Tømmerupvej 35, 45 og Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Lejeindtægter Ejendomsskatter og afgifter Huslejeindtægter Ved Diget Ved Diget

23 23 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Lejeindtægter Huslejeindtægter Oasen, Værløse Oasen, Værløse Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Renovation Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastrupgård Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Saltværksvej Saltværksvej Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Kastrup station Kastrup station Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger El Vand og vandafledningsafgift Varme

24 24 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kulturzonen Lejeindtægter Huslejeindtægter Sirgræsvej Sirgræsvej Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Tårnby Skole Tårnby Skole Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Telefoni og bredbånd Inventar - anskaffelser Inventar - drift og vedligehold Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger El Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Udskiftning af brandmateriel art City Man art Lejeindtægter

25 25 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Huslejeindtægter Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning Huslejeindtægter Kamerunvej 35/Nabogården Kamerunvej 35/Nabogården Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Renovation Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art City Man art Brønderslev Alle Brønderslev Alle Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Beklædning Driftspuljer Driftspuljer Telefoni og bredbånd Materiel - anskaffelser Inventar - drift og vedligehold Materiel - drift og vedligehold IT IT-anskaffelser Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation