Centeraftale Direktionens aftale med Center for Kultur og Borgerservice

Transkript

1 Centeraftale 2019 Direktionens aftale med Center for Kultur og Borgerservice

2 Indledning Denne centeraftale indgås mellem Direktionen og Center for Kultur og Borgerservice. Aftalen er gældende for Aftalen er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Du kan læse om styringsmodellen på Nora, Næstved Kommunes intranet. Centeraftalen har flere formål: Det er via Centeraftalen, at mål og retning fra Vision, Kommuneplansstrategi, budgetforlig, Direktionsaftale samt politikker og strategier i øvrigt udmøntes og følges op på. Centeraftalen er et dialogværktøj: o mellem direktør og center o i de enkelte centre Centeraftalen udarbejdes hvert år. Men målene i aftalen kan være etårige eller flerårige. Hvis mål er flerårige, så angives tydelige milepæle, der viser, hvilke resultater og effekter, der ønskes opnået indeværende år. Centeraftalerne for 2019 fremlægges samlet til godkendelse i Direktionen medio januar Der følges op på centeraftalerne to gange årligt 1.6. og slutopfølgningen januar det efterfølgende år. Opfølgningerne er væsentlige input til opfølgning på Direktionsaftale og budgetforlig. Opfølgningerne på centeraftalerne fremlægges samlet for Direktionen til godkendelse. Om Center for Kultur og Borgerservice Organisering Center for Kultur og Borgerservice rummer ca. 130 medarbejdere, hvoraf 15 sidder i den centrale administration, Kultur og Fritid, herunder kommunens børnekulturkonsulent. De decentrale virksomheder er Næstved Bibliotek og Borgerservice med fem afdelinger, Næstved Musikskole med syv undervisningslokaliteter, Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved by Talentskolen med fem linjer på to fysiske lokaliteter Rønnebæksholm, o Herunder den tværkommunale Biledskolen Storstrøm. Centret og virksomhederne har tæt samarbejde med Næstved Ungdomsskole. Centrets aktuelle styringsophæng er: Kulturpolitik , Politik for Folkeoplysningsområdet, Frivillighedspolitikken, Talentstrategien, Strategi og udvikling af film- og medieområdet. 2

3 Opgaver Center for Kultur og Borgerservice betjener borgere, foreninger, institutioner og private med tilknytning til centrets opgaver, der er tilknyttet nedenstående områder: Folkeoplysningsområdet, herunder Fritidsudvalget, frivillige foreninger, aftenskoler m.v. Idræt, herunder breddeidræt, eliteidræt og Team Næstved Idrætsfaciliteter, herunder udendørs idrætsanlæg, stadions, foreningslokaler, selvejende haller, svømmehaller m.v. Lokalråd og lokaldemokrati Det frivillige sociale område, herunder Frivilligrådet og Frivillighedspuljen ( 18 og 79 midler) Bibliotek og borgerservice Musikområdet, herunder også Storstrøms Kammerensemble og støtte til koncerter m.v. Teatervirksomhed, herunder egnsteater, børneteater, teaterforeninger Børnekultur, herunder Børnekulturhuset på Grønnegades Kaserne Museer, herunder den statsanerkendte og tværkommunale organisation Museum Sydøstdanmark Billedkunst, herunder Grafisk Værksted, kunstforeninger, kunstindkøb, bevaring og registrering m.v. Talentudvikling Kulturelle foreninger Kultur- og forsamlingshuse Kulturaftaler med andre kommuner, Kulturministeriet og internationalt. Udviklingsprojekter, herunder Holmegaard Værk, udvikling af nye svømmefaciliteter, dansk-tysk EUfinansieret samarbejdsprojekt, forskningsbaseret undersøgelse af borgernes deltagelse på kultur- og fritidsområdet. Overblik over centrets mål i 2019 Mål, der som udgangspunkt har Vision, Kommuneplanstrategi, budgetforlig og Direktionsaftalen. 1. Nye vand- og svømmefaciliteter 2. Formulering af Borgerbetjening 3.0 for Næstved Kommune 3. Holmegaard Værk Centrets egne mål 4. Udvikling af koncept for styringskæden i CKB 5. Godt liv på landet 6. Kulturpolitik 7. Et styrket Kultur- og Fritidsliv 3

4 Centerets mål for 2019 Baggrund for mål 1: Incitamenterne for et nyt anlæg er, at svømmehallernes faciliteter generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges desuden mere end de traditionelle svømmehalsfaciliteter blandt eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere. De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejde. I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2019 er der afsat 152 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter. Næstved Kommune er byggeherre på anlægget. Mål 1: Nye vand- og svømmefaciliteter I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2019 er der afsat 152 mio. kr. til anlæg af nye vandog svømmefaciliteter, hvor borgere, foreninger og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand i form af samvær, bevægelse, leg, motion, træning, genoptræning mv. Det nye anlæg skal forventeligt erstatte Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin. Det er en af de økonomiske forudsætninger og præmisser, der er indregnet i (drifts-)budgettet for det nye anlæg. Forventede effekter vil f.eks. være et årlig besøgstal på over (fordelt på borgere og turister som også ville kunne andels-/procent-anslås efter nøjere analyse/vurdering). Andre effekttal kan være; - effekttal for tilfredshed og genbesøg, - effekttal på øget turismeafledt omsætning, - effekttal i form af merbesøg hos andre af kommunes turistattraktioner, - effekttal for aktivitetsniveau som nærmere kan bestemmes, når vi ved hvilke faciliteter, der bygges samt kender den endelige placering, - effekttal på noget omdømme/brand-relateret, - effekttal for undervisningsdelen (det vi i dag kender som skolesvøm) - effekttal for kultur- og fritidsvaner, - etc. Opremsningen af mulige effekttal af et nyt anlæg er blot foreløbige forslag, men det er noget af det som vil være interessant at følge over tid, så det bliver andet og mere end analyse af økonomital, selv om man kapitalisere og oversætte mange effekttal til kr./øre. Måles ved: Anlægget forventes færdigbygget og klar til åbning efteråret

5 Udgangspunkt for målet: A) Målsætningerne for det nye anlæg skal reformuleres. B) Der skal ske en prioritering af hvilke segmenter/målgrupper og aktiviteter, der primært bygges til og på det grundlag en prioritering af, hvilke faciliteter det nye anlæg skal indeholde. C) Placering skal vælges. D) Organisering af selve projekteringen og byggefasen skal organiseres. E) Udbudsmaterialer skal udarbejdes og udbud gennemføres. F) De planog miljømæssige forberedende aktiviteter og processer skal gennemføres. G) Anlægget skal projekteres. H) Anlægget skal bygges. Grundlaget for prioriteringer og valg skabes gennem en række forskellige analyser og borger- /brugerinddragende forløb/processer som pt. er skitseret i den overordnede tids- og aktivitetsplan, der er godkendt af Kultur- og Demokratiudvalget den Hvilke centre samarbejder I med om opfyldelse af målet Center for Kultur- og Borgerservice Center for Plan og Miljø Center for Trafik og Ejendomme Center for Koncernservice og Økonomi Andre center-interessenter er også Center for Dagtilbud og Skole og Center for Sundhed og Ældre. Tidshorisonten er : A : B, C, D, E og F : E, F, G : F, G, H : H. Jf. tids- og aktivitetsplanen ligger der et samlet sagsmateriale til endelig beslutning i Byrådet august Sagsoplæg/beslutning om hvad der skal bygges og hvor der skal bygges. Baggrund for mål 2: Mål 2: Formulering af Borgerbetjening 3.0 for Næstved Kommune Formålet med projektet Borgerbetjening 3.0 er at formulere, hvordan borgerne betjenes på en tidssvarende, nærværende og effektiv måde ift. de kontaktpunkter borgerne har med kommunen, men også så betjeningen sker på en ensartet og koordineret måde i kommunen. Måles ved: At CKB byder ind med medarbejdere til arbejdsgrupperne i projektet At CKB byder ind ift. den praktiske afprøvning af de beslutninger, der træffes i projektet Udgangspunkt for målet: Da projektet er i opstartsfasen, foreligger der ikke noget afsæt for målet. 5

6 Rammesættende for, hvordan der skal arbejdes med Borgerbetjening 3.0 er ånden/intentionen bag indsatser som: - Borgeren i centrum, Digitalisering af mødehåndtering, Samtalekoncept, Selvhjulpne og ansvarlige borgere etc. Det er alle indsatser, der skal styrke forholdet mellem borgeren og den kommunale service og som har et samskabende perspektiv. Alle centre i kommunen. Baggrund for mål 3: Mål 3: Holmegaard Værk Formålet er at genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur. Med afsæt i den unikke kulturarv omkring Holmegaard Glasværk og de internationalt anerkendte samlinger af Holmegaards glas og Kählers keramik, skal der gennem partnerskaber etableres et banebrydende center for kunst, forskning og formidling. Det er visionen at bringe kulturarven i spil, så den kommer til at spille en samfundsmæssig rolle inden for kultur, erhverv og uddannelse. Holmegaard Værk vil blive et fyrtårn for ambitionerne i Mærk Næstved. Når Holmegaard Værk etableres, vil effekterne blandt andet være: at Næstved Kommune fremstår som en endnu mere attraktiv erhvervs-, bosætnings- og uddannelses kommune at Næstved omtales i de landsdækkende medier at kommunens borgere har fået tilføjet et mangfaceteret tilbud for kulturel dannelse og kendskab til den lokal kulturarv og identitet at der er skabt en attraktion i et af kommmunens lokalområder ved at satse på at udvikle et stedspecifik kulturarvsmiljø som kan være eksempel til efterfølgelse. Disse effekter vil blive genstand for evaluering, når centret er etableret. I 2019 er det målet, at Center for Kultur og Borgerservice bistår Museum Sydøstdanmark me at gennemføre følgende: de gamle fabriksbygninger bliver renoveret, og der bliver opbygget udstillinger, levende værksteder, kunsteksperimentarium, butik og café. Udendørsarealer og parkeringsforhold gøres klar til at modtage besøgende. Dette måles på, om der fra påsken 2020 er åbent for offentligheden, som planlagt. Udgangspunkt for målet er: Kulturudvalgets beslutning om at etablere et Center for Formidling af kunsthåndværk - et attraktivt oplevelses- og formidlingssted. Byrådets beslutning om etablering af og støtte til Det Ny Holmegaard, samt støtte fra diverse fonde. Der er opnået finansiering på 103 mio. 6

7 Der samarbejdes især med planmyndigheden, jurister, boligadministration vedrørende bygninger og udendørsarealer. Direktion og Borgmester er involveret i den overordnede styring- Center for Dagtilbud og Skole er især involveret vedrørende udvikling af formidlingsformer og skoletjeneste-tilbud. Baggrund for mål 4: I Næstved Kommune er der vedtaget en ny styringsmodel. Med afsæt i modellen, vil CKB i 2019 udvikle et struktureret koncept for styringskæden i CKB, hvor både centret, virksomhederne og Kultur- og Demokratiudvalget inddrages, både hver for sig og i samspil med hinanden. Mål 4: Udvikling af koncept for styringskæden i CKB Formålet med at udarbejde og implementere et koncept for styringskæden i CKB er dels at blive styrket i at arbejde struktureret og mere meningsfuldt med vores politikker, strategier, center- og virksomhedsaftaler, og dels at blive styrket i at holde fokus på de mål vi har sat os, tilrettelægge hvordan vi når målene og afslutningsvist at få viden om, hvorvidt vi når vores mål. Måles ved: At der foreligger et færdigt styringskoncept for styringskæden i CKB primo 2019 At konceptet, i det omfang det er muligt, afprøves i 2019 At årshjulet bag konceptet bliver implementeret, herunder form og indhold o Form; skal forstås som, at de møder der indlægges i årshjulet gennemføres o Indhold; skal forstås som, at dagsordenerne for møderne arbejder ind i, at vi bliver styrket i at holde fokus på de mål vi har sat os, tilrettelægge hvordan vi når målene og får viden om, hvorvidt vi når vores mål Udgangspunkt for målet: Der foreligger pt. ikke et færdigt styringskoncept internt i CKB, så der er ikke et udgangspunkt for målet Ingen, da målet i nærværende aftale udelukkende omhandler styringskæden i CKB. 7

8 Baggrund for mål 5: Byrådet vedtog i december 2016 landdistriktspolitikken Godt liv på landet og i byerne uden for Næstved by for I 2019 skal der fortsat følges op på indsatsområderne i politikken og på de konkrete punker om, hvad Næstved Kommune vil gøre, og hvad borgerne kan gøre. Et godt samarbejde imellem kommune og borgere er en forudsætning for at sætte handling bag intentionerne. Da lokalrådene har til formål at være bindeled imellem borgere og kommune, er en forudsætning desuden, at der er velfungerende lokalråd i de forskellige lokalområder. Tematiserede møder med inddragelse af relevante fagpersoner fra kommunen og relevante aktive borgere er et vigtigt redskab i arbejdet. Der er nedsat en koordineringsgruppe, p.t. bestående af medarbejdere fra tre centre, der skal styrke den interne koordinering. Desuden vil følgegruppen af lokalrådsrepræsentanter og borgere følge arbejdet tæt. Indsatserne i Godt liv på landet skal medvirke til at styrke bosætning i hele kommunen. Samspillet imellem by og land er i den sammenhæng vigtigt at se by og land som hinandens forudsætninger, og at det er i samspillet imellem de respektive kvaliteter, det bliver attraktivt at bo i Næstved Kommune. Mål 5: Godt liv på landet Formålet med Godt liv på landet er at gøre det (endnu) mere attraktivt at bo i landområder og byer uden for Næstved by og derigennem fastholde borgere og styrke bosætning. Måles ved: - At der foreligger en samlet strategiplan, der er godkendt af Godt liv på landets følgegruppe (1. kvartal 2019) - At der foreligger en opdateret samarbejdsaftale imellem kommune og lokalråd, hvori borgerinddragelse er konkretiseret og forventningsafstemt (3. kvartal 2019) - At lokalområdehjemmesider og kommunens hjemmesider er koordineret og integreret, bl.a. i form af kalendermodul på lokalområdesiderne, der spiller sammen med MærkNæstved.dk. (4. kvartal 2019) - At der er etableret et fungerende internt netværk af medarbejdere fra alle relevante centre til udvikling, udveksling og videndeling af metoder til borgerinddragelse generelt og i konkrete tilfælde. (3. kvartal 2019) - At der er udviklet demokratikurser for lokalrådsmedlemmer (4. kvartal 2019) - At der er afviklet feltarbejde v. RUC i Fensmark (2. kvartal 2019) - At der er oprettet lokalråd i Næstved Midtby og Sydby (2. kvartal 2019) - At der færdiggjort en handlingsplan for Landsbyklyngen (2 kvartal 2019) og at der er iværksat et ungeprojekt i Landsbyklyngen (4. kvartal 2019) - At resultaterne synliggøres, bl.a. igennem udarbejdelse af statusnotat primo og ultimo Notatet forelægges de relevante politiske udvalg, lokalrådene og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udgangspunkt for målet: - Der er i lokalområderne et stort ønske om en styrket borgerinddragelsesindsats fra kommunens side. - Lokalrådene er forskellige og arbejder forskelligt, hvilket der skal tages hensyn til i realisering af indsatserne i Godt liv på landet. 8

9 Center for Plan og Miljø Center for Trafik og Ejendomme Center for Dagtilbud og Skole Center for Politik og Udvikling Center for Børn og Unge Andre centre kan blive relevante efterhånden som indsatser og handlinger foldes ud. Baggrund for mål 6: Byrådet vedtog i august 2018 Kulturpolitik for Næstved Kommune Mål 6: Udmøntning af kulturpolitik Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at prioritere nedenstående indsatsområder i politikken i Det er formålet, at der iværksættes tiltag inden for alle områderme. (Fokusområde: Styrke Næstved som Kulturhovedstad) Styrke udvikling af større kulturelle begivenheder Styrke børn og unges møde med kunst og talentudvikling (Styrke kultur i lokalområder) Styrke aktører og aktiviteter i lokalområder Sikre kulturtilbud til børn og unge i lokalområder (Mere relevans for flere) Styrke kulturens synlighed og rækkevidde Styrke kulturens betydning for børn og unge (Kulturen bidrager til kommunens udvikling) Bidrage til uddannelse, iværksætterkultur og beskæftigelse Udbygge kunst og kulturs rolle i offentlige byrum De decentrale virksomheder gennemfører, jf deres rammeaftaler, en række indsatster/projekter i 2019 som flugter med politikkens indsatsområder, og centret står selv bag enkelte tiltag. Via centrets styringskoncept følges der op på virksomhedernes målopfyldelse, og der sammenholdes med handlingsplanen for kulturpolitikken. Der afrapporteres til Kultur- og Demokratiudvalget sidst på året om hvilke kultilbud for borgerne, som er iværksat inden for indsatsområderne. Dette sker i forbindelse med, at udvalget prioriterer næste års indsatsområder. Indsatsområderne vedrørende kultur i lokalområder og styrkelsen af børns møde med kultur understøtter især satsninger i Mærk Næstved-visionen. 9

10 Relevante centre inddrages løbende Baggrund for mål 7: Tilbage i 2009 gennemførtes en undersøgelse om Kultur- og Fritidsvaner i Næstved Kommune. En gentagelse af denne sammen med en facilitets- og foreningsundersøgelse foretaget i 2018 skal medvirke til at skabe et styrket Kultur -og Fritidsliv. Mål 8: Et styrket Kultur- og Fritidsliv Der er tale om flerårigt mål som tager sit afsæt i resultaterne fra de forskellige undersøgelser. Undersøgelsernes resultater skal sikre et evidensbaseret prioriteringsgrundlag til brug for planlægning og disponering af indsatsområder på kultur- og fritidsområdet i en 8-10 årig periode på såvel anlægs- som på aktivitets-/driftsdelen. Fungere som redskab for foreninger og frivillige i udvikling af deres områder Indgå i, ved etablering af attraktive miljøer og tilbud for at sikre overensstemmelse med børn og voksnes adfærd og ønsker, og derigennem Medvirke til at øge antallet af aktive borgerne, der dyrker idræt og/eller deltager i fritidsog kulturelle aktiviteter Måles ved: Konstatering af: at der er udarbejdet en tids- og handleplan for formidling af resultat fra undersøgelserne og effektuering af denne plan. at der effektueres en til to handlinger i 2019, som har afsæt i rapporterne. at der i overensstemmelse med anbefalingerne fra den ene undersøgelse ansættes en konsulent, som skal bistå med at styrke og udvikle foreninger. at undersøgelsens svar anvendes ved dialog og beslutningsprocesser i diverse relevante fora samt i forbindelse med prioritering af budget. at rapport fra facilitetsundersøgelse er færdig i Udgangspunkt for målet: I 2018 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse om børns og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved Kommune, som opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i Undersøgelsen er repræsentativ og er blevet besvaret af elever i folkeskolernes i 4. til 9. 10

11 klasse samt voksne. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet og blev færdige i november/december Som supplement hertil er der desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 446 foreninger, hvoraf ca. halvdelen svarede. Desuden suppleres disse undersøgelser af en tredje undersøgelse af faciliteter hvor resultatet heraf forventes at foreligge i