Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2020

Transkript

1 Sundheds- og Omsorgsudvalget Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. TKK Dir. tlf NOTAT: notat for Sundheds- og Omsorgsudvalget 14. august 2019 rammen Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor, som oplister budgetterne for de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2020 udgør mio. kr. ekskl. effekt af lov og cirkulæreprogram, der først foreligger senere på året. Dertil kommer 18,5 mio. kr. i anlægsudgifter inkl. afledt drift i Udvalgstabel Nettoudgifter i kr. i 2020-priser -=udgifter/+=indtægter Sundheds & Omsorgsudvalget 2019 Regnskab Fælles område Pleje og træning Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Frivilligmidler m.v Andre udgifter Nettodriftsudgifter i alt Heraf: Serviceudgifter Ikke-serviceudgifter Overførselsudgifter Brugerfinansierede udgifter Nettodriftsudgifter i alt Anlæg i strategisk anlægsplan Afledt drift i strategisk anlægsplan Demografimidler Demografimodellen på ældreområdet består af en beregning af, hvilket udgiftsbehov den forventede befolkningsændring medfører fra år til år i forhold til plejeboliger og hjemmeplejeydelser. I forhold til plejeboliger indgår en beregnet enhedsomkostning for en plejebolig og en dækningsgrad på grundlag af antallet af anvendte pladser inden for aldersgruppen 0-79 årige og 80+ årige. I forhold til hjemmeplejeydelser indgår en beregnet enhedsomkostning for levering af praktisk bistand og pleje inkl. private leverandører og en beregning af gennemsnitlig visiteret tid til praktisk bistand og pleje for aldersgrupperne 0-64 årige, årige og 80+ årige og væksten i befolkningstallet. I nedenstående tabel er tilførslerne fra demografimidlerne til ældreområdet i henhold til budgetet 2020 opstillet, og herefter lagt til de samlede nettodriftsudgifter.

2 Side2/5 Demografimidler i kr. i priser Tilførsel kr kr kr kr. Nettodriftsudgifter i alt inkl. demografimidler kr kr kr kr. Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Etablering af Demenscenter Kristiansminde og ibrugtagelse af Hyrdehøj Plejecenter: Fra medio 2020 vil Hyrdehøj Plejecenter være klar til indflytning. Hyrdehøj Plejecenter bliver etableret med i alt 71 plejeboliger, 38 rehabiliteringspladser samt 4 palliative boliger, der etableres i fagligt samarbejde med Hospice Sjælland. Herudover etableres 10 plejeboliger til ældre borgere med udviklingshæmning. Etableringen af Hyrdehøj Plejecenter, markerer samtidig afviklingen af Asterscenteret samt åbningen af Demenscenter Kristiansminde. De store ændringer på plejeboligområdet medfører, at forvaltningen frem til medio 2020 vil have et fokus på den store logistiske opgave og sikre gode forløb for alle de involverede borgere og pårørende. Økonomistyring i hjemmeplejen Forvaltningen arbejder med at udvikle økonomistyringen i hjemmepleje med henblik på bedre at kunne opnå budgetoverholdelse. Økonomistyringsmodellen skal give lederne i hjemmeplejen værktøjerne til at opdage når budgetterne udvikler sig i en negativ retning, og give forvaltningen mulighed for at forklare udsving i budgetterne. Bedre bemanding i ældreplejen i Roskilde Kommune: I 2018 og 2019 har Roskilde Kommune hvert år modtaget 7,3 mio. kr. fra staten til bedre bemanding i ældreplejen. Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at fordele midlerne til både plejecentre og hjemmeplejen. Midlerne svarer til samlet 15-17,2 årsværk til ældreområdet afhængig af faggruppe. SOSU-assistent- og SOSU-hjælperstuderende: En aftale indgået i februar 2019 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA betyder, at minimumantallet af praktikpladser til SOSU-assistent- og SOSU-hjælperstuderende vil stige med 30 pct. fra 2019 til 2020 og Dertil skal kommunerne fra 1. januar 2020 overtage hele ansættelsesansvaret for de social- og sundhedsassistentelever, der bliver ansat efter 1. januar 2020, herunder for elevernes praktik i regionerne. Ovenstående betyder, at der fremadrettet som minimum årligt skal håndteres ca. 125 elevansættelser, mod de nuværende 83 elevansættelser, udover løbende koordinering og planlægning af uddannelsesforløb for de ansatte elever. Når bloktilskuddene fastsættes i forbindelse med økonomiaftaler for 2020, vil økonomien blive justeret efter DUT-principperne. Serviceudgifter: Pleje og Træning Plejecentre og hjemmeplejeområder dækker praktisk hjælp, personlig pleje og rehabiliteringsindsats (hjælp til selvhjælp) jfr. servicelovens 83, 83a, 84 og 192 og lov om hjemmesygepleje. I økonomien på området indgår driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til det private plejehjem Margrethe Hjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til den udekørende hjemmepleje og rehabiliteringsindsats, herunder hjemmesygeplejen som ydes i beboernes hjem og på sygeplejeklinikkerne.

3 Side3/5 Jfr. befolkningsprognosen er antallet af +80 årige stigende. For at tilpasse kapaciteten i forhold til behovet er det tidligere blevet besluttet at etablere et nyt plejecenter med 71 plejeboliger, 38 rehabiliteringspladser, samt 4 palliationspladser. Plejecentret opføres i Hyrdehøj og forventes ibrugtaget medio Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere på plejehjem, og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem varetages opgaven i dag af en privat leverandør. Det frie valg for borgerne er tilvejebragt ved mulighed for valg af et fritvalgsbevis. Fra 1. september 2019 vil der være to private leverandører, som borgere kan vælge imellem. Fritvalgsbevisordningen udfases herefter. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Seniorhøjskolen, som både er et åbent aktivitetstilbud til ældre borgere i Roskilde Kommune, samt et aktivitetstilbud der kan bevilges på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Seniorhøjskolen drives efter servicelovens 84, og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) eller vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter, der henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Patienten har frit valg mellem privatpraktiserende fysioterapeuter, eller evt. kommunalt tilbud. Hjælpemidler (servicelovens ). Kommunen yder støtte til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes pladser på det private tilbud Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Betaling for færdigbehandlede patienter (liggedage). Omfatter betaling til regionerne og staten for de dage, som Roskilde-borgere ligger på sygehus, efter de er meldt færdigbehandlede. Statens indtægt fordeles herefter til kommunerne ud fra befolkningstal. Hensigten er, at kommuner med relativt mange liggedage via denne ordning motiveres til at iværksætte tiltag, der kan reducere omfanget af liggedage. beskrivelse: tet til pleje vedtages som et samlet rammebudget. Som et overordnet princip fordeles budgettet årligt inden for denne ramme til de enkelte ledere af områder og centre, der disponerer personale og drift og som dermed er ansvarlige i relation til den løbende budgetstyring. Hermed opnås en sammenhæng mellem det der disponeres og det decentrale medansvar for budgettet. Den årlige refordeling af budgettet mellem de forskellige områder og centre sker under hensyn til en række fordelingsnøgler. De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og Gennemsnitslønninger, og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. Området demografireguleres så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I beregningen indgår en sundhedsfaktor, der skal tage højde for, at ældrebefolkningens sundhedstilstand forbedres i takt med den stigende levealder. Sundhedsfaktoren udgør

4 Side4/5 1,2% årligt af den samlede økonomi på det demografiregulerede område. Dermed stiger den procentmæssige reduktion fra år til år. Samtidig beregnes sundhedsfaktoren særskilt og det betyder, at sundhedsfaktoren slår økonomisk igennem uanset om forventningerne til befolkningsudviklingen er stigende eller faldende. I 2018 blev budgettet bl.a. anvendt til levering af gennemsnitligt visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 554 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Konkret forventes budgettet at skulle dække genoptræning af borgere, vedligeholdelsestræning af 400 borgere og vederlagsfri fysioterapi til borgere. For hjælpemiddels vedkommende afsættes et rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. tet til bevilling af hjælpemidler forventes bl.a. at dække bevilling af 1-2 større boligændringer og støtte til ca. 30 handicapbiler. Sundhed og Forebyggelse: Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenterets tilbud skal både forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse) og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse). Borgerne tilbydes tværgående indsats inden for sygepleje, træning og forebyggende aktiviteter på de tre sundhedsog omsorgscentre i Roskilde, Jyllinge og Viby. Forebyggende hjemmebesøg. Pr. 1. juli 2019 er der foretaget ændring af serviceloven som medfører, at alle enlige tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Det fremgår også af lovændringen, at generelt tilbud om forebyggende hjemmebesøg ændres fra borgeren er 81 år til 82 år. De øvrige tilbud om forebyggende besøg til alle ældre borgere i alderen år, som vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne fortsætter som hidtil. Roskilde Kommune har udarbejdet en politisk godkendt kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Denne skal nu revideres. Det vurderes, at lovændringen ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til organisering og kompetencedeling mellem myndigheder. Dertil er det vurderet, at ændringen bliver udgiftsneutral, da besparelsen fra udsættelsen af tilbuddene om de årlige besøg fra de tidligere 80 år til de kommende 82 år, vurderes at ville modsvare merudgifterne på udgifter til enlige borgere fra de 70 år. Den kommunale tandpleje (sundhedslovens ). Kommunen skal give børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen et gratis tilbud om tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune er det gratis at benytte kommunens egne klinikker, samt to private klinikker i hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Benyttes andre tandlæger skal borgerne selv betale 35% af behandlingsprisen. For børn født før 2007 er der dog en overgangsordning uden egenbetaling til almindelig tandpleje. Kommunen tilbyder desuden omsorgstandpleje til ældre, som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Herudover skal kommunen tilbyde specialtandpleje til personer, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsplejen (sundhedslovens ). Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel. beskrivelse: tet for hvert tilbud er fastsat som rammebudget. tet anvendes til indsatser, der iværksættes på baggrund af dels lovkrav, lokale mål og fokuspunkter, dels aktuelle aktivitetstal, hvilket sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget.

5 Side5/5 Frivilligmidler mv. Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. beskrivelse: tet til frivilligområdet er den årlige ramme for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling af tilskud til frivillige sociale aktiviteter. Udvalget har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud. Kriterierne tilsigter at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde. Tildelingen skal desuden understøtte målsætninger og politiske mål i byrådets frivilligpolitik. Ikke- serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunen har ifølge lov om regionernes finansiering, 13-14, pligt til at medfinansiere de regionale sundhedsydelser, som består af behandling på sygehus (indlæggelse og ambulant) samt behandling hos læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for Betalingerne af den kommunale medfinansiering for resten af ydelsesåret 2019 bliver månedlige acontobetalinger, beregnet så betalingerne i alt vil summe til kommunens budget. Det vil sige, at betalingerne ikke er afhængige den reelle aktivitet i regionen, samt at efterregulering af betaling for aktivitet i 2018 er trukket fra betalingerne. Perioden for aconto-betalingerne er fra d. 1. april 2019 til og med d. 1. april beskrivelse: tet fastsættes med udgangspunkt i KL s prognose for 2020, der udarbejdes med forudsætningerne fra økonomiaftalerne mellem regeringen og KL/Danske Regioner.