BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt
|
|
- Lærke Laursen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET BUDGET SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET SOU - Oversigt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Fælles område Pleje og træning Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Frivilligmidler m.v Andre udgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Brugerfinansieret Ikke serviceudgifter side 1 af 20
2 BUDGET Fælles område SOU - Fælles område Netto Udgift Indtægt 0652 Lønpuljer m.v Generelle reserver side 2 af 20
3 BUDGET Pleje og træning SOU - Pleje og træning Netto Udgift Indtægt 0322 Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring side 3 af 20
4 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Pleje og træning Budgetforudsætninger De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. På plejecentrene er normeringen til den praktiske bistand og pleje fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling til en somatisk plads og 0,827 fuldtidsstilling til en skærmet plads. På personlig og praktisk bistand gemmenføres demografiregulering, så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I reguleringen indgår en sundhedsfaktor, der skal tage højde for, at ældrebefolkningens sundhedstilstand forbedres i takt med den stigende levealder. I 2016 blev budgettet anvendt til levering af gennemsnitligt visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 541 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Dette års budget forventes at skulle dække genoptræning af borgere, vedligeholdelsestræning af knap 400 borgere og vederlagsfri fysioterapi til mere end borgere. For hjælpemidlernes vedkommende afsættes et særskilt rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. Budgettet til bevilling af hjælpemidler forventes at skulle dække bevilling af bl.a. 1-2 større boligændringer (over kr.) og støtte til ca. 30 borgere, der enten får ny- eller genbevilget en handicap-bil. side 4 af 20
5 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Pleje og træning Beskrivelse af området Kommunen leverer personlig pleje, praktisk bistand, rehabiliteringsforløb (hjælp til selvhjælp) og madservice til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der tilbydes afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt midlertidigt ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Videre ydes træning og støtte i form af hjælpemidler. Plejecentrene og hjemmeplejeområderne varetager opgaverne omkring praktisk hjælp, personlig pleje, rehabiliteringsforløb og sygepleje jfr. servicelovens 83, 83a, 84, 192 og lov om sygepleje. Det afsatte budget dækker driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til Margrethe Hjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til den udkørende hjemmepleje og rehabiliteringsindsats, herunder hjemmesygeplejen som ydes i borgernes hjem og på sygeplejeklinikkerne. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem varetages opgaven efter udbud af private leverandører. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) eller vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår dels som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter. Patienterne henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Behandlingen kan efter patientens eget valg foregå enten hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Kommunen yder støtte til hjælpemidler (servicelovens ) til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Betaling for færdigbehandlede patienter (liggedage). Omfatter betaling for de dage, som Roskilde-borgere ligger på sygehus, efter de er meldt færdigbehandlede. Betalingen går dels til regionerne, dels til staten, som dog tilbagebetaler det samlede provenu fordelt efter bloktilskudsnøgle (svarer nogenlunde til befolkningstallet). side 5 af 20
6 BESKRIVELSE AF OMRÅDET (fortsat) SOU - Pleje og træning Lovgrundlag Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven. Serviceniveau Det er myndighedsservice, der visiterer til praktisk bistand, pleje, træning mv. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med udgangspunkt i lovgivningens bestemmelser og ankeafgørelser og med baggrund i Roskilde Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør grundlaget for den hjælp, som borgere kan visiteres til i Roskilde Kommune. Standarderne beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt kan leveres. Det er endvidere beskrevet hvilke målgrupper, der har adgang til at modtage ydelserne. Udgiftstype Serviceudgift Rammestyring De almindelige overførselsregler for løn og drift gælder for dette fagområde. Brugerbetaling og takster Borgere på plejecentre Kostpakke på plejehjem: Leje og vask af linned/vask af eget linned: Vask af privat beklædning: Leje og vask af håndklæder: Toiletartikler: Rengøringsartikler og vinduespolering: Rengøringsartikler uden vinduespolering: Aflastningspladser: Hjemmeboende borgere (visiterede) Morgenmadspakke: Middag (hovedret) incl. levering: Middag (biret) incl. levering: Madpakke: Vask af tøj: kr ,00 pr. måned kr. 171,50 pr. måned kr. 171,50 pr. måned kr. 76,00 pr. måned kr. 148,50 pr. måned kr. 103,50 pr. måned kr. 77,50 pr. måned kr. 137,50 pr. dag kr. 19,00 pr. portion kr. 53,00 pr. portion kr. 11,50 pr. portion kr. 28,00 pr. portion kr. 209,00 pr. måned Kørsel til daghjem og træning: kr. 32,00 for tur/retur Der er ingen borgerbetaling på hjælpemidler, der er alene erstatning ved misligholdelse. Borgere, der får støtte til køb af handicapbil, får en del af støtten som lån. Lånet afdrages over 6 år. Beboerne på plejecentre betaler husleje samt for forbrug af el og varme mv. Videre er der indtægter fra borgernes betaling for diverse køb i caféerne på daghjemmene. Der fastlægges omkostningsbaserede takster på f.eks.: Praktisk bistand og personlig pleje Madordningen Plejehjem og daghjem Borgerstyret personlig assistance side 6 af 20
7 BUDGET Sundhed og forebyggelse SOU - Sundhed og forebyggelse Netto Udgift Indtægt 0462 Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede side 7 af 20
8 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Sundhed og forebyggelse Budgetforudsætninger Tand- og sundhedspleje Tilbuddene dækker alle kommunens børn og unge mellem 0-17 år. Pr. 1. januar 2017 udgør det ca børn og unge. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscentrets tilbud er målrettet alle borgere i kommunen. Pr. 1. januar 2017 var folketallet ca indbyggere. Forebyggende hjemmebesøg Budgettet rækker til at kunne tilbyde ca borgere et eller flere besøg. side 8 af 20
9 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Sundhed og forebyggelse Beskrivelse af området Kommunal tandpleje (sundhedslovens ). Kommunen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen gratis tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune gives dette tilbud dels på kommunens egne klinikker i Roskilde, dels på private klinikker i gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner. Ønsker borgerne at benytte andre tandlæger end førnævnte, skal de selv afholde udgiften. (For de årige er der dog ingen egenbetaling.) Omsorgstandplejen er en del af det kommunale tandplejetilbud, som ydes efter sundhedslovens Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til ældre og handicappede m.v. som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Herudover har kommunen ansvar for at tilbyde en specialiseret behandling til borgere, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsfremme og forebyggelse i sundhedscenteret (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager kommunens opgave med at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenteret skal både være med til at forebygge at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse), og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse), herunder hindre komplikationer og tilbagefald. Kommunal sundhedstjeneste (sundhedslovens ). Sundhedsplejens kerneydelser er dels forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, dels sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg tilbyde alle ældre på 80 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der modtager praktisk bistand og/eller personlig pleje. Derudover omfattes også særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år af tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg. Endelig tilbydes de 75-årige et tryghedsbesøg. Lovgrundlag Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Sundhedsloven og Lov om forebyggende hjemmebesøg. Serviceniveau Tandplejen Alder ved første undersøgelse: 18 måneder Gennemsnitligt undersøgelsesinterval: 15 måneder Mål for tandsundhed: Max. gennemsnitligt 1,4 skadede tandflader pr. 15-årigt barn (DMF-S index) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenteret har aktiviteter inden for følgende områder: Forløbsprogrammer (hjertekar, diabetes, KOL) Overvægt og inaktivitet Tobaksforebyggelse Ulighed i sundhed Sundhed til nydanskere side 9 af 20
10 BESKRIVELSE AF OMRÅDET (fortsat) SOU - Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen Førstegangsgravide tilbydes hjemmebesøg inden fødsel samt 5 hjemmebesøg i barnets første leveår. Øvrige tilbydes 4 hjemmebesøg i barnets første leveår. Desuden tilbydes 2 hjemmebesøg inden barnet når skolealderen. Skolebørn tilbydes ind- og udskolingundersøgelser i bh.kl og 9. klasse samt sundhedspædagogisk tilbud på alle øvrige klassetrin der imellem. Udgiftstype Serviceudgift Rammestyring De almindelige overførselsregler for løn og drift gælder for dette fagområde, bortset fra at uforbrugte midler af puljebevilling til sundhedscenteret kan overføres mellem årene. Brugerbetaling og takster Brugerbetaling for omsorgs- og specialtandpleje i 2018 svarer til lovgivningens maksimum, som i 2018 er hhv. 520 kr. og kr. side 10 af 20
11 BUDGET SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. Aktivitetsbestemt medfinansiering Netto Udgift Indtægt 0462 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet side 11 af 20
12 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. Budgetforudsætninger Budgettet fastsættes med udgangspunkt i KLs prognose for 2018, der er udarbejdet med forudsætningerne fra økonomiaftalen, herunder bl.a. at der fra og med 2018 indføres nyt takstsystem. Formålet med ændringen er at øge kommunernes incitament til at forebygge behandling i regionalt regi. Derfor bliver de ældste og yngste borgere dyrere for kommunen end de 3-64-årige, fordi de ældste og yngste er i tættere kontakt med kommunen, fx via sundhedspleje og hjemmepleje. Sidste år blev budgettet reduceret med følgende begrundelse: "Et øget fokus på at nedbringe forebyggelige indlæggelser ved at arbejde målrettet med tidlig opsporing blandt borgere, der allerede modtager hjælp af kommunen vurderes at give en besparelse på 4 mio. kr. årligt. I erkendelse af at en sådan indsats kræver en indfasningstid, udmøntes besparelsen gradvist med 2,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. årligt fra 2018." Det endelige budget for 2018 er derfor sammensat af KLs prognose fratrukket 4 mio. kr. Hertil kommer korrektioner sfa. Lov- og Cirkulæreprogrammet for Det betyder, at det tekniske budget (budget 2017 p/l-fremskrevet til 2018) er blevet tillagt 15,9 mio. kr. side 12 af 20
13 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. Beskrivelse af området Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Grundlaget for beregningerne tilvejebringes gennem sygehusenes, de praktiserende lægers og andre sundhedspersoners indberetninger til Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder månedlige beregninger af kommunernes forbrug af sundhedsydelser og den tilhørende medfinansiering. Lovgrundlag Området er dækket af sundhedsloven. Serviceniveau Kommunen har ingen indflydelse på serviceniveauet i det regionale sundhedsvæsen. Udgiftstype Aktivitetsbestemt medfinansiering. Rammestyring Ingen overførsel mellem årene. Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Betaling til regionerne er sammensat af lovfastsatte takster, procentandele og udgiftslofter, jf. næste side: (de endelige takster foreligger i efteråret 2017) side 13 af 20
14 BESKRIVELSE AF OMRÅDET (fortsat) SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. NYT TAKSTSYSTEM 2018 Somatik - stationær 45 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for 0-2 årige 20 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for 3-64 årige 45 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for årige 56 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for +80 årige - ambulant 45 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for 0-2 årige 20 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for 3-64 årige 45 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for årige 56 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for +80 årige Praksissektoren - speciallæger 45 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for 0-2 årige 20 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for 3-64 årige 45 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for årige 56 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for +80 årige - almen læger 14 pct. af honorarer på grundydelse for 0-2 årige 7 pct. af honorarer på grundydelse for 3-64 årige 14 pct. af honorarer på grundydelse for årige 18 pct. af honorarer på grundydelse for +80 årige - fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor 14 pct. af honorarer for 0-2 årige 7 pct. af honorarer for 3-64 årige 14 pct. af honorarer for årige 18 pct. af honorarer for +80 årige Psykiatri (ingen aldersdifferentiering) - stationær 60 pct. af sengedagstakst, max kr./ indlæggelse - ambulant 30 pct. af besøgstakst side 14 af 20
15 BUDGET Frivilligmidler m.v. SOU - Frivilligmidler m.v. Netto Udgift Indtægt 0532 Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål side 15 af 20
16 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Frivilligmidler m.v. Budgetforudsætninger Ingen særlige forudsætninger. Beløbet disponeres af udvalget. side 16 af 20
17 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Frivilligmidler m.v. Beskrivelse af området Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Videre indgår udgifter til Ældrerådet, udgivelse af 60+, væresteder mv. Lovgrundlag Området er dækket af Serviceloven. Som udgangspunkt er der tale om kan-opgaver. Serviceniveau Det afsatte budget til frivilligmidler er et rammebeløb, som Sundheds- og Omsorgsudvalget kan disponere inden for. Udgiftstype Serviceudgifter Rammestyring Fuld overførsel mellem årene Brugerbetaling og takster Ingen side 17 af 20
18 BUDGET Andre udgifter SOU - Andre udgifter Netto Udgift Indtægt 0462 Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Faste ejendomme Ældreboliger side 18 af 20
19 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Andre udgifter Budgetforudsætninger Hospice R2014 R2015 R2016 Antal patienter Antal sengedage Sengedage pr. patient 20,64 21,59 17,11 Beregning af hvor mange sengedage budgettet i 2018 rummer Budget / sengedagstakst: t.kr. / kr. = sengedage (anslået 2018-takst) Budgettet til ældreboliger dækker driftsudgifter og -indtægter vedr. følgende kommunalt ejet, støttet boligbyggerier: Trekroner, Roskilde 155 plejeboliger Kristiansminde, Margrethekær, Roskilde 100 plejeboliger Sct. Jørgensbjerg, Møllehusvej, Roskilde 47 plejeboliger Kastanjehaven, Kirkebjergvej, Jyllinge 28 plejeboliger Rosenhaven, Rosenhaven, Jyllinge 13 ældreboliger Kalvefolden, Kalvefolden, Gundsø 12 ældreboliger Bryggerbakken, Bryggerbakken, Gundsø 6 ældreboliger Perlen, Nyvej, Gadstrup 12 ældreboliger side 19 af 20
20 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Andre udgifter Beskrivelse af området Hospice: Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice. Kommunen betaler en takst pr. sengedag. Ældreboliger: Området vedrører driften af kommunalt ejede støttede pleje- og ældreboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og -indtægter, herunder udgifter ved manglende udlejning, ejendommens almindelige drift, beboernes huslejebetaling og lignende. Den del af budgettet vedr. ældreboliger der indgår her, omfatter ikke kommunens udgifter til afdrag og renter på lån, hvilket er årsagen til, at budgettet ender ud i et samlet indtægtsbudget. Renter og afdrag på lån henhører under Økonomiudvalget. Lovgrundlag Udgifter til hospice ydes jfr. bestemmelser i Sundhedsloven. For så vidt angår ældreboliger sker driften i henhold til bekendtgørelse af lov om drift af almene boliger mv. Serviceniveau Ydelserne ydes efter lovfastsatte kriterier. Udgiftstype Udgifter til ophold på hospice er en serviceudgift. Udgifter til ældreboliger er kategoriseret som ikke-serviceudgifter. Rammestyring Ingen overførsel mellem årene Brugerbetaling og takster Sundhedsloven fastlægger kommunernes betaling pr. sengedag for hospiceophold. I 2017 er taksten kr. pr. dag. Beboerne i ældreboliger betaler husleje og for forbrug af el, vand og varme. Huslejen opkræves efter balancelejeprincippet. Det betyder, at lejen fastsættes således, at indtægterne dækker samtlige udgifter ved byggeriernes drift, herunder udgifter til henlæggelser. I balanceleje indgår der ikke overskud eller afkast til udlejer. side 20 af 20
BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt 2017 SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET
BUDGET BUDGET SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET SOU - Oversigt 2017 2018 2019 2020 Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Fælles område -5.074-5.074 0-10.148-10.148
Læs mereBUDGET BUDGET. SOU - Oversigt 2019 SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET
BUDGET BUDGET SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET SOU - Oversigt 2019 2020 2021 2022 Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Fælles område -5.195-5.195 0-10.390-10.390
Læs mereBudgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget
Sundheds- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2016-2019 Nettodriftsudgifter 2016 2017 2018 2019 1.000 kr. Prisniveau 2016 Sundheds- & 1.017.638 1.169.432-151.795 1.021.103 1.170.580-149.477
Læs mereÆldre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 %!!"!#! "$! #%" "%"!!!# $!$ %$!!"#! $!$ %"%% "#$ $!$ 01 Hjemmepleje & Omsorg 536.450 650.179-113.730 547.227 660.956-113.730 564.018 677.748-113.730 577.221 690.951-113.730
Læs mereÆldre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget
Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 # $! "!# ""#$$#!#!! $$ "!!!#! $ $!#! "! 01 Hjemmepleje & Omsorg 518.391 637.890-119.499 531.404 651.052-119.647 545.900 665.361-119.461 561.943 681.404-119.461 02
Læs mereFokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115205 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SOU 27. maj 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de
Læs mereSundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og
Læs mereSundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2017
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381654 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget 10. august 2016 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereFokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:
notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august
Læs mereFokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:
Sundhed og Omsorg Sagsnr. 302991 Brevid. 2845823 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget 28. maj 2018 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget
Læs mereFokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:
Sundhed og Omsorg Sagsnr. 290280 Brevid. 2624857 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget 10. august 2017 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereSundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2020
Sundheds- og Omsorgsudvalget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 318942 Brevid. 3232325 Ref. TKK Dir. tlf. 4631 7708 henriksa@roskilde.dk NOTAT: notat for Sundheds- og Omsorgsudvalget 14. august 2019 rammen 2020-2023
Læs mereFokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:
Sundhed og Omsorg Sagsnr. 290280 Brevid. 2571185 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat for Sundheds- og Omsorgsudvalget 18. maj 2017 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereSundheds & Omsorgsudvalget. Budget forslag Budget forslag 2020
Sundhed og Omsorg Sagsnr. 290280 Brevid. Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat Sundheds- og Omsorgsudvalget 7. august 20188 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget
Læs mereTaksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet.
Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Ældre- og Omsorgsudvalgets budget August 2011 Notatet viser Ældre- og Omsorgsudvalgets budget,
Læs mereBudgetbemærkninger til budget 2015-2018. Sundheds- & Omsorgsudvalget. Nettodriftsudgifter
Sundheds- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2015-2018 Nettodriftsudgifter 1.000 kr. Prisniveau 2015 Netto 2015 Udgift Indtægt Netto 2016 Udgift Indtægt Netto 2017 Udgift Indtægt Netto 2018
Læs mereAktivitetsbeskrivelse, budget
Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes
Læs mereHjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereUdvalget for Social omsorg
Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereNy model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018
Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning
Læs mereSundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed
Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereØvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)
Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereDer er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)
TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mereHovedkonto 4 Sundhedsområdet
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBudget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2015-2018
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget
9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed
Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mereØDC Økonomistyring 11-04-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621
Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereAfgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne
Læs mereSUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende ansvarsområder: Hjemmepleje, hjemmesygepleje, omsorgsydelser, plejeboliger og madordninger Rehabilitering og akutindsatser Hjælpemidler
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereØkonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereLedelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering
Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte
Læs mere1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018
NOTA 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreområdet Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreområdet
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mere7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.
7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBudgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mere1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereDEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017
DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereR-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017
Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereBOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE
Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig
Læs mereKorrigeret budget. Regnskab
Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i afsat 306,6 mio. kr. Dertil skal tillægges
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereFremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.
Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger
Læs mereBilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet
Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET Socialpolitik og Sundhedspolitik Drift, serviceudgifter Budget 2019
Indledning Området administreres af Social- og Sundhedsudvalget og omfatter f.eks. opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst
Læs mere