Ældre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Budgetbemærkninger til budget %!!"!#! "$! #%" "%"!!!# $!$ %$!!"#! $!$ %"%% "#$ $!$ 01 Hjemmepleje & Omsorg Genoptræning Hjælpemidler Andre udgifter er i alt Overførselseludgifter i alt 3 Brugerfinansieret udgifter i alt 4 Ikke-serviceudgifter Netto i alt

2 Hjemmepleje & Omsorg Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kommunal tandpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjemmepleje og Omsorg leverer personlig pleje, hjemmesygepleje, praktisk bistand og madservice til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Videre tilbydes afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt midlertidigt ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Hjemmepleje og Omsorg dækker bl.a. følgende områder: Hjemmeplejeområderne dækker praktisk hjælp og personlig pleje jfr. servicelovens 83, 84 og 192 og hjemmesygepleje. I 2013 blev Trekroner Plejecenter taget i brug og Domsognet og Sct. Peders Stræde er udfaset som plejecentre. Videre er pladserne på Vor Frue Rehabiliteringscenter overført til Trekroner. Hjemmeplejeområderne indeholder herefter driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til Margrethehjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Endelig indgår udgifter til 6 områder i den udkørende hjemmepleje og betaling til private leverandører af frit valg ydelser. Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem i Distrikt Roskilde varetages opgaven efter udbud af en privat leverandør. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjems-pladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Omsorgstandplejen er en del af det kommunale tandplejetilbud, som ydes efter sundhedslovens Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til ældre og handicappede m.v. som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Budgettet til hjemmepleje og omsorg, der for 90 pct. vedkommende består af lønudgifter, vedtages som et samlet rammebudget. Som et overordnet princip fordeles budgettet årligt inden for denne ramme til de enkelte ledere af områder og centre, der disponerer personale og drift og som dermed ansvarliggøres i relation til den løbende budgetstyring. Hermed opnås en sammenhæng mellem det der disponeres og det decentrale medansvar for budgettet. Den årlige refordeling mellem de forskellige områder og centre sker under hensyn til en række fordelingsnøgler. De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. Området demografireguleres så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre, men ikke for nye opgaver, der opstår f.eks. som konsekvens af sygehusenes hurtigere udskrivning af plejekrævende borgere fra sygehuse. Fra budget 2013 blev der indført en sundhedsfaktor i demografireguleringen, der tager højde for en forbedring af sundhedstilstanden ud i fremtiden.

3 Serviceniveau Det er myndighedsservice, der visiterer til hjemmepleje og omsorgsydelser. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med udgangspunkt i lovgivningens bestemmelser og ankeafgørelser og med baggrund i Roskilde Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør grundlaget for den hjælp, som borgere kan visiteres til i Roskilde Kommune. Standarderne beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt kan leveres. Det er endvidere beskrevet hvilke målgrupper, der har adgang til at modtage ydelserne. Konkret har budgettet i 2012 dækket levering af gennemsnitligt visiterede timer til i alt ca borgere jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 531 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Hertil kommer udgifter til elever, kostområdet, plejevederlag mv. Antal plejeboliger: I 2014 har kommunen 519 plejeboliger på egne institutioner, heraf forventes 120 boliger anvendt til skærmede pladser og 53 boliger til rehabiliterings- og akutpladser. Hertil kommer, at kommunen har driftsaftale med det private plejehjem Margrethe Hjemmet, hvor det forventes at købe 42 pladser i Videre køber Roskilde Kommune pladser på det private plejehjem Himmerlev Gl. Præstegaard samt i andre kommuner. Personalenormeringen på Roskilde Kommunes plejecentre er fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling for somatiske pladser og 0,827 fuldtidsstilling for skærmede pladser. Boliger på kommunens plejecentre incl. rehabiliteringspladser og akutpladser fordeler sig som følger: Plejecenter Antal boliger Trekroner Kristiansminde Asterscentret Bernadottegården Gundsø Omsorgscenter Kastanjehaven Sct. Jørgensbjerg Oasen Toftehøjen Brugerbetaling i 2014: Borgere på plejecentre: Kostpakke på plejehjem: Leje og vask af linned/vask af eget linned: Vask af privat beklædning: Leje og vask af håndklæder: Toiletartikler: Rengøringsartikler og vinduespolering: Rengøringsartikler uden vinduespolering: Aflastningspladser: Hjemmeboende borgere (visiterede): Morgenmadspakke: Middag (hovedret) incl. levering: Middag (biret) incl. levering: Madpakke: Vask af tøj: kr ,00 pr. måned kr. 159,50 pr. måned kr. 159,50 pr. måned kr. 70,50 pr. måned kr. 140,50 pr. måned kr. 96,00 pr. måned kr. 72,00 pr. måned kr. 130,50 pr. dag kr. 17,50 pr. portion kr. 49,00 pr. portion kr. 10,50 pr. portion kr. 26,00 pr. portion kr. 194,50 pr. måned Kørsel til daghjem: kr. 30,00 for tur/retur Omsorgstandpleje: Beboerne på plejecentre betaler husleje samt for forbrug af el og varme mv. Videre er der indtægter fra borgernes betaling for diverse køb i caférne på daghjemmene. Der fastlægges og offentliggøres endvidere omkostningsbaserede takster på f.eks.: Frit valgs priser for praktisk bistand og personlig pleje Frit valgs priser for madordningen Plejehjem og daghjem Borgerstyret personlig assistance Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven. Lovens maksimum (470 kr. årligt i 2013)

4 Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Kommunen har ansvaret for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus (sundhedslovens 140). Træning af patienter med et lægefagligt begrundet behov for meget specialiseret genoptræning udføres af sygehuset, for eksempel genoptræning af hjertepatienter. Kommunen tilbyder vedligeholdelsestræning (servicelovens 86) til personer, der på grund af nedsat funktionsevne har behov herfor, samt genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelser forårsaget af sygdom, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Til kroniske patienter skal kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Serviceniveau Træningsafsnittets kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold, samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt leveres. I 2014 er forudsat flg.: Kommunal genoptræning efter indlæggelse: ca patienter, heraf 350 som modtager specialiseret genoptræning på sygehusene. Vedligeholdelsestræning: ca. 400 patienter Vederlagsfri fysioterapi: ca. 900 patienter De gennemsnitlige udgifter pr. patientforløb i 2014 er: Træning (både iht. 140 og 86) kr. Vederlagsfri fysioterapi kr. Kørsel til træning i henhold til SEL 86: kr. 30,00 for tur/retur Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven.

5 Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Indtægter fra den centrale refusionsordning Kommunen skal i henhold til servicelovens yde støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler og boligindretning. Der ydes støtte til hjælpemidler mv. til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Serviceniveau Støtte bevilges i henhold til lovgivningens bestemmelser samt ankenævnsafgørelser. Reglerne på disse områder omfatter alle borgere i kommunen. Aktivitet på udvalgte områder i 2014 Bilsager (både nye biler og ændring af funktionalitet) Boligændringer Udvalgte hjælpemidlers forventede genbrugsrate i 2014* Senge Rollatorer m.v. Badetaburetter m.v. *) Fritvalgs-regler kan på lidt længere sigt reducere genbrugsraten. Antal Gns. udgift bevillinger (kr.) pr. bevilling % 60% 45% Ingen, kun erstatning ved misligehold af hjælpemiddel. Borgere, der får støtte til køb af handicapbil, får en del af støtten som lån. Lånet afdrages over 6 år. Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven.

6 Andre udgifter Andre sundhedsudgifter Ældreboliger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter vedrører: Liggedage. Betaling til sygehusene for borgere, der er meldt færdigbehandlede. Hospice. Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, svarende til taksten for færdigbehandlede patienter. Begravelseshjælp. Kommunen yder i henhold til sundhedslovens 160 begravelseshjælp til personer, der indtil dødsfaldet havde ret til sygesikringsydelser. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue. Befordring til egen læge. I forhold til sundhedslovens 170 er pensionister, der er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, berettigede til godtgørelse af befordringsudgift til egen læge/speciallæge Ældreboliger. Området vedrører driften af kommunalt ejede støttede pleje- og ældreboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og -indtægter, herunder udgifter ved manglende udlejning, ejendommens almindelige drift, beboernes huslejebetaling og lignende. Den del af budgettet vedr. ældreboliger der indgår her omfatter ikke udgifter til afdrag og renter på lån, hvilket er årsagen til at budgettet ender ud i et samlet indtægtsbudget. Renter og afdrag på lån henhører under Økonomiudvalget. Serviceniveau Ydelserne ydes efter lovfastsatte kriterier. Budgettet til betaling til sygehuse giver i 2014 mulighed for betalinger af anslået 645 sengedage på hospice og 172 liggedage på sygehuse for færdigbehandlede patienter. Budgettet til ældreboliger dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende følgende kommunalt ejet, støttet boligbyggerier: Trekroner, Roskilde Kristiansminde, Margrethekær, Roskilde Sct. Jørgensbjerg, Møllehusvej, Roskilde Kastanjehaven, Kirkebjergvej, Jyllinge Rosenhaven, Rosenhaven, Jyllinge Kalvefolden, Kalvefolden, Gundsø Bryggerbakken, Bryggerbakken, Gundsø Perlen, Nyvej, Gadstrup 155 plejeboliger 100 plejeboliger 47 plejeboliger 28 plejeboliger 13 ældreboliger 12 ældreboliger 6 ældreboliger 12 ældreboliger Sundhedsloven fastlægger kommunernes betaling pr. sengedag for hospiceophold og pr. liggedag for de færdigbehandlede patienter (1.918 kr.) Beboerne i ældreboliger betaler husleje og for forbrug af el, vand og varme. Huslejen opkræves efter balancelejeprincippet. Det betyder, at lejen fastsættes således, at indtægterne dækker samtlige udgifter ved byggeriernes drift, herunder udgifter til henlæggelser. I balanceleje indgår der ikke overskud eller afkast til udlejer. Ingen undtagelser. Ydelserne på området ydes jfr. bestemmelser i Sundhedsloven. For så vidt angår ældreboliger sker driften i henhold til bekendtgørelse af lov om drift af almene boliger mv.