Virksomhedsplan for Ældreområdet 2013

Transkript

1 Virksomhedsplan for Ældreområdet 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Faktaoplysninger...3 Ældreområdet - serviceområder...3 Organisationsdiagram...4 Værdier - politikker...5 Kommunalbestyrelsens budgetmål for Direktionens overordnede indsatsområder for Ældreområdets overordnede indsatsområder for Indsatsområde 1: Digitalisering...9 Indsatsområde 2: Det nære sundhedsvæsen Indsatsområde 3: Velfærdsteknologi Indsatsområde 4: Ud- og ombygningsplanen Indsatsområde 5: Sundheds- og forebyggelsespolitikken Evaluering af indsatsområder fra sidste års virksomhedsplan Indsatsområde 1: Ældrepolitikken Indsatsområde 2: Ud- og ombygningsplanen Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse Indsatsområde 4: Den overordnede personalepolitik Økonomi Nøgletal

3 Faktaoplysninger Navn: Adresse: Ældreområdet Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte Telefon: / Telefontid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Aeldre@rudersdal.dk Fax: Områdechef for Ældreområdet: Pleje og aktivitetschef: Sundheds- og myndighedschef: Lilian Jørgensen Tina Solveig Koch Mona van Gaever Larsen Ældreområdet - serviceområder De samlede tilbud til ældre i Rudersdal Kommune ydes hovedsagligt af Ældreområdet. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle +75 årige og herefter regelmæssigt en gang årligt i henhold til lovgivningen. Aktivitetscentrene er åbne tilbud til ældre og deltagelse i aktiviteter foregår uden registrering og visitation. Alle øvrige tilbud til ældre tildeles ikke efter alder, men derimod efter en individuel og konkret vurdering af den enkeltes behov. Ældreområdets serviceområder omfatter: Forebyggende hjemmebesøg Hjemmesygepleje, hjemmepleje, madservice og indkøb Rehabiliterende træning i eget hjem Vedligeholdende træning Genoptræning, der leveres efter Serviceloven og Sundhedsloven under døgnophold eller ambulant. 3

4 Plejeboliger, midlertidige ophold i plejebolig Ældreboliger og beskyttede boliger Daghjem og aktivitetscentre Hjælpemidler og boligændringer til borgere i kommunen Ældreområdet er tillige uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende og ernæringsassistenter. Herudover er der med jævne mellemrum fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. Sundheds og forebyggelsesopgaven er placeret i Ældreområdet og omfatter: Indgåelse og opfølgning på Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden. Varetagelse af det overordnede samarbejde med de praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Varetagelse af samarbejdet med hospitalerne i somatikken. Koordinering, vejledning, rådgivning og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken i alle forvaltningsområder. Konsulentbistand og internt videnscenter på tværs af fagområderne om folkesundhed og fundraising til sundhedsopgaver. Organisationsdiagram Ældreområdet Lilian Jørgensen Fælles administration, IT og udvikling Pleje og Aktivitet Tina Solveig Koch Sundhed og Myndighed Mona van Gaever Larsen Plejecentre Hjemmepleje- Genoptræning Dagtilbud Velfærdsteknologi Visitation Sundhed og Sundheds- distrikter Hjælpemidler Sygehussamarbejde Forebyggelse uddannelser Vedligeholdend Netværks- Boligindretning Kvalitetsstandarder Fundraising e træning arbejde Forebyggelse Koordinering af Rehabilitering demensindsats Kvalitetstilsyn 4

5 Værdier - politikker Ældre: Ældreområdets politik er, at kommunens ældre skal tilbydes en tryg tilværelse på egne betingelser med særlige hensyn til svage ældres behov. Ældreområdet støtter borgerne i at være aktive og deltagende i dagliglivets aktiviteter, så de ældre kan forblive selvstændige og leve livet på egne betingelser længst muligt. Rehabiliterende træning er et fast tilbud til borgere, som søger om eller allerede modtager hjemmehjælp. Viser det sig, at borgeren ikke har ressourcer til at udføre alle dagligdagens aktiviteter, vil borgeren få mulighed for at få kompenserende hjælp til opgaver, som ikke magtes. Hjælpen tilrettelægges i dialog med den ældre med udgangspunkt i og respekt for dennes individuelle ressourcer, ønsker og behov, for at sikre den ældre størst mulig indflydelse på eget liv. Kommunen har fokus på at styrke den mentale sundhed hos de ældre ved at skabe rammer, der udbygger og etablerer sociale netværk og fællesskaber mellem ældre og andre borgere. Ældreområdets aktivitetscentre har til formål at være sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende, således at borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau styrkes/ vedligeholdes og livskvaliteten øges. Rudersdal Kommunes Ældrepolitik: Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig hensyn til svage ældres behov. Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Kommunen yder en service der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved ydelsen af service indenfor området. Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den størst mulige indflydelse på sin egen situation. Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne ressourcer. Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelsen af servicen, og har et tæt samarbejde med Rudersdal Seniorråd. Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige kontaktflade mellem ældre og andre borgere. 5

6 Sundhed: Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken omfatter de opgaver, der er relateret til Sundhedslovens 119. Heri beskrives, at det er Kommunalbestyrelsens ansvar ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis samt at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Ældreområdet varetager hovedparten af de patientrettede opgaverne på sundheds- og forebyggelsesområdet, og der er igangsat betydelig aktivitet på området. Forløbsprogrammer: Ældreområdet tilbyder forløbsprogrammer til borgere med: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Type 2 diabetes Demens Lænde/-rygsygdomme Derudover er der etableret standardtilbud i forbindelse med: Kræftrehabilitering - og Senhjerneskade Medarbejdere i relevante fagområder i Rudersdal Kommune har gennemgået kompetenceudvikling i relation til forløbsprogrammerne. Faldforebyggende træning: Ældreområdet har på baggrund af Projekt Faldforebyggelse, implementeret faldforebyggende træning som tilbud på aktivitetscentrene (vedligeholdende holdtræning uden visitation) og på genoptræningscentrene (holdtræning med visitation). Fysisk aktivitet: Ældreområdet har desuden sat fokus på fysisk aktivitet hos ældre. Alle institutioner har i 2011 haft mål og handleplaner for udvikling af fysisk aktivitet for borgerne i deres respektive målgruppe, og Ældreområdet har udarbejdet et idékatalog med henblik på fastholdelse af viden og fortsat fokus på fysisk aktivitet som en integreret del af institutionernes arbejde. 6

7 Rudersdal Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitikpolitik samt Alkoholpolitik Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken skal medvirke til at øge sundheden og trivslen for alle kommunens borgere. Dermed understøtter politikken kommunens vision om at være landets bedste bokommune. Et bredt sundhedsbegreb og sundhedsindsatser på tværs af kommunens fagområder er rygraden i sundheds- og forebyggelsespolitikken samt alkoholpolitikken. Rudersdal Kommune vil: Øge andelen af borgere, der spiser sundt Nedbringe andelen af rygere Arbejde for, at alkohol ikke udgør en risiko for sundhed og trivsel Nedbringe brugen af rusmidler Øge andelen af fysisk aktive borgere Styrke den mentale sundhed hos alle borgere Styrke indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom Fokus ligger dermed på de faktorer, der har afgørende betydning for borgernes gennemsnitlige levetid og dødelighed. Disse faktorer er årsag til ca. 40 procent af alle dødsfald i Danmark og medvirker i høj grad til udviklingen af en lang række kroniske sygdomme. 7

8 Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2013 I budget 2013 er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde. Ældreområdets budgetmål danner afsæt for alle Ældreområdets fem indsatsområder for 2013, hvilket fremgår under det enkelte indsatsområde. Direktionens overordnede indsatsområder for 2013 Udvikling og fornyelse Udvikling og fornyelse er et fælles kulturprojekt mellem ledelse og medarbejdere samt MEDudvalg på alle niveauer i alle områder. Udvikling og fornyelse er Rudersdal Kommunes svar på de mangeartede og herunder også økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor nu og i de kommende år. Vi vil lære af os selv og hinanden, vi vil udvikle smartere og mere effektive arbejdsgange og vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads, med fokus på udvikling og fornyelse. Vi sætter borgerbetjening i centrum, tilrettelægger vores service, så borgeren kan forblive selvstændige og sikrer, at der er ressourcer til at hjælpe de borgere, der har brug for det. Ældreområdets væsentligste udfordringer udgøres af: en voksende ældrebefolkning, en sundhedssektor under forandring og økonomisk smalhals Med udgangspunkt i de væsentligste udfordringer og ønsket om et vedvarende fokus på udvikling og fornyelse har Ældreområdet valgt at sætte fokus på 5 indsatsområder i Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2013 Ældreområdets overordnede indsatsområder i 2013: 1) Digitalisering 2) Det nære sundhedsvæsen 3) Velfærdsteknologi 4) Ud og ombygningsplanen 5) Sundheds- og forebyggelsespolitikken De beskrevne indsatser omfatter ikke samtlige indsatser inden for Ældreområdet i Der vil herudover være en række såvel driftsmæssige som udviklingsmæssige indsatser, hvoraf nogle vil være beskrevet i virksomhedsplanerne for de enkelte institutioner/områder. 8

9 Indsatsområde 1: Digitalisering Ældreområdet vil styrke ældres muligheder for at bevare egne handlekompetencer gennem brug af digitale medier med det mål, at så mange ældre som muligt i Rudersdal Kommune lever op til det nationale mål i 2015 om papirløs kommunikation. Ældreområdet vil øge opmærksomheden og initiativer, der retter sig direkte mod de ældre borgere og deres digitale parathed. Ældreområdet har tillige fokus på at møde udfordringer ved at effektivisere interne arbejdsgange gennem anvendelse at digitale redskaber (Budgetmål ). Baggrund: Digitalisering er et overordnet indsatsområde i Rudersdal Kommune. Alle forvaltningsområders virksomhedsplaner indeholder mål for digitalisering med særligt fokus på kompetenceudvikling. Ældreområdet har i kataloget Vi former fremtiden beskrevet de mange initiativer på digitaliseringsområdet. Initiativerne spænder vidt fra omlægning af administrative og tekniske arbejdsgange til indførelse af interaktiv tv-kommunikation med borgere i hjemmeplejen og andre velfærdsteknologiprojekter. (velfærdsteknologi er et selvstædigt indsatsområde i Ældreområdet) Mål 1.1. Ældreområdet vil i samarbejde med de øvrige fagområder etablere målrettede tilbud til ældre borgere med behov for hjælp til udvikling af digitale kompetencer. Handleplan Der er nedsat en projektgruppe på tværs af fagområder. Gruppen afdækker behov og eksisterende tilbud og peger på eventuelt behov for nye tilbud. Gruppen inddrager Frivilligcentret og Seniorrådet i arbejdet. Endvidere er det planlagt at inddrage foreningerne til inspiration og deltagelse. Der udpeges digitale hjælpere i områderne, der uddannes og indgår i netværk på tværs i kommunen. Plejecentrene og aktivitetscentrene vil afsøge og udmønte initiativer og ideer til tilbud i forhold til ældre borgere. Der afdækkes bl. a. følgende: Muligheder for trådløst netværk på plejecentre og øvrige institutioner i Ældreområdet. Beboernes/brugernes behov for støtte til brug af "Tablet"/ "smartphone"/pc-løsninger. Muligheder for IT-caféer på aktivitetscentre og plejecentre. 9

10 Mål 1.2. Ældreområdet udvikler mere specifikke og entydige afrapporteringsmuligheder gennem implementering af Avaleo Analytic. Avaleo Analytic er et rapportgeneratorsystem, som kan håndtere data fra Avaleo Omsorg, Avaleo myndighed m.fl. Handleplan Der udarbejdes kravspecifikationer til standardrapporter i Uniq (ledelsesinformations -og produktionsrapporter) Relevante administrative medarbejdere og konsulenter oplæres i Avaleo Analytic. Arbejdsgange tilrettelægges og justeres i henhold anvendelse af Avaleo Analytic Mål 1.3. Ældreområdet vil implementere KMD klientbetalingssystem centralt og decentralt i området for at smidiggør arbejdsgangen omkring opkrævning af ydelser, hvor der tidligere er anvendt træk i pensionen f.eks. Servicepakken. Handleplan Der udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse og alle kommunale plejecentre, daghjem.mv. oplæres i brugen af klientbetalingssystemet. Klientbetaling anvendes til opkrævning af følgende ydelser; daghjemsbetaling, servicepakke, midlertidigt ophold og madservice. 10

11 Indsatsområde 2: Det nære sundhedsvæsen Ældreområdet vil implementere relevante anbefalinger fra KL s oplæg Det nære sundhedsvæsen med det mål at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser med 20 % i løbet af 2013 og 2014 for borgere over 65, som er kendt i hjemmeplejen og i plejebolig (Budgetmål ) Baggrund: KL har udarbejdet et oplæg til, hvordan et bedre og mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen kan sikres fremover ved at udvikle Det nære sundhedsvæsen. KL lægger op til et målrettet løft af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats særligt i forhold til ældre og borgere med kronisk sygdom. Regeringen har med Økonomiaftalen for 2013 anerkendt kommunernes centrale rolle ved at bevilge 300 mio. kr. til et løft af det kommunale sundhedsområde. Mål 2.1. Ældreområdet vil implementere redskaber til tidlig opsporing og individuel risikovurdering (stratificering) af borgere med symptomer på faldende funktionsniveau/- almen tilstand, samt udarbejde standarder for målrettede handleplaner i forhold til de 8 forebyggelige indlæggelsesdiagnoser for at sikre en tidlig og målrettet sygeplejefaglig samt forebyggende indsats. Handleplan Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder: Værktøj til individuel risikovurdering (stratificering) af borgere, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig Værktøj til tidlig opsporing af borgere, der er i risiko for eller har symptomer på faldende funktionsniveau / almentilstand. Retningsanvisende standarder/handleplaner i forhold til de 8 forebyggelige indlæggelsesdiagnoser Arbejdsgruppen afdækker desuden mulighederne for at indarbejde værktøjer i Uniq Værktøjer og standarder for målrettede handleplaner implementeres i driften, og der gennemføres kompetenceudvikling lokalt i anvendelse af de udviklede værktøjer 11

12 Mål 2.2. Ældreområdet igangsætter et samarbejde med de praktiserende læger i Rudersdal Kommune med henblik på at opnå konkrete tiltag til tidlig opsporing og truende indlæggelse. Handleplan Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe, der afdækker mulighed og forhindringer for styrket samarbejde omkring tidlig opsporing og truende indlæggelse. Indhenter input fra almen praksis til konkrete kommunale tiltag i forhold til forebyggelige indlæggelser Drøfter konkrete samarbejdstiltag, der kan forbedre den samlede subakutte / akutte indsats Undersøger muligheder for direkte telefonnr. til praktiserende læge Mål 2.3. Ældreområdet vil afdække evidens for - og i så fald implementere diagnosticering af urinvejsinfektion i kommunalt regi for at sikre en hurtig behandling af urinvejsinfektion i samarbejde med almen praksis. Handleplan Der nedsættes en arbejdsgruppe, der: Afdækker viden om og evidens for diagnosticering af urinvejsinfektion i kommunalt regi Hvis evidens, udarbejder retningslinjer for diagnosticering af urinvejsinfektion i kommunalt regi Hvis evidens implementeres diagnosticering af urinvejsinfektion i kommunalt regi, og der gennemføres relevant kompetenceudvikling. 12

13 Mål 2.4. Ældreområdet vil implementere værktøjet ISBAR (Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse, Råd) for at styrke kommunikationen til de praktiserende læger om borgernes behandling. Handleplan Der nedsættes en tovholdergruppegruppe, der står for planlægning, kommunikation, undervisning, implementering og opfølgning, således at ISBAR udbredes og implementeres som et meningsfuldt værktøj i dialogen med de praktiserende læger. Undervisning i anvendelsen af ISBAR varetages lokalt Det undersøges, om udvikling af en app. til ISBAR er relevant. Mål 2.5. Ældreområdet vil sikre en mere fleksibel anvendelse af kommunens midlertidige og akutte pladser og desuden vil Ældreområdet implementere konkrete indsatser for at styrke den komplekse og akutte sygepleje i kommunalt regi. Handleplan Ældreområdet etablerer en tværgående kvalitets- og udviklingssygeplejerskefunktion Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der revurderer organisering og koordinering af akutpladser og midlertidige pladser. Hensigtsmæssig organisering implementeres. Der foretages opfølgning på igangsatte indsatser, der skal sikre fokus på udskrivning af borgeren fra første dag på midlertidig plads. Der indarbejdes arbejdsgange (kvartalsrapporter), der løbende følger op på de midlertidige pladser med hensyn til ophold og varighed af ophold. En intern arbejdsgruppe udarbejder kvalitetsstandarder for 13

14 sygeplejefaglig indsats. Der gennemføres kompetenceudvikling med fokus på effektiv og rationelle arbejdsgange og opgavefordeling i forbindelse med implementering af kvalitetsstandarderne for sygeplejefaglig indsats. Mål 2.6. Rudersdal Kommune, de øvrige 8 kommuner i Region Hovedstadens planområde MIDT, Gentofte og Herlev Hospital samt de praktiserende læger udarbejder et fælles 2-årigt tværsektorielt projekt og ansøger Region Hovedstadens Forebyggelsespulje om tilskud. Formålet er at skabe sammenhængende borger/patientforløb og at forebygge indlæggelser og genindlæggelser for den ældre medicinske patient. Handleplan Der etableres en tværsektoriel projektorganisation som udarbejder projektbeskrivelse og ansøgning til Regionens forebyggelsespulje. I projektet forventes kortlægning af, hvad de tre aktører hver især kan byde ind med på tværs, og hvilke kompetencer og samarbejdsaftaler der kræves i forhold til almen praksis, kommunerne og regionen - projektet indeholder afprøvning af konkrete løsningsforslag med inspiration fra projektet i London med Integrated care og Shared care. (Projektet forudsætter en bevilling fra Region Hovedstaden og 50 % medfinansiering fra kommunerne) Mål 2.7. Ældreområdet sikrer, at kommunen kan modtage digitale oplysninger fra hospitalet, når der er behov for kommunal opfølgning. Ældreområdet sikrer, at hospitalet orienteres digitalt om baggrund og formål, når en borger indlægges på foranledning af kommunen. Handleplan Den nye kommunikationsaftale og MedCom standarden "indlæggelsesrapport" giver Rudersdal Kommune et værktøj til at orientere hospitalerne om relevante forhold i forbindelse med indlæggelse af borger. Værktøjet er implementeret i driften 14

15 Der udarbejdes procedurebeskrivelser og der arbejdes med tilrettede arbejdsgange, således at den elektroniske kommunikation er effektiv og sikker Korrespondancemeddelelsen kan benyttes til kommunikation med ambulatorierne. Det afklares med hospitalerne, hvordan korrespondancemeddelelsen kan anvendes i forhold til svage borgere i ambulant behandling. Indsatsområde 3: Velfærdsteknologi Ældreområdet vil udbrede anvendelsen af velfærdsteknologi med det mål at styrke borgernes selvstændighed og livskvalitet, forbedre arbejdsmiljøet hos personalet samt at sikre effektive arbejdsgange. (budgetmål 2013) Baggrund: Den demografiske udvikling betyder, at der vil blive langt flere ældre i de kommende år og en markant lavere arbejdsstyrke. Derfor skal velfærdsteknologi bidrage til en højere grad af selvhjulpenhed og livskvalitet for borgerne, ligesom velfærdsteknologi skal bidrage til bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær. Mål 3.1. Ældreområdet vil via gennemførelse af projektet MIN KONTAKT afdække hvilke kvalitetsmæssige og økonomiske muligheder interaktivt TV giver i forhold til tilrettelæggelse af hjemmepleje og genoptræning. Handleplan I alt gennemfører 60 udvalgte borgere en testperiode med Min Kontakt i hjemmeplejen Evalueringsfase af projekt i hjemmeplejen I alt gennemfører 32 borgere en testperiode med Min Kontakt på genoptræningsområdet Evalueringsfase af projekt på træningsområdet 15

16 Mål 3.2. Ældreområdet deltager sammen med Gentofte, Lyngby og Gladsaxe kommuner i et offentligt-privat samarbejde omkring afprøvning af mobil interaktiv genoptræning (M.I.G.) for borgere, der er hofte eller knæopereret. Projektet afprøver sensorteknik og mobile skærmløsning som redskaber til hjemmetræning for udvalgte borgere. Projektet søger at vise en positiv businesscase, en uændret eller forbedret genoptræningskvalitet og en større frihed og bevægelighed for borgerne i et træningsforløb. Handleplan Projektet blev igangsat primo 2012 Testfase gennemføres og afsluttes Effektvurderingsfase hvor selve gennemførelsen og dataopsamling til protokol foregår. Evalueringsfase, hvor projektets resultater opgøres. Indsatsområde 4: Ud- og ombygningsplanen Ældreområdet overholder den lovbestemte ventetidsgaranti på 2 måneder for borgere opført på den generelle venteliste for plejeboliger og gennemsnitlig 3 måneders ventetid for borgere opført på den specifikke venteliste for plejeboliger ved at sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende boliger på plejeboligområdet. (budgetmål 2013) Baggrund: Ældreområdet følger befolkningsudviklingen og efterspørgslen på plejeboliger nøje. Til imødekommelse af det stigende behov for plejeboliger i fremtiden har Rudersdal Kommune udarbejdet en ud- og ombygningsplan og iværksat en række ud- og ombygninger på plejeboligområdet. Ældreområdet vil løbende undersøge, afprøve og implementere ny teknologi i samarbejde med borgere og medarbejdere samt anvende den nyeste viden indenfor byggeri og Velfærdsteknologi i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger. Mål 4.1 Ældreområdet vil sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende boliger på plejeboligområdet. Den eksisterende plejehjemsbygning på Frydenholm nedrives, og der opføres ca. 59 plejeboliger til forventet ibrugtagelse i (Flerårigt projekt) 16

17 Handleplan Udarbejdelse af byggeprogram Fremlæggelse af skema A med idegrundlag og projektbeskrivelse Udbud i totalentreprise og kåring af vinder af udbud Projektering og myndighedsbehandling frem til dec Byggefase 2014 og frem til juni 2015 Ibrugtagning medio 2015 Mål 4.2 Ældreområdet vil sikre tilstrækkelig kapacitet på daghjemsområdet. Daghjemmet Kernehuset nedrives og daghjemmet for 8 daglige brugere med demens flyttes til renoverede lokaler i forlængelse af Daghjemmet Frydenholm. Handleplan Udarbejdelse af byggeprogram Udbud af entreprise for renovering Byggefase Ibrugtagning Indsatsområde 5: Sundheds- og forebyggelsespolitikken Ældreområdet vil iværksætte indsatser til indfrielse af minimum et mål i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, der retter sig mod kommunens ældre borgere herunder sætte fokus på mental sundhed. (budgetmål 2013) Baggrund: Rudersdal Kommune har i 2012 vedtaget en ny Sundheds- og forebyggelsespolitik, der er en tværgående politik. Indsatserne i sundheds- og forebyggelsespolitikken skal ses som et supplement til fagområdernes specifikke opgaver, og de enkelte fagområder skal udarbejde handleplaner og implementeringsstrategier for indsatsområderne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken. Således skal minimum et af Sundheds- og forebyggelsespolitikkens mål indarbejdes i forvaltningsområdernes budgetmål. 17

18 Mål 5.1. Ældreområdet vil beskrive værdier og principper og udvikle redskaber til understøttelse af det gode liv på plejecentre med særligt fokus på sund kost, fysisk aktivitet og mental sundhed for borgere. Handleplan Der nedsættes en arbejdsgruppe, som beskriver hvilke faglige referencer og metoder vi kan anvende som bærende grundlag i udøvelsen af de ældrepolitiske værdier. Arbejdsgruppen udvikler herudfra særlige beskrivelser af værdier samt mulige principper og redskaber, der inddrager Sundheds- og forebyggelsespolitikken for: Kosten og måltidet som integreret del af livet i plejecentre/ boenheder /midlertidige pladser. Fysisk aktivitet samt implementering af denne i hverdagslivet, træningssalen og nærmiljøet. Netværk, trivsel og velvære i hverdagslivet med naboer, familie, personale, frivillige og eksterne gæster. Tovholdergruppen inddrager beboere og beboer og pårørenderåd samt medarbejdere(med) i dette arbejde Hvert enkelt plejecenter operationaliserer og videreudvikler herudfra mål og handleplan i egen virksomhedsplan (2014) med udgangspunkt i lokale forhold og kulturer. Mål 5.2. Ældreområdet vil udvikle et informationshæfte til borgere i eget hjem som inspiration til en øget inddragelse af motion og fysisk aktivitet i hverdagen. Handleplan Inspirations Kick off med bred medarbejderinddragelse. Inddragelse af Kultur og Fritidsområdet, brugerinddragelse af Seniorråd, evt. m.fl. brugerrepræsentanter. 18

19 En tværfaglig arbejdsgruppe udarbejder hæftet i samarbejde med fotograf. Informationshæftet udgives med receptions event. Mål 5.3 Ældreområdet vil sætte fokus på borgernes mentale sundhed ved at udbrede kendskabet til de lokale initiativer der er blevet iværksat i Desuden vil Ældreområdet identificere udsatte grupper og iværksætte opsøgende arbejde for at styrke deres netværksdannelse. Handleplan Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et idékatalog på baggrund af de lokale initiativer, der har været iværksat i forhold til styrkelse af mental sundhed i Den opsøgende aktivitetsmedarbejder vil i samarbejde med frivillige, iværksætte aktiviteter til støtte af netværksdannelse i lokalmiljøet rettet mod borgere, som ikke benytter kommunens aktivitetstilbud. 19

20 Evaluering af indsatsområder fra sidste års virksomhedsplan Indsatsområde 1: Ældrepolitikken Mål 1.1: Ældreområdet vil arbejde målrettet med området mental sundhed, som indgår som et indsatsområde i den reviderede tværgående Sundheds- og Forebyggelsespolitik i Rudersdal Kommune. Indsatser for mental sundhed for og med borgerne indgår i alle virksomhedsplaner i 2012 og 2013 i Ældreområdet. Evaluering: Hjemmeplejen har afholdt temadag om mental sundhed for ledere, seniorrådets hjemmeplejegruppe og medarbejdere, efterfulgt af lokale drøftelser / interviews af borgere for at få afdækket konkrete tiltag til at styrke borgernes mentale sundhed. Plejecentrene har arbejdet målrettet med mental sundhed dels i samarbejde med beboer - pårørenderåd og dels gennem interviews af beboere og daghjemsgæster for at afdække konkrete tiltag. Flere plejecentre har udarbejdet pjece / inspirationskatalog. Aktivitetscentrene har gennemført interview af brugere og afholdt foredrag / temadage om emnet. Myndighedsfunktionen har interviewet ca. 50 borgere og drøftet de indsamlede data mhp. at udvikle og styrke nuværende arbejdsgange ved visitationsbesøg. Opfølgning på længere sigt: Målet er 2 årigt og indgår i virksomhedsplan for 2013 Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 1.2: Alle institutioner i Ældreområdet skal jfr. Sundheds- og Forebyggelsespolitikken implementere Rudersdal Kommunes borgerrettede alkoholpolitiske handleplan og senest have formuleret en lokal alkoholpolitik. Evaluering: Alle institutioner i drift og myndighed har udpeget nøglepersoner og formuleret lokale alkoholpolitikker, der er drøftet med henholdsvis beboerpårørenderåd, centerråd, seniorråd mm. 20

21 Aktivitetscentrene har fjernet salg af øl og vin før frokost. Opfølgning på længere sigt: Relevant kompetenceudvikling tilbydes til nøglepersonerne i Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 1.3: Fortsat støtte og udvikle borgernes selvstændige liv og uafhængighed, samt fastholdelse af ressourcer gennem implementering og udvidelse af "Aktiv hver dag" - projekt om hjemmerehabilitering iværksat Evaluering: Evalueringsrapport for projektåret er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget juni Effekten overordnet: 41 % af de henviste borgere er blevet helt selvhjulpne efter hjemmerehabilitering. 41 % oplever en øget livskvalitet. Der er implementeret nyt indsatsområde, tilberedning af mad, og ca. 50 % af borgerne bliver helt selvhjulpne. 24 % af de borgere, der i 2012 henvises til Aktiv hver dag, er borgere, der tidligere er visiteret til en kompenserende indsats, revisiteres og findes at have udviklingspotentiale. Det er altså muligt at generhverve sit selvstændige og uafhængige liv for mange, trods en periode med behov for kompenserende hjælp. Ældreområdet har sammen med 3 andre kommuner, afholdt en konference i juni om hverdagsrehabilitering for de 29 kommuner i region Hovedstaden. Ældreområdet arbejder målrettet på udvikling af hverdagsrehabilitering, bl.a. gennem deltagelse i konferencer og netværk indenfor området. Leder af Aktiv hver dag er tovholder i KL s arbejde for udarbejdelse af kliniske retningslinier, og deltager tillige i udvalgsarbejde i Socialstyrelsen. Ældreområdet har indledt et konkret samarbejde om forskningsaktiviteter på baggrund af Rudersdal Kommunes resultatopgørelse af hverdagsrehabilitering, og der arbejdes på etablering af praksisnær forskning inden for genoptræningsområdet. Opfølgning på længere sigt: Der dokumenteres fortsat nøje og afsøges fortsat nye områder med mulighed for udvikling inden for hverdagsrehabilitering. Tiltag til forskning fortsættes. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X 21

22 Mål 1.4: Der etableres et nyt tilbud i Ældreområdet, hvor der tilbydes målrettet vedligeholdende træning som holdtræning med instruktører og som selvtræning efter instruktion. Evaluering: Der har været afholdt inspirationsdag med inddragelse af alle relevante interessenter. En bredt sammensat arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport med forslag til målgruppe, visitationsmodel, indhold i vedligeholdende træning og selvtræning samt anbefalet anskaffelse af træningsredskaber, således, at aktiviteten kan igangsættes som planlagt. Lederteam har godkendt rapporten og tilbuddet starter Informationsmateriale udarbejdes i december Opfølgning på længere sigt: Udførende terapeut dokumenterer på relevante faktorer i forhold til målet, og der evalueres efter ½ og 1 år med henblik på tilpasning af tilbuddet, borgertilfredshed samt behov for øgning eller indskrænkning af volumen. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 1.5: Ældreområdet deltager aktivt i udarbejdelse af en bred frivilligpolitik gældende for hele Rudersdal Kommune med udgangspunkt i den nationale handlingsplan om at fremme det frivillige sociale arbejde samt øge antallet af frivillige, således at halvdelen af befolkningen deltager i frivilligt arbejde inden Kultur er tovholder for udarbejdelse af en frivilligpolitik og Ældreområdet vil gennem et tæt samarbejde deltage aktivt i denne proces Evaluering: Ældreområdet har deltaget med en plads i projektgruppen og en plads i styregruppen, til udvikling af en ny frivilligpolitik. Endvidere har Ældreområdet deltaget i borgermøde med henblik på indsamling af viden til politikken. Tidsplanen er revidereret og processen forlænget. Opfølgning på længere sigt: Frivillighedspolitikken følges op af flere indsatsområder, som tre arbejdsgrupper behandler. Ældreområdet er repræsenteret med tre medlemmer i gruppen vedr. Lov og social Service 18, hvor også Seniorrådet er repræsenteret. 22

23 Ældreområdets decentrale frivillighedspolitikker tilpasses, så der er sammenhæng til Kommunens overordnede politik. Frivilligpolitikken er ikke færdigbehandlet (nov 2012) Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 1.6: Ældreområdet vil være opsøgende og aktive inden for afprøvning og ibrugtagning af nye tiltag inden for området velfærdsteknologi. Ældreområdet har et tæt samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune om kortlægning, udvikling og implementering af velfærdsteknologi. Evaluering: Rudersdal Kommune har i samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt private leverandører og Syddansk Universitet bragt sig i front i forhold til udvikling, afprøvning og anvendelse af velfærdsteknologi. Der er etableret en velfærdsteknologigruppe på tværs i Ældreområdet, som er i fuld gang med at indrette en demonstrationslejlighed med velfærdsteknologi på Teglporten. Projektet Min Kontakt er nu i gang med opsætning og afprøvning af touch skærme hos borgere i hjemmeplejen, for at afklare hos hvilke borgergrupper en interaktiv videokontakt kan reducere antallet af fysiske besøg. Projektet Mobil interaktiv Genoptræning (MIG), som er et offentligt/privat innovationsprojekt i firekommunesamarbejdet med udvikling af et nyt mobilt, interaktivt træningskoncept til hofte- og knæopererede, er nu i en fase, hvor der er valgt en løsning med sensorer båret i tekstilbånd på kroppen og visualisering af træning på smartphone samt visning af træningsstatistik på webfladen for terapeuter. Næste skridt er validering, godkendelse og levering. Der arbejdes med en effektmålingsperiode der inkluderer test og spørgsmål 6 og 12 måneder efter endt træningsforløb. På demensområdet er Æblehaven og Sjælsø hus A i gang med at afprøve effekten af forskellige teknologier, som kan afhjælpe demente og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Pilotprojektet omkring brugen af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen er afsluttet hos borgerne og er nu i evalueringsfasen. I Aktiv hver dag tilbydes borgere fortsat vejledning i brug af samt afprøvning af robotstøvsugere Opfølgning på længere sigt: Samarbejdet med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner med ideudveksling og 23

24 individuelle og fælles projekter på tværs af kommunerne fortsætter i Projektet Mobil Interaktiv Genoptræning af hofte og knæ-opererede følges op med en effektmålingsperiode, der inkluderer test og spørgsmål 6 og 12 måneder efter endt træningsforløb. Projektet Min Kontakt skal efter afprøvningsperioden implementeres, hvor det kan erstatte fysiske besøg og træning på træningscenter. Der arbejdes på muligheden for en kobling til Min Rude og omsorgssystemet Aveleo. På demensområdet skal der ved projektslutning vurderes hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler, der implementeres i driften. Pilotprojektet omkring de selvkørende støvsugere skal danne grundlag for beslutning om brugen af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen fremover. Der skal etableres et samarbejde med de frivillige omkring demonstrationslejligheden på Teglporten, for at der kan være åbent for borgere på bestemte dage. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Indsatsområde 2: Ud- og ombygningsplanen Mål 2.1: Ældreområdet vil gennem tydelig og fælles processtyring gennemføre den omfattende udog ombygningsplan for 2012 på en måde, så trivsel og tryghed for borgerne og deres familier samt ledere og medarbejdere fastholdes bedst muligt. Evaluering: Der er løbende afholdt processtyringsmøder med de involverede plejecentre omkring lukning og sammenlægning af plejecentre og opgaver. Ældreområdets ledelse har været tovholder for processen, og har via en fælles teoretisk ramme; Forandringsledelse og den narrative fortælling, støttet ledere og lokale MEDudvalg i de enkelte processer, og søgt bedst mulig koordinering af processerne. Hvor institutioner eller afdelinger er sammenlagt, er gennemført samarbejdsprocesser med 24

25 deltagelse af både ledere og medarbejdere. Der er til alle borgere og deres familie/pårørende, inviteret til informationsmøde i god tid inden flytning. Informationsmøderne er planlagt og afholdt i et samarbejde på tværs af flere områder: Ældre, Ejendomme og Borgerservice. Alle medarbejdere og ledere har fulgt op på disse møder i dagligdagen, så borgerne har haft god mulighed for at drøfte bekymringer og muligheder i forbindelse med boligskift. Efter flytning er der både blandt beboere og personale foretaget forskellige typer af opfølgende aktiviteter, styret af institutionslederne, evt. i samarbejde med Ældreområdet. Det har været en meget omfattende human ressource proces at sikre trivsel for medarbejdere og borgere i ud- og ombygningsplanen. Alle berørt af ud- og ombygningsplanen, og særligt institutionslederne, har gjort en overordentlig stor indsats herunder samarbejdende fagområder og eksterne rådgivere, for at denne proces skulle lykkes bedst muligt. Opfølgning på længere sigt: Genetablering af en mere almindelig hverdag og indarbejdelse af nye rutiner i plejecentrenes bo enheder kræver fortsat opmærksomhed på trivsel blandt medarbejdere og beboere. Der etableres løbende evalueringer og justeringer. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 2.2: Rudersdal Kommune overtager Plejecentret Margrethelund med 35 plejeboliger fra Hørsholm Kommune for en 3-4 årig periode. Evaluering: Ruderdal Kommune overtog plejecenter Margrethelund pr 1. juni 2012 med 14 ledige boliger. Sjælsøs afdeling med 20 midlertidige pladser er pr 04. juni overflyttet til Margrethelund. På baggrund af individuelle borgerhensyn og manglende ledige boliger var der enkelte borgere der ikke flyttede med til Margrethelund. Fra oktober måned var alle 20 midlertidige pladser på Margrethelund i drift og 15 permanente plejeboliger som planlagt. Opfølgning på længere sigt: Fortsætte arbejdet med at indarbejde nye rutiner, styrke samarbejdet og opbygge en fælles kultur. 25

26 Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 2.3: Der ibrugtages 72 nye plejeboliger i to etaper på det nye Plejecenter Byageren i Nærum. Evaluering: Flytningen af Frydenholm /Hegnsgårdens beboere er gennemført i to etaper på grund af en vandskade i det nye byggeri. Sidste etape af flytningen er gennemført ultimo november Medarbejdere og ledere har gjort en stor indsats for at holde et højt informations- og serviceniveau, hvilket har medført en høj grad af tryghed for beboerne og deres familier, og de giver udtryk for, at det har været en vellykket proces. Beboerne og deres familier har været meget engagerede, hjælpsomme og forstående og har anerkendt medarbejdernes indsats. Opfølgning på længere sigt: Fortsætte arbejdet med at indarbejde rutiner og rationelle arbejdsgange, styrke samarbejdet og opbygge en fælles kultur i nye omgivelser. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 2.4: Flytning af de 15 midlertidige boliger samt medarbejdere fra Strandhøj til Plejecentret Hegnsgården. Evaluering: Det er tilstræbt at opretholde en så normal hverdag som muligt for den enkelte beboer forud for og under flytningen. Der er afholdt fællesmøder for beboere og pårørende. Flytningen har været et fast punkt på beboer/pårørenderådsmøder og på lokale MED møder. Der har været afholdt fællesmøde for alle medarbejdere fra begge institutioner med drøftelse af fælles værdier og aftaler. Medarbejderne har besøgt hinanden og deltaget i relevante personalemøder, ligesom lederen fra Strandhøj har deltaget i ledermøder mm. på Hegnsgården 26

27 undervejs. Arbejdsgrupper har udarbejdet forslag til fremtidig organisering og funktioner samt forslag til indretning af midlertidige stuer, og der er udarbejdet introduktionsprogram til personale fra Strandhøj Borger og medarbejder fra Strandhøj er planmæssigt flyttet til Hegnsgården den og Strandhøj er lukket som planlagt. Opfølgning på længere sigt: Fortsætte arbejdet med at indarbejde rutiner og rationelle arbejdsgange, styrke samarbejdet og opbygge en fælles kultur på vej mod at blive et center for midlertidige ophold. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 2.5: Der ibrugtages 50 nye plejeboliger på det nye Plejecenter Bistrupvang i Bistrup Evaluering: I løbet af året er der gennemført en række forberedende indsatser for at sikre en god fusion mellem plejecenter Teglporten og plejecenter Nordvanggaard. Indflytningen er foregået planmæssigt uden problemer. Oplæring i og forståelse for de tekniske funktioner i huset har været tidskrævende og givet en del besvær i den første tid. Som nystartet institution arbejdes målrettet med at få etableret nye instrukser, politikker og et nyt MED udvalg og i det hele taget at få skabt fælles værdier og udviklet en fælles kultur, Der arbejdes nu aktivt med fokus på måltiderne og aktiviteterne ud fra leve - og bomiljø tanken. Dette fokusområde vil der fortsat blive arbejdet med i det kommende år. Opfølgning på længere sigt: Fortsætte arbejdet med at indarbejde rutiner og rationelle arbejdsgange, styrke samarbejdet og opbygge en fælles kultur i nye omgivelser. Der afholdes flere inspirationsdage om leve-bomiljø tanken, som opfølgning på møderne med ekstern konsulent i Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X 27

28 Mål 2.6: Renovering af det nedlagte plejecenter på Teglporten. Evaluering: Efter fraflytning fra plejeboligerne på Teglporten 11, er der medio september påbegyndt minimumsrenovering. Det forventes, at renoveringen afsluttes medio januar, så aktivitetscentret og hjemmeplejedistrikt Vaserne kan flytte ind på Teglporten inden 1. februar Renoveringen forløber planmæssigt. Opfølgning på længere sigt: Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 2.7: Ibrugtagning af det nye aktivitetscenter og daghjem Rønnebærhus i Holte. Evaluering: Rønnebærhus blev taget i brug d. 3. september, og såvel daghjem som aktivitetscenter modtog borgere fra denne dag. Medarbejdere og frivillige har ydet en stor indsats omkring flytningen og udpakningen. Brugere fra Café Ny Holte Port, der lukkede d. 31.august 2012 kan fremover benytte caféen i Rønnebærhus, og flere af de frivilligt ledede aktiviteter/grupper fra Café Ny Holte Port er overflyttet til Rønnebærhus. Opstarten har været generet af håndværkernes mangeludbedring og forsinkelse på etablering af dele af de tekniske installationer. Opfølgning på længere sigt: Fortsætte arbejdet med at indarbejde rutiner og rationelle arbejdsgange, styrke samarbejdet og opbygge en fælles kultur i nye omgivelser. Daghjemsfunktionen for blinde og svagseende er under etablering i Rønnebærhus borgere der visiteres til dette tilbud vil blive integreret i udbudte aktiviteter. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X 28

29 Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse Mål 3.1: Den reviderede Sundheds- og forebyggelsespolitik forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2012 og implementeres i årene Relevante fagområder udarbejder mål og handleplaner, som løfter indsatserne i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken i de respektive områder. Evaluering: Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt en selvstændig Alkoholpolitik blev politisk godkendt i juni I 3. kvartal indledte Afdeling for Sundhed og Forebyggelse det tværfaglige samarbejde om implementeringen med at møde relevante fagområders områdechefer samt ressourcepersoner på sundhedsområdet. Afdelingen udarbejdede en implementeringsstrategi og enkelte indsatser blev igangsat. Afdækning af behov for og organisering af kompetenceudviklingskurser blev også igangsat. På alkoholområdet blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe. Nedsættelse af tværfaglige fora er iværksat og vil løbende blive udviklet med relation til temaer i Sundheds- og forebyggelsespolitikken. Opfølgning på længere sigt: Implementeringen af Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken udrulles i løbet af Temaspecifikke, tværfaglige arbejdsgrupper nedsættes og fungerer som bindeled mellem afdelingen og fagområderne. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 3.2: Der udarbejdes en analyse og vurdering af mulighederne for samfinansiering mellem Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune i henhold til Sundhedslovens 239 om Regional medfinansiering i primær sektoren med henblik på politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget. 29

30 Evaluering: Rudersdal Kommune har været i dialog med Region Hovedstaden om mulighederne for samfinansiering. Regionens fokus er imidlertid i højere grad på mulighederne for at udvikle samarbejdsrelationerne fremfor egentlig defineret opgaveflytning med tilknyttet økonomi. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig analyse af mulighederne for samfinansiering i 2012 I efteråret 2012 afholdt Rudersdal Kommune i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner en temadag om snitflader og samarbejdsrelationer mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. I forlængelse heraf afdækker kommunen pt. mulighederne for at iværksætte et projekt med afprøvning af nye samarbejdsformer i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospitaler samt de 8 øvrige kommuner i planlægningsområde Midt. Der søges midler til projektet i Region Hovedstadens Forebyggelsespulje. Opfølgning på længere sigt: Det fremgår af den generelle sundhedsaftale for , at anvendelsesområdet for samfinansiering i henhold til 239 skal vurderes i aftaleperioden på basis af fælles analyser. Ruderdal Kommune har presset på men må afvente tidsplan for det fælles arbejde samt resultaterne af arbejdet med ovennævnte projekt. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 3.3: Sundhedsudgifterne til betaling af færdigbehandlede borgere på hospital reduceres med 4 % årligt i årene Der iværksættes indsatser for at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Evaluering: I 2011 havde kommunen udgifter til færdigbehandlingsdage. Den foreløbige betaling for perioden januar-oktober 2012 svarer til 750 dage. Antal færdigbehandlingsdage i perioden junioktober 2012 har gennemsnitligt udgjort 6 dage. Da det lave niveau forventes fastholdt fremover, forventes målet om en reduktion på 4 % fra 2011 til 2012 opfyldt. I forhold til målet om at iværksætte indsatser for at undgå forebyggelige indlæggelser har forvaltningen i 2012 arbejdet med idégenerering både internt og i regi af samordningsudvalget på Gentofte Hospital. Der er kun i mindre omfang iværksat konkrete nye indsatser for at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i 2012, men på baggrund af udviklingsarbejdet er der udarbejdet mål om implementering af konkrete tiltag i

31 Opfølgning på længere sigt: Der er fastlagt nye mål for 2013 vedrørende forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, herunder mål for implementering af konkrete indsatser. Endvidere skal der følges op på korrekt dataregistrering af borgeres ophold på midlertidige pladser med henblik på at sikre validt datagrundlag. Antal færdigbehandlingsdage følges fortsat meget tæt og rapporteres til Social- og Sundhedsudvalget hvert kvartal. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X Mål 3.4: Fundraising: Implementering af fundraiserfunktion på Sundhedsområdet som service til relevante fagområder i Rudersdal Kommune. Fundraiserfunktionen skal bistå områderne med fundraiserkompetencer i forhold til sundhedsfaglige projekter i områderne samt på tværs af områderne i Rudersdal Kommune. Målet løber i årene Evaluering: Den behandlede Social- og Sundhedsudvalget en sag om evaluering af fundraiserfunktionen på sundhedsområdet. Af evalueringen fremgik det, at funktionen i høj grad har været med til at understøtte kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltningerne. Da behovet for støtte fra fundraiserfunktionen forventes øget i forbindelse med, at Rudersdal Kommunes nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik og nye Alkoholpolitik skal implementeres, er det besluttet at bibeholde funktionen efter projektperiodens udløb. Opfølgning på længere sigt: Effekten af fundraiserfunktionen vil blive fulgt løbende og målt på forholdet mellem ansøgte og bevilgede beløb. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X 31

32 Indsatsområde 4: Den overordnede personalepolitik Mål 4.1: Ældreområdet vil sikre, at det nye personale- og økonomisystem implementeres i relevante områder af administrationen og alle i institutioner i Arbejdsgangene skal tilpasses og medarbejdere og ledere undervises i brugen af de nye systemer. Evaluering: Opus Økonomi og Opus Personale er implementeret primo 2012 på alle institutioner og centralt i Ældreområdet. Ledere og medarbejdere har modtaget undervisning og efterfølgende vejledning. Alt budget og regnskabsarbejde foregår nu i Opussystemet. Der har været store forandringer forbundet med meget arbejdet, mange ændrede arbejdsgange usikkerhed og mange tekniske udfordringer at anvende økonomisystemet i første del af året. Arbejdet i økonomi og personalesystemet er på nogle områder fortsat ikke rutinepræget. Der foregår fortsat opfølgning og justeringer i budgetfordeling, kontering, fakturabetaling og budgetopfølgning m.m. KMD MED-time: (Et personalerettet vagtplansystem) Forberedelsen af et pilotprojekt har været mere langvarigt end forventet. Ledere i de 4 pilotafdelinger har været på kursus, og udgør en arbejdsgruppe til implementering. Medarbejdere i de 4 afdelinger har via E-learning forberedt sig. Der er forsøgt ibrugtagning i mindre omfang. Der er dog nogle IT-tekniske udfordringer, samt nogle praktiske elementer der forhindrer ibrugtagning og besværliggør den ønskede effekt (rationale samt medarbejdertilfredshed). Der arbejdes på udbedring af dette i et samarbejde mellem KMD og Rudersdal Kommune, Personaleafdelingen og Ældreområdet Opfølgning på længere sigt: Der vil i 2013 være fokus på effektive og sikre arbejdsgange, således at Opus opleves velimplementeret for brugerne. Der arbejdes fortsat på, at vurdere rationalet i at anvende KMD MED-time i vagtplanlægningen. Målopfyldelse: Ikke tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende X 32