Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 30. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde Rolf Monberg deltog som suppleant for Hanne Olsson-Dragø Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Katrine Kjærbo Charlotte Aagaard Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Janie Nielsen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Katrine Kjærbo Jacob Svendsen Hanne Olsson-Dragø Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Høringssag: Budgethøring på Socialudvalgets område Høring: Godkendelse af politik for et værdigt ældreliv og udmøntning af værdighedsmidler Meddelelser og eventuelt...10 Bilagsliste...11

2 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen, Hanne Olsson-Dragø Dagsordenen godkendt.

3 Handicaprådet Mødedato Side Høringssag: Budgethøring på Socialudvalgets område Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/12159 Handicaprådet Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget - Punkt_Beslutningssag- Budgetforslag _ PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 1 Oversigt over driftskorrektioner (1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 2 Beskrivelse af driftskorrektioner (1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 3 Effektiviseringsforslag(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 4 Forslag til servicereduktioner.(1).pdf Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 5 Forslag til nye serviceopgaver(1).pdf Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 6 Budgetområdebeskrivelse Særlig Social Indsats(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 7 Budgetområdebeskrivelse Omsorg og Ældre(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 8 Budgetområdebeskrivelse Anden Social Service(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 9 Budgetområdebeskrivelse Sundhed(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 10 Aktivitetsbeskrivelser(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg(1).PDF Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats(1).PDF Sagsfremstilling Dagsordenspunktet til Socialudvalget er med som første bilag på denne sag. De øvrige bilag er sædvanlige bilag til dagsordenspunktet. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar. Beslutninger Handicaprådet den

4 Handicaprådet Mødedato Side 4 Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen, Hanne Olsson-Dragø Handicaprådet har på sit møde den 18. april 2016 arbejdet med konkrete forslag til budgetønsker, inden for forskellige udvalgs områder. På Socialudvalgets område vil Handicaprådet henlede udvalgets opmærksomhed på særligt to forslag: Særligt fokusområde på genoptræningen af borgere med handicap, hvor målet er en personlig, social og erhvervsmæssig rehabilitering. Oprettelse af hjerneskadekoordinatorfunktion i Helsingør Kommune, for børne- og voksenområdet. Bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale Handicaprådet håber, at udvalget vil lade sig inspirere af de foreslåede indsatsområder ved forhandlingerne om de kommende års budgetter. Handicaprådet er meget tilfredse med, at have fået mulighed for at se budgetmaterialet, inden den politiske proces for alvor går i gang. Grundet den meget korte høringsfrist, har det dog ikke været muligt at kommentere de enkelte forslag i detaljer. Vi har dog følgende overordnede betragtninger omkring de foreslåede effektiviseringstiltag og servicereduktioner: Ad. område 618 Center for Særlig Social Indsats Området har været igennem omfattende besparelser og servicereduktioner som følge af allerede vedtagne besparelser disse nedskæringer er endnu ikke færdig gennemført. Alene af den grund skal vi advare indtrængende imod at gennemføre yderligere forringelser af serviceniveauet for kommunens psykisk syge og udviklingshæmmende borgere. Det fremgår af det udsendte budgetmateriale, at Helsingør Kommune allerede i dag ligger omkring landsgennemsnittet for udgifter til disse særligt udsatte borgere, og tallene viser at driftsudgifterne i modsætning til andre kommuner i budgetmaterialets sammenligningsgrundlag fortsat er faldende. Derfor bør denne gruppe ikke udsættes for yderligere besparelser. Ad. område Omsorg og Ældre De foreslåede besparelser på især 83 vil ramme meget sårbare grupper, også indenfor befolkningen med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Desuden vil vi henlede opmærksomheden på, at flere af de foreslåede besparelser under område 619 for os virker i direkte modstrid med intensionerne i værdighedspolitikken.

5 Handicaprådet Mødedato Side Høring: Godkendelse af politik for et værdigt ældreliv og udmøntning af værdighedsmidler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/11607 Handicaprådet Input fra borgermøder til politik for et værdigt ældreliv Input fra MED til Politik for et værdigt ældreliv Politik for et værdigt ældreliv Udmøntning af værdighedsmilliarden Høringssvar fra MED SO.docx Indledning/Baggrund Denne sag behandles i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i juni Handicaprådet får hermed sagen til høring. I Finanslov 2016 blev der stillet krav til alle kommuner om at udarbejde en værdighedspolitik. Samtidig blev der disponeret 1 milliard kroner til fordeling mellem landets kommuner. Disse midler skal gå til en mere værdig ældrepleje. Helsingør Kommunes andel er kr. årligt. Den 25. januar 2016 besluttede Byrådet, at Helsingør Kommunes værdighedspolitik skal hedde Politik for et værdigt ældreliv, og at den nye politik skal erstatte kommunens nuværende ældrepolitik. Byrådet besluttede også følgende fire fokusområder for den nye politik: Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet (tidligere kaldet mestring af hverdagen ) Borgerindflydelse Sammenhængende forløb Samarbejde med pårørende og frivillige Fokusområderne favner Finanslovens krav til indhold i kommunernes politikker. I marts 2016 blev der afholdt et åbent borgermøde på Kulturværftet samt borgermøder på alle 7 plejehjem i kommunen. Her kunne borgere give input til, hvad der er vigtigt og værdigt ift. ældreplejen i Helsingør Kommune. I løbet af april 2016 gav MED-udvalgene i Center for Sundhed og Omsorg også deres bidrag hertil. Vedlagt som bilag er en opsamling fra hhv. borgermøder og MED-udvalg. Denne sag indeholder forslag til Politik for et værdigt ældreliv, en tilhørende handleplan samt forslag til, hvordan Helsingør Kommune i de kommende år anvender sin andel af værdighedsmilliarden på kr. årligt. Retsgrundlag Finanslov Relation til vision og tværgående politikker Den nye politik for et værdigt ældreliv erstatter kommunens nuværende ældrepolitik Den nye politik og således også anvendelsen af værdighedsmilliarden vil understøtte og

6 Handicaprådet Mødedato Side 6 have sammenhæng til kommunens mission om borgernes livskvalitet og til kommunens visionsmål om tidlig indsats. Sagsfremstilling Formålet med Politik for et værdigt ældreliv er at målrette initiativer, der bidrager til et godt og værdigt ældreliv for kommunens borgere. Dvs. politikken skal sætte retning og skabe grundlag for prioritering på ældreområdet. Til politikken er der udarbejdet forslag til en tilhørende handeplan, hvori der peges på indsatser, som Helsingør Kommune vil arbejde med i perioden for at give politikken liv i praksis. Indsatserne vedrører både områder, som Helsingør Kommune allerede er startet på, og indsatser, som der skal arbejdes yderligere med. Indsatserne er formuleret, så de giver rum for udvikling af nye indsatser og rum for forskelle i Helsingør Kommunes enheders måde at udmønte handleplanen på. 1. Målsætninger i Politik for et værdigt ældreliv Der er opsat tre målsætninger for hver af politikkens fire fokusområder: 1. Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet a. Ældre borgere oplever, at træning og bevægelse er en integreret del af hverdagslivet også ude i den friske luft. b. Ældre borgere oplever, at der er fokus på mental sundhed som et vigtigt element i vedligeholdelsen af borgernes samlede ressourcer. Det kan fx være i form af nærvær og samtaler om det, der fylder for borgeren. c. Ældre borgere oplever måltider med samvær samt ernæringsrigtig mad, der vækker sanserne og giver lyst til at spise. 2. Borgerindflydelse a. Ældre borgere oplever, at den støtte og hjælp, de får, er baseret på differentierede og fleksible indsatser, der giver borgerne mere indflydelse på egen døgnrytme og levevis. b. Ældre borgere oplever, at de i deres dagligdag har mulighed for at føle sig værdifulde og nyttige. c. Ældre borgere oplever, at der udvises respekt for deres ønsker til livets afslutning. 3. Sammenhængende forløb a. Ældre borgere oplever et koordineret, tværfagligt samarbejde mellem enheder inden for kommunen og på tværs af sektorer. b. Ældre borgere oplever kvalitet i deres pleje- og træningssituation, når deres viden, livssituation og præferencer indgår i et samspil med personalets faglighed. c. Ældre borgere oplever, at de har mulighed for at blive mere selvhjulpne, og at deres kontakt til forskellige faggrupper i hverdagen lettes fx gennem tilbud om relevante teknologiske løsninger. 4. Samarbejde med pårørende og frivillige a. Ældre borgere oplever, at pårørende er velkomne til at have en aktiv rolle i den svækkede borgers pleje, samt at de pårørendes indsats og begrænsninger anerkendes. b. Ældre borgere oplever, at de understøttes i at opretholde et fortsat

7 Handicaprådet Mødedato Side 7 samliv/samvær med deres ægtefælle trods tab af fysisk og mental funktionsevne. c. Ældre borgere oplever, at frivillige og professionelle samarbejder om at skabe fællesskaber for borgerne. Målsætningerne tager udgangspunkt i borgernes oplevelser ud fra en betragtning om, at den egentlige værdi af kommunens indsatser først er skabt, når også borgerne oplever, at indsatserne har værdi. Målsætningerne er formuleret på baggrund af de input, som er kommet via borgermøder og MED-udvalg. Den samlede politik og handleplan er vedlagt som bilag. Politikken og handleplanen glæder for i og med, at det lovgivningsmæssigt er bestemt, at kommunerne inden udgangen af det første år af hver kommunal valgperiode skal revidere deres værdighedspolitikker. Dvs. politikken skal senest revideres i løbet af Økonomi/Personaleforhold Værdighedsmidlerne er givet til kommunerne som puljemidler til og med 2019, hvorefter de overgår til bloktilskud. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser. Midlerne skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter i I perioden som puljemidler, vil der være revision på anvendelsen af midlerne. Helsingør Kommunes årlige andel af værdighedsmidlerne er som tidligere nævnt kr. I 2016 er værdighedsmidlerne disponeret således, jf. Byrådsbeslutning den 25. januar og Socialudvalgsbeslutninger hhv. den 15. marts og 3. maj 2016: Helsingør Kommunes årlige andel af værdighedsmilliarden Disponeret beløb i 2016 Fokusområde 1: vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet: - 2 forløbsprogrammer (lænd/ryg og hjerte/kar) kr. - Kontinensindsats i hjemmeplejen kr. - Demensindsats på plejehjem og træningscenter kr. - Engangsmidler i 2016: indretning af demensvenlige plejehjem og træningscenter kr. Fokusområde 2: borgerindflydelse - Indførelse af op til 2 bade om ugen efter behov kr. Fokusområde 3: sammenhængende forløb - 3 midlertidige pladser kr. Udgifter på tværs af fokusområder: - Engangsmidler i 2016: kompetenceudvikling i demens, mad og måltider, en værdig død/palliation, borgerinddragelse kr. - Revision af værdighedsmidler (krav fra ministeriet): kr. Ikke disponerede midler i 2016 (forbrug fra september december): kr kr kr. Dvs. der er ca. 2 mio. kr., der endnu ikke er disponerede i Beløbet er beregnet ud fra, at der kan igangsættes varige aktiviteter fra september-december 2016 for disse midler, svarende til 1/3-delseffekt af året. Anvendelsen af værdighedsmidlerne i 2016 peger i nogen grad ind i 2017 og 2018, med mindre serviceniveauet sænkes for borgerne. Bortset fra de to poster med engangsmidler foreslår Center for Sundhed og Omsorg, at alle ovenstående dispositioner overføres til 2017 og 2018, svarende til et årligt disponeret beløb på i alt kr. Dvs. der er hermed

8 Handicaprådet Mødedato Side kr. årligt, der endnu ikke er disponeret i hhv og Forslag til anvendelsen af disponibelt beløb i 2016, 2017 og 2018 Med udgangspunkt i Politik for et værdigt ældreliv og den tilhørende handleplan foreslår Center for Sundhed og Omsorg, at det ikke disponerede beløb i 2016, 2017 og 2018 anvendes på følgende vis: Overskrift Indhold Fokusområde, som indsatsen relaterer sig til 1. Døgnrytme og levevis for demente 2. Rehabiliteringsindsats for de svageste borgere 3. Målrettede sygepleje-forløb for borgerne 4. Flere dagcenterpladser 5. Øget åbningstid på Mødestedet Montebello 6. Demensvenlig indretning Plejehjem og træningscenter styrker indsatsen med at hjælpe demente borgere til at fastholde sin identitet og levevis bedst muligt. Plejehjem og træningscenter styrker rehabiliteringsindsatsen fx ift. måltider for de svageste borgere Træningscenter, plejehjem og hjemmepleje styrker den sygeplejefaglige udredning af borgere, der udskrives fra hospital, eller har en væsentlig forværring i helbredstilstanden Træning, sociale aktiviteter og måltider med samvær til flere af de mest svækkede hjemmeboende borgere ved at åbne flere dagcenterpladser Åbning af 2 dage mere om ugen på Mødestedet Montebello, som er et tilbud for borgere med demens i et tidligt stadie I 2016 er der planlagt en indsats omkring demensvenlig indretning af plejehjem og træningscenter. Midlerne lægges oven i de kr., der i forvejen er afsat til implementering af demensvenlig Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet Borgerindflydelse Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet Borgerindflydelse Sammenhængende borgerforløb Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet Samarbejde med pårørende og frivillige Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet Kr. i 2016 (1/3- delseffekt) Kr. i hhv og Samarbejde med pårørende og frivillige Borgerindflydelse

9 Handicaprådet Mødedato Side 9 indretning I alt Uddybning af de enkelte forslag og økonomien hertil kan ses i vedlagte bilag om udmøntning af værdighedsmilliarden. Kommunikation/Høring Det er et krav fra Sundheds- og Ældreministeriet til alle kommuner, at kommunens værdighedspolitik samt en redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden er tilgængelig på kommunens hjemmeside senest 1. juli C-MED i Center for Sundhed og Omsorg, Ældrerådet samt Handicaprådet har afgivet høringssvar til Politik for et værdigt ældreliv, den tilhørende handleplan samt anvendelsen af værdighedsmidlerne. Indstilling til Byrådet Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at forslaget til Politik for et værdigt ældreliv med tilhørende handleplan godkendes. 2. at forslaget til anvendelsen af det ikke disponerede beløb af værdighedsmidlerne i 2016 godkendes ( kr.). 3. at forslaget til anvendelsen af kommunens andel af værdighedsmidlerne i hhv og 2018 godkendes ( kr. årligt). Indstilling til Handicaprådet Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at Handicaprådet afgiver evt. høringssvar til sagen. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen, Hanne Olsson-Dragø Handicaprådet har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag til værdighedspolitik m.v. Handicaprådet opfordrer til, at der fremadrettet sættes en lille sum penge af til at afdække de særlige udfordringer, der er for ældre med forskellige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

10 Handicaprådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen, Hanne Olsson-Dragø Information givet om sommerafslutning den 13. juni 2016.

11 Handicaprådet Mødedato Side 11 Bilagsliste 2. Høringssag: Budgethøring på Socialudvalgets område 1. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget - Punkt_Beslutningssag- Budgetforslag _ PDF (186271/16) 2. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 1 Oversigt over driftskorrektioner (1).PDF (186273/16) 3. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 2 Beskrivelse af driftskorrektioner (1).PDF (186274/16) 4. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 3 Effektiviseringsforslag(1).PDF (186300/16) 5. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 4 Forslag til servicereduktioner.(1).pdf (186275/16) 6. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 5 Forslag til nye serviceopgaver(1).pdf (186298/16) 7. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 6 Budgetområdebeskrivelse Særlig Social Indsats(1).PDF (186277/16) 8. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 7 Budgetområdebeskrivelse Omsorg og Ældre(1).PDF (186301/16) 9. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 8 Budgetområdebeskrivelse Anden Social Service(1).PDF (186279/16) 10. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 9 Budgetområdebeskrivelse Sundhed(1).PDF (186293/16) 11. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 10 Aktivitetsbeskrivelser(1).PDF (186294/16) 12. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg(1).PDF (186296/16) 13. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats(1).PDF (186297/16) 3. Høring: Godkendelse af politik for et værdigt ældreliv og udmøntning af værdighedsmidler 1. Input fra borgermøder til politik for et værdigt ældreliv (171598/16) 2. Input fra MED til Politik for et værdigt ældreliv (171393/16) 3. Politik for et værdigt ældreliv (171253/16) 4. Udmøntning af værdighedsmilliarden (171299/16) 5. Høringssvar fra MED SO.docx (183226/16)

12 Bilag: 2.1. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget - Punkt_Beslutningssag- Budgetforslag _ PDF Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 30. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

13 Mødedato Side 1 Nr. : Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/11072 Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner Bilag 4: Forslag til servicereduktioner. Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse Særlig Social Indsats Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse Anden Social Service Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse Sundhed Bilag 10: Aktivitetsbeskrivelser Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver Bilag 3: Effektiviseringsforslag Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse Omsorg og Ældre Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for Udvalget skal tage stilling til forslag til driftskorrektioner og prioritere forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og nye servicedriftsopgaver på udvalgets budgetområder. Budgetområdebeskrivelser og beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder er vedlagt til orientering. Udvalgets forslag til nye anlægsprojekter behandles i særskilt sag. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet. Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Socialudvalgets budgetforslag for budget omfatter: 1. Budgetforslag for inkl. tekniske driftskorrektioner. 2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. 3. Forslag til nye serviceopgaver. Udvalget har følgende budgetområder:

14 Mødedato Side 2 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Borgerservice, IT og Digitalisering Budgetområde 621 Sundhed 1. Budgetforslag for inkl. tekniske driftskorrektioner Det samlede budgetforslag for udvalget udgør i henholdsvis kr., kr., kr. og kr., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Budgetforslag inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr Basisbudget Driftskorrektioner, servicedrift: 618 Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed Driftskorrektioner, ikke servicedrift: 618 Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed Driftskorrektioner i alt Budgetforslag i alt Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i på henholdsvis kr., kr., kr. og kr. De beløbsmæssigt største driftskorrektioner er følgende: Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager Korrektion vedrørende STU Udgiftsneutral budgetomplacering vedrørende STU fra 618 ram til 618 ikke-ram Udgiftsneutral budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra 619 til 621 Regulering af udgifter til personlig tillæg Udbudsbesparelse stomiprodukter

15 Mødedato Side 3 Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se henholdsvis bilag 1 og Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Der skal i budget tilvejebringes et økonomisk råderum på 30 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik. Som følge af indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag skal der findes servicereduktioner for yderligere 30 mio. kr. Med henblik på at skabe et prioriteringsgrundlag for disse servicereduktioner, skal der findes forslag til reduktioner for i alt 90 mio. kr. Socialudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer og servicereduktionsforslag udgør i alt kr. i budget 2017, hvoraf forslag til effektiviseringer og servicereduktioner udgør henholdsvis kr. og kr. Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har på Socialudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på i alt kr. fordelt med kr. på effektiviseringer og kr. på servicereduktioner, jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Forslag til effektiviseringer og servicedriftsopgaver kr Effektiviseringer Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed Servicereduktioner Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed I alt Centrene under Socialudvalget har således tilvejebragt forslag på kr. mere end udvalgets måltal i budget Der er fundet forslag på kr. mere på effektiviseringer og kr. mindre på servicereduktioner i forhold til måltallene. Socialudvalget skal som minimum prioritere effektiviseringsforslag for kr. og

16 Mødedato Side 4 servicereduktionsforslag for kr., svarende til 2 % af udvalgets servicedriftsudgifter. Udvalgets prioriteringer vil indgå i det videre arbejde med budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af henholdsvis bilag 3 og Forslag til nye servicedriftsopgaver Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver på Socialudvalgets budgetområder, som i budget udgør henholdsvis kr., kr., kr. og kr., jf. tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver kr. 618 Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed I alt Socialudvalget skal prioritere, hvilke nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget Nedenfor er angivet de beløbsmæssigt største driftsønsker: Døgndækning i ældrefællesskabet ( kr.) Begrænsning af multiresistente bakterier ( kr.) Fast vagt til borgere med særlige behov på midlertidige pladser ( kr.) Forslag til nye servicedriftsopgaver fremgår af bilag 5. Beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder og budgetområdebeskrivelser er vedlagt til orientering. Se bilag Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Sagen er sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Eventuelle udtalelser

17 Mødedato Side 5 vil foreligge til udvalgsmødet. Indstilling Center for Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. 2. at udvalget prioriterer forslag til effektiviseringer til budget på mindst kr. ud af de samlede forslag på i alt kr., jf. tabel at udvalget prioriterer forslag til servicereduktioner til budget på mindst kr. ud af de samlede forslag på i alt kr., jf. tabel at udvalget prioriterer, hvilke forslag til nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget

18 Bilag: 2.2. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 1 Oversigt over driftskorrektioner (1).PDF Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 30. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

19 Oversigt - Driftskorrektioner (inkl. lov- og cirkulære) Helsingør Kommune i alt Socialudvalget Særlig Social Indsats Ikke ram Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager STU efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ram PL marts STU efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner budgetrevision pr Omsorg og Ældre Ikke ram Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Ram Udvidelse af demenskoordinationen, tidligere Ældremilliard 2014 overgået til bloktilskud 7 Hverdagsrehabilitering mellem budgetområde 826 og PL marts Budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra budgetområde 619 til Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner budgetrevision pr Anden Social Service Ikke ram Regulering af udgifter til Persononlig tillæg Ram PL marts udbudsbesparelse Stomiprodukter Side 1 af 2

20 Sundhed Ram PL marts Budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra budgetområde 619 til 621 Side 2 af 2

21 Bilag: 2.3. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 2 Beskrivelse af driftskorrektioner (1).PDF Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 30. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

22 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Udvidelse af demenskoordinationen, tidligere Ældremilliard 2014 overgået til bloktilskud Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 6 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budget til demenskoordinationen budgetomplaceres fra budgetområde 619 til 826. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ram Side 1 af 10

23 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Hverdagsrehabilitering mellem budgetområde 826 og 619 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 7 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budget til hverdagsrehabilitering budgetomplaceres fra budgetområde 826 til 619. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ram Side 2 af 10

24 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Justering af budget til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL marts 2016 Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ram Omsorg og Ældre Ram Anden Social Service Ram Sundhed Ram Side 3 af 10

25 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 17 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse På bagrund af regnskabsresultatet fra 2015 nedjusteres indtægtsbudgettet vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager med 2 mio. kr. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ikke ram Side 4 af 10

26 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel STU efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Korrektionsårsag Norm / mængde regulering Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 19 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budgettet til lov STU efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats opjusteres med kr. som følge af at der har været en stigning i antallet af elever på 10. Samtidig overføres den del af det eksisterende budget der vedrører STU efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats til det ikke rammestyrede fra det rammestyrede område. Dette svarer til kr. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ikke ram Særlig Social Indsats Ram Side 5 af 10

27 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra budgetområde 619 til 621 Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 32 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budget til individuel handicapkørsel budgetomplaceres fra budgetområde 619 til 621. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ram Sundhed Ram Side 6 af 10

28 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 33 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budgettet til statsrefusion i særligt dyre enkeltsager opjusteres med kr., som skyldes ikke realiserbare indtægter. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ikke ram Side 7 af 10

29 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner - budgetrevision pr Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 35 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Tekst følger Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ram Omsorg og Ældre Ram Side 8 af 10

30 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel udbudsbesparelse Stomiprodukter Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 43 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Udbudsbesparelse Stomi produkter I forbindelse med udbud af Stomiprodukter, vil budgettet til hjælpemidler bliver nedjusteret med kr. til budgetrevision pr 30/4 16, for årene vil budgettet blive nedjusteret med henholdsvis for årene og kr. i Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 620 Anden Social Service Ram Side 9 af 10

31 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Regulering af udgifter til Persononlig tillæg Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 44 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Regulering af udgifter til personlige tillæg I forbindelse med budgetrevisionen pr , hvor der foretages en nedjustring af budgettet til Personlige tillæg på kr. er det vurderet, at denne justering ligeledes kan indarbejdes i budget Budgettet for kan således nedjusteres med kr årligt. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 620 Anden Social Service Ikke ram Side 10 af 10

32 Bilag: 2.4. Dagsordenspunkt: Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget _v1_Bilag 3 Effektiviseringsforslag(1).PDF Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 30. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Tværgående Titel Koordineringsudvalg for mentor/socialpædagogisk vejleder Nr.: E Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder konsekvenser): Flere borgere i SSI modtager socialpædagogisk vejledning (jf. serviceloven) og har samtidig en mentorordning (jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Selvom der er tale om to forskellige lovgivninger, er der i praksis et stort overlap i arbejdsfunktionerne. Forslaget går ud på, at Center for Særlig Social Indsats og Center for Job og Uddannelse (Jobcentret) indfører et koordineringsudvalg, der skal vurdere indsatsen og behovet. Udvalget skal have beslutningskompetence og bestå af 3-4 medarbejdere fra hhv. socialpædagogisk vejledning og mentorordningen. Udvalget kan mødes to timer pr. måned. SSI er tovholder. Center for Center for Job og Uddannelse og Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der kan indhentes en effektiviseringsgevinst på pr. år, fordelt på mentorordningen og socialpædagogisk vejledning, ved at de to ydelser ikke overlapper hinanden. Et eksempel: Afklaringstilbuddet Broen yder aktuelt socialpædagogisk vejledning til to unge i tre timer pr. uge. Center for Job og Uddannelse tilbyder de to unge en startbolig, og pr. automatik tildeles de to unge også hver deres mentor tre timer hver pr. uge fra en ekstern udbyder. Center for Særlig Social Indsats vurderer, at det er uhensigtsmæssigt at der er flere aktive spillere omkring borgeren. En koordineret indsats kunne minimere timetallet væsentligt. Det ville fordre enighed (der kunne skabes via samarbejdet koordineringsudvalget) og en lidt bredere definition af mentor og -vejlederopgaver. Konsekvenser ved effektivisering eller omlægning Besparelse af mentortimer eller timer til socialpædagogisk vejledning. Bedre samarbejde og koordinerede indsatser. Bedre service for borgeren. Plan for implementering af forslaget Udvalget kan nedsættes og starte med at arbejde fra Den fulde besparelse forventes opnået i Økonomi Budgetområde Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Særlig Social Indsats Beskæftigelse

34 Økonomi Budgetområde Øgede driftudgifter Særlig Social Indsats Ialt Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus Personale Budgetområde Antal årsværk på eget budgetområde Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats Beskæftigelse

35 Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Sammenlægning af værkstederne Ellehammersvej, Gydevej og Højvangen Nr.: E Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder konsekvenser): Antallet af borgere, som er i beskyttet beskæftigelse, er generelt faldende. Dette skyldes, at man ønsker, at flere skal deltage i det ordinære arbejdsmarked og færre tilkendes pension. Der har fra 2013 til 2015 været et fald i visitationerne til Ellehammervej på ca. 1/3. Forslaget går ud på at lægge de beskyttede værksteder under Center for Job og Oplevelse sammen ved at Værkstedet Ellehammersvej lukkes, og borgerne i stedet tilbydes beskæftigelse i de øvrige enheder i Center for Job og Oplevelse. Dermed kan bygningen på Ellehammervej sælges, hvilket vil give en engangsindtægt på ca. kr og man kan spare løbende driftsudgifter på kr. ca. kr pr. år (dette er Center for Økonomi og Ejendommes bud. Der er ikke foretaget mæglervurdering). På driften foreslås der en stillingsreduktion svarende til en fuldtidsstilling og fordelt på administrativt og pædagogisk personale i hele Center for Job og Oplevelse, hvilket giver en besparelse på kr pr. år. Hermed tilpasses kapaciteten til det faktiske antal borgere, og stordriftsfordelene udnyttes. Den fulde besparelse vil først kunne slå igennem i 2018 Der vil være etableringsomkostninger ved flytning. Konsekvenser ved effektivisering eller omlægning Borgerne, der arbejder på Ellehammersvej, har hovedsagligt psykiske lidelser. Nogle af disse borgere vil måske reagere mod at skulle være sammen med borgere med udviklingshæmning Plan for implementering af forslaget Kan iværksættes efter politisk beslutning. Den fulde besparelse kan indhentes i Økonomi Budgetområde Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Særlig Social Indsats Særlig Social Indsats Særlig Social Indsats Ialt Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

36 Personale Budgetområde Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

37 Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Effektivisering af mødevirksomhed på SPUC Nr.: E Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder konsekvenser): Der er tale om et effektiviseringsforslag som omfatter alle pædagogiske medarbejdere i SPUC. I dag har alle teams og organisationen 3 mødedage a 5,5 time på 4 uger, hvor man enten mødes i sit team, sin gruppe, i udvalgsarbejde eller hele organisationen. Fra 1. januar 2017 effektiviseres mødestrukturen og reduceres til 2 mødedage a 5,5 time på 4 uger. De to døgnteams, som arbejder i mindre teams i hverdagen vil påvirkes mest, da de kun er samlet som personalegruppe 2 gange på 4 uger. Det vil give særlige udfordringer i forhold til, at skulle prioritere skarpt i, hvad der skal tales om, i det pædagogiske arbejde. Der vil være mulighed for, at medarbejderinddragelsen begrænses med den reducerede mødetid i forhold til organisationens overordnede og strategiske opgaver og mål, herunder til fx udviklingsprojekter, implementering af såvel teknologi, dokumentation, journaliseringsmetoder mv. Ved stillingsledighed vil der være ansættelsesstop og medarbejderne må forvente, at skulle løse andre borgerrettede opgaver end i deres eget team, hvilket kan give andre udfordringer fagligt og samarbejdsmæssigt. Konsekvenser ved effektivisering eller omlægning Konsekvensen kan blive at det faglige niveau således bliver udfordret, når der ikke i samme grad er plads og rum til i fællesskab at justere og drøfte dilemmaer, udfordringer og løsninger i den daglige pædagogiske og samarbejdsmæssige indsats. Ligesom at der herudover vil være mindre mulighed for tværgående koordination, sammenhæng og ensartethed i forhold til samarbejde og målopfyldelse. SPUC har fokus på udvikling og at være first movers. Med mindre mødevirksomhed vil dette komme i 2. række. For enkelte medarbejdere bliver konsekvensen, at de skal betjene flere borgere i forskellige teams. Plan for implementering af forslaget Lederteamet i SPUC er ansvarlige for implementering af organisationsændringen. Forslaget skal implementeres , hvor der er en vacant stilling, der ikke genbesættes. Derudover skal vi planlægge personalerokeringer som følge af stillingsnedlæggelsen når vi har det fulde overblik over hvilke opgaver, der skal løses hvor og af hvem. Økonomi Budgetområde Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Særlig Social Indsats Ialt Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

38 Personale Budgetområde Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

39 Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Deltidspladser på aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 Nr.: E Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder konsekvenser): På nuværende tidspunkt betaler Myndigheden i SSI for fuldtidspladser for alle de borgere, der er visiteret til Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) på Center for Job & Oplevelse (CFJOO). Da Center for Job & Oplevelse giver mulighed for at være indskrevet på 104 tilbuddet på deltid - halv takst - sammenholdt med, at nogle af borgerne har ændret deres behov for benyttelse af tilbuddet i nedadgående retning, har Myndigheden udarbejdet et estimat på en besparelse ved kun at betale en halvtidstakst for disse borgere. Ud fra en foreløbig beregning er der omkring fem borgere, der på nuværende tidspunkt er indskrevet til fuld takst, men som af forskellige årsager kun benytter tilbuddet svarende til halv takst. Myndigheden betaler kr. pr. år for en fuldtidsplads på 104 på CFJOO. En halvtidsplads koster derfor kr. Ved at ændre fem borgeres 104-bevilling fra fuldtidspladser til deltidspladser vil Myndigheden opnå en besparelse på kr. pr. år. Konsekvenser ved effektivisering eller omlægning Center for Job & Oplevelse vil få et indtægtstab på kr. pr. år Plan for implementering af forslaget Forslaget kan umiddelbart gennemføres. Økonomi Budgetområde Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Særlig Social Indsats Ialt Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus Personale Budgetområde Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

40 Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Omlægning af socialpædagogisk støtte på det socialpsykiatriske område Nr.: E Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder konsekvenser): Helsingør Kommune har siden 2013 haft en kvalitetsstandard for Socialpædagogisk vejledning/støtte efter servicelovens 85 med fire niveauer for omfanget af den socialpædagogiske indsats. Center for Særlig Social Indsats foreslår, at niveauerne i kvalitetsstandarden helt fjernes. Det vil betyde, at myndigheden ikke længere skal visitere til et bestemt niveau, men at de i stedet blot skal visitere til socialpædagogisk støtte efter 85 og sætte specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsafgrænsede indsatsmål i samarbejde med borgeren. Omfanget, karakteren og udførelsen af støtten vil derefter være op til de socialpædagogiske vejledere (udfører) at bestemme med udgangspunkt i indsatsmål og i samarbejde med borgeren. Dette vil gøre det muligt for udførerne af 85 i Nygård at tilrettelægge deres tid bedre. Dermed vil Socialpædagogisk Vejledning kunne reducere budgettet med en halv stilling, svarende til kr Det er en forudsætning for denne effektivisering, at en større andel af vejledningen foregår i grupper fremfor individuelt og i borgernes eget hjem. Ellers kan udførerdelen ikke reducere deres omkostninger. Derfor er det nødvendigt, at Helsingør Kommune justerer kvalitetsstandarden til øget fokus på grupper og reduceret fokus på praktiske opgaver i hjemmet, og at både myndighed og udfører arbejder målrettet efter kvalitetsstandarden. Det er desuden en forudsætning for at gennemføre besparelsen, at den nye kvalitetsstandard godkendes politisk. Konsekvenser ved effektivisering eller omlægning Servicereduktionen medfører: En besparelse på 85 området i Nygård svarende til ½ stilling. Borgerne og de socialpædagogiske vejledere kan tilrettelægge deres støtte i samarbejde, og støtten kan i højere grad være fleksibel ift. borgernes behov. Der skal desuden være opmærksomhed på, at der ikke sker en forskydning til Center for Sundhed og Omsorg på 83-området (personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet). Plan for implementering af forslaget 1) Center for Særlig Social Indsats reviderer kvalitetsstandarden for SEL 85 i efteråret 2016 og bliver lagt op til godkendelse i Socialudvalget. 2) Myndigheden revisiterer derefter borgerne. 3) Den nye kvalitetsstandard kan være implementeret pr ) Besparelsen kan indhentes fuldt ud fra Økonomi Budgetområde Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Særlig Social Indsats Ialt Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

41 Personale Budgetområde Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats