Foreløbige budgetbemærkninger. Drift/refusion

Transkript

1 Foreløbige budgetbemærkninger 2017 Drift/refusion 17

2 18

3 Udvalget for teknik og miljø 19

4 20

5 Udvalget for teknik og miljø i hele kr. Teknik & Miljø BO2017 BF2018 BF2019 BF Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og affald Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægning m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Teknik & Miljø i alt Udvalget for teknik og miljø i alt

6 22

7 Udvalget for teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område varetages af udvalget for Teknik & Miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter bl.a. jordforsyning herunder udleje af kommunale arealer og byggemodning af bolig- og erhvervsområder, skadedyrsbekæmpelse, grønne områder, lokalplanlægning, bygge- og landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse, natur- og miljøområdet samt affaldshåndtering Jordforsyning, ubestemte formål De budgetterede indtægter vedrører udleje af kommunale arealer samt lejeindtægt for opstillede antennepositioner. Der budgetteres samlet med en budgetteret indtægt på kr. Antennepositioner: Stenbro Alle, Brørup Byagervej, Brørup Vestre Stationsvej, Gesten Industrivej Syd, Vejen Fuglsangs Alle 10, Vejen Der er budgetlagt med udgifter til vedligehold, bygningsdrift, vand og renovation med kr. Beløbet vedrører driftsudgifter til ejendomme, der bliver erhvervet til byudvikling. Der budgetteres med kr., til afledte driftsudgifter som følge af projekter under indsatspuljen til finansiering af forbrugsafgifter på ejendomme, der nedrives Faste ejendomme fælles formål Offentlige toiletter ved Jels Voldsted: Driftsudgifterne udgør kr. Offentlige toiletter ved Åtte Bjerge: Her afholdes udgifter til opsyn, rengøring, ejendomsudgifter samt diverse rengøringsartikler. Driftsudgifterne udgør kr. Dertil hentes indtægter i form af tilskud for kr. Udstillingshuset Hovborg: Her afholdes udgifter til rengøring, ejendomsudgifter samt diverse forbrugsafgifter. Driftsudgifterne udgør kr. Øvrige offentlige toiletter er budgetteret under Økonomiudvalget Grønne områder og naturpladser Her er budgetteret med kr. netto til drift af følgende: Cirkuspladser m.v. Areal til den arbejdende Vikingeby i Jels Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Anlægget i Holsted St. Parken i Skodborg Andst Anlæg Bække Anlæg Springvand i kommunen Udlejning af arealer til kolonihaver ved Engvej og Vamdrupvej Højskoleengen, Rødding Etablering og drift af grønt område, Vester Stationsvej, Gesten Kolonihaver Øvrige grønne områder og pladser Hovborg Hytteby, Hovborg Hovborg Hytteby er et område, der er udlagt til fritidsboligområde. Kommunen ejer jorden og udlejer parceller til opførelse af hytter. Der budgetteres med kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer, vandafledningsafgift mv. Kommunen budgetterer med en 23

8 Udvalget for teknik og miljø årlig lejeindtægt på kr. Lejekontrakterne er indgået for 25 år med mulighed for forlængelse i op til 30 år Naturforvaltningsprojekter Der budgetteres med kr. til naturforvaltningsprojekter, fordelt på nedenstående områder: Naturområder: Der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse af fredede områder og kommunalt ejede 3-områder samt fortidsminder. Naturværdikortlægning: Der er budgetteret med kr. til kortlægning af naturværdier i Vejen Kommune. Naturstier og overnatningspladser: Opretholdelse og vedligeholdelse af naturstier og overnatningspladser herunder drift af blandt andet Kongeåstien, Kyst til Kyst-stien samt Hærvejsstien. Der er afsat kr. Naturinformation og udstillinger: Budgettet skal dække udarbejdelse af informationsmateriale m.v. Der er budgetteret med kr. samt udgifter til GIS med kr. Natur- og stipulje: Vejen Kommune bevilger midler fra puljen til forskellige projekter i lokalområderne. Der er afsat kr. Drift og vedligeholdelse af nedlagte branddamme: Der er afsat kr. til renovering, drift og vedligeholdelse af nedlagte branddamme, som er overtaget fra Beredskabet Natura 2000 Der er afsat kr. til personaleudgifter vedrørende Natura 2000 aktiviteter Vandløbsvæsen, fælles formål Tilsyn og undersøgelser er budgetlagt med kr. Vandløbsregulativ: Opmåling af vandløb og revision af vandløbsregulativer er budgetlagt med kr. Vandløbsrestaurering: Gennemførelse af mindre restaureringsprojekter. Der er budgetteret med kr. IT-udstyr: Service- og vedligeholdelsesaftale bl.a. vedrørende IT-programmet VASP er budgetteret med kr. Der afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af bil samt drift og vedligehold af hydrometriske målestationer. Budgettet udgør kr. Der budgetteres med en indtægt på kr. for gebyr for sagsbehandling ved vandløbssager Vedligeholdelse af vandløb Det afsatte budget på 3,540 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af 570 km vandløb, hvoraf 106 km er rørledninger. Vedligeholdelsesarbejdet udføres i henhold til gældende regulativer og omfatter ligeledes opsætning/nedtagning af grødespærrer samt optagning og bortkørsel af grøde. Endvidere er der indregnet udgifter til ekstraordinær sandoprensning og tømning af sandfang. 24

9 Udvalget for teknik og miljø Af det samlede budget budgetteres der med en udgift til andre kommuner på kr. for vedligeholdelse af grænsevandløb samt en indtægt på kr. fra andre kommuner for vedligeholdelse af grænsevandløb Miljø, fælles formål Tilsyn og undersøgelser: Fremmede tjenesteydelser f.eks. badevandskontrol, konsulentbistand samt indkøb af hjælpemidler i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af miljøopgaver er budgetteret med kr. Miljøvagtordning: Miljøvagten er et supplement til det øvrige kommunale redningsberedskab og bistår ved forureninger såsom udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.v., udslip af sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer eller kloaksystemer, samt udslip af benzin, dieselolie mv. i forbindelse med trafikuheld. Der budgetteres med kr. Planlægning og undersøgelser: Til praktisk gennemførelse af mindre undersøgelser, herunder udgifter til entreprenørydelser, analyser, indkøb af undersøgelses- og analyseudstyr budgetteres med kr. Der er ikke taget højde for udgifter til eventuelle større opgaver. GREENET tidligere Miljønetværk Syd: Medlemskontingent er budgetteret med kr. Vejen, Varde, Billund, Esbjerg og Fanø Kommuner er i dag medlemmer af GREENET, som er en sammenslutning af private og offentlige virksomheder. Netværket er et frivilligt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om miljøforhold og bæredygtighed. Diverse udgifter og vedligeholdelse: Der kan afholdes udgifter til mindre miljøforanstaltninger, herunder mindre afværgeprojekter. Der budgetteres med kr. Der afholdes endvidere udgifter til drift og vedligeholdelse af bil. Budgettet hertil udgør kr Jordforurening Der budgetteres med udgifter for kr. i forbindelse med forureningsuheld, hvor forurener kendes. Der er ligeledes afsat et budget på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med oprydning efter forureningsuheld, hvor forureneren ikke kendes. Der budgetteres med indtægter på kr Bærbare batterier Der budgetteres med udgifter på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn virksomheder Der budgetteres med indtægter vedr. miljøtilsyn fra brugerbetalingspligtige virksomheder med kr. og miljøgodkendelse med kr Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Der budgetteres med udgifter for kr. til udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Budgettet er fastlagt ud fra den indgåede kontrakt efter et EU-udbud. Kontakten er gældende fra den 1. januar 2015 og fire år frem med mulighed for forlængelse i op til to år. 25

10 Udvalget for teknik og miljø Endvidere er der afsat midler til at udføre tiltag, der besluttes i handlingsplanen. Udgiftsbudgettet udgør kr. Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse og administrationsudgifter, der er forbundet med den lovpligtige rottebekæmpelse. Gebyret opkræves ved samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves med 0, af ejendomsværdien, og indtægterne herfra er budgetteret med kr. Øvrige skadedyr Vejen Kommune har indgået aftale med Kattenes Værn omkring varetagelsen af opgaven med indfangning og aflivning af herreløse katte. Borgeren foretager anmeldelsen til Teknik & Miljø, som er bindeleddet mellem borgeren og Kattenes Værn. Budgettet udgør kr. 01 Forsyningsområdet Affaldshåndtering Området omfatter: Affaldsplanlægning, regulativer og information Indsamling af dagrenovation ved private og erhverv Tømning af genbrugsspand ved private og kommunale institutioner og skoler Drift af genbrugspladser Drift af Deponiselskabet Bobøl Drift af Omlastestation Vejen Administration af ordninger for modtagelse af deponeringsegnet og brændbart affald fra virksomheder og private Det samlede udgiftsbudget udgør 47,416 mio. kr., og de samlede indtægter udgør 47,991 mio. kr. Affaldsområdet arbejder for at tilbyde affaldsordninger, der er optimeret og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov under hensyn til samspil mellem service, miljø og økonomi. Der arbejdes med at informere og motivere borgere og virksomheder til at medvirke til affaldsminimering og korrekt affaldsbortskaffelse. Kommunen deltager i kampagner, herunder skraldiade. Her fanger man børnenes interesse for at genbruge og minimere affaldsmængderne. Private (borgere og grundejere) har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv (virksomheder og institutioner) har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning og kan tilmelde sig adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med borgerne. Der bliver opkrævet et administrationsgebyr samt et gebyr for hver ordning, der stilles til rådighed. Alle husstande bliver opkrævet et gebyr for dagrenovation, tømning af genbrugsspand og genbrugsplads. Alle virksomheder bliver opkrævet et gebyr for administration samt et gebyr for de ordninger, som virksomheden er tilmeldt (dagrenovation og/eller genbrugsplads). Økonomien på området fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Samtlige driftsudgifter og driftsindtægter samt over- eller underskud fra tidligere år, danner sammen med an- 26

11 Udvalget for teknik og miljø tallet af bidragsydere grundlag for beregningen af taksterne på de enkelte indsamlingsog afleveringsordninger. Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles hver 14. dag eller én gang ugentligt, afhængigt af den enkelte grundejers behov. Vejen Kommune råder over fem forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere, som borgeren kan vælge imellem. Størrelserne er 140 l, 190 l og 240 l spande samt 400 l og 600 l container. Kompostering Private husstande kan hos Vejen Kommune låne en kompostbeholder til hjemmekompostering. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Vejen Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel (2-delt miljøspand) til indsamling af papir/pap og glas/plastic/dåser. Spanden tømmes ved samtlige husstande hver 4. uge. Genbrugspladser Driften af kommunens genbrugspladser varetages af medarbejderne fra Vej, Park & Genbrug. Private husstande kan aflevere de fleste typer affald undtagen dagrenovation på kommunens tre genbrugspladser. Der kan være forskellige afleveringskrav på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er beliggende i Brørup, Rødding og Vejen. Nedenstående tabel viser hvor mange private husstande, der betaler gebyr til driften af kommunens genbrugspladser. Type Enheder Procent af gebyr Parcelhuse/stuehuse % Rækkehuse % Etageboliger % Enkeltværelser % Der er mandskab på genbrugspladserne i åbningstiderne, som kan hjælpe og vejlede brugerne til korrekt sortering af affaldet. Ordninger for farligt affald Private kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Medicinrester og kanyler fra private borgere skal afleveres på apotekerne i Vejen Kommune. Vejen Kommune betaler for bortskaffelsen af affaldet. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Denne mængde er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Der skal betales gebyr for benyttelse af ordningen. Der er i Vejen Kommune krav om, at det farlige affald kun må afleveres i småemballager med et indhold på max. 5 liter/kg. Dette skyldes, at reglerne om transport af farligt gods ikke umiddelbart kan overholdes, hvis der modtages større emballager. Derudover kan private og erhvervsdrivende aflevere større mængder farligt affald til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde med direkte afregning. 27

12 Udvalget for teknik og miljø Øvrige ordninger og anlæg Deponiegnet affald Vejen Kommune er en del af det fælleskommunale 60 selskab Deponi Syd I/S sammen med Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev og Vejle Kommuner. Deponi Syd I/S har deponier i Esbjerg og Grindsted. Der er ansat en driftsleder samt en medhjælper, som varetager den daglige administration m.v. Brændbart affald Vejen Kommune har ikke eget forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald herunder dagrenovationsaffald afleveres til omlastehal ved Koldingvej, Vejen. Affaldet bliver afhentet og brændt af Energnisten I/S (TAS I/S) på deres forbrændingsanlæg i Kolding. Forbrændingsegnet affald er blevet en handelsvare og forbrændingen var i udbud i Opgaven skal i udbud igen i I budgettet for 2017 er budgetteret med driftsudgifter på kr. og driftsindtægter på kr. 02 Transport og infrastruktur Generelt Området omfatter drift og vedligehold af km vej og tilhørende vejudstyr samt 240 broer og bygværker. Vejnettet fordeler sig med km asfaltvej, mens 232 km er grusvej. 202 km er tidligere amtsveje, som udgør en del af det overordnede vejnet i kommunen. Desuden omfatter området administration af kollektiv trafik, vintertjeneste og pleje af byernes parker og grønne områder. Målsætningen for området er at bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vejog stinet i Vejen Kommune samt at sikre en god og velfungerende kollektiv trafik og opretholde attraktive parker og grønne rum. Vejen Kommune er geografisk en stor kommune med et finmasket net af veje. Det stiller store krav til, at driften af vejene sker hensigtsmæssigt og til planlægningen og optimering af opgaveløsningen anvendes vejforvaltningssystemet Vejman. Kommunens parker og grønne områder er beskrevet og registreret i Gartnerplanen og planlægning og optimering af plejen af områderne sker på baggrund af Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder Den kollektive trafik drives med primært skal kørsel, såsom skolekørsel. Den regionale kørsel ændres løbende og flere regionale ruter er overtaget af kommunerne. Fra skoleåret 2015/2016 er fire lokale ruter i Holsted-området blevet hjemtaget som kommunal skolekørsel. Kørslen er et forsøg på fire år. To af busserne bliver samtidig anvendt til fleksibel kørsel, hvor skoler og institutioner har mulighed for at booke dem til ture/besøg i kommunen og ud af kommunen. Busserne kan anvendes midt på dagen, hvor de ikke transporterer elever til og fra skole. Som et supplement til den kollektive trafik har Vejen Kommune fra 2014 indført flextur. Flextur udbydes af Sydtrafik, og er et fleksibelt supplement til busserne. Ordningen kan benyttes af alle borgere i Vejen Kommune. 28

13 Udvalget for teknik og miljø Fælles formål Budgettet omfatter udgifter til: Lønninger Bil- og maskinpark (driftsmateriel) Mellemregningskonto for udførte driftsarbejder for interne afdelinger og institutioner m.v. Investeringer i maskiner og materiel. I Vej & Park bygger samarbejdsformen på principperne i den dialogbaserede organisationsmodel, hvor driftsenheden udover egentlige driftsopgaver også varetager myndighedsopgaver i nært samarbejde med den administrative enhed. Mandskabs- og maskintimer bliver faktureret til de respektive afdelinger, institutioner eller eksterne/private bestillere Pulje til Helhedsdrift-Enhedsdrift Der er indført Helhedsdrift-Enhedsdrift vedrørende administration, drift og vedligeholdelse af udenomsarealerne ved kommunens institutioner, således, at opgaverne samles og løses som en helhed så plejeniveauet fremstår med ensartet udtryk. Driftsopgaven udføres af Teknik & Miljø. Der indarbejdet en effektiviseringsgevinst på kr Driftsbygninger og -pladser Driftsbudgettet for materialegårdene udgør kr. og er udgifter til vedligehold, rengøring, opvarmning og el på materialegårdene: Nordre Industrivej 20, Rødding Materialegården Stenbro Allé, Brørup Materielgården Koldingvej 30A, Vejen, Industrivej Syd 4, Vejen og Nørregade 93, Holsted afvikles og udbydes til salg i år 2016 og På området budgetteres desuden med de forventede rationaliseringsgevinster som følge af ændringer i materialegårdsstrukturen. Disse besparelser udmøntes konkret i takt med, at den nye struktur er implementeret. Der budgetteres med en besparelse i 2017 på kr. Der budgetteres med kr. til udgifter ved Grønt Nytteindsatscenter, Gl. Tingvej 5, Rødding Vejvedligeholdelse Budgettet omfatter udgifter til: Reparation af asfaltbelægninger Nye asfaltbelægninger Almen vejdrift renhold, græsklipning og tilsyn Vejafvanding, grøfter, rendestensriste og dæksler Reparation af fortove, stier og p-pladser Drift af grønne områder Drift af vejbelysning Drift af broer og tunneller Færdselsregulerende foranstaltninger og trafiksikkerhed vejskilte og -striber Det samlede nettobudget udgør 26,756 mio. kr. Opgaverne udføres dels af Vej & Park og dels af eksterne entreprenører. Større driftsarbejder er udliciteret til eksterne entreprenører, herunder asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, indkøb af skilte, gadefejning og tømning af rendestensriste. Drift og vedligeholdelse af gadelys er udliciteret til 31. december

14 Udvalget for teknik og miljø På området er der enkelte længerevarende funktionskontrakter fra de tidligere amter, som skal respekteres Drift og vedligeholdelse af veje og P-pladser mv. Det samlede budget til drift og vedligehold af veje og p-pladser udgør 10,001 mio. kr Grønne områder Der budgetteres med 8,036 mio. kr. til vedligeholdelse af rabatter, grøfter, skråninger, beplantning og vedligeholdelse af offentlige grønne områder i henhold til Gartnerplan og Kvalitetsbeskrivelse i Gartnerplan. Der budgetteres med udgifter til legepladstilsyn for lokalråd med kr. jf. byrådets beslutning den 8/ om udviklingsplan for kommunale legepladser Vejbelysning Der er indgået en 10-årig kontrakt med Tre-For Entreprise A/S om levering af lys på gader, veje og stier. Kontrakten udløber 31. december Nettobudgettet til vejbelysning udgør 5,862 mio. kr Broer, tunneller m.v. Området omfatter drift og vedligehold af ca. 240 broer og tunneller, og der er budgetteret med kr. til renhold og vedligeholdelse som f.eks. reparation af broer, reparation af fuger, afvandingselementer og generaleftersyn Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter bl.a. udgift til færdselstavler, trafiksikkerhedsplan, diverse kampagner mv. og udgør 1,985 mio. kr Belægninger mv Reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer Der budgetteres med 30,282 mio. kr. til genmarkering samt udskiftning og reparation af slidlag, herunder asfalterede stier og fortove Vintertjeneste Budgettet til vintervedligeholdelse udgør 10,368 mio. kr. Vintertjenesten er et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel over- og underskud. Budgetområdet skal betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. Budgettet omfatter udgifter til: Vintermateriel, sneplove og saltspredere Kontrakt med eksterne vognmænd Vinterpersonale, Vej & Park Beredskab, vagtordning og fælles vintercentral Drift og etablering af målestationer/varslingsstationer Uddannelse af eksterne vognmænd og personale fra Vej & Park Salt og øvrige forbrugsstoffer. Vintertjenesten gælder alle offentlige veje i kommunen. Vintertjenesten udføres på grundlag af kommunens vinterregulativ, der er godkendt af Byrådet og Politiet. Som følge af ændringer i vejloven som trådte i kraft i 2015, har Vejen Kommune netto fået ansvar for ca m fortov fordelt på ca. 400 strækninger, som grundejerne tidligere har foretaget snerydning og glatførebekæmpelse på. 30

15 Udvalget for teknik og miljø Af hensyn til sikkerhed samt vejenes trafikale betydning er veje og pladser inddelt i 4 prioriteringsklasser. Prioriteringen er foretaget ud fra den trafikale betydning og den sikkerhedsmæssige risiko. Klasse 1 er de overordnede veje, som har højeste prioritet. På disse veje saltes der blandt andet præventivt mod glat føre. På de øvrige veje reduceres indsatsen i forhold til prioriteringen. Boligveje og mindre veje i det åbne land har laveste prioritet og vejene sneryddes og glatførebekæmpes, når de øvrige veje er farbare. Vintertjenesten er på de fleste strækninger udliciteret. I dele af byområderne samt på stier etc. udføres det primært af Vej & Park. Glatførebekæmpelsen sker under hensyntagen til miljø og sikkerhed, hvorfor saltforbrug til stadighed optimeres gennem erfaring og anvendelse af tidssvarende materiel og teknologi Fælles formål Budgettet omfatter lejeudgifter og løbende udgifter til læskure og venteværelser og er budgetteret med kr Busdrift Der er budgetteret med betaling til Sydtrafik med i alt 12,113 mio. kr. Budgettet omfatter udgifter til: Betaling til Sydtrafik Kørsel af lokalruter Administration Kørselsplanlægning etc. Vedligehold af holdepladser og ventefaciliteter Flextur Trafikselskabets budget tager udgangspunkt i de nuværende køreplaner med en fordeling, hvor regionen betaler for regional kørsel og kommunerne betaler for kommunal kørsel. Den kollektive trafik i Vejen Kommune er i høj grad skolekørsel. Udgifter til handicapkørsel er budgetteret under udvalget for social og ældre. Alle kontrakter for den kollektive trafik i Vejen Kommune havde kontraktudløb den 27. juni Byrådet besluttede den 6. maj 2014, at kontrakterne for Vejen, Brørup og Rødding områderne forlænges med to gange et år, så de udløber til sommeren Skoleruterne i Brørup, Rødding og Vejen udbydes i 2017 i et samarbejde med Trafikselskabet. For Holsted området kører man et forsøg over fire år fra sommeren Vejen Kommune har udbudt de fire ruter, hvor det primært er skolekørsel. De to af busserne, anvendes til fleksibel kørsel i det tidsrum, hvor de ikke anvendes til skolekørsel. Den fleksible kørsel kan anvendes af skoler og institutioner til besøg/ture både i kommunen, men også uden for kommunen. Der budgetteres med driftsudgifter til skolebuskørsel i Holsted området med kr. 31

16 32

17 Udvalget for arbejdsmarked og integration 33

18 34

19 Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele kr. Borgerservice BO2017 BF2018 BF2019 BF Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning og midlertidig Revalidering Revalidering Fleksløntilskud Ressourceforløb Ledighedsydelse Borgerservice i alt Arbejdsmarked BO2017 BF2018 BF2019 BF Faste ejendomme Beboelse Industrivej 15, Brørup Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontante ydelser Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontanthjælpsmodt Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelse

20 Udvalget for arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked BO2017 BF2018 BF2019 BF Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg. til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarked i alt Udvalget for arbejdsmarked og integration

21 Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til Integration og den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2017 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Den dynamiske Tilbudsvifte danner grundlag for budget 2017, hvor indsatsen er tilrettelagt i henhold til den nye refusionsreform og borgerens afstand til arbejdsmarkedet. Den dynamiske Tilbudsvifte er rammen om indsatsen for opkvalificering og vejledning. Samtidig arbejder arbejdsmarkedsafdelingen målrettet med den virksomhedsrettede indsats. I 2016 trådte en ny finansieringsmodel i kraft refusionsreformen hvor varigheden af ydelsesforløbene alene er afgørende for den refusionssats, som kommunen kan opnå fra staten. Trinene i den nye refusionsmodel (refusionstrappen) er: Trin 1 De første 4 uger 80 pct. Trin uge 40 pct. Trin uge 30 pct. Trin 4 Over 52 uger 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inklusiv løntilskud), som vil indgå i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension og fleksjob bliver ved med at være omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli

22 Udvalget for arbejdsmarked og integration Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1. juli 2016 ændredes lovgivningen på området. Nu vil alle udlændinge være omfattet af integrationsydelse. Målgruppen tæller personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelsen er opfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 25,0 pct. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven, den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning budgetteres under Arbejdsmarked. Budgettet for 2017 er beregnet ud fra en forudsætning om 400 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge 0 8 uger Sygedagpenge 9 26 uger Sygedagpenge uger Sygedagpenge efter 53 uger Kommunens medfinansieringsbidrag til forældre med alvorligt syge børn. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 480 sager. Der er indregnet udgifter vedrørende sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge i øvrigt mellem 0-4 uger. Mængdeforudsætninger sygedagpenge: 2016* B2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer *Årets første tre måneder Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. Kommunes udgifter til sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 45,5 pct. 38

23 Udvalget for arbejdsmarked og integration Kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2016 og en forventning om 820 modtagere. Mængdeforudsætninger: 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer i alt *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunens udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 27,2 pct. vedrørende uddannelseshjælp og en refusionsgrad på 22,9 pct. vedrørende kontanthjælp Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Der er budgetteret med kr. i Ordningen ophører i Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad er på 20,5 pct Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. 39

24 Udvalget for arbejdsmarked og integration Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2017 er beregnet ud fra en forventning om 10 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til revalideringsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,9 pct Løntilskud til personer i fleksjob (fleksløntilskud) Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse (funktion ). Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2017 er der indregnet en forventning om 320 personer stigende til 440 personer i Mængdeforudsætninger fleksløntilskud: 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 21,2 pct. Fleksbidrag For at tilgodese kommunernes gode rammer for fleksjob er der indført et særligt fleksbidrag, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af fleksjobtilskud efter refusion. Der er indregnet en indtægt på 1,8 mio. kr. i 2017 stigende til 2,5 mio. kr. i Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Pr. 1. juli 2014 er der indført en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for den sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: 40

25 Udvalget for arbejdsmarked og integration 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer *Årets første tre måneder Mængdeforudsætninger jobafklaringsydelse: 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til ressource- og jobafklaringsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,1 pct Ledighedsydelse I de første 3 måneder af 2016 var der gennemsnitligt 125 på ledighedsydelse. Budget 2017 er beregnet ud fra en forventning om 125 personer. Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,8 pct. 41

26 Udvalget for arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. Derudover budgetteres udgifter vedrørende integrationsområdet også her Midlertidige boliger til flygtninge Budgetteret med kr. på området til dækning af udgifter til husleje, el, vand, varme og forbrugsafgifter. I 2016 og 2017 refunderer staten indenfor et årligt rådighedsbeløb 50 pct. af kommunens nettodriftsudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Rådighedsbeløbet udgør kr. pr. år pr. flygtning i midlertidig indkvartering. I budgettet i 2017 er der indregnet en indtægt på kr. Udgifter vedrørende lejetab for lejeboliger er der 100 % statsrefusion på Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Indsats for uledsagede flygtningebørn. På området er der afsat budget til foranstaltninger vedrørende uledsagede flygtningebørn. Til evt. familiepleje, opholdssted, egen bolig osv. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På området budgetteres udgifter vedrørende den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge og flygtningefamilier med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2015 og de første 3 måneder af Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet udgør kr. pr. helårsperson (2016 pl) og kr. pr. helårsperson i introduktionsforløb. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud. Derudover er der afsat kr. til tolkning Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge På området er afsat kr. Der er 50% statsrefusion Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 42

27 Udvalget for arbejdsmarked og integration Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 9 personer i ordningen og en gennemsnitlig refusionsgrad på 25,0 pct Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 67,3 mio. kr. Budgettet er baseret på 518 modtagere. Området er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en forventning om 65,6 pct. medfinansiering Revalidering Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion Løntilskud mv. til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob, som er oprettet før den nye førtids- og fleksjobsreform konteres under denne funktion under Arbejdsmarked, mens nye fleksjob konteres på funktionen under Borgerservice. Der findes løntilskudsordninger med 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Der budgetteres med i alt 255 personer i fleksjob efter den gamle ordning faldende til 135 i Derudover 40 personer i skånejob. I alt udgør budgettet 48,5 mio. kr. Der er 65% statsrefusion på området. Området er ikke omfattet af refusionstrappen. Mængdeforudsætninger fleksjob (gammel ordning): 2016* B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Antal personer, fleksjob Antal personer, skånejob *Årets første tre måneder Ressourceforløb og Jobafklaring Der afsættes i alt kr. til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og afklaringsforløb. Udgifterne dækker vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. Fra og med 2016 afholdes mentorudgifter ligeledes under denne funktion og er omfattet af det fælles driftsloft. Der er budgetteret med kr. til mentorudgifter. Driftsloftet for aktiveringsudgifterne og mentorudgifterne bestemmer hvor høje bruttoudgifter til aktivering, som den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Driftsloftet udgør kr. (16-pl) pr. helårsperson for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Driftsloftet udgør kr. (16-pl) pr. helårsperson for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. 43

28 Udvalget for arbejdsmarked og integration Med den nye refusionsmodel drejes fokus fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber i indsatsen til fremover mere entydigt at være rettet mod resultater og effekter Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Budgettet er i alt på 14,1 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej 15, Brørup, Kærsdalgård, Vejen) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Mentorenheden Ad hoc opgaver Projekt Vejen Idrætscenter Projekt På Vej Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere, der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere, der modtager sygedagpenge Borgere, der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører Alt i en jobguide (projekt) Her konteres 70% af lønudgiften til 2 Alt i en jobguide`s ansat i Team Aktiv. 50% af lønudgiften til 2 Alt i en jobguide s ansat i Team Sundhed. 70% af lønudgiften til 1 Alt i en jobguide ansat i team Job og Uddannelse Afsat kr. Den resterende lønudgift afholdes på funktion Alt i en jobguide (light) Her konteres lønudgifter for øvrige konto 5 medarbejdere. Afsat kr Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statsligt og regionalt regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 10 personer. Kommunens udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. 44

29 Udvalget for arbejdsmarked og integration Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 26,0 pct. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 109,06 kr. i timen (2016-priser) er modregnet her og udgiftsført under Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Budgettet for 2017 er beregnet ud fra 10 personer Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen Kommune er der pr. 31/ ansat 2 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2016-priser) pr. helårsansat. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2017 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge årige (LAB 75b). I alt afsat 1,3 mio. kr. Der 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,3 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder (uden refusion). På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Derudover er der afsat 3,0 mio. kr. til jobrotation. Der er 60 pct. statsrefusion på området. 45

30 46

31 Udvalget for skoler og børn 47

32 48

33 Udvalget for skoler og børn i hele kr. Borgerservice BO2017 BF2018 BF2019 BF Folkeskolen mm Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkeoplysning og fritidsaktiveteter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Borgerservice i alt Dagtilbud & Skole BO2017 BF2018 BF2019 BF Folkeskolen mm Folkeskoler Pædagog.psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever, grundskolen Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter og videreuddannelser i folkeskolen Bidrag til statslige/private skoler Efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bist. for børn i førskolealderen Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudd. for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Central refusionsordning Indtægt fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordn, klubber mv