Miljø- og Teknikudvalget

Transkript

1 Miljø- og Tekniket Overblik 43 Miljø- og Tekniket 1. Miljø- og Tekniket. Miljø- og Tekniket består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø) 2. Udvalgets opgaver. Miljø- og Tekniket varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. Rekreative områder, herunder parker og strandområder Campingpladser Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for ets område Udvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under ets område Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer Byggelovgivning og boligforhold. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning Kollektiv trafik samt taxalovgivning Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald Grundvand Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse Tunø Havn Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for ets område i samarbejde med Økonomiet. Takster for forsyningsvirksomheder Anlægsplaner inden for ets område Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for ets område.

2 Miljø- og Tekniket Overblik 44 Andel af serviceudgifter 94% Teknik og miljø et 6% Andel af serviceindtægter Teknik og miljø e t 12% 88% Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. Udgifter 69,1 64,8 62,6 61,6 61,0 59,9 Indtægter -16,0-11,6-12,2-12,2-12,2-12,2 Netto 53,1 53,3 50,4 49,4 48,8 47,7

3 Miljø- og Tekniket Overblik Driftsbudget 2017 Driftsbudget kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Tekniket Udlejning af boliger og grunde Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Vej og Park - Fælles formål Veje og grønne områder Maskiner og materiel Vejbelysning Vintertjeneste Trafiksikkerhed, tiltag Snærildvej Miljø Vej og Park, Skove Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelser mv Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningsprojekt Boulstrup Klima- og Miljøpulje Trafik og Havne Vej og Park, Læskure, stoppestedskilte mv Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa Færgesekretariat Tunø Havn Tunø Færgen Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015: - Teletaxa tilføres kr. til telekørsel i områder uden busdækning. - Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt kr. - Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsledninger afsættes kr. årligt. - Til renovering af offentlige toiletter afsættes 150.ooo kr. i 2015 o g kr. i overslagsårene. - Til vedligeholdelse af cykelstier er der afsat 1 mio. kr. Puljen skal sbehandles og opgaven sendes i udbud. - Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og udvikling er der afsat kr. - Indvendig bygningsvedligeholdelse er tilført i alt kr. Heraf kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og kr. til nedbrydning af Mejerivej 3. ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med kr., heraf fik Tunø Færgen tilført kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i indtægter kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Der resterer kr. på puljen som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis budgettet er reduceret med kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekortet. Administration af udlejning af kommunes bygninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S. Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaordning tilføres kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet. Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Tekniket. Følgende puljer er sammenlagt: Grønne initiativer

4 Miljø- og Tekniket Overblik 46 Klimastrategipuljen Projekter, sløjfning af brønde /boringer Skovrejsning i Boulstrup, pulje I alt Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægssager fra anlæg til drift i 2016: LMK funktionsudbud veje Vejvedligeholdelse Cykelsti på Snærildvej (1-årig) Sti Odder Norsminde (1-årig) ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på til kr., tidligere afholdt som anlægssager. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på kr. til nedsættelse af takster for godstransport på Tunø Færgen. Budgettet er reduceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni Ændringer fra Besparelser & Hverdageffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. MTU s andel udgør 0,5 mio. kr. Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af MTU s samlede budgetramme. OPS- Bygningsvedligeholdelse af den nye Skovbakkeskole Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er overført til BØRN-, UNGE- OG KULTUR. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er indarbejdet med ½ virkning fra budget Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på kr. til nedsættelse af takster for persontransport, biler mv. på Tunø Færgen. Budgettet er reduceret tilsvarende. Taksterne er nedsat med 50 % i tilskudsperioden jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster vedtaget af Social og Indenrigsministeriet juni Campus På udlejning af boligere er der budgetteret med udgifter til leasing af pavillonerne der huser Campus og en tilsvarende indtægt for udlejning. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for Miljø- og Tekniket Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Miljø og Teknikets område, samlet budgetreduktion på kr. serviceudgifter Fritid, bibliotek og kultur: - Tunø Teltplads har ifm. Grønt Partnerskab på Tunø fået 7 campinghytter til udlejning. Indtægtsbudgettet vedr. udlejning øges med kr. Veje- og grønne områder: - Der fortages funktionsudbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje, besparelse kr. - I fremtiden vil der ske en øgning af udbud på vedligeholdelsesopgaver af kommunes vejafvandingsledninger, besparelse kr. - Trafiksikkerhedspuljen på kr. udgår. - Tiltag på Snærildvej, kr. (ét-årig) Teknik Fælles:

5 Miljø- og Tekniket Overblik 47 - I budgetforlig 2017 er der indgået aftale om en optimering indenfor ejendomsområdet. Besparelse på området, vil først kunne opnås fra og med Der afsættes kr. til skovrejsningsprojekt ved Boulstrup. 4. Anlægsbudget Andel af anlægsudgifter 67% Miljø og Teknik e t 33% Anlægsbudget 1000 kr. B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen Energihandleplan, ramme til energibesparelser Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken Odder Å, realisering af vandprojekt Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken Færdiggørelse af byggemodninger, rammebeløb Byggemodninger rammebeløb I alt

6 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 48 Børn-, Unge- og Kulturet 1. Børn-, Unge- og Kulturet Børn-, Unge, og Kulturet består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F). 2. Udvalgets opgaver Børn-, Unge, og Kulturet varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang. Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver. Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomiet. Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for ets område. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver: Dagpasnings- og fritidstilbud Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven. Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre Folkeoplysning og voksenundervisning Biblioteksvæsen Museumsforhold Teater-, biograf og musikaktiviteter Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under ets område Bygge- og anlægsarbejder under ets område

7 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 49 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter 59% Børn, unge og kultur et 41% 59% Børn, unge og kultur et 41% Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. Udgifter 463,1 447,8 438,9 433,0 430,0 430,0 Indtægter -63,3-44,6-43,9-43,9-43,9-43,9 Netto 399,8 403,2 395,1 389,1 386,1 386,1 Andel af overførselsudg. Børn, unge og kultur et 2% Andel af overførselsindt. Børn, unge og kultur e t 4% 98% 96% Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. Udgifter 9,9 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Indtægter -5,1-4,6-4,7-4,7-4,7-4,7 Netto 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5

8 Børn- Unge- og Kulturet Overblik Driftsbudget 2016 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Børn-, Unge og Kulturet Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles skole og SFO Gylling Juniorklub Hou Juniorklub Saksild Juniorklub Juniorklub - Odder By Ungdomsskolen Fritidsområder Haller og idrætsanlæg Folkebiblioteker Musikskole Folkeoplysning Odder Museum kulturelle tiltag Folkeskoler Folkeskolereform I-pads & IT-udvikling Privat- og efterskoler Forældrebetaling m.v Gylling Skole og Børnehus Hou skole og Børnehus Vestermarkskolen Hundslund Skole og Børnehus Parkvejens skole Saksild Skole og Børne Skovbakkeskolen Ungdomsskolen Skolebiblioteker Ungdomsudd. vejlednin Børnepasning Søskenderabat, fripladser, Tilskud private daginst., Demografi, køb ekstra Tidlig SFO start Børn-, Unge- og Kulturpuljen Dagpleje, pulje til afregn. I landsby Dagplejen, By + Ørting Dagplejen Gylling Dagplejen Hou Dagplejen Hundslund Dagplejen Saksild Gylling Børnehus Hou Børnehus Tunø Børnehus Børnehaven Solstrålen Børnehuset Saksild Krible Krable huset Egholmgård Børnehuset Vennelund Bifrost Børne- og familiecenter BFC - internt Undervisning og SFO Børnepasning Serviceloven Kommunal tandpleje Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budgetforslaget er justeret i forhold til dette. Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med kr. som følge af øgede udgifter til Odder-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gennem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet. Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen. Følgende anlægsarbejder er overført til drift: Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoiletter i Ungdomsskolen. Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og Kulturet.

9 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 51 Budgetforliget for 2016: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge diverse puljer på ets område til én pulje Børn-, Unge og Kulturpuljen. Puljen udgør kr. i Ud over Børn-, Unge og Kulturpuljen er der afsat en pulje på kr. til implementering af folkeskolereformen og til fremme af kulturprojekter. Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med kr. i forbindelse med ny samdriftsaftale gældende fra Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på kr. til et driftstilskud på kr. i 2016 og Der er afsat kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være udannede pædagoger. Børn-, Unge- og Kulturet undersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen Social- og Sundhedspuljen, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge- og Kulturet og Social- og Sundhedset. Der er tilført kr. til BFC fra Ændringer fra Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. Børn-, Unge- og Kulturets andel udgør 3,6 mio. kr. Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturets samlede budgetramme. Folkeskolereform Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen udfases fra 2016 til Tilskuddet nedsættes med 4,6 mio kr. i budget Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Social- og Sundhedset til Børn- Unge- og Kulturet. BFC s budget er i den forbindelse tilført 4,2 mio. kr. Flygtninge På Børn-, Unge og Kulturets område er budgettet forøget i 2017 med 3,9 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter til flygtninge. Budgettet dækker bl.a. modtagehus til flygtningebørn, etablering af modtageklasser, støttetimer i folkeskolen samt en oprustning på BFC. OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. ændringer Sidste del af Fremtidens Dagtilbud indfases, således at antallet af vuggestuepladser er forøget til 30 %. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud er permanent fra og med Folkeoplysningen har fået tilført kr. til it-drift af Winkas, ny foreningsportal. Der er afsat midler til Kulturby samarbejdet, og endelig er der overført 0,6 mio. kr. til Økonomiet til finansierings af fritids- og kulturmedarbejder. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget:

10 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 52 Generelt for Børn-, Unge- og Kulturet Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Børn-, Unge- og Kulturets område, samlet budgetreduktion på kr. Fritid, bibliotek og kultur Tilskud til de selvejende haller, Odder Museum, de fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 pris-niveau, besparelse kr. Lokaletilskud til de frivillige foreninger reduceres med kr. grundet at området i mange år har vist en mindre forbrug. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2, som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Folkeskole og Fritidsordninger Tidlig SFO Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april. Besparelsen på 1,1 mio.kr. er placeret under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Børnepasning Fra og med 2017 indføres sampasning i kommunens daginstitutioner, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt, en samlet nettobesparelse på kr. Besparelsen er indregnet i de enkelte institutioners lønbudget for Der er afsat en lønpulje på kr. til afregning af daginstitutionen der holder åbent for sampasning. Tilsynstimerne i dagplejen sættes ned, besparelse netto kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere normeret efter, at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på kr. Ved ændringer af visitationskriterierne for pædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO spares kr. Børne- og Familiecentret Den centrale administration (konto 6) skal udmønte en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. Heraf udgør BFC s andel kr. i 2017, stigende til kr. i 2018 og kr. fra Tandplejen Tandplejen skal fra 2018 gennemføre en effektivisering som følge af sammenlægningen af de to klinikker til én klinik i VitaPark. Budgettet til praktikvejledere og skoleledere på henholdsvis kr. og kr. bortfalder. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen fremadrettet kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i Skolestrukturen søges ændret og dermed lægges op til en effektivisering af ledelsesopgaven. De overordnede elementer i ændringsforslaget er: Ændring af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild Indførelse af fællesledelse mellem Odder ungdomsskole og Parkvejens Skole

11 Børn- Unge- og Kulturet Overblik Anlægsbudget Andel af Anlægsudgifter ; 33% Børn, unge og kultur et ; 67% Anlægsbudget 1000 kr. B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Ny Skovbakkeskole og daginstitution Gylling skole, renovering og klasseoptimering LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler Børnehaven Bifrost, istandsættelse af Asgård 365 I alt

12 Social- og Sundhedset Overblik 54 Social- og Sundhedset 1. Social- og Sundhedset Social- og Sundhedset består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lars Grønlund (A) og Sanne Rubinke (F). 2. Udvalgets opgaver Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Beskæftigelseset. Endvidere har et ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende: Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Botilbud til voksne Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte Misbrugsbehandling. Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning Magtanvendelse Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område Sundhedsaftaler med Region Midtjylland Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Endvidere har et ansvar for følgende opgaver under ets område: Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for ets område i samarbejde med Økonomiet Takster, afgifter etc. for ydelser

13 Social- og Sundhedset Overblik 55 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter 62% Social og Sundheds et 38% 64% Social og Sundhed s et 3% Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. Udgifter 456,3 419,4 407,6 404,3 403,1 403,1 Indtægter -73,8-39,6-37,7-37,7-37,7-37,7 Netto 382,5 379,8 370,0 366,6 365,4 365,4 Andel af overførselsudgifter Social- og Sundheds -et 5% Andel af overførselsindtægter Social og Sundheds et 2% 95% 98% Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. Udgifter 23,7 22,6 22,8 22,8 22,8 22,8 Indtægter -3,3-2,8-2,9-2,9-2,9-2,9 Netto 20,4 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9

14 Social- og Sundhedset Overblik Driftsbudget 2017 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Social- og Sundhedset Støtte til frivilligt socialt arbejde Mærkeordning for tilgængelighed Medfinansiering af frivillighedscenter Forskellige tilskud 5 5 Ældre Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Ældreboliger Pulje til løft på ældreområdet Tilsyn med plejeboliger Køb og salg af plejeboligpladser Hjælpemidler Personlig og praktisk bistand i hjemmet Plejeboligpladser Sygepleje Elever Kommunal genoptræning fællesudgifter på ældreområdet Madservice til ældre Ølykkecentret Pasning af døende i eget hjem Administration (Visitation og Ældreservice) Korttidspladser Ålykkecentret Daghjem, Ålykkecentret Voksen handicappede Borgerservice: Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Botilbud for voksne handicappede m.fl Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagog. støtte 85 /hjemmevejl Borgerstyret personlig assistance (BPA) Stof- og alkoholbehandling Kommunale institutioner: Fabos Rosenhuset Åhusene Sundhed Betaling til regionen for sygehuse m.m Ambulant spec. genoptræning Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m Vederlagsfri fysioterapi Andre sundhedsudgifter Boliger Midlertidige boliger til flygtninge m.fl Ydelser på lån til ældreboliger Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat Lejetab ifm fraflytning mv Ændringer fra 2014 til 2015 Rammen er ændret på følgende punkter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat kr. til Den nære sundhed Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere kr. til Den nære sundhed. Frivillighedscentret blev tilført kr. og der blev afsat kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget Ændringer fra Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen Åhusene, kontor og fælleshus fra anlæg til drift i Midlerne er etårige og udgør kr. Budgetforliget for 2016 Ældremilliarden. Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft indenfor ældreområdet. Der blev afsat yderligere kr. til dækning af merudgifter ifm. betaling til Regionen for sygehuse m.v.

15 Social- og Sundhedset Overblik 57 Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene. Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på ets område til én pulje Socialog sundhedspuljen. Puljen udgør 3 mio. kr. i Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede Social- og Sundhedspulje. Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget. Ændringer fra Rammen er ændret på følgende punkter: Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Socialog Sundhedsets andel udgør 2,7 mio. kr. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsets samlede budgetramme. Efterværn Efterværn er pr overflyttet til Børne-, Familiecentret. Budgettet på det specialiserede socialområde for voksne (Borgerservice) er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr. ændringer Borgerservice er tilført 4 mio. kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne. Økonomiaftalen 2017 Ved økonomiaftalen 2017 blev der afsat kr. til personlig og praktisk hjælp i Visitationsteamet. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for social- og sundhedsområdet - Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området kr. - Sammenlægning og reduktion af puljer på Social- og Sundhedsområdet, samlet budgetreduktion på kr. Det specialiserede socialområde for voksne - Reorganisering af det specialiserede socialområde giver en samlet besparelse på kr., som er indregnet forholdsvis i de tre institutioners lønbudget for % reduktion på pladsprisen ved køb af pladser indenfor Region Midt. Borgerservices budget er reduceret med kr. Ældreområdet - Ændret organisering på ældreområdet. Området er reduceret med kr. - Administration besparelse i Visitationsteamet. Området er reduceret med kr. - Pristjek af hjemmeplejen. Området er reduceret med kr. - Pristjek af plejecenter. Området er reduceret med kr. Sundhedsområdet - Budgettilpasning af KMF. Reduktion i budget på kr.

16 Social- og Sundhedset Overblik 58 Anlægsbudget 1000 kr. B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 IT fælles fagsystem for Social- og Sundshed I alt 1.431

17 Beskæftigelseset Overblik Beskæftigelseset Beskæftigelseset Beskæftigelseset består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Sanne Rubinke (F). 2. Udvalgets opgaver Beskæftigelseset drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt et, ikke overskrides. Beskæftigelseset varetager den umiddelbare forvaltning af: Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den kommunale erhvervspolitik. Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Beskæftigelseset udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for ets område. Beskæftigelseset fremkommer, efter anmodning af Økonomiet, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3.

18 Beskæftigelseset Overblik 60 Service: Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. (2017-priser) Udgifter 7,7 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2 Indtægter -2, Netto 5,0 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2 Andel af serviceudgifter Beskæfti gelses et 1 % Andel af serviceindtægter Beskæfti gelses et 0 % 99% 100% Overførsler: Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. (2017-priser) Udgifter 398,5 378,2 391,8 391,8 390,4 390,4 Indtægter -135,5-102,4-110,2-110,2-109,6-109,6 Netto 263,0 275,4 281,6 281,6 280,7 280,7 Andel af overførselsudgifter 7% Andel af overførselsindtægter 6% Beskæfti gelses et 93% Beskæfti gelses et 94%

19 Beskæftigelseset Overblik 61 På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2016 og budget Driftsbudget 2017 overførsler og serviceudgifter Budget 2017 Beskæftigelseset 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto Overførsler Førtidspensioner Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret; Kontantydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt overførsler Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner Andre faglige uddannelser Beboelse Pulje I alt service I alt Beskæftigelses Ændringer fra 2016 til 2017 Budget 2017 på overførselsområdet er 6,2 mio. kr. netto større end budget De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: For ressourceforløb er budget ,6 mio. større end budget Det skyldes en større tilgang til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på fleksjob og ledighedsydelse (5,8 mio. kr. netto), revalidering (-5,0 mio. kr.), introduktionsprogram til flygtninge (-3.9 mio. kr.) og driftsudgifter 4,7 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der visiteres flere fleksjob efter Reform af førtidspension og fleksjob fra Ændringen på jobafklaringsforløb skyldes en stor tilgang til sygedagpenge, der derpå har haft en afgang til jobafklaringsforløb. Mht. introduktionsprogram skyldes ændringerne primært nye regler for grundtilskud til flygtninge jf. toog trepartsaftale fra Budgetforliget for 2017 Som følge af vedtagelse af besparelses- og effektiviseringskataloget er der oprettet en pulje på kr. under Beskæftigelseset. Der er også foretaget en reduktion på kr. som følge af nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejdere.

20 Økonomiet Overblik 62 Økonomiet 1. Økonomiet Økonomiet består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lone Jakobi (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V). 2. Udvalgets opgaver Økonomiet har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. Udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, udarbejdes af Økonomiet til Byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiet til Byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning. Indkøbspolitik Erhverv og turisme Hov Havn Byråd Valg Administration Centrale budgetpuljer Jobcenter VitaPark Odder

21 Økonomiet Overblik 63 Andel af serviceudgifter Økonomiet 15% Andel af serviceindtægter Økonomiet 11% 85% 89% Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Budget mio. kr. Udgifter 148,1 158,1 164,4 160,2 154,6 153,8 Indtægter -19, -9,8-12,1-12,1-12,1-12,1 Netto 129, 148,3 152,3 148,1 142,5 141,6

22 Økonomiet Overblik Driftsbudget 2017 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiet Redningsberedskab VitaPark Odder Hou havn Sundhedskoordinator Sundhedsfremme for personale Fælles formål (Byråd) Byråd (honorarer mm) Råd og nævn Kommunalvalg & Regionrådsvalg Rådhus, bygningsudgifter Digitaliseringspuljen Fælles IT og telefoni afdelinger på Rådhuset administrative omkostninger Udbetaling Danmark Tjenestemandspension Tjenestemandspensionsforsikringer Tilskud til Udvikling Odder Tilskud til Økologiens Have Business Region Århus Medlemsbidrag Midtjyllands EUkontor Redningstårn Trygfonden Tilskud til væksthuse Barselsfond (overenskomstbestemt) Arbejdsskadeerstatninger Forsikringspulje Lederuddannelse og kompetenceudvikling Pulje til overførte overskud fra tidligere år Demografipulje Lov- og cirkulæreprogram Lokallønspulje til ledere Budgetforbedringspulje Generelle reserver Vækstpulje Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelses er der overført serviceudgifter for kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget Budgetforliget for 2015: Der er afsat kr. til teleslynge i byrådssalen. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administrationens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med kr. som følge af ny organisering af Beredskabet. ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere kr. ligesom der er afsat yderligere kr. til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med kr. Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med kr.

23 Økonomiet Overblik 65 Budgetforliget for 2016: Besparelser for 18 mio. kr. i årene : Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økonomiet. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigelseset. Der er budgetteret med et beløb på kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer. Ændringer fra Demografisk udvikling: Der er afsat kr. i Demografipulje Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Økonomiets andel udgør 1,3 mio. kr. Derudover er der afsat kr. til 2 medarbejdere pga. flygtningesituationen. Besparelsespuljen på 5,1 mio. kr. nulstilles. Derudover er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Økonomiets samlede budgetramme. Økonomiaftalen 2017 I økonomiaftalen er der afsat kr. til Lov- og cirkulæreprogram ændringer Fra Digitaliseringspuljen er der afsat kr. til fagsystemer til Foreningsportal og Hal løsning på Bibliotekets område. Budgettet på el på Rådhuset er reduceret med kr. pga. tiltag til energibesparelse. Økonomiet er blevet tildelt kr. fra Børn, Unge og Kultur et til finansiering af en fritids- og kulturmedarbejder. Borgmesterpension er blevet reduceret med kr., ligesom der er blevet reduceret i forsikringer til tjenestemænd med kr.. Til tjenestemandspensionister er der en forhøjelse på kr. Jobcenteret har fået tildelt 2 årsværk i 2017 og 2018 til øget indsats på sygedagpengeområdet, kr. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Administration på Rådhuset og ekstern administration under Økonomi & Konsolidering er reduceret med hhv kr. og kr. pga. sammenlægning af administrative opgaver i større enheder. Denne besparelse medfører dog en investering og budgetforhøjelse på Digitaliseringspuljen med kr. Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kommunes tilbud om levering af videotolkning. Denne tilslutning reducerer budgettet med kr. Budgettet på Digitaliseringspuljen er forhøjet med kr. til implementeringen af talegenkendelse. Denne investering skal medføre en besparelse i Tilskuddet til Økologiens Have er fastsat til kr., hvilket medfører en budgetreduktion på kr.

24 Økonomiet Overblik 66 Sammenlægning og reduktion af puljer er medvirkende til at landdistriktspuljen på kr. nulstilles og vækstpuljen reduceres med kr. Demografipuljen reduceres med kr. Generelt for økonomiet Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion kr. Driftstilskuddet til VitaPark reduceres med kr. 4. Anlægsbudget Andel af anlægsindtægter 0% Økonom i- et 100% Anlægsbudget 1000 kr. B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve Salg af byggegrunde I alt For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Indtægten for salg byggegrund modsvares af udgifter i samme størrelsesorden til byggemodninger under Miljø og Tekniket