Miljø- og Teknikudvalget

Transkript

1 Miljø- og Teknikudvalget Overblik 41 Tryk på link: Miljø- og Teknik udvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget 1. Miljø- og Teknikudvalget. Miljø- og Teknikudvalget består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø) 2. Udvalgets opgaver. Miljø- og Teknikudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. Rekreative områder, herunder parker og strandområder Campingpladser Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område Udvendig vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer Byggelovgivning og boligforhold. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning Kollektiv trafik samt taxalovgivning Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald Grundvand Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse Tunø Havn Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget. Takster for forsyningsvirksomheder Anlægsplaner inden for udvalgets område Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

2 Miljø- og Teknikudvalget Overblik 42 Andel af serviceudgifter udvalg 94% Teknik og miljø udvalget 6% Andel af serviceindtægter Teknik og miljø udvalge t -11% udvalg -89% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 60,1 59,7 63,1 61,8 61,8 61,8 Indtægter -14,2-12,0-11,4-11,4-11,4-11,4 Netto 45,9 47,8 51,8 50,4 50,4 50,4

3 Miljø- og Teknikudvalget Overblik Driftsbudget 2016 Driftsbudget kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Udlejning af boliger og grunde Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Vej og Park - Fælles formål Veje og grønne områder Maskiner og materiel Vejbelysning Vintertjeneste Trafiksikkerhedspulje Rengøring af midtby, blå flag Miljø Vej og Park, Skove Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse "Klima- og Miljøpulje" Trafik og Havne Vej og Park, Læskure, stoppestedskilte mv Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa Færgesekretariat Tunø Havn Tunø Færgen Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Ændringer fra 2014 til 2016: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015: - Teletaxa tilføres kr. til telekørsel i områder uden busdækning. - Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt kr. - Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsledninger afsættes kr. årligt. - Til renovering af offentlige toiletter afsættes 150.ooo kr. i 2015 o g kr. i overslagsårene. - Til vedligeholdelse af cykelstier er der afsat 1 mio. kr. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud. - Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og udvikling er der afsat kr. - Indvendig bygningsvedligeholdelse er tilført i alt kr. Heraf kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og kr. til nedbrydning af Mejerivej 3. ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med kr., heraf fik Tunø Færgen tilført kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i indtægter kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Der resterer kr. på puljen som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis budgettet er reduceret med kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekortet.

4 Miljø- og Teknikudvalget Overblik 44 Administration af udlejning af kommunes bygninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S. Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaordning tilføres kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet. Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: Grønne initiativer Klimastrategipuljen Projekter, sløjfning af brønde /boringer Skovrejsning i Boulstrup, pulje I alt Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægssager fra anlæg til drift i 2016: LMK funktionsudbud veje Vejvedligeholdelse Cykelsti på Snærildvej Sti fra Odder til Norsminde ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på til kr., tidligere afholdt som anlægssager. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på kr. til nedsættelse af takster for godstransport på Tunø Færgen. Budgettet er reduceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni 2015.

5 Miljø- og Teknikudvalget Overblik Anlægsbudget Andel af anlægsudgifter For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Miljø og Teknik udvalget 24% udvalg 76% Anlægsbudget 1000 kr. B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling 540 Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej Energihandleplan, ramme til energibesparelser gr. færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby Færdiggørelse og salg af 12 strandvillagrunde i Hou 250 Færdiggørelse og salg af 6 grunde Præstevænget 675 Byggemodning 28 grunde, Høghus grunde Højhus, færdiggørelse og salg Byggemodninger rammebeløb I alt

6 Børn, - Unge- og Kulturudvalget Overblik 46 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 1. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Børn-, Unge, og Kulturudvalget består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F). 2. Udvalgets opgaver Børn-, Unge, og Kulturudvalget varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang. Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver. Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomiudvalget. Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver: Dagpasnings- og fritidstilbud Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven. Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre Folkeoplysning og voksenundervisning Biblioteksvæsen Museumsforhold Teater-, biograf og musikaktiviteter Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område

7 Børn, - Unge- og Kulturudvalget Overblik 47 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter 59% Børn, unge og kultur udvalget ; 41% 58% Børn, unge og kultur udvalget ; 42% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 457,6 445,7 438,6 432,3 426,3 420,8 Indtægter -68,7-45,3-43,6-43,6-43,6-43,6 Netto 389,0 400,4 395,0 388,3 382,6 377,2 Andel af overførselsudg. Børn, unge og kultur udvalget ; 2% Andel af overførselsindt. Børn, unge og kultur udvalge t; 4% 98% 96% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 11,5 14,2 9,0 9,0 9,0 9,0 Indtægter -5,7-7,2-4,6-4,6-4,6-4,6 Netto 5,7 7,0-4,4-4,4-4,4-4,4

8 Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik Driftsbudget 2016 serviceudgifter Børn-, Unge- og Kulturudvalget Udgifter Indtægter Netto Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Gylling Juniorklub Saksild Juniorklub Ungdomsskolen Fritidsområder,grønne områder v. Spektrum Haller og idrætsanlæg Folkebiblioteker Musikskole Folkeoplysning Odder Museum kulturelle tiltag Folkeskoler Folkeskolereform Bidrag til privat skoler og efterskoler IT-pulje, Ipads Søskenderabat, fripladser og forældrebetaling områder Gylling Skole og Børnehus Hou skole Vestermarkskolen Hundslund skole Parkvejens skole Saksild Skole og Børnehus Skovbakkeskolen Ungdomsskolen Skolebiblioteker Ungdomsudd. vejledningen Børnepasning Søskenderabat, fripladser, forældrebetaling, betaling andre kommuner Tilskud private daginst, privat pasning mv Pau-elever, demografi mv Børn-, Unge- og Kulturpuljen Dagpleje Gylling Skole og Børnehus Hou Børnehave Musens Vinterhi, Tunø Børnehaven Solstrålen Saksild Skole og Børnehus Krible Krable huset Egholmgård Børnehaven Vennelund - incl. tværgående kompetenceteam Bifrost Børne- og Familiecenter BFC - internt Undervisning og SFO Børnepasning Serviceloven Sundhed/Tandpleje Ændringer fra 2014 til 2016: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budgetforslaget er justeret i forhold til dette. Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med kr. som følge af øgede udgifter til Odder-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gennem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet. Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen. Følgende anlægsarbejder er overført til drift: Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoiletter i Ungdomsskolen.

9 Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik 49 Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og kulturudvalget. Budgetforliget for 2016: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje Børn-, Unge og Kulturpuljen. Puljen udgør kr. i Ud over Børn-, Unge og Kulturpuljen er der afsat en pulje på kr. til implementering af folkeskolereformen og til fremme af kulturprojekter. Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med kr. i forbindelse med ny samdriftsaftale gældende fra Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på kr. til et driftstilskud på kr. i 2016 og skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være udannede pædagoger. Børn-, Unge- og kulturudvalget undersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen Social- og Sundhedspuljen, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der er afsat kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen 4. Anlægsbudget Andel af Anlægsudgifter For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. 25% Børn, unge og kultur udvalge t; 75%

10 Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik 50 Anlægsbudget 1000 kr. B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Ny-Skovbakkeskole og daginstitution LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler Gylling Skole helhedsplan, etablering af klasseværelser, renovering I alt

11 Social- og Sundhedsudvalget Overblik 51 Social- og Sundhedsudvalget 1. Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lone Jakobi (A) og Sanne Rubinke (F). 2. Udvalgets opgaver Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Beskæftigelsesudvalget. Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende: Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Botilbud til voksne Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte Misbrugsbehandling. Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning Magtanvendelse Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område Sundhedsaftaler med Region Midtjylland Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område: Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget Takster, afgifter etc. for ydelser

12 Social- og Sundhedsudvalget Overblik 52 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter udvalg 62% Social og Sundheds udvalget 38% udvalg 62% Social og Sundhed s udvalget 38% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 427,5 401,4 410,7 414,1 418,5 422,3 Indtægter -62,2-36,7-39, -39, -39, -39, Netto 365,2 364,7 371,7 375,1 379,5 383,3 Andel af overførselsudgifter Social- og Sundheds -udvalget 5% Andel af overførselsindtægter Social og Sundheds udvalget 3% 95% udvalg 97% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 22,7 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 Indtægter -3,3-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8 Netto 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

13 Social- og Sundhedsudvalget Overblik Driftsbudget 2016 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Social- og Sundhedsudvalget Støtte til frivilligt socialt arbejde Mærkeordning for tilgængelighed Medfinansiering af frivillighedscenter Ældre Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Ældreboliger Pulje til løft på ældreområdet Tilsyn med plejeboliger Køb og salg af plejeboligpladser Hjælpemidler Personlig og praktisk bistand i hjemmet Plejeboligpladser Sygepleje fællesudgifter på ældreområdet Madservice til ældre Ølykkecentret Pasning af døende i eget hjem Administration (Visitation og Ældreservice) Korttidspladser Ålykkecentret Daghjem, Ålykkecentret Voksen handicappede Borgerservice: Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Efterværn årige Botilbud for voksne handicappede m.fl Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagog. støtte 85 /hjemmevejl Borgerstyret personlig assistance Stof- og alkoholbehandling Kommunale institutioner: Fabos Rosenhuset Åhusene Sundhed Betaling til regionen for sygehuse m.m Genoptræning, kommunen Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m Vederlagsfri fysioterapi Genoptræning på sygehus Boliger Midlertidige boliger til flygtninge m.fl Ydelser på lån til ældreboliger Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat Lejetab ifm fraflytning mv Ændringer fra 2014 til 2015 Rammen er ændret på følgende punkter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat kr. til Den nære sundhed Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere kr. til Den nære sundhed. Frivillighedscentret blev tilført kr. og der blev afsat kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget Ændringer fra Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen Åhusene, kontor og fælleshus fra anlæg til drift i Midlerne er etårige og udgør kr. Budgetforliget for 2016 Ældremilliarden. Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft indenfor ældreområdet. Der blev afsat yderlig kr. til dækning af merudgifter i f.m. betaling til Regionen for sygehuse m.v.

14 Social- og Sundhedsudvalget Overblik 54 Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene. Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje Socialog sundhedspuljen. Puljen udgør 3 mio. kr. i Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede Social- og Sundhedspulje. Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget.

15 Beskæftigelsesudvalget Overblik Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Sanne Rubinke (F). 2. Udvalgets opgaver Beskæftigelsesudvalget drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den kommunale erhvervspolitik. Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Beskæftigelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for udvalgets område. Beskæftigelsesudvalget fremkommer, efter anmodning af Økonomiudvalget, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3.

16 Beskæftigelsesudvalget Overblik 56 Service: Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 2,3 3,3 5,0 4,5 4,5 4,5 Indtægter Netto 2,3 3,3 5,0 4,5 4,5 4,5 Andel af serviceudgifter Beskæfti gelses udvalget; 0,5 % Andel af serviceindtægter Beskæfti gelses udvalget; 0 % 99,5% 100% Overførsler: Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 364,6 364,5 374,4 380,1 383,9 385,8 Indtægter -121,4-118,4-101,5-101,5-101,5-101,5 Netto 243,2 246,1 272,9 278,6 282,4 284,3 Andel af overførselsudgifter 8% Andel af overførselsindtægter 7% Beskæfti gelses udvalget; 92% Beskæfti gelses udvalget; 93%

17 Beskæftigelsesudvalget Overblik 57 På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2015 og budget Driftsbudget 2016 overførsler og serviceudgifter Budget 2016 Beskæftigelsesudvalget 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto Overførsler Førtidspensioner Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret; Kontantydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt overførsler Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner Andre faglige uddannelser Beboelse Tidligere Ørting Børnehave - flygtningeboliger I alt service I alt Beskæftigelsesudvalg Ændringer fra 2015 til 2016 Budget 2016 er 28,5 mio. kr. netto større end budget 2015 (16-pl). De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: Som led i Beskæftigelsesreformen i 2014 blev der vedtaget en reform af refusionssystemet, der træder i kraft 1. januar Refusionsændringerne medfører, at hele finansieringssystemet på beskæftigelsesområdet ændres. Refusionerne vil fremover være lavere, og kommunerne vil i højere grad få udgifterne på beskæftigelsesområdet finansieret som en del af bloktilskuddet. For de forsikrede ledige er budget ,9 mio. mindre end budget Det skyldes, faldende udgifter til området i en længere periode grundet bedre konjunkturforhold og en effektiv indsats i Odder Kommune. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på fleksjob og ledighedsydelse (16,0 mio. kr. netto), sygedagpenge (7,1 mio. kr.) og introduktionsydelse til flygtninge (7,7 mio. kr.). Udover refusionsreformen, der generelt medfører højere nettoudgifter for kommunerne, skyldes de ovennævnte budgetstigninger i Odder Kommune, at der visiteres flere fleksjob efter Reform af førtidspension og fleksjob fra Ændringen på sygedagpenge skyldes væsentligt flere udgifter, end budgetlagt fra andet halvår 2014, samt at der blev etableret færre jobafklaringsforløb end forventet i budgettet. Mht. introduktionsydelse skyldes stigningen, at der er kommet markant flere flygtninge til Danmark siden 2014.

18 Økonomiudvalget Overblik 58 Anlæg til drift Byrådet besluttede at flytte anlægssagen Ombygning og indretning af tidligere Ørting børnehave til flygtningeboliger fra anlæg til drift i Midlerne er etårige og udgør kr. Budgetforliget for 2016 Grundet den store tilgang af flygtninge er der som led i budgetaftalen 2016 afsat yderligere kr. til midlertidige flygtningeboliger.

19 Økonomiudvalget Overblik 59 Økonomiudvalget 1. Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lars Grønlund (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V). 2. Udvalgets opgaver Økonomiudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. Udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning. Indkøbspolitik Erhverv og turisme Hov Havn Byråd Valg Administration Centrale budgetpuljer Jobcenter VitaPark Odder

20 Økonomiudvalget Overblik 60 Andel af serviceudgifter Økonomiudvalget; 14% Andel af serviceindtægter Økonomiudvalget 9% 86% udvalg 91% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 142,7 160,9 155, 149,8 143,8 144,1 Indtægter -20,9-12,9-9,6-9,6-9,6-9,6 Netto 121,8 148,1 145,4 140,2 134,2 134,5 Når nettodriftsudgifterne er væsentlig lavere i regnskab 2014 i forhold til budgettet ( ) skyldes det, at der på Økonomiudvalgets budget er en række puljer. Disse puljer bliver i løbet af året fordelt til andre politiske udvalg, institutioner og afdelinger udenfor Økonomiudvalgets budgetområde. Disse puljer fremgår af budget 2016 på den følgende side. Budgettet indeholder en rammebesparelse på i alt 18 mio. kr. i årene Rammebesparelsen er i første omgang placeret under Økonomiudvalget. Fra budget 2016 er rammebesparelsen øget med yderlig 5 mio. kr.

21 Økonomiudvalget Overblik Driftsbudget 2016 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiudvalget Redningsberedskab VitaPark Odder Hou havn Sundhedskoordinator Sundhedsfremme for personale Fælles formål (Byråd) Byråd (honorarer mm) Råd og nævn Folketingsvalg Rådhus, bygningsudgifter Jobcenter Natur- og miljø Byggesagsbehandling Fælles IT og telefoni afdelinger på Rådhuset administrative omkostninger Udbetaling Danmark Tjenestemandspension Tjenestemandspensionsforsikringer Tilskud til Udvikling Odder Tilskud til Økologiens Have kommune samarbejde Markedsføring og vækstgrupper Tilskud til væksthuse Barselsfond (overenskomstbestemt) Arbejdsskadeerstatninger Forsikringspulje Lederuddannelse og kompetenceudvikling Pulje til overførte overskud fra tidligere år Lov- og cirkulæreprogram Lokallønspulje til ledere Budgetforbedringspulje Generelle reserver Landdistriktspulje Vækstpulje Imødegåelse af merudg. Spec. områder Rammebesparelse Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelsesudvalg er der overført serviceudgifter for kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget Budgetforliget for 2015: Der er afsat kr. til teleslynge i byrådssalen. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administrationens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med kr. som følge af ny organisering af Beredskabet. ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere kr. ligesom der er afsat yderligere kr. til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med kr. Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med kr.

22 Økonomiudvalget Overblik 62 Budgetforliget for 2016: Besparelser for 18 mio. kr. i årene : Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økonomiudvalget. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigelsesudvalget. Der er budgetteret med et beløb på kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen Tilgængelighed i byrådssalen fra anlæg til drift i Midlerne er et-årige og udgør kr. 4. Anlægsbudget Andel af anlægsudgifter Økonomi udvalget; 1% Andel af anlægsindtægter udvalg 0% 99% Økonomi -udvalget 100% Anlægsarbejder (1.000 kr.) B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 VitaPark, ramme til diverse projekter Salg af byggegrunde Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve I alt For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at

23 Økonomiudvalget Overblik 63 der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Indtægten for salg af byggegrunde modsvares af udgifter i samme størrelsesorden til byggemodninger under Miljø- og Teknikudvalget.