Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Transkript

1 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene september 2014

2 Budgetlægning Budgetaftale mellem V, A, C, O, B og Ø Hovedoversigt budget Med ændringsforslag fra V, A, C, O, B og Ø Budgetoverskud i henhold til budgetredegørelse før anlæg Besparelser Budgetoverskud inkl. besparelser Låneoptagelse i budgetoplæg Budgetoverskud før anlæg Yderligere låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Budgetoverskud før anlæg Anlægsudgifter fremsat som ændringsforslag til drift ialt Budgetresultat før byggemodning (- = overskud) Byggemodningsudgifter fremsat som ændringsforslag Indtægter ved salg af grunde og bygninger fremsat som ændringsforslag Budgetresultat, positivt beløb = underskud / negativt beløb = overskud Udviklingen i kassebeholdningen Kassebeholdning primo Forventet nedbringelse af uforbrugte anlægsmidler overført fra tidligere år Budgetresultat Kassebeholdning ultimo Gennemsnitlig kassebeholdning

3 Nr. Ændringsforsalg til budget fra V, A, C, O, B og Ø Børnepasning, antal vuggestuepladser øges fra 18 til 30% Børnepasning, frigørelse af ressourcer ifbm. lukning af børnehaver Børnepasning, pædagogisk konsulent/fælles udviklingsperson til dagtilbudsområdet Børnepasning, oprettelse af tværgående kompetenceteam Børnepasning, mulighed for personlig åbningstid i en given periode i dagtilbuddene 15 Børnepasning, udvidelse af åbningstid med 2 timer om ugen i daginstitutioner Børnepasning, trinvis nedsættelse af forældrebetaling. Drøftes på ny i ved budgetlægning HK-elevplads således at der fremover er 2 HK-elever i administrationen HK-elevplads finansieres indenfor Rådhusets budget til administration Den nære sundhed, yderligere midler ønskes tilført før effektiviseringer på beredskab og trafik Pulje til fremme af kulturprojekter, videreførelse og udvidelse af puljen. Puljen administreres af BUK Kulturprojekter forslag 24 finansieres af udviklingspuljen Odderordningen, forslag til ny Odderordning på folkeoplysningsområdet betyder stigende udgifter Frivillighedscentret, formidling, aktiviteter, supervision, transport, kontorhold Udskiftning af ipads i skolerne Udskiftning af ipads i skolerne finansieres over særtilskud til skolereform Lov- og cirkulæreprogramsmidler fra 2015-aftalen afsættes ikke i budget Ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter herunder 2 dage på Sølundfestival Budget til teletaxa udvides fra kr. til kr. for at dække områder hvor der ikke er busdækning I alt

4 Ændringsforsalg til budget fra V, A, C, O, B og Ø Anlæg Anlægsbudgetforslag indenfor borgernæreområder 100 Skovbakkeskolen, nybygning ( kr. afsat i budget 2014) Børnehaven Skovbakken, nybygning ifm. etablering af ny Skovbakkeskole Tandplejen, flytning til VitaPark (4 mio. kr. afholdt i 2014) Vennelund, etablering af vuggestueenhed Vestermarkskolen, udbedring af mangler ifm. 5 års eftersyn Ungdomsskolen, renovering af elevtoiletter Ålykkecentret, tagudskiftning Gæstedagpleje i de fire landsbyordninger Udskiftning af nødkald hos borgere i eget hjem Etablering af gæstehus i dagplejen i Odder by / ungdomshus 150 I alt borgernære områder Øvrige anlægsbudgetforslag 130 Funktionskontrakt asfalt, veje i oplandet udenfor landsbyer Opgradering af Grobshulevej Udskiftning af træer i Rathlousdal Alle Renovering af baneoverskæring Rude Havvej Klimastrategi, vedvarende energikilder på kommunale bygninger Medfinansiering til "Pulje til landsbyfornyelse" PCB undersøgelser Løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende meget gamle vejafvandingsledninger Renovering af offentlige toiletter Energihandleplan, forslag til energibesparende arbejder Nedbrydning af Mejerivej Rådhuset, teleslynge til Byrådssalen VitaPark Odder, udvidelse af Vokseværket i VitaPark Modernisering og renovering af Handelsfagskolen Aflevering af dokumenter fra Care til Statens Arkiver Vedligeholdelse af cykelstier Bymiljø i Odder by/forskønnelse/udvikling. Der nedsættes et 17.4 udvalg i løbet af 2015 m.h.p helhedsplan 500 I alt

5 Ændringsforsalg til budget fra V, A, C, O, B og Ø Anlæg Byggemodning og jordforsyning 170 Byggemodningsramme Færdiggørelse af 10 grunde ved Rasmus Larsens Vænge i Gylling Færdiggørelse af 12 strandgrunde i Hou Færdiggørelse af 6 grunde i Præstevænget Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov & Høghus, Odder Vestby Byggemodning og jordkøb i alt Indtægter fra salg af grunde I alt byggemodning og jordforsyning Sammendrag i Borgernære områder Øvrige anlægsbudgetforslag I alt Byggemodning Anlægsudgifter i alt Indtægter fra salg af grunde (Økonomiudvalget) Netto anlægsudgifter