Miljø- og Teknikudvalget

Transkript

1 Miljø- og Tekniket Overblik 35 Miljø- og Tekniket 1. Miljø- og Tekniket. Miljø- og Tekniket består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø) 2. Udvalgets opgaver. Miljø- og Tekniket varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. Rekreative områder, herunder parker og strandområder Campingpladser Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for ets område Udvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under ets område Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer Byggelovgivning og boligforhold. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning Kollektiv trafik samt taxalovgivning Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald Grundvand Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse Tunø Havn Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for ets område i samarbejde med Økonomiet. Takster for forsyningsvirksomheder Anlægsplaner inden for ets område Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for ets område.

2 Miljø- og Tekniket Overblik 36 Andel af serviceudgifter 94% Teknik og miljø et 6% Andel af serviceindtægter Teknik og miljø e t 12% 88% Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. Udgifter 68,0 64,0 69,1 67,3 67,3 67,3 Indtægter -15,4-12,4-13,4-13,4-13,4-13,4 Netto 52,6 51,5 55,7 53,9 53,9 53,9

3 Miljø- og Tekniket Overblik Driftsbudget 2018 Driftsbudget kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Tekniket Udlejning af boliger og grunde Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder Rottespærrer i kommunale bygninger Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Vej og Park - Fælles formål Veje og grønne områder Maskiner og materiel Vejbelysning Vintertjeneste Trafiksikkerhedspulje Miljø Vej og Park, Skove Naturbeskyttelse Bæredygtig kommune Miljøbeskyttelse Klimatilpasningsindsats museum Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelser mv Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningsprojekt Boulstrup Klima- og Miljøpulje Trafik og Havne Vej og Park, Læskure, stoppestedskilte mv Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa Tunø Havn Tunø Færgen Færgesekretariat Offentlig trafikbetjening Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Ændringer fra 2014 til 2018: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015: - Teletaxa tilføres kr. til telekørsel i områder uden busdækning. - Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt kr. - Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsledninger afsættes kr. årligt. - Til renovering af offentlige toiletter afsættes 150.ooo kr. i 2015 o g kr. i overslagsårene. - Til vedligeholdelse af cykelstier er der afsat 1 mio. kr. Puljen skal sbehandles og opgaven sendes i udbud. - Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og udvikling er der afsat kr. - Indvendig bygningsvedligeholdelse er tilført i alt kr. Heraf kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og kr. til nedbrydning af Mejerivej 3. ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med kr., heraf fik Tunø Færgen tilført kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i indtægter kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Der resterer kr. på puljen som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis budgettet er reduceret med kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekortet. Administration af udlejning af kommunes bygninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S. Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaordning tilføres kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet.

4 Miljø- og Tekniket Overblik 38 Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Tekniket. Følgende puljer er sammenlagt: Grønne initiativer Klimastrategipuljen Projekter, sløjfning af brønde /boringer Skovrejsning i Boulstrup, pulje I alt Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægssager fra anlæg til drift i 2016: LMK funktionsudbud veje Vejvedligeholdelse Cykelsti på Snærildvej (1-årig) Sti Odder Norsminde (1-årig) ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på til kr., tidligere afholdt som anlægssager. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på kr. til nedsættelse af takster for godstransport på Tunø Færgen. Budgettet er reduceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni Ændringer fra Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. MTU s andel udgør 0,5 mio. kr. Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af MTU s samlede budgetramme. OPS- Bygningsvedligeholdelse af den nye Skovbakkeskole Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er overført til Børn-, unge- og Kulturet. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er indarbejdet med ½ virkning fra budget Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på kr. til nedsættelse af takster for persontransport, biler mv. på Tunø Færgen. Budgettet er reduceret tilsvarende. Taksterne er nedsat med 50 % i tilskudsperioden jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster vedtaget af Social og Indenrigsministeriet juni Campus På udlejning af boliger er der budgetteret med udgifter til leasing af pavillonerne der huser Campus og en tilsvarende indtægt for udlejning. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for Miljø- og Tekniket Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Miljø og Teknikets område, samlet budgetreduktion på kr. serviceudgifter Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads har ifm. Grønt Partnerskab på Tunø fået 7 campinghytter til udlejning. Indtægtsbudgettet vedr. udlejning øges med kr. Veje- og grønne områder: - Der fortages udbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje, besparelse kr. - I fremtiden vil der ske en øgning af udbud på vedligeholdelsesopgaver af kommunes vejafvandingsledninger, besparelse kr. - Trafiksikkerhedspuljen på kr. udgår. - Tiltag på Snærildvej, kr. (ét-årig)

5 Miljø- og Tekniket Overblik 39 Teknik Fælles: - I budgetforlig 2017 er der indgået aftale om en optimering inden for ejendomsområdet. Besparelse på området, vil først kunne opnås fra og med Der afsættes kr. til skovrejsningsprojekt ved Boulstrup. Ændringer fra OPS- Bygningsvedligeholdelse af ny Skovbakkeskole Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er overført til Børn-, Unge og Kulturet. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er i 2018 indarbejdet med helårsvirkning. Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. Tilskuddet til takstnedsættelser på passagerer og godstransport er fra 2018 indtægtsbudgetteret på Tunø Færgen. Tilskud til takstnedsættelse på passagerer er forhøjet i 2018 med kr. til at dække perioden 1/11-15/3, vintermånederne. Huslejereguleringer Der er indgået aftale med Handelsfagskolen om en årlig huslejenedsættelse på kr. I takt med at jorden i Vestbyen udstykkes til boligområder er flere jordforpagtninger ændret eller helt bortfaldet, budgettet reduceres i 2018 med kr. Veje- og grønne områder Der fortages udbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje. Yderligere besparelse i 2018 på kr. jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget, tema 5 pristjek og konkurrenceudsættelse. Budgetforliget for 2018 Rottespærre i kommunale bygninger kr. til etablering af mekaniske rottespærrer i skelbrønde ved kommunale bygninger. Forskønnelsespulje Årlig pulje på kr. til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne. Sikring af cykelstier For at øge trafiksikkerheden på Grobshulevej er der i 2018 afsat kr. til flytning af kantpæle. Vejvedligeholdelse - tilføres 3 mio. kr. I løbet af foråret 2018 udarbejdes oplæg om funktionsudbud på de veje, der ikke er omfattet af det nuværende udbud. Trafiksikkerhedspulje, ét-årig Der afsættes en pulje på kr. til trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. omfattende trafiksikkerheden på Østermarksvej/Lundevej, samt i Amstrup. Bæredygtig kommune kr. til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig. Klimatilpasningsindsatsen ved Odder Museum. Der er afsat kr.t il detailprojektering/forundersøgelse af klimatilpasningsindsatsen ved Odder Museum. Offentlig trafikbetjening Der er afsat kr. til analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem land og by, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Hverdagseffektiviseringer Der indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 % af MTU s samlede budgetramme, svarende til 0,5 mio. kr.

6 Miljø- og Tekniket Overblik Anlægsbudget Andel af anlægsudgifter Miljø og teknik et ; 73 % ; 27 % Anlægsbudget kr. B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Energibesparende foranstaltninger og klimastrategi, kommunale bygninger Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken Sti mellem Løkkegårdsvej og Vestermarkskolen 475 Cykelsti fra Ørting til Gylling Sti Norsminde, 1. etape fra Odder til Assedrup Renovering af den rørlagte del af Fattighusgrøften 600 Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen Rude Havvej 3, by- og erhvervsudvikling af området Klimatilpasning v. Rådhusgade/Stampmøllebæk Realisering af vandplansprojekt Odder Å Trafiksikring af gennemfartsvej i 7 byer Vintertjeneste, udskiftning af saltspreder 450 Etablering af resterende adgangsveje til erhvervsudstykning ved Jernaldervej Færdiggørelse af byggemodninger, rammebudget Byggemodninger, rammebudget I alt For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter.

7 Miljø- og Tekniket Overblik 41 Børn-, Unge- og Kulturet 1. Børn-, Unge- og Kulturet Børn-, Unge, og Kulturet består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F). 2. Udvalgets opgaver Børn-, Unge, og Kulturet varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang. Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver. Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomiet. Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for ets område. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver: Dagpasnings- og fritidstilbud Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven. Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre Folkeoplysning og voksenundervisning Biblioteksvæsen Museumsforhold Teater-, biograf og musikaktiviteter Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under ets område Bygge- og anlægsarbejder under ets område

8 Børn-, Unge- og Kulturet Overblik 42 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter 59% Børn, unge og kultur et 41% 59% Børn, unge og kultur et 41% Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. Udgifter 477,1 448,9 443,4 438,3 435,8 431,7 Indtægter -66,2-44,9-44,4-44,4-44,4-44,4 Netto 410,9 404,0 399,0 393,9 391,4 387,3 Andel af overførselsudg. Børn, unge og kultur et 2% Andel af overførselsindt. Børn, unge og kultur e t 4% 98% 96% Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. Udgifter 9,3 9,4 9,3 9,5 9,6 9,7 Indtægter -4,8-4,8-4,8-4,9-5,0-5,1 Netto 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

9 Børn- Unge- og Kulturet Overblik Driftsbudget 2018 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Børn-, Unge og Kulturet Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles skole og SFO Gylling Juniorklub Hou Juniorklub Saksild Juniorklub Juniorklub - Odder By Ungdomsskolen Haller og idrætsanlæg Folkebiblioteker Musikskole Folkeoplysning Odder Museum kulturelle tiltag Kreativ skole Folkeskoler Folkeskolereform Kompetenceudvikling I-pads & IT-udvikling Privat- og efterskoler Forældrebetaling m.v Ændring af skolestruktur Visitation 10. klasse Inklusion Investeringsstrategi Gylling Skole og Børnehus Hou skole og Børnehus Hundslund Skole Børnehus Saksild Skole og Børnehus Vestermarkskolen Skovbakkeskolen Parkvejens skole Ungdomsskolen Skolebiblioteker Ungdomsudd. Vejledning Børnepasning Søskenderabat, fripladser, forældrebetaling, betaling andre kommuner Tilskud private daginst., privat pasning mv. Demografi, køb ekstra børnemdr. mv Tidlig SFO Børn-, Unge- og Kulturpulje Pulje, flere pædagoger i dagtilbud Dagpleje, pulje til afregning i Landsbyordninger Dagplejen, By Dagplejen Gylling Dagplejen Hundslund Dagplejen Saksild Gylling Børnehus Hou Børnehus Tunø Børnehus Børnehaven Solstrålen Børnehuset Saksild Krible Krable huset Egholmgård Børnehuset Vennelund Bifrost Børne- og familiecenter BFC - internt Undervisning og SFO Børnepasning Serviceloven Kommunal tandpleje Ændringer fra 2014 til 2018: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budgetforslaget er justeret i forhold til dette. Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med kr. som følge af øgede udgifter til Odder-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gennem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet. Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen. Følgende anlægsarbejder er overført til drift: Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt

10 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 44 etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoiletter i Ungdomsskolen. Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og Kulturet. Budgetforliget for 2016: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge diverse puljer på ets område til én pulje Børn-, Unge og Kulturpuljen. Puljen udgør kr. i Ud over Børn-, Unge og Kulturpuljen er der afsat en pulje på kr. til implementering af folkeskolereformen og til fremme af kulturprojekter. Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med kr. i forbindelse med ny samdriftsaftale gældende fra Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på kr. til et driftstilskud på kr. i 2016 og Der er afsat kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være uddannede pædagoger. Børn-, Unge- og Kulturet undersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen Social- og Sundhedspuljen, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge- og Kulturet og Social- og Sundhedset. Der er tilført kr. til BFC fra Ændringer fra Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. Børn-, Unge- og Kulturets andel udgør 3,6 mio. kr. Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturets samlede budgetramme. Folkeskolereform Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen udfases fra 2016 til Tilskuddet nedsættes med 4,6 mio. kr. i budget Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Social- og Sundhedset til Børn- Unge- og Kulturet. BFC s budget er i den forbindelse tilført 4,2 mio. kr. Flygtninge På Børn-, Unge og Kulturets område er budgettet forøget i 2017 med 3,9 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter til flygtninge. Budgettet dækker bl.a. modtagehus til flygtningebørn, etablering af modtageklasser, støttetimer i folkeskolen samt en oprustning på BFC. OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18.

11 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 45 ændringer Sidste del af Fremtidens Dagtilbud indfases, således at antallet af vuggestuepladser er forøget til 30 %. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud er permanent fra og med Folkeoplysningen har fået tilført kr. til it-drift af Winkas, ny foreningsportal. Der er afsat midler til Kulturby samarbejdet, og endelig er der overført 0,6 mio. kr. til Økonomiet til finansierings af fritids- og kulturmedarbejder. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for Børn-, Unge- og Kulturet Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Børn-, Unge- og Kulturets område, samlet budgetreduktion på kr. Fritid, bibliotek og kultur Tilskud til de selvejende haller, Odder Museum, de fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 pris-niveau, besparelse kr. Lokaletilskud til de frivillige foreninger reduceres med kr. grundet at området i mange år har vist en mindre forbrug. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2, som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Folkeskole og Fritidsordninger Tidlig SFO Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april. Besparelsen på 1,1 mio.kr. er placeret under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Budgettet til praktikvejledere og skoleledere på henholdsvis kr. og kr. bortfalder. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen fremadrettet kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i Skolestrukturen søges ændret og dermed lægges op til en effektivisering af ledelsesopgaven. De overordnede elementer i ændringsforslaget er: Ændring af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild Indførelse af fællesledelse mellem Odder ungdomsskole og Parkvejens Skole Børnepasning Fra og med 2017 indføres sampasning i kommunens daginstitutioner, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt, en samlet nettobesparelse på kr. Besparelsen er indregnet i de enkelte institutioners lønbudget for Der er afsat en lønpulje på kr. til afregning af daginstitutionen der holder åbent for sampasning. Tilsynstimerne i dagplejen sættes ned, besparelse netto kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere normeret efter, at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på kr. Ved ændringer af visitationskriterierne for pædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO spares kr. Børne- og Familiecentret Den centrale administration (konto 6) skal udmønte en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. Heraf udgør BFC s andel kr. i 2017, stigende til kr. i 2018 og kr. fra 2019.

12 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 46 Tandplejen Tandplejen skal fra 2018 gennemføre en effektivisering som følge af sammenlægningen af de to klinikker til én klinik i VitaPark. Ændringer fra Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2018 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturets samlede budgetramme. Børnepasning I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at taksterne i Gaia skulle nedsættes. Besparelsen får helårsvirkning fra Budgettet reduceres med yderligere kr. På grund af stigende udgifter til fripladser er budgettet tilført kr. Folkeskolereform Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen er delvist udfaset fra 2016 til Fra 2018 bortfalder tilskuddet. Omlægning af modtageklasser Modtageklasserne er omlagt til turbo-klasser, hvorefter de to-sprogede børn indmeldes i distriktsskolen med sprogstøtte. Omlægningen har frigjort midler, som er overført til tandplejen ( ) og sprogstøtte i daginstitutionerne. OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Budget 2018 er tilpasset til helårsvirkning. Skolestruktur Skolestrukturen er ændret. Vestskolen er oprettet, og der er indført fællesledelse i oplandet samt mellem Parkvejens Skole og ungdomsskolen. Besparelsen ved omlægningen indfases med 5/12-dels effekt i 2018 med kr. Fritid & Kultur Bidraget til Kulturhovedstad 2017 nedsættes til kr. På baggrund af Budgetforliget i 2016 bortfalder tilskud til helhedsplan for Spektrum. Budgettet reduceres med kr. Driftstilskuddet til svømmehallen har været nedsat i en tre-årig periode ifm. udskiftning af filtertanke. Tilskuddet forhøjes med kr. fra 2018 til tidligere niveau. Børne- og Familiecentret Besparelsen på den centrale administration, jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget udgår og BFC s andel er tilbageført området fra Budgetforliget for 2018 Pulje til fremme af kulturprojekter Puljen forhøjes med Kreativ skole Medfinansiering af kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år. Folkeskolen I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af specialklasseelever. Af budgetforliget for 2018 fremgår: Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole. Det forventes, at investeringsstrategien efter tre år vil medføre, at udgiftspresset fjernes, og at området igen kan driftes på nuværende budgetniveau. Der udarbejdes en analyse og afdækning af det nuværende arbejde med inklusion i dagtilbud og skole.

13 Børn- Unge- og Kulturet Overblik 47 Analysen omfatter endvidere afdækning af styring og økonomi på specialklasseområdet samt støtte- og vejledningsfunktionernes tværgående arbejde på dagtilbud og skole. Analysen danner baggrund for udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig praksis på området og til fastlæggelse af politiske mål for området. Arbejdet med investeringsstrategien forankres i Børn-, Unge- og kulturet. 4. Anlægsbudget Andel af Anlægsudgifter Børn, unge, kultur et; 8 % ; 92 % Anlægsbudget kr. B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Ny Skovbakkeskole og daginstitution Udskiftning af ipads, skole IT Skole IT, vedligeholdelse af it-infrastruktur Daginstitution Bifrost, istandsættelse af Asgård 375 Hundslund Hallen, tilskud til udskiftning af gavl og tilbygning I alt For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter.

14 Social- og Sundhedset Overblik 48 Social- og Sundhedset 1. Social- og Sundhedset Social- og Sundhedset består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lars Grønlund (A) og Helle Jensen Møller (F). 2. Udvalgets opgaver Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Beskæftigelseset. Endvidere har et ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende: Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Botilbud til voksne Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte Misbrugsbehandling. Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning Magtanvendelse Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område Sundhedsaftaler med Region Midtjylland Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Endvidere har et ansvar for følgende opgaver under ets område: Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for ets område i samarbejde med Økonomiet Takster, afgifter etc. for ydelser

15 Social- og Sundhedset Overblik 49 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter 62% Social og Sundheds et 38% 64% Social og Sundhed s et 36% Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. Udgifter 444,4 416,3 415,1 415,2 416,4 416,4 Indtægter -67,5-38,4-39,1-39,1-39,1-39,1 Netto 376,9 377,9 376,0 376,1 377,3 377,3 Andel af overførselsudgifter Social- og Sundheds -et 6% Andel af overførselsindtægter Social og Sundheds et 2% 94% 98% Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. Udgifter 24,0 23,2 23,8 23,8 23,8 23,8 Indtægter -3,2-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Netto 20,8 20,3 20,8 20,8 20,8 20,8

16 Social- og Sundhedset Overblik Driftsbudget 2018 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Social- og Sundhedset Støtte til frivilligt socialt arbejde Medfinansiering af frivillighedscenter Forskellige tilskud 5 5 Ældre Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Ældreboliger Tilsyn med plejeboliger Køb og salg af plejeboligpladser Hjælpemidler Personlig og praktisk bistand i hjemmet Plejeboligpladser Sygepleje Elever Kommunal genoptræning fællesudgifter på ældreområdet Madservice til ældre Ølykkecentret Pasning af døende i eget hjem Administration (Visitation og Ældreservice) Pedeller Vita Park Korttidspladser Ålykkecentret Daghjem, Ålykkecentret Voksen handicappede Borgerservice: Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Botilbud for voksne handicappede m.fl Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagog. støtte 85 /hjemmevejl Borgerstyret personlig assistance (BPA) Kontaktperson- og ledsageordning Stof- og alkoholbehandling Kommunale institutioner: Fabos Åhusene Vejledning og Mestring (Rosenhuset) Sundhed Betaling til regionen for sygehuse m.m Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning og vedl. tr Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m Vederlagsfri fysioterapi Andre sundhedsudgifter Boliger Midlertidige boliger til flygtninge m.fl Støtte til opførelse af boliger Ydelser på lån til ældreboliger Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat Lejetab ifm fraflytning mv Ændringer fra 2014 til 2015 Rammen er ændret på følgende punkter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat kr. til Den nære sundhed Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere kr. til Den nære sundhed. Frivillighedscentret blev tilført kr. og der blev afsat kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget Ændringer fra Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen Åhusene, kontor og fælleshus fra anlæg til drift i Midlerne er etårige og udgør kr. Budgetforliget for 2016 Ældremilliarden. Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft inden for ældreområdet. Der blev afsat yderligere kr. til dækning af merudgifter ifm. betaling til Regionen for sygehuse m.v.

17 Social- og Sundhedset Overblik 51 Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene. Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på ets område til én pulje Socialog sundhedspuljen. Puljen udgør 3 mio. kr. i Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede Social- og Sundhedspulje. Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes inden for det nuværende budget. Ændringer fra Rammen er ændret på følgende punkter: Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Socialog Sundhedsets andel udgør 2,7 mio. kr. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsets samlede budgetramme. Efterværn Efterværn er pr overflyttet til Børne-, Familiecentret. Budgettet på det specialiserede socialområde for voksne (Borgerservice) er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr. ændringer Borgerservice er tilført 4 mio. kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne. Økonomiaftalen 2017 Ved økonomiaftalen 2017 blev der afsat kr. til personlig og praktisk hjælp i Visitationsteamet. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for social- og sundhedsområdet - Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området kr. - Sammenlægning og reduktion af puljer på Social- og Sundhedsområdet, samlet budgetreduktion på kr. Det specialiserede socialområde for voksne - Tema 1, Reorganisering af det specialiserede socialområde. En samlet besparelse på kr. indarbejdet forholdsvis i Fabos, Åhusenes og Rosenhusets budgetter. Området reduceres med yderligere kr. i I Rammeaftalen for Region Midt er aftalt en reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden Borgerservices budget er reduceret med kr. Ældreområdet - Ændret organisering på ældreområdet. Området er reduceret med kr. - Administration besparelse i Visitationsteamet. Området er reduceret med kr. - Pristjek af hjemmeplejen. Området er reduceret med kr. - Pristjek af plejecenter. Området er reduceret med kr.

18 Social- og Sundhedset Overblik 52 Sundhedsområdet - Budgettilpasning af KMF. - Reduktion i budget på kr. Ændringer fra Rammen er ændret på følgende punkter: Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsets samlede budgetramme. Effektiviserings- og besparelseskataloget Det specialiserede socialområde for voksne Tema 1 - Reorganisering af det specialiserede socialområde. Området er reduceret med kr. Ældreområdet Tema 1 - Reorganisering af ældreområdet. Området er reduceret med kr. Pristjek og konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen. Området er reduceret med kr. Pristjek og konkurrenceudsættelse af plejecenter. Området er reduceret med kr. Tema 2, Administration besparelse Visitationsteamet er udgået. Området er derfor tilført kr. ændringer Lov- og cirkulæreprogram tilfører ældreområdet samlet kr. I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev der tilført kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen på ældreområdet. Sundhedsområdet Budgetopfølgning 1. del 2017 forårsagede en budgettilpasning af den kommunale medfinansiering. Budgettet er reduceret med 2 mio. kr. Økonomiaftalen 2018 Økonomiaftale 2018 for Den kommunale medfinansiering medførte en ændring af afregningsmodel. Budgettet er derfor øget budget med kr.

19 Social- og Sundhedset Overblik Anlægsbudget Andel af Anlægsudgifter Social- Sundheds et; 11 % ; 89 % Anlægsbudget kr. B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 IT-fælles fagsystem for Social- og Sundhed nye plejeboliger ved Stenslundcentret, servicearealer Statstilskud serviceareal Renovering af køkken og bad i ældreboligerne, Hundslund, Ørting og Tunø Aktivitetslokaler, Bronzealdervej og Ålykkecentret 100 Handicapbus, ældreområdet 380 I alt For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter.

20 Beskæftigelseset Overblik Beskæftigelseset Beskæftigelseset Beskæftigelseset består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Helle Jensen Møller (F). 2. Udvalgets opgaver Beskæftigelseset drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt et, ikke overskrides. Beskæftigelseset varetager den umiddelbare forvaltning af: Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den kommunale erhvervspolitik. Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Beskæftigelseset udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for ets område. Beskæftigelseset fremkommer, efter anmodning af Økonomiet, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3.

21 Beskæftigelseset Overblik 55 Service: Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. (2018-priser) Udgifter 8,2 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 Indtægter -3, Netto 4,3 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 Andel af serviceudgifter Beskæfti gelses et 1 % Andel af serviceindtægter Beskæfti gelses et 0 % 99% 100% Overførsler: Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. (2018-priser) Udgifter 389,8 391,8 393,0 397,0 405,0 412,5 Indtægter -125,6-110,2-112,1-112,0-112,3-112,3 Netto 264,2 281,6 280,9 284,9 292,7 300,2 Andel af overførselsudgifter 8% Andel af overførselsindtægter 6% Beskæfti gelses et 92% Beskæfti gelses et 94%

22 Beskæftigelseset Overblik 56 På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2017 og budget Driftsbudget 2018 overførsler og serviceudgifter Budget 2018 Beskæftigelseset 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto Overførsler Førtidspensioner Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt overførsler Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner Andre faglige uddannelser Beboelse Pulje I alt service I alt Beskæftigelses Ændringer fra 2017 til 2018 Budget 2018 på overførselsområdet er 0,7 mio. kr. netto mindre end budget De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: For fleksjob er budget ,3 mio. netto større end budget Det skyldes, at der har været mange sager på sygedagpengeområdet og ledighedsydelse, som overgår til fleksjob. Herunder var reformen i 2013 på fleksjob- og førtidspensionsområdet startskuddet til et stigende antal fleksjob og færre førtidspensionssager. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på ressource- og jobafklaringsforløb (4,5 mio. kr. netto), sygedagpenge (-4,6 mio. kr. netto), kontantog uddannelseshjælp (-3.4 mio. kr. netto) og førtidspension, revalidering og integrationsydelse (-6,7 mio. kr. netto). Hertil væsentligt færre udgifter til forsikrede ledige grundet konjunkturudviklingen. Ændringerne skyldes, at der på sygedagpengeområdet har været en særlig indsats for at mindske antallet af syge og varigheden i sagerne. Dette har samtidig medført flere jobafklaringsforløbssager. Jobafklaringsforløb blev indført med sygedagpengereformen i Faldet i sager på kontant- og uddannelseshjælpområdet skyldes bl.a. indførelsen af integrationsydelse, 225 timers reglen og andre lovændringer i 2016 og 2017.

23 Økonomiet Overblik 57 Økonomiet 1. Økonomiet Økonomiet består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lone Jakobi (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V). 2. Udvalgets opgaver Økonomiet har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiet til Byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiet til Byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning. Indkøbspolitik Erhverv og turisme Hov Havn Byråd Valg Administration Centrale budgetpuljer Jobcenter VitaPark Odder

24 Økonomiet Overblik 58 Andel af serviceudgifter Økonomiet 14% Andel af serviceindtægter Økonomiet 11% 86% 89% Regnskab/ R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Budget mio. kr. Udgifter 144,2 168,2 150,0 140,3 132,2 138,4 Indtægter -17,0-12,3-12,1-12,1-12,1-12,1 Netto 127,2 155,8 137,9 128,2 120,1 126,3

25 Økonomiet Overblik Driftsbudget 2018 serviceudgifter Driftsbudgetforslag kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiet Redningsberedsk Administration Adm.bygninger Adm. - rådhuset Kantinen Digitaliseringspulje adm. omk Tjenestemandspension Budgetpuljer Lov- og cirkulæreprogram Barselsfond Lederudd./ kompetanceudvik Demografipulje Byråd Fælles formål Byråd Kommisioner, råd og nævn Valg Kollektiv trafik og havne Hou Havn Sundhed Sundhedsfremme Erhversfremme og turisme Tilskudsområder Udvikling Odder Vækst og udvikling Letbane VVM undersøgelse Vækstpulje Udlejning, bygningsvedligehold VitaPark Økonomi og konsolidering Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelses er der overført serviceudgifter for kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget Budgetforliget for 2015: Der er afsat kr. til teleslynge i byrådssalen. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administrationens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med kr. som følge af ny organisering af Beredskabet. ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere kr. ligesom der er afsat yderligere kr. til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med kr. Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark reduceret med kr.

26 Økonomiet Overblik 60 Budgetforliget for 2016 Besparelser for 18 mio. kr. i årene : Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økonomiet. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigelseset. Der er budgetteret med et beløb på kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer. Ændringer fra Demografisk udvikling: Der er afsat kr. i Demografipulje Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Økonomiets andel udgør 1,3 mio. kr. Derudover er der afsat kr. til 2 medarbejdere pga. flygtningesituationen. Besparelsespuljen på 5,1 mio. kr. nulstilles. Derudover er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Økonomiets samlede budgetramme. Økonomiaftalen 2017 I økonomiaftalen er der afsat kr. til Lov- og cirkulæreprogram ændringer Fra Digitaliseringspuljen er der afsat kr. til fagsystemer til Foreningsportal og Hal løsning på Bibliotekets område. Budgettet på el på Rådhuset er reduceret med kr. pga. tiltag til energibesparelse. Økonomiet er blevet tildelt kr. fra Børn, Unge og Kultur et til finansiering af en fritids- og kulturmedarbejder. Borgmesterpension er blevet reduceret med kr., ligesom der er blevet reduceret i forsikringer til tjenestemænd med kr.. Til tjenestemandspensionister er der en forhøjelse på kr. Jobcenteret har fået tildelt 2 årsværk i 2017 og 2018 til øget indsats på sygedagpengeområdet, kr. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Administration på Rådhuset og ekstern administration under Økonomi & Konsolidering er reduceret med hhv kr. og kr. pga. sammenlægning af administrative opgaver i større enheder. Denne besparelse medfører dog en investering og budgetforhøjelse på Digitaliseringspuljen med kr. Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kommunes tilbud om levering af videotolkning. Denne tilslutning reducerer budgettet med kr. Budgettet på Digitaliseringspuljen er forhøjet med kr. til implementeringen af talegenkendelse. Denne investering skal medføre en besparelse i Tilskuddet til Økologiens Have er fastsat til kr., hvilket medfører en budgetreduktion på kr.

27 Økonomiet Overblik 61 Sammenlægning og reduktion af puljer er medvirkende til at landdistriktspuljen på kr. nulstilles og vækstpuljen reduceres med kr. Demografipuljen reduceres med kr. Driftstilskuddet til VitaPark reduceres med kr. Generelt for økonomiet Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion kr. Ændringer fra 2017 til 2018 Demografisk udvikling Der er afsat kr. i demografipuljen. Demografipuljen blev i 2017 reduceret med 2,0 mio. kr. og yderligere reduceret i 2018 med 1,0 mio. kr. Besparelser og hverdagseffektiviseringer På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2018 indarbejdet følgende: Besparelser på yderligere administration generelt i kommunen på kr. (Tema 2), samt 1% besparelse på kr. Forhøjelse af budget til byrådet på kr. til uddannelse af nyt byråd, it-anskaffelser, eftervederlag m.m., samt forhøjelse af vederlag. Reducering af budget til pensionsudbetalinger til tjenestemænd på kr. og forhøjelse af budget til tjenestemands genforsikring på kr. Budgettet til Redningsberedskabet er reduceret med i henhold til effektiviseringsaftale med Østjyllands Brandvæsen. Budgetforliget for 2018 I budgetpuljen er der afsat kr. til udarbejdelse af udviklingsplan for Odder By, og yderligere kr. er afsat under vækstpuljen til Odder Vinterbadeklub. Der afsættes kr. til en 2-årig ansættelse til byggemodningsopgaver, kr. til styrkelse af ledelseskraften i Jobcentret og kr. til understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder. Optimering af ejendomsområdet medfører en besparelse på kr. Optimal anvendelse af betalt befordring af borgere på kr. (afsat som rammebesparelser på ØK indtil udmøntning). Talegenkendelse udgør en besparelse på jobcentrets lønbudget på kr., og investering på digitaliseringspuljen på kr. Økonomiaftalen 2018 I Økonomiaftalen er der afsat kr. til Lov- og cirkulæreprogram. ændringer Nedsættelse af havnetakster på kr. i henhold til ny havneaftale med Samsø kommune