Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Transkript

1 Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Transportministeriet. København, den 26. maj a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark fører Signalprogrammets fjernbanedel frem til 2. milepæl (den endelige kontraktindgåelse). Der anmodes endvidere om tilslutning til at gennemføre driftstest af en dansk STM, der er et modul, der oversætter mellem det nuværende danske signalsystem (ATC) og det nye signalsystem (ERTMS) samt foretage nødvendig ERTMS-udrustning af rullende materiel i relation hertil, herunder udmønte allerede afsatte midler i infrastrukturfonden til nødvendige udgifter til driftstest af en STM, der ligger efter 2. milepæl. Endelig anmodes om tilslutning til at fremrykke start af design af ERTMS-ombordudstyr til rullende materiel. Med ovennævnte anmodes om, at Banedanmark ud over den på finansloven afsatte bevilling disponerer udgifter i perioden for i alt 290,7 mio. kr. inkl. bidrag til den centrale anlægsreserve. Forslaget medfører ikke merudgifter i 2010, og der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser af forslaget i finansåret. Udgifterne til Signalprogrammet indgår i infrastrukturfonden, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition. Aktstykkets fortrolighed ophæves, når både kontrakterne om signalsystemleverancerne og leverancen af STM-moduler er indgået. b. Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 har regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance besluttet, at Banedanmarks signalanlæg på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes BL000767

2 2 I Aftale om en grøn transportpolitik er der opstillet to milepæle for gennemførelsen af projektet. Disse milepæle, som også fremgår af Akt F af 26. februar 2009, er: 1) Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer og 2) Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer. I henhold til Akt F af 26. februar 2009 skal der, inden milepælene nås, ske en stillingtagen i forligskredsen til, hvorvidt Banedanmark kan videreføre projektet på henholdsvis fjernbanen og S-banen frem til 2. milepæl. Der skal endvidere efterfølgende søges bevillingsmæssig tilslutning i Finansudvalget. Forligskredsen har den 29. januar 2010 besluttet at videreføre Signalprogrammets S-banedel frem mod 2. milepæl. Finansudvalget tiltrådte Akt 95 herom den 11. februar Status for Signalprogrammet for fjernbanen vedr. budget og tidsplan Banedanmark har udarbejdet en statusrapport for fjernbaneprojektet, herunder et opdateret risiko-, omkostnings- og tidsestimat. Statusrapporten viste, at der ikke er opstået forhold, som medfører væsentlige ændringer i den samlede vurdering af projektets økonomi og tidsplan. Forligskredsen har på baggrund heraf den 17. maj 2010 besluttet at videreføre Signalprogrammets fjernbanedel frem mod 2. milepæl. Ankerbudgettet, der lå til grund for den politiske aftale om udskiftning af Banedanmarks signaler, angav en udgift på 19,5 mia. kr. (pl-2009, inkl. bidrag til den centrale reserve) for fjernbanedelen af Signalprogrammet. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for fjernbanedelen af Signalprogrammet og på baggrund af den information, man har opnået siden udarbejdelsen af ankerbudgettet for Signalprogrammet, har Banedanmark konkluderet, at det ankerbudget, der blev lagt til grund ved den oprindelige beslutningsproces, stadig har gyldighed som retvisende budget. Der er imidlertid konstateret forskydninger i forhold til den periodisering, der lå til grund for det oprindelige ankerbudget for fjernbanedelen af Signalprogrammet. Disse forskydninger betyder samlet et merforbrug på ca. 116 mio. kr. i , som opvejes af et tilsvarende forventet mindreforbrug efterfølgende. Periodeforskydningen skyldes primært, at der anvendes dyrere konsulenter end forudsat i ankerbudgettet i de indledende faser af fjernbaneprojektet, hvilket forventes modsvaret af et forventet mindreforbrug på konsulenter i de efterfølgende år. Merforbruget i 2009 og 2010 er finansieret af uforbrugt bevilling til generelle projektudgifter til S-banen, som er afsat på samme hovedkonto, hvorfor merforbruget ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser i 2009 og Overordnet set er der ikke behov for at justere tidsplanen for fjernbanedelen af Signalprogrammet. Således forventes det nye signalsystem på fjernbanen fortsat at være i drift på hele fjernbanen i Der har dog været en forsinkelse af delprojektet vedr. udskiftning af togradioer (GSM-R-projektet) med ca. et år i forhold til den oprindelige tidsplan. Således forventes det nye togradiosystem først taget i drift ved udgangen af Forsinkelsen forventes ikke at påvirke Signalprogrammets samlede tidsplan. Status for Signalprogrammet for fjernbanen vedr. risikovurdering Banedanmark følger løbende udviklingen i risici ift. Signalprogrammet. Ved risici forstås inden for ny anlægsbudgettering potentielle hændelser, der vil have en negativ effekt på muligheden for at gennemføre projektet til den forudsatte kvalitet, til tiden og inden for budgettet.

3 3 Eksempler på risici ved Signalprogrammet, som er vurderet i den selvstændige risikovurdering af projektet, er blandt andet: risiko for fejl i kravspecifikation, risiko ved udrulningsplaner osv. Signalprogrammets risikoprofil er således et udtryk for, hvor stor risiko der knytter sig til tidsplanen, kvaliteten af leverancen og/eller budgettet for signalprogrammet. Signalprogrammets risikoprofil opgøres i mio. kr. på baggrund af en vurdering af sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer samt omkostningen ved at hændelsen skulle indtræffe. Risikoprofilen for fjernbaneprojektet er pr. januar 2010 skønnet til 2,3 mia. kr., dvs. ca. 15 pct. af det samlede budget ekskl. reserver, hvilket erfaringsmæssigt er acceptabelt for et projekt i denne fase. Dette svarer til et fald i risikoprofilen på ca. 600 mio. kr. i forhold til den risikoprofil, der blev beregnet i forbindelse med beslutningsgrundlaget for Signalprogrammet. Hovedårsagerne til, at risikoprofilen reduceres, er, at Banedanmarks projektorganisation for Signalprogrammet nu er blevet oprettet som en selvstændig enhed i Banedanmark og bemandet med de rette kompetencer, hvorfor risikoen for, at uhensigtsmæssig organisering, manglende ressourcer eller manglende kompetencer i projektorganisationen fører til fejl eller forsinkelser, er reduceret med netto omkring mio. kr. Derudover er en række kontraktuelle forhold blevet afklaret, hvilket betyder, at risikoprofilen er reduceret med yderligere ca. 400 mio. kr. Til gengæld er der identificeret en række nye risici ved Signalprogrammet, der især vedrører design af det nye system, grænseflader mellem systemer samt tekniske forhold, der netto udgør ca. 700 mio. kr. Endelig er der blevet identificeret en række nye risici vedrørende bl.a. udarbejdelsen af trafikale regler, hvilket netto forøger risikoprofilen med ca. 200 mio. kr. Der er ikke nye informationer vedrørende de største risici, som vedrører leverandørerne. Usikkerheden ved projektet forventes at blive reduceret yderligere, når leverandørerne afleverer deres tilbud. Det forventes derfor, at risikoværdien vil falde i forbindelse med underskrivelsen af leverandørkontrakten. I forbindelse med indgåelse af kontrakterne vil der ske en revurdering af priser og mængder, ligesom mekanismen for prisregulering af kontraktsummerne vil blive fastlagt. Effekten heraf kan være betydelig, men da den både kan være negativ og positiv er den ikke vurderet på nuværende tidspunkt. Generelle projektmidler for Signalprogrammets fjernbanedel frem til 2. milepæl Med Akt F af 26. februar 2009 blev der blandt andet afsat 184,6 mio. kr. (pl09) i til generelle projektudgifter på fjernbanen. Med dette aktstykke budgetteres midler til generelle projektudgifter på fjernbanen mellem første og anden milepæl i 2011 på 168,0 mio. kr., hvortil kommer 30,5 mio. kr., der optages på den centrale reserve Denne bevilling er 78,3 mio. kr. mere i 2011 end forudsat i ankerbudgettet for Signalprogrammet (inkl. bidrag til den centrale reserve) og skyldes de periodeforskydelser vedr. konsulentforbrug, der er redegjort for ovenfor. Driftstest af STM og ERTMS- udrustning af rullende materiel Med Akt Q af 18. juni 2009 blev der afsat midler til projektet vedr. udvikling af et dansk oversættelsesmodul (en STM) mellem det nuværende danske signalsystem (ATC) og det nye signalsystem (ERTMS).

4 4 Der fremgik af Akt Q af 18. juni 2009, at budgettet for driftstest af oversættelsesmodulet først ville blive fastlagt senere. Udgiften til driftstesten af STM en indgår i ankerbudgettet for Signalprogrammet, som en del af det generelle budget for driftstest af ombordudstyr. Det er et EU-krav, at alle medlemsstater skal udvikle en STM, jf. direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i fællesskabet. Udgifterne til driftstesten af STM en skal således afholdes uafhængigt af, om det besluttes at stoppe signalprogrammets fjernbanedel i forbindelse med anden milepæl. Af Signalprogrammets samledes budget udmøntes 51,6 mio. kr. til driftstest af STM samt 9,4 mio. kr. der tilgår den centrale anlægsreserve. For at foretage driftstesten af STM en er det nødvendigt, at fire stykker rullende materiel udstyres med ERTMS-ombordudrustning. Driftstesten af STM en skal påbegyndes medio Erfaringer fra udlandet viser, at leverandøren typisk skal bruge knap to år på at tilpasse ombordudrustningen til det rullende materiel. Driftstesten af STM en forudsætter derfor, at der indgås rammekontrakt om ombordudstyr i 1. halvår 2011 (dvs. før 2. milepæl). Imidlertid vil der alene blive indkøbt fire stk. ombordudrustning via rammekontrakten inden 2. milepæl. Af Signalprogrammets samledes budget udmøntes 15,4 mio. kr. til ERTMS-udrustning af rullende materiel til test samt 2,8 mio. kr. der tilgår den centrale anlægsreserve. Idet det således er nødvendigt at indgå aftale om driftstest samt udrustning af fire styk rullende materiel inden anden milepæl nås, udmøntes 67,0 mio. kr. af Signalprogrammets budget hertil. Denne udgift indgår i ankerbudgettet for Signalprogrammet. Banedanmark vil i efteråret 2010 forhandle kontrakten på endelig levering af STM-moduler. Fremrykning af start af design af ERTMS-ombordudstyr til rullende materiel Endvidere vurderes det på baggrund af bl.a. udenlandske erfaringer med design af ombordudrustningen af det rullende materiel, at det vil reducere risikoen for forsinkelse af fjernbaneprojektet markant, hvis design af ERTMS-ombordudrustningen for det resterende rullende materiel påbegyndes hurtigst muligt. Således afholdes der op til 11 mio. kr. hertil i Denne udgift indgår i ankerbudgettet for Signalprogrammet. Der anmodes således om tilslutning til at fremrykke start af design af ERMTSombordudstyr til rullende materiel. Af Signalprogrammets samledes budget udmøntes 11,0 mio. kr. til start af design af ERTMS-ombordudstyr samt 2,0 mio. kr., der tilgår den centrale anlægsreserve. Tabel 1 viser, hvilke midler der anmodes om med dette aktstykke. Tabel 1: Disponering frem til 2. milepæl (Mio. kr niveau) I alt Generelle projektudgifter fjernbanen 168, ,0 Driftstest af STM.. 32,7 18,9 51,6 ERTMS-udrustning af rullende materiel til.. 7,7 7,7 15,4 test Fremrykning af start af design af ERTMSombord 11, ,0 udstyr til øvrigt rullende materiel Central anlægsreserve (for alle ovennævnte) 32,5. 7,3 4,8 44,7

5 5 I alt 211,6. 47,7 31,4 290,7 Det bemærkes, at det samledes bidrag til den centrale anlægsreserve på 44,7 mio. kr. er sammensat af 30,5 mio. kr. vedr. generelle projektudgifter for fjernbanen, 9,4 mio. kr. vedr. driftstest af STM, 2,8 mio. kr. vedr. ERTMS-udrustning af rullende materiel til test samt 2,0 mio. kr. vedr. fremrykning af start af design af ERTMS-ombordudstyr. Udbudsmaterialet for signalsystemet og det rullende materiel Udbudsmaterialets indhold for signalsystemet og det rullende materiel er i alt væsentligt uændret i forhold til det politiske beslutningsoplæg. Dimensioneringen af anlæggene er dog blevet justeret ift., at der er truffet beslutning om at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted via Køge og anlægge et ekstra spor på strækningen Lejre-Vipperød. Det vil endvidere være muligt at justere dimensioneringen yderligere som følge af anlægget af et ekstra spor på strækningen Vojens-Vamdrup samt udbygning af jernbanen som følge af anlægget af Femern Bælt forbindelsen. Der vil skulle tages endelig stilling til systemets kapacitet i forbindelse med 2. milepæl. c. Aktstykket forelægges nu, da Banedanmark i forbindelse med, at Signalprogrammets fjernbanedel føres frem til 2. milepæl, skal foretage nye dispositioner. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark fører Signalprogrammets fjernbanedel frem til 2. milepæl (den endelige kontraktindgåelse). Der anmodes endvidere om tilslutning til at gennemføre driftstest af en dansk STM, der er et modul, der oversætter mellem det nuværende danske signalsystem (ATC) og det nye signalsystem (ERTMS) samt foretage nødvendig ERTMS-udrustning af rullende materiel i relation hertil, herunder udmønte allerede afsatte midler i infrastrukturfonden til nødvendige udgifter til driftstest af en STM, der ligger efter 2. milepæl. Endelig anmodes om tilslutning til at fremrykke start af design af ERTMS-ombordudstyr til rullende materiel. Med ovennævnte anmodes om, at Banedanmark ud over den på finansloven afsatte bevilling disponerer udgifter for i alt 290,7 mio. kr. inkl. bidrag til den centrale anlægsreserve. Forslaget medfører ikke bevillingsmæssige konsekvenser i finansåret. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 26. maj 2010 Til Finansudvalget. HANS CHRISTIAN SCHMIDT / Hakon Iversen

6 Tiltrådt af Finansudvalget den