Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 23. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:06 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Professor Lars Ovortrup deltager fra mødets start Budget 2015 og overslagsårene - Børne-, Unge- og Familieudvalget Evaluering af Fokus på folkeskolen og forslag til indsatser Orientering om status for igangsat og forslag til kommende kompetenceudvikling på skoleområdet Forslag til modulordning i kommunens skoleklubber (SFO) Navneændring af Børnehaven Troldehaven Orienteringspunkter Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Professor Lars Ovortrup deltager fra mødets start Sagsnr.: - Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Professor Lars Qvortrup, LSP, Institut for Læring og Filosofi (Aalborg Universitet) deltager fra mødets start og vil kort præsentere projektet med titlen Evaluering og indikatorer på effektfuld inklusion, som er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet (UVM), Lars Qvortrup og Vordingborg Kommune. Udover Lars Qvortrup deltager også specialkonsulent i UVM Pauline Ansel-Henry. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Budget 2015 og overslagsårene - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 8. april 2014, blev der fremlagt en oversigt med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 og de bevillingsbeslutninger, der var truffet frem til 1. marts Oversigten blev fremlagt for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til På Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 14. april er udvalgenes konkrete budgetrammer blevet godkendt. Disse budgetrammer indeholder altså beslutningen om fordelingen af reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Børne-, Unge- og Familieudvalgets andel er 7,4 mio. kr., samt demografiregulering og fremskrivning til 2015 priseniveau jf. de forventninger KL har på nuværende tidspunkt. Børne-, Unge- og Familieudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene , i 2015 priser, er som nedenstående: kr. Regnskab 2013 Børne-, Ungeog Familieudvalget Korr. Budget 2014* Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetramme Budgetramme *Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for Demografiregulering Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres. 30 % af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70 % af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Demografireguleringen for Børne-, Unge- og Familieudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering kr Børn, Unge og Familie Besparelsesforslag 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der i 2015 skal findes besparelser på total 9,7 mio. kr. Administrationen har udarbejdet besparelsesforslag, med et samlet potentiale på 8,1 mio. kr. i 2015, stigende til 11,0 mio. kr. i 2016 og 11,2 mio. kr. i Det totale estimerede anlægsbudget er på 13,4 mio. kr. Besparelsesforslagene er beskrevet i et bilag. Udvalget skal drøfte fordelingen og prioriteringen af besparelsesforslagene, således at budgetrammen kan overholdes i Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller yderligere reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Bilag: 1 Åben Demografiregulering og budgetrammer /14 2 Åben Forslag til besparelser på det samlede Børne-, Unge og Familieområde 49441/14 3 Åben Budgetbesparelser 50062/14 4 Åben Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet 52496/14 5 Åben Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet høringsversion /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter fordelingen og prioriteringen af besparelsesforslagene, således at budgetrammen kan overholdes i Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede administrationens forslag til reduktioner. Udvalget gik ikke i realitetsbehandlinger af de enkelte forslag. Udvalget besluttede at udsende samtlige forslag til udtalelse hos bestyrelser, MEDudvalg, Handicapråd m.v.. Parterne vil samtidig blive anmodet om at komme med yderligere forslag til mulige reduktioner indenfor udvalgets ramme. Udvalget besluttede at invitere til ekstraordinært Skolesamrådsmøde og ekstraordinært Dialogmøde med daginstitutionsområdets bestyrelser den 26. maj Mette Høgh Christiansen (A), Helle Mandrup Tønnesen (Ø) og Birgitte Steen Jørgensen (B) udtaler, at man ikke kan tilslutte sig indstillingerne vedr. reduktionerne på udvalgsområdet, idet der mangler tal for demografireguleringerne samt de af flertalsgruppens lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Evaluering af Fokus på folkeskolen og forslag til indsatser Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Lov om folkeskolen. Resumé I februar 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Fokus på folkeskolen, der som en lokal skolereform betød en række ændringer på skoleområdet. Forandringerne betød bl.a. ny skolestruktur, ny budgetmodel, mere it i skolerne, mere kompetenceudvikling af medarbejderne og fokus på nye undervisningsformer. Det betød også oprettelse af et nyt specialcenter i Kalvehave, og de gamle specialklasser blev nedlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der i foråret 2014 skulle foreligge en samlet evaluering af Fokus på folkeskolen. Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendte på mødet den 16. september 2013 evalueringsdesignet og tidsplanen for evalueringsprocessen. Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport vedr. Fokus på folkeskolen. Evalueringsrapporten har været sendt i høring, og de indkomne høringssvar fremlægges nu sammen med forslag til justeringer og tiltag på baggrund af de væsentligste fokuspunkter i rapporten og høringssvarene. Sagsfremstilling I kølvandet på beslutningen om Fokus på folkeskolen besluttede Børne-, Unge- og Familieudvalget på sit møde den 19. marts 2012 en samlet implementeringsplan. Den gennemførte evaluering tager udgangspunkt i disse implementeringsplaner. Evalueringen arbejder på flere niveauer med henblik på at få et nuanceret billede af den samlede indsats. Sammen med beslutning om evalueringsdesign besluttede Børne-, Unge og Familieudvalget i september 2013, at der skulle tilknyttes en ekstern evalueringspartner, og valget faldt på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har bidraget til Vordingborg Kommunes interne evaluering af Fokus på folkeskolen. EVA har dels været sparringspartner for Vordingborg Kommune i forbindelse med design af evalueringen og i rapportskrivningen, og dels været ansvarlig for en del af dataindsamlingen og beskrivelse af denne. Evalueringen besvarer tre overordnede evalueringsspørgsmål: - Hvad har Fokus på folkeskolen foreløbigt resulteret i? - Hvordan er centrale dele Fokus på folkeskolen implementeret? - Hvordan kan arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer for alle og elevernes læring støttes fremadrettet? Både forældre, elever, medarbejdere og ledere har været inddraget i evalueringen som har anvendt både spørgeskemaundersøgelser, selvevalueringer og fokusgruppeinterviews. Konklusionerne er bl.a., at forandringstiltagene er gennemført i for højt tempo og, at de ikke er kommunikeret godt nok ud. Lærere og pædagoger har ikke følt sig klædt på til at løfte de nye arbejdsopgaver med inklusion og nye læringsmiljøer. Evalueringen viser endvidere, en stor skepsis hos forældrene i forhold til inklusion, ligesom den viser, at hovedparten af forældrene til de nyinkluderede børn i 2012 var utilfredse med hastigheden i Samtidig peger rapporten på, at 75 % af forældrene til nyinkluderede børn oplever, at de udviklingsplaner og mål som der arbejdes med i de nuværende tilbud i skolerne understøtter deres børns læring. Evalueringen viser, at der siden 2010 er sket en positiv udvikling af brugen af it i undervisningen, og størstedelen af lærerne oplyser i evalueringen, at de vil bruge digitale læremidler i undervisningen næste skoleår. Evalueringen peger på, at kvaliteten af undervisningsaktiviteterne skal styrkes endnu mere, ligesom rapporten viser, at skolerne kan arbejde mere målrettet med mål og forventninger til alle børn. Blandt andet fremgår det, at 30 % af forældrene ikke mener, at deres barn udfordres tilstrækkeligt i skolen. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Trivsel er en vigtig faktor for læring, og trivslen blandt eleverne ligger på landsgennemsnit. Evalueringen viser, at man er positive overfor de nye udskolingslinjer. Udskolingslinjerne giver eleverne mulighed for at vælge faglige retninger, og resultaterne fra andre kommuner viser, at det giver eleverne øget motivation og gør overgangen til ungdomsuddannelserne lettere. Evalueringsrapporten har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicapråd, høringsfristen udløb den 16. april. På udvalgets møde den 23. april vil der foreligge en kort sammenfatning af tendenserne i de indkomne høringssvar. Børne-, Unge- og Familieudvalget havde på sit møde den 8. april en første drøftelse af evalueringsrapporten og besluttede på baggrund af disse drøftelser, at administrationen skulle fremlægge konkret forslag til justeringer og nye tiltag, som tager højde for en række af de væsentligste fokuspunkter i evalueringen. Administrationen har med afsæt i følgende temaer udarbejdet en række forslag til tiltag. Temaerne og forslag til tiltag er: Kompetenceudvikling - Særlige midler til kompetenceudvikling på den enkelte skole i de næste tre år - Samlet skræddersyet kompetenceudviklingsforløb for alle teams - IT i alle fagene - Uddannelsesforløb for sparringspartnerne - Linjefagskompetencer til alle lærere - Udvikling af skoleledelserne som gruppe og individuelt Mål for undervisningen og elevernes læring - Udviklingsplan for alle elever - Skolernes læringsmodel den fælles platform - Elevernes udviklingsplan gøres elektronisk - Handleplan for faglig læsning implementeres - Etablering af fagudvalg på alle skoler Kommunikation - Kommunikationsstrategi for hele skoleområdet Øget gennemsigtighed i økonomien - Ressourceoversigt på team - Mulig socioøkonomisk budgettildelingsmodel Hastighed af implementeringen - flerårig implementeringsplan for den kommende skolereform Økonomi De 21 mio. kr. som de beskrevne indsatser koster, kan finansieres indenfor frie midler på skoleområdet. Midler kommer via en kombination af overførsel fra regnskab 2013, restmidler fra Fokus på folkeskolen, ikke disponerede ekstra midler fra staten til implementering af den nye 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget folkeskolereform samt de i budget 2014 reserverede midler til indsatser efter evalueringen af Fokus på folkeskolen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Fokus på folkeskolen indsatser Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Folkeskolens fællesområde Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen 48387/14 2 Åben Samlede høringssvar vedr. Evaluering af Fokus på folkeskolen pdf 51287/14 3 Åben Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen.docx 51078/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at evalueringen tages til efterretning, de fremlagte forslag til indsatser igangsættes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede de mange indkomne høringssvar. Man konstaterede, at der var mange konstruktive ideer som man kan tage med ind i de kommende indsatser. Udvalget besluttede, at man i løbet af efteråret vil tage en midtvejsstatus på digitaliseringsstrategien. Udvalget besluttede samtidig, at man ønsker en sag på et kommende udvalgsmøde vedr. Specialpædagogiske indsatser og de IT-hjælpemidler, der anvendes i skolerne. De fremlagte forslag til indsatser anbefales over for Kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelser: Kompetenceudviklingsindsatserne skal være praksisnære. Der laves en samlet kommunikationsstrategi, som fremlægges til politisk behandling på Børne-, Unge- og Familieudvalgets juni møde. Indsatserne i forbindelse med tydelige mål for elevernes læring og trivsel skal sikre, at alle elever udfolder deres potentiale med henblik på at blive så dygtige som muligt. Administrationen anmodes om inden udgangen af 3. kvartal 2014 at udarbejde en enkel model for, hvordan der opstilles mål på skoleniveau og på kommunalt niveau, således at man fra politisk hold kan følge udviklingen i elvernes læring. Eventuelle ændringer i budgettildelingsmodeller i forlængelse af socioøkonomiske beregninger vil først kunne implementeres i

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Helle Mandrup Tønnesen (Ø) er imod, at modellen med at den enkelte skole skal betale for udgifterne til elever, der visiteres til Kompetencecenter Kalvehave. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orientering om status for igangsat og forslag til kommende kompetenceudvikling på skoleområdet Sagsnr.: 14/931 - Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Lov om kommunernes styrelse. Resumé I forlængelse af orienteringen på Børne-, Unge og Familieudvalgets møde den 5. februar 2014, hvor Vordingborg Kommunes skolevæsens kompetenceudviklingsstrategi blev præsenteret, gives hermed en status på, hvilke tiltag som er igangsat, herunder de tiltag, der planlægges igangsat på baggrund af resultaterne fra Evaluering af Fokus på folkeskolen, der bl.a. viser et stort behov for kompetenceløft i skolerne. Sagsfremstilling I indeværende skoleår har alle lærere og pædagoger deltaget i et fælleskommunalt kompetenceforløb på 25 timer. Forløbets hovedfokus har været på teamets samarbejde om elevernes læring. Forløbet har været organiseret gennem 3 fællesoplæg for den samlede personalegruppe, og 4 differentierede sparringer på teamniveau. Sideløbende med forløbet har alle teamkoordinatorer været igennem en uddannelse, hvor de er blevet præsenteret for værktøjer indenfor mødeledelse. Det fælleskommunale kompetenceforløb er netop afsluttet med fælles oplæg på skolerne, og tilbagemeldinger fra personale såvel som udbydere viser, at alle teams har fået styrket deres samarbejde om elevernes læring. I skoleåret 2014/15 fortsættes det fælleskommunale kompetenceforløb på teamniveau med 25 timer pr. medarbejder. Forløbet planlægges praksisnært og målrettes det enkelte team. Indholdet centreres om teamets samarbejde med elevernes læring, herunder et særligt blik for synlig læring, målstyring og evaluering. Ligeledes skal man på teamniveau opnå fortrolighed med Skolernes Læringsmodel, som er en fælleskommunal planlægnings- og didaktisk refleksionsmodel i forhold til at udmønte skolereformen i praksis. Et centralt område for teamsamarbejdet er at udnytte personalets ressourcer bedst tænkeligt, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring den understøttende undervisning. Teamkoordinatoren spiller en central rolle i forhold til at opnå synergi i teamet. Teamkoordinatoren skal medvirke til, at teamet har fokus på alle elevers læring, og dermed sikre de voksnes læring og kontinuerlige kompetence til at varetage elevernes læreprocesser frem for at varetage dagligdagens funktionalitet og praktiske gøremål på teammøderne. Der er derfor afgørende, at teamkoordinatorerne også i 2014/15 tilbydes udviklingsforløb og sparring gennem interne og eksterne uddannelsesforløb, hvilket planlægges i forlængelse af, og i sammenhæng med, det fælleskommunale kompetenceudviklingsforløb. Der forhandles pt. med eksterne udbydere, da den hidtidige kursusudbyder ikke har kapacitet til at fortsætte i skoleåret 2014/15. I skoleåret 2014/15 vil der fortsat være behov for kompetenceløft i at bruge IT som understøttende læring for elever og lærere/pædagoger. Målet er et didaktisk løft af lærere og pædagoger, så IT bruges til undervisning, læring og undervisningsdifferentiering. Vordingborg Kommune har indgået aftaler med 35 forskellige forlag om digitale læremidler, der omfatter alle skolens fag. 60 % af lærerne forventer, jf. evaluering af Fokus på folkeskolen at inddrage digitale læremidler og brugen af it i årsplanerne for næste skoleårs arbejde. Kurserne differentieres i skoleåret 2014/15 i forhold til medarbejdernes faglige niveau. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget For at understøtte differentierede lokale behov for kompetenceudvikling anbefales det, at der afsættes yderligere midler til lokale tiltag. Det foreslås således, at der afsættes et beløb svarende til 15 timer pr. medarbejder (både lærere og pædagoger), i alt ca kr. For at understøtte pædagogernes nye rolle i forbindelse med den understøttende undervisning, deltager alle pædagoger med timer i skoledelen pt. i et kursusforløb under titlen Pædagogens professionsfaglighed i undervisningen Fokus er på arbejdet med elevernes læring og trivsel. Forløbet afsluttes inden 1.maj, hvor de kommende skolebørn starter i førskole. Denne begivenhed giver god anledning til at omsætte ny læring i praksis, og dermed fremme fælles læring i organisationen. Folkeskolereformen betyder bl.a., at der indføres engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. For at kvalificere medarbejderne til at varetage denne undervisning, er der tilrettelagt et særligt kursusforløb i samarbejde med CFU, som afvikles med to undervisningsgange i juni og en i oktober. Der er tilmeldt tredive deltagere forholdsmæssigt fordelt fra kommunens skoler. Den tidlige sprogundervisning kræver en legende og målrettet tilgang til læring baseret på varierede metoder, og bør integreres i den daglige undervisning i små doser. Det er således af afgørende betydning, at teamet samarbejder om, hvorledes sprogundervisningen bliver en naturlig del. De lærere, som deltager på de planlagte kurser, har en særlig opgave i at bringe den erhvervede viden ind på teammøderne. Lærerne kan fx på et personalemøde få mulighed for at fortælle om ny praksis for skolens sprogundervisning. Regeringen og KL har i forbindelse med Folkeskolereformen indgået en aftale om, at 95 % af undervisningen i 2020 skal varetages af en lærer med undervisningskompetence/tilsvarende kompetence. Derfor skal hver skole udarbejde retningslinjer for en kompetencedækning, der modsvarer denne målsætning. Under henvisning til tidligere præsenteret kompetenceudviklingsstrategi påbegyndes opkvalificeringen af undervisningsfag (linjefag) allerede i 2014/15 i samarbejde med UCSJ. Der oprettes hold i dansk, engelsk og fysik/kemi med 15 deltagere på hvert hold. Da lærerne allerede har didaktisk erfaring og indsigt, kan faget erhverves på 3 moduler i stedet for de 4, som er normalt på grunduddannelsen. Det aflyste modul erstattes i stedet af et specialiseringsmodul, som kvalificerer den pågældende lærer inden for en særlig retning bl.a. inden for vejledning. Specialiseringsmodulerne designes i samarbejde med UCSJ, så de understøtter arbejdet med Skolernes Læringsmodel. Der vil således være medarbejdere på alle skoler, som har specialistviden inden for modellens forskellige cirkler. Det er ønskværdigt, at de lærere, som skal opkvalificeres, allerede underviser i faget efter sommerferien. Det giver bedre mulighed for direkte kobling til praksis, og med mulighed for at indtænke aktionslæringsforløb i fagets didaktik. Det anbefales, at skolerne har tydelige målsætninger for, hvordan medarbejdernes kompetenceløft bringes i spil i praksis. Før påbegyndelse af uddannelsesforløb skal der således være en forventningsafstemning mellem leder og medarbejder, hvor det aftales, hvorledes ny viden efterfølgende bringes i spil på både team- og skoleniveau. Kommuner og skoler havde frem til den 11. april mulighed for at ansøge om at indgå i et særligt tilrettelagt vejledningsforløb med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter. Samarbejdet varer et skoleår, og har forskellige indsatsområder. Administrationen har i samarbejde med skolerne ansøgt om et vejledningsforløb under overskriften Skoleledelse og Målstyring. Forløbet omhandler, hvorledes skoleledelser og forvaltninger gennem organisering, styring og ledelse kan fremme elevernes læring og trivsel, og sigter mod fortsat kompetenceudvikling af den samlede ledelse, styrket klarhed om roller og samarbejdsstrukturer og uddelegering af opgaver til teamkoordinatorer og andre nøglepersoner. Vordingborg kommunes skolevæsen samarbejder desuden med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter omkring inklusionsudvikling. Der er igangsat tre pilotprojekter omkring Teamsamarbejde, Ekstern sparring og Forældreinddragelse. Arbejdet fortsættes og udvikles i skoleåret 2014/15 med henblik på tydelig kommunikation om ressourcepersoners ydelser, øget forældredeltagelse, konkret sparring til medarbejdere fra ressourcepersoner og fortsat kompetenceudvikling af både interne og eksterne aktører. I tillæg hertil skal nævnes, at skolernes inklusionsmedarbejdere tilbydes endnu et diplommodul, denne gang med kommunikation som omdrejningspunkt. Endeligt igangsættes et projekt med titlen Evaluering og indikatorer på effektfuld inklusion som er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup og Vordingborg Kommune. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Forslag til modulordning i kommunens skoleklubber (SFO) Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Børne-, Unge og Familieudvalget har anmodet administrationen om, at udarbejde et forslag til en modulordning i kommunens skoleklubber (SFO). Forslaget fremlægges hermed til udvalgets behandling. Sagsfremstilling Såfremt den nuværende ordning bevares er konsekvenserne følgende: Skoleåret 2013/2014: Den nuværende åbningstid i SFO 1 for bh. klasse 3. klasse, er mandag torsdag fra , fredag Der er lukket d. 23. dec., d. 24. dec., alle dage ml. jul og nytår, 31. dec., fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der holdes lukket 3 uger i sommerferien, dog således at der holdes en SFO åben i hvert skoledistrikt så der er mulighed for pasning. På skoledage er der børn i SFO1 mellem 6-8 og fra kl. 13. De kommende børnehaveklasseelever overflyttes pr. 1. maj fra daginstitutioner til SFO1. Der betales SFO takst. Juli er betalingsfri. Skoleåret 2014/2015: Fra den etableres en ny fælles skoleklub i Vordingborg. Dette betyder, at der udvikles et samlet skoleklubtilbud, hvor SFO1+2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af: Skoleklub for 0-3. kl. Skoleklub for 4-6 kl. Åbningstiden i Skoleklub for 0. 3 kl. er følgende: Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Det samlede antal åbningstimer er derfor således: SFO Åbningstid 1. august 2014 Åbningstid skoleuger, 40 uger Åbningstid - ikke skoleuger, 8 uger Årlig åbningstid Miniklub 24,5 timer 54,5 timer 1416 timer Såfremt der indføres en ny modulordning kan konsekvenserne fx være følgende: En modulordning kan med de nye åbningstider opbygges således: Morgenmodul 6-8 Feriemodul 8-14 Eftermiddagsmodul 14-17, fredag Heldagsmodul. Morgenmodul + feriemodul + eftermiddagsmodul Udnyttelsesgrad: Udnyttelsesgraden i SFO 1 var i 2012/ ,9%. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Ved opdeling i moduler vil udnyttelsesgraden falde, idet det må forventes at en del af børnene vil vælge heldagsmodulet fra. De tidsrum børnene i dag benytter SFO, kan gøres op således.: morgenåbning 33 % Møder mellem 6 og 7 12 % Møder efter 7 21 % eftermiddagsåbning 89 % Gå hjem før % Går hjem mellem 15. og % Går hjem mellem 16. og % Feriemodul (anslået) 100 % Med den forudsætning, at modulordningen afspejles i det nuværende fremmødemønster, vil udnyttelsesgraden i Miniklubben (0. 3 kl.) blive 61%. Det skal bemærkes, at udnyttelsesgraden ikke er identisk med dækningsgraden, der anvendes ved budgetlægningen. Udnyttelsesgraden er således beregnet inklusive de førskolebørn, der starter i skoleklubben pr. 1. maj. Dækningsgraden til budgetberegningen er kun i forhold til elever i bh 3-kl. Såfremt der indføres modulordninger som beskrevet er konsekvenserne for forældrebetalingen følgende: Forældrebetalingen er pr 1. august 2014 er 1630 kr. i 11 måneder. Såfremt forældrebetalingen opdeles i moduler i henhold til åbningstiden vil det medføre følgende:: Ugentlig åbningstid timer uger takst Morgenåbning 10 timer 48 uger 480 timer 552 kr. Eftermiddagsåbning 14,5 timer 48 uger 696 timer 801 kr. Feriemodul 30 timer 8 uger 240 timer 277 kr. Heldagsmodul 48 uger 1416 timer kr. Som det ses er forældrebetalingen for eftermiddagsmodulet beregnet til 801 kr. I Skoleklubben for klasse med åbent i 40 uger og åben en time mindre om dagen er forældrebetalingen 760 kr. Derfor bør forældrebetalingen i givet fald tilpasses således, at der er balance i forældrebetalingen for de to tilbud. Såfremt der indføres modulordninger som beskrevet er konsekvenserne for skolernes decentrale budgetrammer følgende: Med en faldende udnyttelsesgrad fra 84,9 % til 61 % ændres budgettildelingen pr. elev til skolerne forholdsmæssigt. Tildelingen til skolerne udgør i skoleåret 2014/ kr. pr. barn. Med den nye udnyttelsesgrad ændres tildelingen forholdsmæssigt til kr. pr. barn. Det medfører, at tildelingen til skolerne i skoleåret 2014/2015 reduceres med i alt 8,5 mio. kr. Indtægterne fra forældrebetalingen vil blive 7,5 mio. kr. mindre. Provenuet er således 1 mio. kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Drift SFO Drift Forældrebetaling SFO

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget drøfter om der skal indføres modulordninger, udvalget drøfter, hvilken udformning en evt. modulordning skal have. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen, og besluttede at forslaget sendes til udtalelse på skolerne sammen med reduktionsforslag på det samlede område. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Navneændring af Børnehaven Troldehaven Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Helle Nielsen Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Sagsfremstilling I forbindelse med ibrugtagning af ny institution pr. 1. maj og samtidig ændring af aldersgruppen fra 3-6 år til integreret institution, har bestyrelsen anmodet om navneændring, idet aldersgruppen nu dækker 0 6 år. Bestyrelsen foreslår, at navnet ændres til Børnehuset Troldehaven. Indstilling Administrationen indstiller, at Børnehaven Troldehaven ændres til Børnehuset Troldehaven. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Vedrørende fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU) 2014 UU Sjælland Syd fremsender statistik vedrørende FTU for de 3 kommuner. For Vordingborg Kommune er der sket en markant stigning i forhold til sidste år af 9. klasse elever, der har valgt at fortsætte i 10. klasse, så det nu udgør 54,2 %. Stigningen er ligeligt fordelt på 10. klassecentret og efterskoler. Der er sket et markant fald i valget af erhvervsuddannelse direkte fra 9. klasse i forhold til de seneste 3 år. Ser man på alle 10. klasses elever fra Vordingborg Kommune, hvor også efterskoler, privatskoler og andre skoleformer er medtaget, er der sket en markant stigning af elever, der har valgt en erhvervsuddannelse, idet 31,4 % har truffet dette valg. Der er sket et fald i tilmeldingen fra 10. klasserne til de gymnasiale uddannelser. For alle skoletyper er andelen i år på 59,5 %. b) Statistik over visitationer af ekskluderede elever Administrationen har foretaget visitationer til ekskluderende tilbud i skoleåret 2014/2015. Statistikken viser, at antallet af visiterede elever til ekskluderede undervisningstilbud er tilnærmelsesvis på samme niveau i de tre sidste skoleår. Statistik er vedhæftet. Skolerne er i de kommende måneder i gang med at visitere egne elever til egne specialundervisningstilbud (9 ugentlige timer eller derover). Visitationen forventes færdig ved udgangen af maj måned, hvorefter Børne-, Unge- og Familieudvalget orienteres om udviklingen over de seneste 3 år. c) Information fra Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet fremsender information om den fremtidige håndtering af visse forsøg på folkeskoleområdet. Folkeskolereformen medfører således, at en stor del af ordningerne fremover vil kunne videreføres som lokale permanente ordninger. d) Vordingborg Kommunes ansøgning til A. P. Møller Fonden Vordingborg Kommune ønsker at søge støtte fra A. P. Møller Fonden i tre faser over 3-4 år: Afdækning, afprøvning samt implementering/videndeling. 2. maj 2014 ansøges A. P. Møller Fonden om støtte til afdækningsfasen, hvor der med afsæt i Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, vil blive gennemført et aktionsforskningsforløb, for at afdække hvilke af skolernes initiativer, der bedst fremmer implementering af folkeskolereformen. Det sker i et tæt samarbejde mellem professionshøjskolerne (UCSJ og VIA UC), forskningsinstitutioner (DPU, KU og Steno), Geocenter Møn, NTS-centeret, Avnø Naturcenter samt skolerne. På baggrund af de fremkomne resultater og anbefalinger fra afdækningsfasen, kvalificeres og budgetsættes ansøgningerne til afprøvningsfasen og implementeringsfasen. Baggrund om A. P. Møller Fonden: Bilag: 1 Åben fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne /14 2 Åben FTU - alle tilmeldte via optagelse dk uanset grundskoletype 45876/14 3 Åben 2014 FTU-Folkeskolestatistik UUSS - ver 1 0 (2) 45884/14 4 Åben Statistik over visitationer af ekskluderede elever /14 5 Åben Information om håndtering af forsøg som følge af folkeskolereformen.pdf 48518/14 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Sagen blev drøftet, og indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Helle Nielsen Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe en bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2014, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Bilag: 1 Åben Årshjul for BUF /13 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til årshjul drøftes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Der inviteres til ekstraordinært Samrådsmøde på skoleområdet og Dalogmøde med dagtilbudsområdet den 26. maj

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget fik en status på de særlige indsatser på Svend Gønge-skolen. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 2. Budget 2015 og overslagsårene - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Demografiregulering og budgetrammer (47727/14) 2. Forslag til besparelser på det samlede Børne-, Unge og Familieområde (49441/14) 3. Budgetbesparelser (50062/14) 4. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet (52496/14) 5. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet høringsversion (52495/14) 3. Evaluering af Fokus på folkeskolen og forslag til indsatser 1. Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen (48387/14) 2. Samlede høringssvar vedr. Evaluering af Fokus på folkeskolen pdf (51287/14) 3. Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen.docx (51078/14) 7. Orienteringspunkter 1. fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne 2014 (45875/14) 2. FTU - alle tilmeldte via optagelse dk uanset grundskoletype (45876/14) FTU-Folkeskolestatistik UUSS - ver 1 0 (2) (45884/14) 4. Statistik over visitationer af ekskluderede elever. (48384/14) 5. Information om håndtering af forsøg som følge af folkeskolereformen.pdf (48518/14) 8. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Årshjul for BUF 2014 (137967/13) 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 21

23 Bilag: 2.1. Demografiregulering og budgetrammer Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47727/14

24 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Demografiregulering og budgetrammer Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Tidsplan og procedure for budget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i april måned og samtidig skal udvalgsrammerne for 2015 godkendes, således at fagudvalgene kan arbejde med prioriteringer indenfor budgetrammen frem mod mødet i juni måned. Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune nu har været brugt i 4 år stod det nu klart, at der var noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Det er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1 som reguleres, 30% af budgetrammerne reguleres ikke og det er således kun 70 % af budgetrammen som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Nedenstående tabel viser demografireguleringen på de forskellige udvalgsrammer præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhverv Arbejdsmarked Sundhed og Psykiatri Social Teknik og Miljø Børn, Unge og Familie Kultur, Idræt og Fritid Demografisk fremskrivning i alt Administrationen anbefaler at der igangsættes et projekt omkring udvikling af en ny demografireguleringsmodel som kan tages i anvendelse til budgetlægningen for Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Der har også på nogle områder været indarbejdet ekstraordinære forhøjelser eller reduktioner ved tidligere beslutninger. Disse er fortsat i budgetrammerne. Derfor kan man ikke aflæse demografireguleringen direkte i budgetrammerne. Endelig er reduktionen på 20 mio. kr. i 2015 fordelt ud i budgtrammerne. Udvalgsrammer Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Korrigeret Budgetforslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budgetoverslag budget

25 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling budgetramme budgetramme Erhvervsudvalg budgetramme Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg budgetramme budgetramme Socialudvalg budgetramme budgetramme Sundheds- og Psykiatriudvalg budgetramme budgetramme Teknik- og Miljøudvalg budgetramme budgetramme Brugerfinansieret drift Børne-, Unge- og Familieudvalg budgetramme budgetramme Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg budgetramme I alt Anlægsrammerne fremgår ikke af oversigten idet disse som udgangspunkt er de samme som det vedtagne budget Til anlægsrammerne i budgetoverslag 2018 må forventes at omkring 80 mio. kr. skal afsættes til anlægsprojekter. Prioriteringen af anlægsprojekter vil ske på budgetseminaret den 4. september Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, at alle udvalg selv finder finansiering til både demografireguleringen, udvalgets andel af de 20 mio. kr. som skal reduceres samt til eventuelle ønsker om at øge budgettet til udvalgte aktiviteter/områder. Indstilling Administrationen indstiller, at at at demografireguleringen for godkendes, budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og der igangsættes et arbejde med at udvikle en ny model for demografiregulering frem mod budget Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup, Birgitte Steen Jørgensen 2

26 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget tiltræder 1. og 3. at. Et flertal af udvalget bestående af Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Knud Larsen tiltræder ligeledes 2. at. Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde 2. at, idet der fortsat mangler det af flertalsgruppen lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimodellen. 3

27 Bilag: 2.2. Forslag til besparelser på det samlede Børne-, Unge og Familieområde Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49441/14

28 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 1. Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder 2. Nedbringelse af antal dagplejepædagoger 3. Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner. Stillingen er pt ubesat og ledelsen varetages af dagtilbudschefen. Budgettet hertil er på kr. hvorfra der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse der ikke kan bære en hel lederstilling Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse, hvor der ikke er behov for de seks dagplejepædagoger, der er ansat i dag. Budgettet til én dagplejepædagog er på cirka kr. hvorfra der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. I forbindelse med etableringen af gæsteordningerne for dagplejen, vil der pr. 1. maj 2014 være 87 dagplejere ansat i dagplejen, hvorved antallet kan reduceres med tre dagplejepædagoger Denne løsning vil frigive tid til øget pædagogisk ledelse og planlægning som kan udløse højere kvalitet og mere effektiv drift i de enkelte institutioner. Der vil samtidig kunne ske en bedre udnyttelse af eksisterende administrative ressourcer. 1 Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. (netto) Besparelsespotentiale: kr. 4. Nedlægning af den Den ene af de to børnehavebusser er slidt og skal erstattes. Besparelsespotentiale: kr.

29 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser ene af de to børnehavebusser. 5. Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet 6. Indvendigt vedligehold af daginstitutioner Udvalget har tidligere besluttet ikke at erstatte den, og fra 2015 nøjes med én børnehavebus. Det giver en driftsbesparelse fra 2015 på cirka kr. pr. dag. Gennemføre en harmonisering, så der sikres et ensartet niveau til vedligehold af grønne områder for alle kommunens daginstitutioner. Der er afsat kr. til vedligeholdelse af daginstitutionernes grønne områder, og herudover har seks daginstitutioner en særlig ordning fra før kommunesammenlægningen, som koster kr. Det giver en samlet udgift på kr. Etablering af en fælles og ensartet løsning af den indvendige vedligeholdelse af alle kommunens dagtilbud, så der sikres et passende og ensartet niveau for den indvendige vedligeholdelse af kommunens dagtilbud. I dag løses opgaven typisk af lokale håndværkere og/eller en pedel der er tilknyttet den enkelte institution. Alternativt en fælles pedel for en geografisk gruppe institutioner. Der tildeles i dag et fast beløb pr. barn til opgaven og det samlede budget er kr. 2 Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. 7. SFO-bygningen på Daginstitutionen De 4 årstider har pr. 1. juli 2016 mulighed Besparelsespotentiale: kr. i 2016 og

30 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider for at fraflytte fra deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. SFOen på Kulbjergs Skoles Nyråd afdeling har til huse i en selvstændig bygning, som hvis SFOen integreres i Nyråd afdelingens læringsmiljø vil kunne anvendes til daginstitution. Det vil give De 4 Årstider nogle mere tidssvarende og større lokaler, der både giver mulighed for at optage flere børn i den integrerede institutionen (som pt. har stor venteliste), og skabe en mere hensigtsmæssig ramme for børnenes hverdag i institutionen. (Lejemålet kan fraflyttes d. 1. juli 2016, hvis det opsiges senest 1. juli 2015) kr. fra 2017 Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016) 8. Afhændelse af Kernehuset i Præstø Nyråds skoleafdeling indrettes ude og inde til at kunne matche den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, hvorefter det vurderes, at SFO-aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Kernehuset har været anvendt til SFO for Klosternakkeskolen og indgår nu i Præstø Skoles bygningsmasse. På baggrund af det faldende elevtal i Præstø er der ikke brug for Kernehuset, og bygningen kan sættes til salg. Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016) Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 3

31 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 9. Gåsetårnskolens 1911-bygningen på Marienberg afdelingen er revet ned 10. SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives 11. SFO bygningen på Møn Skoles Fanefjord afdeling fraflyttes Bygningen er revet ned og besparelsen på driftsudgifter gælder fra På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Bygningen kan enten anvendes til andet formål, f.eks. hvis der etableres dagtilbud på skolens matrikel (Dronning Fane). Alternativt kan bygningen lukkes ned eller nedrives. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Estimeret udgift til nedrivning: kr. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 4

32 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 12. Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFO 2- aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Klubbygningen rummer også aktiviteter i Ungdomsskolens regi. Det forudsættes ligeledes, at disse aktiviteter kan rummes i dele af de nuværende undervisningsarealer. Lokalerne kan evt. anvendes til dagaflastningstilbud (se forslag nr.17). Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 13. Omdannelse af nuværende børnehaver til integrerede 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dronning Fane, Æblehaven, Tusindfryd, Kalvehave og Elnasminde) 0-6 års institutioner sikrer en mere bæredygtig drift end børnehaver og dagplejere, idet man indenfor samme bygning kan tilpasse tilbuddet til den aktuelle børnesammensætning. I en række af de nuværende børnehaver er der en uudnyttet kapacitet, som kan rumme det geografiske områdes børn i dagplejen. Dagplejen forudsættes afvikles i de relevante geografiske områder, og dagplejerne kan tilbydes ansættelse på 0-2 årsområdet i de nye integrerede institutioner, hvor der er match af kvalifikationer. Der vil blive tilbudt en uddannelsespakke for de dagplejere som måtte ønske at arbejde i de nye integrerede institutioner. Hvis syv børnehaver 5 Besparelsespotentiale: kr. i Mern og kr. i Dronning Fane (driftsudgifter)

33 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser ændres til 0-6 års institutioner vil det betyde nedlæggelse af dagplejerstillinger. Dette giver en mere optimal udnyttelse af bygningsmassen og sikre bedre muligheder for at skabe helhed og sammenhæng i børnefamiliernes liv. Samtidig vil den større medarbejdergruppe mindske sårbarhed over for sygdom og andet fravær og større mulighed for samarbejde og pædagogisk udveksling mellem medarbejderne. I Mern foreslås daginstitutionen flyttes til skolens bygninger, hvorved der skabes et samlet børnecentrum i lokalområdet. (se også forslag nr. 18) Samme model kan anvendes ved Dronning Fane, idet den kan flyttes til Fanefjord afdelingen af Møn Skole. Nødvendig anlægsinvestering i syv børnehaver: (Mern, Stege, Dr. Fane, Kalvehave, Æblehaven, Tusindfryd og Elnasminde): i gennemsnit kr. pr. institution, dog vil en flytning af Dronning Fane til Fanefjord skoleafdelingen og en flytning af Mern til Mern skoleafdeling formentlig koste ca kr. pr. stk. 14. Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge- På baggrund af det faldene elevtal i de kommende år kan det på ny undersøges om undervisnings- og SFO-aktiviteter i Bårse kan rummes i Præstø uden, at der dannes væsentligt 6 Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter)

34 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser skolen flere klasser. I anlægsbudgetter for 2017 er afsat ,- kr. til renovering af bygningerne, som kan spares hvis afdelingen lukkes ned. 15. Effektiviseringer på Kompetencecenter Kalvehave Med afsæt i de stordrifts fordele i en stor enhed med et stabilt driftsgrundlag vil det være en mulighed at nedsætte skolernes takst fra kr. til kr. pr. år. Åbningstiden i Miniklubben for 0. 3 kl. er pr. 1. august 2014 følgende: Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. (brutto) eller og kr. (netto) 16. Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Det er ca. 12 % af børn i Miniklubben, der møder ind mellem 6 og 7 om morgenen. 17. Reduktion af ledelsen på Der er gennemsnitlig 5-6 % af SFO børnene, der møder op fra 6 til 6:30. En af konsekvenserne af folkeskolereformen er, at SFO-tiden er reduceret, og at alle pædagoger vil have en fast tilknytning 7 Besparelsespotentiale: kr.(2016)

35 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser skoleafdelinger til et eller to teams i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling. Alle pædagoger vil således i den daglige praksis have en tilknytning til teamets afdelingsleder. Dette i kombination med den reducerede SFO-tid aktualiserer spørgsmålet om en forenklet ledelsesstruktur på de mindre afdelinger. Det vil være muligt, at afdelingerne Ørslev, Kastrup, Marienberg og Nyråd fremover (i lighed med Mern, Hjertebjerg og Fanefjord) kun har en daglig leder. Sammen med sådan ændring foreslås det, at de fem distriktsskoler hver fremadrettet har en leder med det faglige ansvar for de nye skoleklubber, mens pædagogerne ligesom lærerne er tilknyttet et eller evt. to teams med reference til én leder. Det foreslås samtidigt, at nedlæggelsen af de 4 lederstillinger betyder, at alle ni nuværende SFO-ledere er i spil i forhold til de fem nye klublederstillinger. Det foreslås samtidigt, at der overføres lønsum svarende til en lederstilling til Gåsetårnskolen grundet elevtal over 900 og den største udskoling til ungdomsuddannelserneafdeling. De 4 lederstillinger medfører en årlig besparelse på 2 mio. kr og en lederstilling til Gåsetårnskolen medfører en merudgift 8

36 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser på ca kr. 18. Etablering af lokale dagaflastningstilbud 19. Etablering af døgntilbud til forældre og børn 20. Helhedsorienteret familieindsats Der etableres dagaflastningstilbud 2 steder i kommunen i kommunale bygninger (f.eks. i Stege Skoles SFO2 bygning og i Mern Børnehave, hvis disse fraflyttes af nuværende brugere). Tilbuddet erstatter både nuværende aflastningsordninger og forebygger anbringelser. Dagaflastning er tilbud hvor børn i alderen 5-12 år hentes og bringes mellem hjem og skole og dagaflastning. Dagaflastningstilbuddet er eftermiddag, aften og evt. weekender. Dagaflastningen skal sikre en nødvendig udvidelse af forældrenes omsorg og en fast rutine og struktur for barnet, der giver barnet det fornødne overskud til at indgå som andre jævnaldrende i dagtilbud, skole og fritidsliv. I allerede etablerede lokaler i Kalvehave (Familiecenter Kalvehave) etableres et døgntilbud til forældre og børn. Tilbuddet skal erstattet køb af tilbud udenfor kommunen. Helhedsorienteret familieindsats til familier, der i ekstrem grad lever under kaotiske forhold, men hvor der er en tilstrækkelig følelsesmæssig tilknytning mellem børn og forældre. Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i

37 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 21. Øget anvendelse af evidensprogrammer Øge bruget af evidensprogrammer til forebyggelse af dyre forebyggende foranstaltninger og forebyggelse af anbringelser. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i Effektive anbringelser Intensive anbringelser, der har til formål at sikre at barnet/den unge kommer hjem. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 Total besparelsespotentiale i 2015 er mellem kr. og kr. og yderligere kr. i 2016 og yderligere kr. i Totalt estimeret anlægsbudget i 2015/2016 er kr. ( hvis Bårse afdeling nedlægges kan spares kr. afsat til renovering i 2017). 10

38 Bilag: 2.3. Budgetbesparelser Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50062/14

39 Forslag Besparelsespotentiale Nødvendig anlægsinvestering 1. Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder kr 2. Nedbringelse af antal dagpleje-pædagoger kr 3. Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner kr 4. Nedlægning af den ene af de to børnehavebusser kr 5. Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet kr 6. Indvendigt vedligehold af daginstitutioner kr 7. SFO-bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider, og Nyråd skoleafdling ombygges så der kan laves læringsmiljør for både skole og SFO I 2016: kr Fra 2017: kr I 2016: kr. 8. Afhændelse af Kernehuset i Præstø kr 9. Gåsetårnskolens 1911-bygningen på Marienberg afdelingen er revet ned kr 10. SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives kr kr 11. SFO bygningen på Møn Skoles Fanefjord afdeling fraflyttes kr 12. Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes kr 13. Omdannelse af nuværende børnehaver til integrerede 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dronning Fane, Æblehaven, Tusindfryd, Kalvehave og Elnasminde) 14. Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge-skolen 15. Effektiviseringer på Kompetencecenter Kalvehave 16. Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Mern: kr Dronning Fane: kr kr kr Brutto: kr Netto: kr 17. Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger Fra 2016: kr. 18. Etablering af lokale dagaflastningstilbud kr 19. Etablering af døgntilbud til forældre og børn kr 20. Helhedsorienteret familieindsats 21. Øget anvendelse af evidensprogrammer 22. Effektive anbringelser I 2015: kr Fra 2016: kr I 2015: kr Fra 2016: kr I 2015: kr Fra 2016: kr Flytning Mern: kr Flyt. Dron. Fane: kr Øvr. ombyg. pr. stk.: kr I 2017: I anlægsbudget for 2017 er der afsat kr til renovering af bygningerne, som kan spares hvis afdelingen lukkes ned

40 Bilag: 2.4. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52496/14

41 Til Valdemarsgade 43 Brugerbestyrelser og MED-udvalg på Postboks 200 Børne-, Unge- og Familieområdet 4760 Vordingborg Vordingborg Handicapråd Tlf Sagsnr.: 14/9219 Dokumentnr.: 52496/14 Skolesekretariatet Sagsbehandler: Torben Jensen Dir Anmodning om udtalelser vedrørende forslag om tilpasning og strukturelle ændringer på Børne-, Unge- og Familieområdet. Børne-, Unge- og Familieudvalget anmoder om udtalelser forud for udvalgets behandling af forslagene på mødet den 3. juni Svarfrist er senest den 23. maj. Svar sendes pr mail (i word-format) til Forarbejdet til budget 2015 er i gang, og Børne-, Unge- og Familieudvalget har drøftet fordelingen og prioriteringen af besparelsesforslag, således at budgetrammen kan overholdes. For Børne-, Unge- og Familieområdet betyder det, at budgettet i 2015 nedsættes med 9,7 mio. kr. Administrationen har udarbejdet forslag til besparelser, som blev drøftet i Børne-, Unge- og Familieudvalget på mødet den Forslagene er vedhæftet som bilag. Udvalget gik ikke i realitetsbehandlinger af de enkelte forslag, men udvalget besluttede at udsende samtlige forslag til udtalelse hos bestyrelser, MED-udvalg, handicapråd m.v., idet der samtidig anmodes om at komme med yderligere forslag til mulige reduktioner indenfor udvalgets ramme, så udvalget har flere muligheder til at opnå den ønskede besparelse.

42 Udvalget besluttede desuden at invitere til ekstraordinært skolesamrådsmøde og ekstraordinært dialogmøde med daginstitutionsområdets bestyrelser den 26. maj Der udsendes snarest nærmere information herom. Et mindretal i udvalget bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Helle Mandrup Tønnesen (Ø) og Birgitte Steen Jørgensen (B) udtaler, at man ikke kan tilslutte sig indstillingerne vedr. reduktionerne på udvalgsområdet idet der mangler tal for demografireguleringerne samt de af flertalsgruppens lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden. Med venlig hilsen Lisbeth Mogensen, Børne- og Kulturdirektør. 2

43 Bilag: 2.5. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet høringsversion Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52495/14

44 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet Forarbejdet til budget 2015 er i gang, og på Børne-, Unge- og Familieområdet betyder det, at budgettet nedsættes med 9,7 mio. kr. Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner, tilpasninger og strukturelle ændringer. A. Familieområdet Der er fokus på en helhedsorienteret indsats over for sårbare familier med henblik på at reducere antallet af anbringelser uden for hjemmet. Etablering af lokale dagaflastningstilbud Etablering af døgntilbud til forældre og børn Helhedsorienteret familieindsats Øget anvendelse af evidensprogrammer Effektive anbringelser 1. Etablering af lokale dagaflastningstilbud Der etableres dagaflastningstilbud 2 steder i kommunen i kommunale bygninger (f.eks. i Stege Skoles SFO2 bygning og i Mern Børnehave, hvis disse fraflyttes af nuværende brugere). Tilbuddet erstatter både nuværende aflastningsordninger og forebygger anbringelser. Dagaflastning er tilbud hvor børn i alderen 5-12 år hentes og bringes mellem hjem og skole og dagaflastning. Dagaflastningstilbuddet er eftermiddag, aften og evt. weekender. Dagaflastningen skal sikre en nødvendig udvidelse af forældrenes omsorg og en fast rutine og struktur for barnet, der giver barnet det fornødne overskud til at indgå Besparelsespotentiale: kr.

45 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag 2. Etablering af døgntilbud til forældre og børn 3. Helhedsorienteret familieindsats 4. Øget anvendelse af evidensprogrammer 5. Effektive anbringelser som andre jævnaldrende i dagtilbud, skole og fritidsliv. I allerede etablerede lokaler i Kalvehave (Familiecenter Kalvehave) etableres et døgntilbud til forældre og børn. Tilbuddet skal erstattet køb af tilbud udenfor kommunen. Helhedsorienteret familieindsats til familier, der i ekstrem grad lever under kaotiske forhold, men hvor der er en tilstrækkelig følelsesmæssig tilknytning mellem børn og forældre. Øge bruget af evidensprogrammer til forebyggelse af dyre forebyggende foranstaltninger og forebyggelse af anbringelser. Intensive anbringelser, der har til formål at sikre at barnet/den unge kommer hjem. Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 B. Tilpasning i forhold til den nye skolereform, hvor skole og SFO integreres Afdelingsskolerne Ørslev, Kastrup, Marienberg og Nyråd ledes af en afdelingsleder med ansvar for skole og SFO (samme model som Mern, Hjertebjerg og Fanefjord) SFO 2 integreres i Stege skole. Ungdomsskolen integreres i Stege skole SFO bygningen fraflyttes og integreres på Fanefjord skole SFO bygningen nedrives og integreres på Hjertebjergskolen SFO Kernehuset nedlægges (tidligere SFO i relation til Klosternakke skolen) SFO Nyråds bygninger fraflyttes og SFO integreres i skolen Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge-skolen 6. Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger En af konsekvenserne af folkeskolereformen er, at SFO-tiden er reduceret, og at alle pædagoger vil have en fast tilknytning til et eller to teams i enten indskoling, mellemtrin eller Besparelsespotentiale: kr.(2016)

46 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag udskoling. Alle pædagoger vil således i den daglige praksis have en tilknytning til teamets afdelingsleder. Dette i kombination med den reducerede SFO-tid aktualiserer spørgsmålet om en forenklet ledelsesstruktur på de mindre afdelinger. Det vil være muligt, at afdelingerne Ørslev, Kastrup, Marienberg og Nyråd fremover (i lighed med Mern, Hjertebjerg og Fanefjord) kun har en daglig leder. Sammen med sådan ændring foreslås det, at de fem distriktsskoler hver fremadrettet har en leder med det faglige ansvar for de nye skoleklubber, mens pædagogerne ligesom lærerne er tilknyttet et eller evt. to teams med reference til én leder. Det foreslås samtidigt, at nedlæggelsen af de 4 lederstillinger betyder, at alle ni nuværende SFO-ledere er i spil i forhold til de fem nye klublederstillinger. De 4 lederstillinger medfører en årlig besparelse på 2 mio. kr. 7. Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes 8. SFO bygningen på Møn Skoles Forslaget skal ses sammen med forslag 13, idet de to forslag skal ses samlet. På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFO 2- aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Klubbygningen rummer også aktiviteter i Ungdomsskolens regi. Det forudsættes ligeledes, at disse aktiviteter kan rummes i dele af de nuværende undervisningsarealer. Lokalerne kan evt. anvendes til dagaflastningstilbud (se forslag nr.1). På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter)

47 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Fanefjord afdeling fraflyttes 9. SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Bygningen kan enten anvendes til andet formål, f.eks. hvis der etableres dagtilbud på skolens matrikel (Dronning Fane). Alternativt kan bygningen lukkes ned eller nedrives. På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Estimeret udgift til nedrivning: kr. 10. Afhændelse af Kernehuset i Præstø Kernehuset har været anvendt til SFO for Klosternakkeskolen og indgår nu i Præstø Skoles bygningsmasse. På baggrund af det faldende elevtal i Præstø er der ikke brug for Kernehuset, og bygningen kan sættes til salg. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 11. SFO-bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider Med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFO-aktiviteter med gennemførelse af nogle ombygninger og nyudvikling af udearealerne kan rummes i de fysiske rammer på Nyråds afdelingens skoleområde. Samtidig kan den nuværende SFO-bygning danne ramme for Daginstitutionen De 4 årstider, der pr. 1. juli 2016 har mulighed for at fraflytte fra deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. Det vil give De 4 Årstider nogle mere tidssvarende og større lokaler, der både giver mulighed for at optage flere børn i den integrerede institutionen (som pt. har Besparelsespotentiale: kr. i 2016 og kr. fra 2017 Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016)

48 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag stor venteliste), og skabe en mere hensigtsmæssig ramme for børnenes hverdag i institutionen. (Lejemålet kan fraflyttes d. 1. juli 2016, hvis det opsiges senest 1. juli 2015). Nyråds skoleafdeling indrettes ude og inde til at kunne matche den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, hvorefter det vurderes, at SFO-aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016) 12. Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gøngeskolen På baggrund af det faldene elevtal i de kommende år kan det på ny undersøges om undervisnings- og SFO-aktiviteter i Bårse kan rummes i Præstø uden, at der dannes væsentligt flere klasser. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) I anlægsbudgetter for 2017 er afsat ,- kr. til renovering af bygningerne, som kan spares hvis afdelingen lukkes ned. C. Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnsskolen Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnsskolen 13. Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnsskolen I sammenhæng med evt. reduktion af ledelsen på skoleafdelinger er det samtidigt nødvendigt, at der overføres lønsum svarende til en lederstilling til Gåsetårnskolen grundet elevtal på 1500 elver og den største udskoling til ungdomsuddannelserneafdeling. En lederstilling til Gåsetårnskolen medfører en merudgift på Merudgift: kr.(2016)

49 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag ca kr. Forslaget skal ses sammen med forslag 6, idet de to forslag skal ses samlet. D. Oprettelse af Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern samt omdannelse af syv børnehaver til 0-6 års institutioner For at bevare skoler og daginstitutioner i områder med faldende børnetal oprettes der bæredygtige og stabile Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern med skole, skoleklub og integrerede 0-6 års institutioner Set i lyset af det faldende børnetal og med henblik på at sikre en bæredygtig drift og bevarelse af børnehaverne omdannes ovenstående børnehaver til 0-6 års institutioner. Dagplejerne tilbydes ansættelse på 0-2 års området i de nye institutioner. 14. Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern og 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dronning Fane, Æblehaven, Tusindfryd, Kalvehave og Elnasminde) 0-6 års institutioner sikrer en mere bæredygtig drift end børnehaver og dagplejere, idet man indenfor samme bygning kan tilpasse tilbuddet til den aktuelle børnesammensætning. I en række af de nuværende børnehaver er der en uudnyttet kapacitet, som kan rumme det geografiske områdes børn i dagplejen. Dagplejen forudsættes afvikles i de relevante geografiske områder, og dagplejerne kan tilbydes ansættelse på 0-2 årsområdet i de nye integrerede institutioner, hvor der er match af kvalifikationer. Der vil blive tilbudt en uddannelsespakke for de dagplejere som måtte ønske at arbejde i de nye integrerede institutioner. Hvis syv børnehaver ændres til 0-6 års institutioner vil det betyde nedlæggelse af dagplejerstillinger. Dette giver en mere optimal udnyttelse af bygningsmassen og sikre bedre muligheder for at skabe helhed og sammenhæng i Besparelsespotentiale: kr. i Mern og kr. i Dronning Fane (driftsudgifter)

50 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag børnefamiliernes liv. Samtidig vil den større medarbejdergruppe mindske sårbarhed over for sygdom og andet fravær og større mulighed for samarbejde og pædagogisk udveksling mellem medarbejderne. I Mern foreslås daginstitutionen flyttes til skolens bygninger, hvorved der skabes et samlet børnecentrum i lokalområdet. (se også forslag nr. 1) Samme model kan anvendes ved Dronning Fane, idet den kan flyttes til Fanefjord afdelingen af Møn Skole. Nødvendig anlægsinvestering i syv børnehaver: (Mern, Stege, Dr. Fane, Kalvehave, Æblehaven, Tusindfryd og Elnasminde): i gennemsnit kr. pr. institution, dog vil en flytning af Dronning Fane til Fanefjord skoleafdelingen og en flytning af Mern til Mern skoleafdeling formentlig koste ca kr. pr. stk. E. Skolernes takst for henvisning af børn til Kompetancecenter Kalvehave nedsættes og der gennemføres effektivisering på Kompetancecenter Kalvehave Skolernes takst for henvisning af elever til Kompetancecenter Kalvehave nedsættes fra ca kr. til ca kr. 15. Effektiviseringer på Kompetencecenter Kalvehave Med afsæt i de stordrifts fordele i en stor enhed med et stabilt driftsgrundlag vil det være en mulighed at nedsætte skolernes takst fra kr. til kr. pr. år. Besparelsespotentiale: kr. F. Strukturelle tilpasninger som følge af faldende børnetal og antallet af dagplejere Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder Nedlæggelse af 3 stillinger som dagplejepædagog 16. Nedlæggelse af stillingen som Stillingen er pt ubesat og ledelsen varetages af dagtilbudschefen. Budgettet hertil er på kr. hvorfra Besparelsespotentiale: kr.

51 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag dagplejeleder 17. Nedbringelse af antal dagplejepædagoger der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse der ikke kan bære en hel lederstilling Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse, hvor der ikke er behov for de seks dagplejepædagoger, der er ansat i dag. Budgettet til én dagplejepædagog er på cirka kr. hvorfra der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. I forbindelse med etableringen af gæsteordningerne for dagplejen, vil der pr. 1. maj 2014 være 87 dagplejere ansat i dagplejen, hvorved antallet kan reduceres med tre dagplejepædagoger Besparelsespotentiale: kr. (netto) G. Flytning og udvidelse af den integrede institution De 4 årstider Små og ikke tidssvarende lokaler samt venteliste flyttes De 4 årstider til SFO Nyråd 18. SFO-bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider Daginstitutionen De 4 årstider har pr. 1. juli 2016 mulighed for at fraflytte fra deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. SFOen på Kulbjergs Skoles Nyråd afdeling har til huse i en selvstændig bygning, som hvis SFOen integreres i Nyråd afdelingens læringsmiljø vil kunne anvendes til daginstitution. Det vil give De 4 Årstider nogle mere tidssvarende og større lokaler, der både giver mulighed for at optage flere børn i den integrerede institutionen (som pt. har stor venteliste), og skabe en mere hensigtsmæssig ramme for børnenes hverdag i institutionen. (Lejemålet kan fraflyttes d. 1. juli 2016, hvis det opsiges Besparelsespotentiale og anlægsudgift er opført under forslag nr. 11

52 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag senest 1. juli 2015). Nyråds skoleafdeling indrettes ude og inde til at kunne matche den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, hvorefter det vurderes, at SFO-aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. H. Harmonisering af indvendigt vedligehold af daginstitutioner samt vedligehold af grønne områder Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet Indvendigt vedligehold af daginstitutioner 19. Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet 20. Indvendigt vedligehold af daginstitutioner Gennemføre en harmonisering, så der sikres et ensartet niveau til vedligehold af grønne områder for alle kommunens daginstitutioner. Der er afsat kr. til vedligeholdelse af daginstitutionernes grønne områder, og herudover har seks daginstitutioner en særlig ordning fra før kommunesammenlægningen, som koster kr. Det giver en samlet udgift på kr. Etablering af en fælles og ensartet løsning af den indvendige vedligeholdelse af alle kommunens dagtilbud, så der sikres et passende og ensartet niveau for den indvendige vedligeholdelse af kommunens dagtilbud. I dag løses opgaven typisk af lokale håndværkere og/eller en pedel der er tilknyttet den enkelte institution. Alternativt en fælles pedel for Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr.

53 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag en geografisk gruppe institutioner. Der tildeles i dag et fast beløb pr. barn til opgaven og det samlede budget er kr. I. Tilførsel af ressourcer til pædagogisk ledelse af daginstitutioner Samkørsel af administrative funktioner (løses af skoleområdet) 21. Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner. Denne løsning vil frigive tid til øget pædagogisk ledelse og planlægning som kan udløse højere kvalitet og mere effektiv drift i de enkelte institutioner. Der vil samtidig kunne ske en bedre udnyttelse af eksisterende administrative ressourcer. Besparelsespotentiale: kr. J. Modulordninger i skoleklubberne (SFO) Indførelse af modulordning, hvor der bliver mulighed for forældrene at vælge mellem morgenmodul, feriemodul, eftermiddagsmodul og heldagsmodul. 22. Indførelse af morgenmodul feriemodul eftermiddagsmodul heldagsmodul. Ved gennemførelsen af folkeskolereformen fra august 2014 udvides elevernes undervisningstid. Det medfører, at eleverne er kortere tid i skoleklubberne. En konsekvens heraf forventes at være, faldende udnyttelsesgrad. Ved indførelsen af modulordningen gives der mulighed for at vælge mellem morgenmodul, feriemodul, eftermiddags-modul og heldagsmodul. Besparelsespotentiale: kr.

54 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Konsekvensen forventes at være at udnyttelsesgraden falder yderligere, da ikke alle eleverne tilmeldes heldagsmodulet. Den samlede udnyttelsesgrad forventes således at falde fra ca. 85% til ca. 61%. Det medfører at tildelingen til skolerne i skoleåret 2014/2015 reduceres med 8,5 mio. kr. Svarende til, at skolerne skal reducere personalet med ca. 21 fuldtidsstillinger. Indtægterne fra forældrebetalingen vil blive 7,5 mio. kr. mindre. Provenuet er således 1 mio. kr. K. Reduceret åbningstid i miniklubben (SFO1). 24. Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Åbningstiden i Miniklubben for 0. 3 kl. er pr. 1. august 2014 følgende: Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Det er ca. 12 % af børn i Miniklubben, der møder ind mellem 6 og 7 om morgenen. Der er gennemsnitlig 5-6 % af SFO børnene, der møder op fra 6 til 6:30. Det medfører at tildelingen til skolerne i skoleåret 2014/2015 Besparelsespotentiale: kr. (brutto) eller og kr. (netto)

55 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag reduceres med 2,5 mio. kr. Svarende til, at skolerne skal reducere personalet med ca. 6 fuldtidsstillinger. Total besparelsespotentiale i 2015 er mellem kr. og kr. og yderligere kr. i 2016 og yderligere kr. i Totalt estimeret anlægsbudget i 2015/2016 er kr. (hvis Bårse afdeling nedlægges kan spares kr. afsat til renovering i 2017).

56 Bilag: 3.1. Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48387/14

57 NOTAT Sagsbehandler: Trine Raun Mørkbak Oprettet: Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen Evalueringen af Fokus på folkeskolen er en 360 graders evaluering af de indsatser som blev politisk besluttet at implementere fra august Evalueringen er baseret på både kvantitativt og kvalitativt datamateriale for at give et nuanceret billede af den samlede indsats. Evalueringen besvarer tre overordnede spørgsmål: hvad status er p.t., hvordan centrale dele af implementeringen foregik og hvordan der bedst muligt støttes op om arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer for alle elever fremadrettet. Evalueringens sigte er primært formativt hvilket vil sige, at hovedfokus er på, hvordan implementeringen fremadrettet kan støttes bedst muligt. Det er en omfangsrig evalueringsrapport, hvor mange temaer berøres, men der tegner sig en række hovedproblematikker eller temaer, hvor der i det fremadrettede bør sættes særligt fokus på: Styrket kompetenceudvikling Tydelige mål for undervisningen og elevernes læring Styrket kommunikation Øget gennemsigtighed i økonomien Hastighed af implementeringen Tema Indsats Økonomi Styrket kompetenceudvikling 1. Særlige midler til kompetenceudvikling på den enkelte skole i de næste 3 skoleår. Der oprettes udviklingsråd på de enkelte skoler (repræsentanter fra teamkoordinatorer, MEDudvalg og ledelse) som ud fra skolens vigtigste konkrete behov lægger en strategi for den lokalt tilrettede kompetenceudvikling ,0 mio ,0 mio Samlet skræddersyede kompetenceudviklingsforløb for alle teams, hvor man med afsæt i aktionslæring sætter Punkt 2 og 3:

58 2

59 Bilag: 3.2. Samlede høringssvar vedr. Evaluering af Fokus på folkeskolen pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51287/14

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 Bilag: 3.3. Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen.docx Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51078/14

97 Skolesekretariatet 22. april 2014 Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen Der er indkommet 16 høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser på Vordingborg Kommunes skoler samt fra Vordingborg Handicapråd. resumeet er opdelt i afsnit svarende til de 13 kapitler i evalueringsrapporten. Hastighed af implementeringen Alle høringssvar bifalder en faseopdelt implementering af den kommende skolereform, over flere år, med fokus på høj kvalitet. Det anbefales at der sættes klare og realistiske mål for hvert område, og at målene skal være en del af skolens strategiplan. Et høringssvar anbefaler at der er mulighed for lokal prioritering ved implementeringen. Et MED-udvalg påpeger at der ikke kun har været et højt arbejdspres for ledelserne, men også for det pædagogiske personale. Kommunikation Det fremgår af flere høringssvar at der ønskes overordnet kommunikation fra administrationen, men primært kommunikation fra de enkelte skolers ledelse. Desuden ønskes der klar afsender på al information. Kommunikationen skal være relevant, troværdig og med lokalt islæt for at være relevant for de enkelte forældre. Medarbejderinddragelse anses som vigtig i forhold til forventningsafstemning og konstruktive løsninger fremadrettet. Der er ønske om langt højere grad af dialogpræget kommunikation. Gode læringsmiljøer for alle elever Man ønsker at alle elever skal opleve succes, udfordringer og forventninger. Et andet sted påpeges det at alle medarbejdere skal kunne se og forstå praksis. Der ønskes gode værktøjer til arbejdet med elevernes udviklingsplaner og de fælles mål for fagene. I et andet høringssvar efterspørges et styrket tværfagligt samarbejde for at styrke elvernes læring og trivsel. Flere steder påpeges det at de fysiske rammer også er vigtige elementer i skabelsen af gode læringsmiljøer. Man er enig i at eleverne bør inddrages i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Kompetencecenter Kalvehave (KcK) anbefaler at distriktsskolerne og KcK udarbejder nogle modeller for samarbejder, og at KcK fortsat skal være sparringspartner for distriktsskolerne i forbindelse med udvikling af gode læringsmiljøer. Ny skolestruktur og ressourcetildelingsmodel Der ønskes gennemsigtighed i ressourcetildelingen, både centralt og decentralt. Et par af høringssvarene påpeger at elevtildelingsmodellen er en udfordring for skoler med store afstande mellem afdelingerne, da det er svært at klasseoptimere. På en skole giver klasseoptimering store transportomkostninger. Et sted påpeges det at Vordingborg Kommunes ressourcer på skoleområdet ligger lavt i forhold til sammenligningskommuner. I et andet høringssvar anbefales det, at princippet om at pengene følger barnet betyder at den reelle ressource følger med når der gøres brug af frit skolevalg. Et sted anbefales det at man overvejer en ny økonomisk model hvor KcK tildeles en ramme til konsulentarbejde på distriktsskolerne, da det vil øge gennemsigtigheden.

98 Nedlæggelse af special/centerklasser og inklusion Flere steder fremgår det at der støttes op om arbejdet med inklusion, men det påpeges at der skal være de fornødne ressourcer til at løse opgaven. Det bemærkes at arbejdet med inklusion også fremadrettet er en fælles opgave. Der ønskes mulighed for fleksible løsninger tilpasset den enkelte skoles behov. Desuden ønskes en fælles definition af inklusion. Supervision bør have et fællesskabsperspektiv. Et sted ønskes debat om evalueringssamtalerne kan reduceres fra tre til to årligt. Fleksibel skole og længere skoledag Et høringssvar bifalder muligheden for fleksibel planlægning, og fremhæver at det også er vigtigt fremadrettet. Et andet påpeger at midlerne fra lockouten i skoleåret 2013/2014 har været anvendt til at dække manglende ressourcer hvilket kan give et lidt skævt billede af serviceniveauet i skolerne. Udskolingslinjer Et sted anbefales det at der senere laves en evaluering af linjemodellen, da modellen er et nyt tiltag. Et andet høringssvar anbefaler at lærerne deltager i arbejdet med de fremtidige rammer for linjemodellen. En skolebestyrelse ønsker styrket kobling til ungdomsuddannelserne. Et andet sted anbefales det at målene med linjerne tydeliggøres, samtidig ønskes der mulighed for lokale løsninger så modellen kan udformes så de passer til de lokale muligheder og udfordringer. Faglig læsning Man tilslutter sig anbefalingen om at der afsættes de fornødne ressourcer til at læsevejlederne kan udfylde deres funktion, samt at den vedtagne handleplan implementeres på alle klassetrin. Et sted ønskes større fokus på og mulighed for at tilbyde læseløft og tidlig læsning i indskolingen. Informations- og kommunikationsteknologi I nogle høringssvar påpeges det at ipad ikke er velegnet til eksamensbrug, bl.a. til skriftlig fremstilling, regneark, grafer m.v. der efterspørges derfor brug af både pc og ipad. Et sted påpeges det at der ikke er afsat ressourcer til projektorer på de skoler der ikke skal ombygges hvilket betyder at der er store forskelle på muligheden for at anvende it i undervisningen. Flere steder påpeges det at 1:2 modellen (1 pc/ipad eller lignende pr. 2 elever) og bring your own device -strategien giver udfordringer, da en del elever ikke har det nødvendige device, og at dette kan give en social skævvridning. Flere ytrer ønske om 1:1 strategi på alle klassetrin. Fysiske rammer Der ønskes fokus på de fysiske rammers betydning for inkluderende læringsmiljøer. Udenomsarealerne bør prioriteres, og det ønskes at fremtidig indretning sker i samarbejde med medarbejderne. Ledernes arbejde Et sted anbefales det at man decentralt kan beslutte en evt. udvidelse af ledelseskapaciteten. Flere steder påpeges det, at det bør overvejes at genindføre deltidsledelsesstillinger frem for udelukkende fuldtidsledere. Der ytres ønske om synlig ledelse og at ledelsen har sin daglige gang på skolens forskellige afdelinger. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Der er samstemmende ønske om at kompetenceudviklingen fremadrettet i højere grad skal være forankret lokalt. Der ønskes kompetenceudvikling inden for: faglige og didaktiske kompetencer, arbejdet med børn

99 med særlige behov og forløbene skal være praksisnære. De fremtidige it-kompetenceforløb bør være målrettet medarbejdernes forskellige kompetencer og it-niveau. Et sted savner man fælles afsæt for pædagogerne. Ressourcepersoner Det er vigtigt med tydelig kommunikation om ressourcepersonernes ydelser og timetildeling. Kontakt bør være nem og direkte. KcK s rolle som sparringspartner påpeges. I et høringssvar anbefales det at der ryddes op i antallet af ressourcepersoner og sker en afstemning af behovene på de enkelte skoler.